“提質(zhì)增效”工作報告.doc

.XX公司“提質(zhì)增效”活動工作報告為貫徹國資委和集團公司“提質(zhì)增效”主題活動的要求， XXX專項活動領導小組與工作推進辦公室經(jīng)過認真組織研討，對照公司現(xiàn)階段經(jīng)營中存在的問題和難點，制定了專項工作方案。通過在全公司范圍內(nèi)開展“提質(zhì)升級、增收節(jié)支”各項工作，跟蹤分析解決經(jīng)營課題，取得了較好的成效。一、 市場開拓方面2016年XXX將自己定位為打造VVVV產(chǎn)業(yè)鏈，提供整體的信息消費和文化消費解決方案，形成完整的音視頻終端產(chǎn)品生產(chǎn)制造和配套體系，定位以核心產(chǎn)品為基礎的系統(tǒng)集成公司。一季度累計收入完成事業(yè)計劃的109%，主要由于CC產(chǎn)品中客戶AVOX和YAMAHA銷售情況良好，XX加工收入也有所增加，完成了計劃的118%。但相較去年同期，受市場大環(huán)境不景氣的影響，藍光產(chǎn)品整體收入下降，是同期的85%。除了繼續(xù)加強做好傳統(tǒng)的DVD產(chǎn)業(yè)之外，在?衛(wèi)星院線、WIFI音響產(chǎn)品等項目方面，各項工作也在穩(wěn)步的開展。例如：為了滿足北斗產(chǎn)品的資質(zhì)要求，公司在2月份啟動了保密體系建設工作；WIFI音響產(chǎn)品目前已經(jīng)進入了產(chǎn)品企劃階段，目前正在與客戶積極研討中；?衛(wèi)星院線、激光電視等項目目前也在按計劃推進。二、 成本管理方面1月份，在管理部的牽頭下，完成了公司的事業(yè)計劃和財務決算工作。經(jīng)過多次研討，最終確定事業(yè)計劃，銷售額為1.46億，利潤28萬。為了能夠確保實現(xiàn)事業(yè)計劃和挑戰(zhàn)目標，XXX各部門經(jīng)過多次會研討會議，確定了相應的改善課題，共確定了10個具體的推進小組。涉及到成立設備公司、激勵制度建立、銷售收入完成挑戰(zhàn)目標、人員生產(chǎn)性提高、經(jīng)費降低推進、材料CD的推進、質(zhì)量保障體系的推進等各個方面。目前各推進小組已經(jīng)制定出了具體的實施計劃和改善措施，相關推進工作已經(jīng)陸續(xù)開展，改善效果初現(xiàn)。三、 經(jīng)費壓縮方面公司經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行預算管理，各項經(jīng)費支出均執(zhí)行OA簽報、差旅費申請、交際費申請等事前審批流程，明確事由，避免非必要支出。截至目前，公司可控經(jīng)費支出較事業(yè)計劃減少12萬元。四、 效益為先資源配置方面XXX在制造領域的實力已經(jīng)得到汽車產(chǎn)品客戶的廣泛認可。目前的生產(chǎn)能力和場地有明顯空余，需要產(chǎn)能補充，但體系、環(huán)境、品質(zhì)保證正手段、管理方面離車廠的要求尚有差距。為了滿足汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境要求，公司準備投資在5月份將二樓整體重新布局，進行廠房改造，購買生相關產(chǎn)設備，以滿足客戶的要求。五、 治虧方面公司通過SBU化體系將整體損益細化分解到各成本中心，制定各部門減虧控虧目標，重點部門每月通過專項課題推進會議進行跟蹤匯報，分別從“開源、節(jié)流”兩方面具體研討部門收支改善的具體措施和預期效果。通過各項改善措施的逐步實施，3月份起產(chǎn)銷量已有較大幅度提升，各部門收支狀況持續(xù)改善，公司整體經(jīng)營逐步向好。XXX“提質(zhì)增效”活動按照專項工作方案有序開展，取得了一定的成效。但受到市場經(jīng)濟大環(huán)境的影響，目前的訂單仍然滿足不了公司的需求，存在產(chǎn)能不足、設備閑置、開通率低的問題。抓住市場機遇，加快新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，仍是公司面臨的主