汽車發(fā)動機零部件項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 汽車發(fā)動機零部件項目簡介及立項備案申請汽車發(fā)動機零部件項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景盡管汽車零部件行業(yè)仍然存在著創(chuàng)新能力不足、產(chǎn)品技術(shù)附加值低、節(jié)能減排技術(shù)相對薄弱、汽車電子技術(shù)水平不高、整零關(guān)系不協(xié)調(diào)和企業(yè)管理制度不完善等一系列問題，但是緊緊抓住"由大變強"這一我國汽車產(chǎn)業(yè)當前發(fā)展的最大主題，加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，自主發(fā)展高新技術(shù)和新能源產(chǎn)品，無疑將是未來幾年我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大方向。根據(jù)2010年中國汽車零部件行業(yè)年會的會務(wù)信息，"十二五"期間，全行業(yè)將致力于全面提升汽車零部件產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力，汽車零部件出口形成以進入國際汽車配套體系為主的格局，培育出一批初具國際競爭力的零部件大型企業(yè)集團。在新時期堅持零部件對汽車工業(yè)節(jié)能減排工作的支撐作用、堅持制定互利共贏的海外戰(zhàn)略、堅持新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興行業(yè)的引領(lǐng)地位，成為未來幾年汽車零部件行業(yè)主要的工作任務(wù)。"十二五"期間，我國將大力轉(zhuǎn)變汽車零部件產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)和加快轉(zhuǎn)變出口方式，增加產(chǎn)品的附加值及品牌價值，增加OEM市場份額，從單純的產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向品牌、資本的輸出。在重點研發(fā)新能源汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)方面，力爭突破動力電池、電機、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，在利用基礎(chǔ)研究的基礎(chǔ)上扎實做好新技術(shù)的試驗、開發(fā)、儲備。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責人劉xx（三）項目承辦單位簡介公司根據(jù)市場調(diào)研，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，在大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的同時，積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)”為重點的技術(shù)改造和產(chǎn)品升級換代，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益；企業(yè)將以全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代化的物流運作、科學(xué)的管理、良好的經(jīng)濟效益、與客戶雙贏的經(jīng)營方針，努力把公司發(fā)展成為國內(nèi)綜合實力較強的相關(guān)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一。公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權(quán)，項目承辦單位通過供應(yīng)商評價體系與部分供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，不存在對單一供應(yīng)商依賴的風險。企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標，強化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積11292.31平方米（折合約16.93畝），其中：凈用地面積11292.31平方米（紅線范圍折合約16.93畝）。項目規(guī)劃總建筑面積17954.77平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程12424.71平方米，計容建筑面積17954.77平方米；預(yù)計建筑工程投資1566.28萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為汽車發(fā)動機零部件，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值9077.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資3293.05(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1566.281521.99194.513293.051.1工程費用萬元1566.281521.996528.161.1.1建筑工程費用萬元1566.281566.2837.17%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1521.991521.9936.12%1.2工程建設(shè)其他費用萬元204.78204.784.86%1.2.1無形資產(chǎn)萬元94.3994.391.3預(yù)備費萬元110.39110.391.3.1基本預(yù)備費萬元58.2758.271.3.2漲價預(yù)備費萬元52.1252.122建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3293.053293.052、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金920.75萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元6528.162819.445287.236528.166528.166528.161.1應(yīng)收賬款萬元1958.45783.381468.841958.451958.451958.451.2存貨萬元2937.671175.072203.252937.672937.672937.671.2.1原輔材料萬元881.30352.52660.98881.30881.30881.301.2.2燃料動力萬元44.0717.6333.0544.0744.0744.071.2.3在產(chǎn)品萬元1351.33540.531013.501351.331351.331351.331.2.4產(chǎn)成品萬元660.98264.39495.73660.98660.98660.981.3現(xiàn)金萬元1632.04652.821224.031632.041632.041632.042流動負債萬元5607.412242.964205.565607.415607.415607.412.1應(yīng)付賬款萬元5607.412242.964205.565607.415607.415607.413流動資金萬元920.75368.30690.56920.75920.75920.754鋪底流動資金萬元306.91122.77230.19306.91306.91306.913、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資4213.80萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3293.05萬元，占項目總投資的78.15%；流動資金920.75萬元，占項目總投資的21.85%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1566.28萬元，占項目總投資的37.17%；設(shè)備購置費1521.99萬元，占項目總投資的36.12%；其它投資204.78萬元，占項目總投資的4.86%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=3293.05+920.75=4213.80（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元4213.80127.96%127.96%100.00%2項目建設(shè)投資萬元3293.05100.00%100.00%78.15%2.1工程費用萬元3088.2793.78%93.78%73.29%2.1.1建筑工程費萬元1566.2847.56%47.56%37.17%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1521.9946.22%46.22%36.12%2.2工程建設(shè)其他費用萬元94.392.87%2.87%2.24%2.2.1無形資產(chǎn)萬元94.392.87%2.87%2.24%2.3預(yù)備費萬元110.393.35%3.35%2.62%2.3.1基本預(yù)備費萬元58.271.77%1.77%1.38%2.3.2漲價預(yù)備費萬元52.121.58%1.58%1.24%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3293.05100.00%100.00%78.15%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元920.7527.96%27.96%21.85%7鋪底流動資金萬元306.929.32%9.32%7.28%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)75.54%，建筑容積率1.59，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.52%，固定資產(chǎn)投資強度194.51萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程6030.866030.8612424.7112424.711192.251.1主要生產(chǎn)車間3618.523618.527454.837454.83739.201.2輔助生產(chǎn)車間1929.881929.883975.913975.91381.521.3其他生產(chǎn)車間482.47482.47720.63720.6371.532倉儲工程1279.531279.533594.543594.54250.862.1成品貯存319.88319.88898.63898.6362.722.2原料倉儲665.36665.361869.161869.16130.452.3輔助材料倉庫294.29294.29826.74826.7457.703供配電工程68.2468.2468.2468.245.363.1供配電室68.2468.2468.2468.245.364給排水工程78.4878.4878.4878.484.794.1給排水78.4878.4878.4878.484.795服務(wù)性工程810.37810.37810.37810.3756.555.1辦公用房369.04369.04369.04369.0427.695.2生活服務(wù)441.33441.33441.33441.3333.636消防及環(huán)保工程228.61228.61228.61228.6117.956.1消防環(huán)保工程228.61228.61228.61228.6117.957項目總圖工程34.1234.1234.1234.1211.747.1場地及道路硬化2301.25491.46491.467.2場區(qū)圍墻491.462301.252301.257.3安全保衛(wèi)室34.1234.1234.1234.128綠化工程765.2326.78合計8530.2117954.7717954.771566.28（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計92臺（套），設(shè)備購置費1521.99萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1083795.12千瓦時，折合133.20噸標準煤。2、項目年總用水量4684.85立方米，折合0.40噸標準煤。3、“汽車發(fā)動機零部件項目投資建設(shè)項目”，年用電量1083795.12千瓦時，年總用水量4684.85立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）133.60噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量46.94噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.80%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“汽車發(fā)動機零部件項目”主要從事汽車發(fā)動機零部件項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性汽車發(fā)動機零部件項目選址于xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項