安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收不符合項(xiàng)整改報告.doc

江蘇華遠(yuǎn)澳瑪重工有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審不符合項(xiàng)整改報告 二一三年十一月二十八日關(guān)于安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評不符合項(xiàng)整改報告無錫市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：2013年10月6號，無錫市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關(guān)專家，對我公司進(jìn)行企業(yè)三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審，對公司從資料和現(xiàn)場情況進(jìn)行嚴(yán)密細(xì)致檢查評審，評審結(jié)論，對于安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)能夠重視，也有一定的認(rèn)識，成立了相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營需求。安全標(biāo)準(zhǔn)體系符合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能夠貫徹執(zhí)行，提高效率。建議提高認(rèn)識，進(jìn)一步充實(shí)、完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，整合標(biāo)準(zhǔn)體系文件，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。公司三級安全標(biāo)準(zhǔn)化單位給予通過。評審結(jié)束后，公司按照評審組的要求，對于37項(xiàng)（有重復(fù)項(xiàng)）不符合項(xiàng)和存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真分析和整改，并將公司從現(xiàn)場和資料方面的不足之處，層層分解，落實(shí)到科室、車間班組。要求按照要求保質(zhì)保量的完成，整改小組負(fù)責(zé)人：王益新。成員：王飛、丁有成、朱勇、徐國良、章玉蘭、蔡琴、殷燕麗。要求整改小組對專家提出情況，逐一落實(shí)認(rèn)真整改，將資料和臺賬補(bǔ)充完善，使其達(dá)到要求，現(xiàn)將完成整改情況報告如下：附件：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評不符合項(xiàng)整改說明企業(yè)名稱:江蘇華遠(yuǎn)澳瑪重工有限公司 日期: 2013年11月28日序號不 符 合 項(xiàng) 描 述整 改 要 求整改部門/責(zé)任人整改措施完成時間1總經(jīng)理職責(zé)中，內(nèi)容出現(xiàn)“總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)安委會”，但企業(yè)成立的是安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，不應(yīng)該出現(xiàn)二個機(jī)構(gòu)。規(guī)范體系材料，用詞要謹(jǐn)慎統(tǒng)一規(guī)范。技術(shù)部殷燕麗統(tǒng)一用詞，將“安委會”改為安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。并進(jìn)一步整改臺賬資料。10.72各職能部門職責(zé)缺內(nèi)容，如：沒有檢查、培訓(xùn)教育、職業(yè)衛(wèi)生等職責(zé)內(nèi)容。補(bǔ)齊所缺內(nèi)容技術(shù)部殷燕麗按照要求逐步完善安全管理文件和安全檔案記錄。10.73班組長職責(zé)中，應(yīng)明確負(fù)責(zé)三級教育職責(zé)；員工職責(zé)中應(yīng)該明確安全生產(chǎn)法規(guī)定的義務(wù)要求。補(bǔ)充完善技術(shù)部殷燕麗按照要求逐步完善安全管理文件和安全檔案記錄10.94安全生產(chǎn)檢查制度中，專業(yè)檢查沒有明確責(zé)任部門。補(bǔ)充完善技術(shù)部殷燕麗補(bǔ)充完善安全生產(chǎn)檢查制度，明確責(zé)任部門10.95傷亡事故管理制度中個別用詞不當(dāng)。修改完善技術(shù)部殷燕麗對安全資料中的用詞進(jìn)行進(jìn)一步的校對修改。10.116各項(xiàng)安全管理制度編輯不完善，沒有結(jié)合企業(yè)自身情況。補(bǔ)充完善技術(shù)部殷燕麗補(bǔ)充完善安全管理制度，從實(shí)際情況著手，使安全管理制度更貼近本公司實(shí)際情況。10.127各類教育不切實(shí)際，教育內(nèi)容無針對性重新進(jìn)行教育培訓(xùn)安全辦丁有成結(jié)合實(shí)際，進(jìn)行有針對性的教育。10.14序號不 符 合 項(xiàng) 描 述整 改 要 求整改部門/責(zé)任人整改措施完成時間8班組活動沒有覆蓋企業(yè)的全部部門按規(guī)定執(zhí)行董事長王益新動員公司全體部門員工進(jìn)行班組活動，并定期舉行。10.149操作規(guī)程應(yīng)明確對特種作業(yè)人員持證上崗等具體要求。補(bǔ)充完善技術(shù)部殷燕麗進(jìn)一步修改完善，添加應(yīng)有的要求與規(guī)程。10.1510危險源辨識不全面，與企業(yè)實(shí)際不符按規(guī)定執(zhí)行安全辦丁有成按照公司風(fēng)險管理作業(yè)指導(dǎo)書，重新對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行危險源辨識評價分類分級。10.1511安全責(zé)任協(xié)議書中內(nèi)容不齊全，格式不符。按規(guī)范執(zhí)行總經(jīng)理王飛按照正確的格式重新編輯，增加所缺內(nèi)容后重新簽訂。10.1512氧氣、乙炔等氣瓶存放標(biāo)示不明顯。無防倒裝置及防震圈，部分壓力表損壞。按規(guī)定執(zhí)行生產(chǎn)部章玉蘭重新增添標(biāo)示，配備防倒裝置和防倒圈，更換壓力表，并聯(lián)系供氣單位檢查氣瓶。10.2013臨時用電應(yīng)完善臨時接線裝置審批手續(xù)，按規(guī)定執(zhí)行生產(chǎn)部章玉蘭制定計劃，按照相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)完善審批手續(xù)。10.2014起重機(jī)吊鉤無保險、檢修梯無護(hù)欄、無各種信號裝置，操作工帶手套操作遙控器。按規(guī)定執(zhí)行生產(chǎn)部章玉蘭通知起重機(jī)供應(yīng)單位進(jìn)行檢修，配齊所缺裝置，且對操作工進(jìn)行起重機(jī)安全操作教育。10.20序號不 符 合 項(xiàng) 描 述整 改 要 求整改部門/責(zé)任人整改措施完成時間15電氣箱外殼沒有接地、沒有跨接線。按規(guī)范執(zhí)行徐國良按照要求，對電器箱進(jìn)行整改。10.2516落地電風(fēng)扇網(wǎng)罩不符合安全要求。按規(guī)范執(zhí)行生產(chǎn)部章玉蘭重新更換落地風(fēng)扇網(wǎng)罩。10.2517剪板機(jī)無安全擋板，電氣箱雜亂?；謴?fù)原裝置徐國良按照要求恢復(fù)原裝置。10.2818電焊機(jī)電源線、焊接電纜與電焊機(jī)連接處未有可靠屏護(hù)。按規(guī)范執(zhí)行徐國良按照要求增加可靠屏護(hù)。10.2819砂輪機(jī)無罩殼、無托架，安全方向及開關(guān)不符合要求?；謴?fù)原裝置徐國良按照要求恢復(fù)原裝置。11.120機(jī)床電源沒有穿管，并且有破損。按規(guī)定執(zhí)行徐國良按照要求增加穿管，并且更換破損電源線。11.321電焊機(jī)、排風(fēng)扇等電源線過長不符合安全要求。按規(guī)定執(zhí)行徐國良按照規(guī)定進(jìn)行整改。11.5序號不 符 合 項(xiàng) 描 述整 改 要 求整改部門/責(zé)任人整改措施完成時間22個別設(shè)備臺賬缺失。補(bǔ)充完善技術(shù)部殷燕麗對個別設(shè)備進(jìn)行登記，補(bǔ)齊設(shè)備臺賬。11.923車間危險部位安全標(biāo)志缺失。按規(guī)范執(zhí)行朱勇、蔡琴按照要求，購買并在危險部位張貼安全警示標(biāo)語。11.1224消防器材和防火部位沒有明顯標(biāo)示，有些滅火器失效或空瓶。按規(guī)范執(zhí)行朱勇、蔡琴增添標(biāo)示，并且讓有關(guān)單位更換滅火器。11.1225車間職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)采取的有效治理措施或防范措施尚有不足。按規(guī)范執(zhí)行朱勇、蔡琴采購防塵口罩