辦公耗材管理規(guī)定.doc

辦公耗材管理暫行規(guī)定第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司辦公耗材的管理，滿足公司運營需要，結(jié)合公司的實際情況，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定明確了公司辦公耗材的采購、發(fā)放和管理，適用于公司所屬各單位。第二章 職 責(zé)第三條 辦公室/財務(wù)會計部是辦公耗材歸口管理部門，負(fù)責(zé)辦公耗材的采購、發(fā)放和管理。第四條 中心支公司各部門、各營銷團隊負(fù)責(zé)辦公耗材的申請、領(lǐng)用和保管。第三章 分 類第五條 辦公耗材分為電子設(shè)備和電子耗材兩類。第六條 電子設(shè)備是指日常工作中使用的IT設(shè)備，如：電腦、打印機、U盤、碎紙機，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。第七條 電子耗材是指IT設(shè)備日常運作、維護、維修所需要的材料，如硬盤、打印機硒鼓、粉盒、色帶等。第四章 管 理公司對辦公耗材實行“歸口管理、統(tǒng)一采購、按需領(lǐng)用、費用分?jǐn)偂钡墓芾磙k法。第八條 計劃（一） 每月15號，由各部門、各團隊申報下月辦公耗材計劃，填寫辦公耗材申報表，部門領(lǐng)導(dǎo)或團隊負(fù)責(zé)人審批后上報辦公室/財務(wù)會計部。（二） 工作急需或特殊情況可適時提出申請，填寫辦公耗材申報表，部門領(lǐng)導(dǎo)或團隊負(fù)責(zé)人審批后上報辦公室/財務(wù)會計部。（三） 辦公室/財務(wù)會計部根據(jù)各部門、各團隊上報的計劃進行匯總，制定采購計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第九條 采購（一）辦公室/財務(wù)會計部按照獲得批準(zhǔn)的辦公耗材采購計劃，選擇產(chǎn)品質(zhì)量好、服務(wù)及時、價格合理的供貨商實行采購。（二）辦公室/財務(wù)會計部每年組織各部門、各團隊對辦公耗材的質(zhì)量、服務(wù)和價格進行問卷調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告更換或保留供貨商的建議，由主管領(lǐng)導(dǎo)確定下一年度的供應(yīng)商。第十條 日常管理（一）辦公室/財務(wù)會計部統(tǒng)一發(fā)放各部門、各團隊申請的電子設(shè)備和電子耗材。（二）各部門、各團隊?wèi)?yīng)嚴(yán)格控制電子設(shè)備和電子耗材的申請與領(lǐng)取，嚴(yán)格控制成本。（三）各部門、各團隊對電腦、打印機、碎紙機等使用期較長的電子設(shè)備，在領(lǐng)取前必須明確使用和保管人員，并在辦公室/財務(wù)會計部進行登記。（四）對于已提足折舊且不能正常使用的電子設(shè)備，由辦公室/財務(wù)會計部收集并在指定地點存放，統(tǒng)一報廢處理。（五）辦公室/財務(wù)會計部和使用部門應(yīng)建立電子設(shè)備管理臺帳，每年進行一次資產(chǎn)清查，做到帳物相符。第五章附 則第十一條 本規(guī)定由辦公室/財務(wù)會計部負(fù)責(zé)解釋。第十二條 本規(guī)定自下發(fā)之日起實施。附件：辦公耗材申請表編號：申請單位申請時間