中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司質(zhì)量管理辦法.doc

.中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司質(zhì)量管理辦法第一章 總 則 第一條 為貫徹百年大計(jì)、質(zhì)量第一的方針，落實(shí)國(guó)家質(zhì)量振興綱要和建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例，加強(qiáng)中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司或公司）質(zhì)量管理工作，實(shí)施“質(zhì)量興企”戰(zhàn)略，保證建設(shè)工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱工程項(xiàng)目或項(xiàng)目）質(zhì)量，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條 本辦法適用于股份公司總部、公司直管項(xiàng)目部、各子公司及其所屬項(xiàng)目部、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。各子公司包括股份公司所屬?gòu)氖陆ㄖこ探ㄔO(shè)的全資子公司、控股子公司。 第三條 本辦法所指“工程項(xiàng)目”，包括公司或子公司承建的各類建筑工程施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)施工總承包工程項(xiàng)目（統(tǒng)稱承包項(xiàng)目）；包括公司或子公司投資控股的建設(shè)項(xiàng)目，含BOT、BT等項(xiàng)目（統(tǒng)稱投資項(xiàng)目)；包括國(guó)內(nèi)和國(guó)際的上述項(xiàng)目。 第四條 本辦法所指項(xiàng)目部，是指代表企業(yè)進(jìn)行承包項(xiàng)目管理的一次性現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)，包括指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部、聯(lián)營(yíng)體項(xiàng)目部、BOT、BT項(xiàng)目的總承包部等。項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是指投資項(xiàng)目法人（又稱業(yè)主或建設(shè)單位）委派在現(xiàn)場(chǎng)專門(mén)從事該項(xiàng)目的管理組織，包括直管項(xiàng)目的項(xiàng)目法人自身、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、受委托的專業(yè)項(xiàng)目管理單位等。 第二章 管理體制與職責(zé) 第五條 股份公司質(zhì)量工作實(shí)行統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制。公司總部對(duì)公司質(zhì)量管理工作實(shí)施“宏觀管理、重點(diǎn)控制”的原則，總體把握、宏觀指導(dǎo)，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)指導(dǎo)和管控，對(duì)直屬項(xiàng)目進(jìn)行直接管理。第六條 股份公司工程科技部是公司質(zhì)量管理工作的主管部門(mén)，對(duì)公司質(zhì)量工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理： （一）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章、強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。 （二）建立健全公司總部質(zhì)量管理體系，組織總部質(zhì)量體系貫標(biāo)認(rèn)證工作，并使之持續(xù)有效運(yùn)行。 （三）指導(dǎo)、監(jiān)督子公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行。 （四）建立健全公司質(zhì)量管理制度體系，建立公司質(zhì)量管理責(zé)任制和股份公司總部的崗位責(zé)任制。 （五）按照“宏觀管理、重點(diǎn)控制”的原則對(duì)公司質(zhì)量管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和服務(wù)，組織開(kāi)展公司質(zhì)量活動(dòng)。 （六）組織或指導(dǎo)公司質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量問(wèn)題引起的重大工程事項(xiàng)。 （七）在總部人才培訓(xùn)規(guī)劃指導(dǎo)下，開(kāi)展質(zhì)量從業(yè)人員的培訓(xùn)工作。 （八）組織開(kāi)展公司質(zhì)量管理“創(chuàng)優(yōu)爭(zhēng)先”工作，組織公司優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選工作和行業(yè)與國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)優(yōu)工作。 （九）引進(jìn)和推廣先進(jìn)的質(zhì)量理念，組織開(kāi)展公司重大質(zhì)量技術(shù)課題的研究，推進(jìn)質(zhì)量管理信息化與標(biāo)準(zhǔn)化工作。 第七條 股份公司各事業(yè)部是所從事行業(yè)和領(lǐng)域質(zhì)量管理工作的業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程質(zhì)量的監(jiān)督管理工作。 第八條 各子公司作為法人企業(yè)，全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的質(zhì)量管理工作。企業(yè)法人代表是本單位質(zhì)量管理第一責(zé)任人，對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。企業(yè)主管質(zhì)量的行政領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展質(zhì)量管理工作，對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員對(duì)分管工作范圍內(nèi)的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)。 第九條 各子公司要建立健全企業(yè)質(zhì)量組織體系、責(zé)任體系、制度體系，建立健全全員質(zhì)量管理的崗位責(zé)任制。在總部、下屬單位和項(xiàng)目部設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，配備必要的質(zhì)量管理人員，保障質(zhì)量工作的資源配置。 第十條 承包項(xiàng)目的工程質(zhì)量實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目部是項(xiàng)目工程質(zhì)量責(zé)任的主體，項(xiàng)目經(jīng)理是第一責(zé)任人，對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)。 第十一條 投資項(xiàng)目工程質(zhì)量實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，法人代表是第一責(zé)任人。項(xiàng)目法人成立的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目經(jīng)理是第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等相關(guān)方按合同要求及有關(guān)規(guī)定對(duì)各自承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。 第三章 質(zhì)量管理體系與質(zhì)量管理 第十二條 股份公司依據(jù)ISO9001（GBT19001）質(zhì)量管理體系要求,建立公司總部質(zhì)量管理體系，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)保持體系持續(xù)有效運(yùn)行。第十三條 股份公司各事業(yè)部應(yīng)針對(duì)所從事行業(yè)和領(lǐng)域的質(zhì)量管理工作制定相應(yīng)的管理制度，開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督管理工作。 第十四條 各子公司要按照ISO9001（GBT19001）質(zhì)量管理體系要求和股份公司的有關(guān)規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，并與股份公司質(zhì)量管理體系形成有機(jī)的母子體系。 第十五條 各子公司要確立本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并把質(zhì)量目標(biāo)層層分解，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理工作的目標(biāo)管理。 第十六條 各子公司要建立健全質(zhì)量管理制度體系，使質(zhì)量管理工作實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 第十七條 各子公司不得違法使用勞務(wù)，要加強(qiáng)從業(yè)人員的質(zhì)量教育培訓(xùn)，堅(jiān)持先培訓(xùn)、后上崗。未經(jīng)教育培訓(xùn)或者考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)，特種作業(yè)人員必須持證上崗。 第十八條 各子公司不得轉(zhuǎn)包和違法分包工程，分包工程和勞務(wù)用工必須符合國(guó)家和股份公司的有關(guān)規(guī)定。要把分包協(xié)作隊(duì)伍的質(zhì)量管理作為質(zhì)量管理工作的重中之重，制定專門(mén)的管理辦法和措施，嚴(yán)禁“以包代管”。 第十九條 各子公司要樹(shù)立“過(guò)程精品”、“過(guò)程管理”的新型質(zhì)量管理理念并運(yùn)用到項(xiàng)目管理之中，形成誠(chéng)信支撐全員、全員覆蓋過(guò)程、過(guò)程提升基礎(chǔ)管理的局面。 第二十條 各子公司要通過(guò)技術(shù)進(jìn)步，通過(guò)新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用提高工程項(xiàng)目的質(zhì)量水平；要樹(shù)立“質(zhì)量效益”的理念，在質(zhì)量管理中出效益。 第二十一條 各子公司要運(yùn)用動(dòng)態(tài)控制原理進(jìn)行質(zhì)量管理，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查、考核，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，并將審核結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入，促進(jìn)項(xiàng)目的質(zhì)量改進(jìn)。 第二十二條 各子公司應(yīng)了解用戶對(duì)質(zhì)量的意見(jiàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，確定改進(jìn)目標(biāo)， 提出相應(yīng)措施并檢查落實(shí)。 第二十三條 股份公司開(kāi)展企業(yè)優(yōu)質(zhì)工程評(píng)比活動(dòng)，并從中優(yōu)選推薦省部級(jí)和國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。鼓勵(lì)和支持子公司有計(jì)劃的開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動(dòng)。 第四章 承包項(xiàng)目質(zhì)量管理 第二十四條 承包項(xiàng)目質(zhì)量管理應(yīng)按下列程序?qū)嵤?（一）進(jìn)行質(zhì)量策劃，確定質(zhì)量目標(biāo)； （二）編制質(zhì)量計(jì)劃； （三）實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃； （四）總結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，提出持續(xù)改進(jìn)的要求。 第二十五條 子公司應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目規(guī)模、特點(diǎn)和合同規(guī)定以及企業(yè)要求編制質(zhì)量計(jì)劃，項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)報(bào)企業(yè)批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)確定下列內(nèi)容： （一）質(zhì)量目標(biāo)和要求； （二）質(zhì)量管理組織和職責(zé)； （三）所需的過(guò)程、文件和資源的需求； （四）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及接收準(zhǔn)則； （五）必要的記錄； （六）所采取的措施。 第二十六條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)和合同要求，依據(jù)企業(yè)制定的質(zhì)量管理體系，建立健全本項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系。 第二十七條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的質(zhì)量管理人員，制定建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，建立健全質(zhì)量保證體系，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任。 第二十八條 項(xiàng)目經(jīng)理部職權(quán)范圍內(nèi)的分包工程，必須符合國(guó)家和股份公司的有關(guān)規(guī)定。 第二十九條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定對(duì)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的，不得用于工程。采購(gòu)的質(zhì)量控制應(yīng)包括確定采購(gòu)程序、確定采購(gòu)要求、選擇合格供應(yīng)單位以及采購(gòu)合同的控制和進(jìn)貨檢驗(yàn)。 第三十條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立質(zhì)量可追溯制度，嚴(yán)格工序管理，認(rèn)真執(zhí)行“三檢制”，建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)制度，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，做到工程質(zhì)量的全過(guò)程控制。 第三十一條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在質(zhì)量控制的過(guò)程中，跟蹤收集實(shí)際數(shù)據(jù)并進(jìn)行整理。應(yīng)將項(xiàng)目的實(shí)際數(shù)據(jù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，分析偏差。根據(jù)分析的結(jié)果，采取措施，糾正偏差，對(duì)不合格進(jìn)行處置，并對(duì)不合格的處置效果和影響進(jìn)行檢查。 第三十二條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查、分析，提出目前質(zhì)量狀況、顧客滿意程度、產(chǎn)品要求的符合性以及質(zhì)量改進(jìn)措施。 第三十三條 工程發(fā)生質(zhì)量事故后，項(xiàng)目經(jīng)理部必須按照有關(guān)規(guī)定向監(jiān)理單位、項(xiàng)目法人（建設(shè)單位）及有關(guān)部門(mén)和企業(yè)報(bào)告，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，按照規(guī)定接受工程質(zhì)量事故調(diào)查，認(rèn)真進(jìn)行事故處理，不得隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或拖延不報(bào)。 第三十四條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定做好質(zhì)量技術(shù)資料的收集、整理和歸檔，保證竣工文件真實(shí)、完整。 第五章 投資項(xiàng)目質(zhì)量管理 第三十五條 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)應(yīng)主動(dòng)接受各級(jí)政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。第三十六條 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)和項(xiàng)目法人制定的質(zhì)量管理體系要求，建立健全本項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系。 第三十七條 項(xiàng)目法人應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源。項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目規(guī)模、等級(jí)和運(yùn)行要求以及項(xiàng)目法人要求，組織編制項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃，報(bào)送項(xiàng)目法人批準(zhǔn)。項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃的主要內(nèi)容應(yīng)包括： （一）明確質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理職能； （二）明確各層次質(zhì)量管理職能之間的配合和接口； （三）確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程順序，質(zhì)量檢測(cè)的環(huán)節(jié)、頻率以及標(biāo)準(zhǔn)； （四）確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源； （五）制定記錄和報(bào)告數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)格式等。 第三十八條 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)應(yīng)制定項(xiàng)目質(zhì)量管理工作計(jì)劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括： （一）編制質(zhì)量管理活動(dòng)計(jì)劃； （二）編制人員培訓(xùn)教育計(jì)劃； （三）制定工程建設(shè)合同文件質(zhì)量條款； （四）編制特殊工種人員資格考核計(jì)劃； （五）編制質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)計(jì)劃； （六）配合政府質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃。 第三十九條 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)應(yīng)建立現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的質(zhì)量管理人員，制定項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，建立健全質(zhì)量保證體系，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任。 第四十條 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)應(yīng)依法對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等相關(guān)方實(shí)行合同管理，在所簽訂的合同中明確質(zhì)量目標(biāo)、責(zé)任。 第四十一條 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)當(dāng)保證其質(zhì)量，符合設(shè)計(jì)文件和合同要求。應(yīng)對(duì)委托采購(gòu)的重要建筑材料和工程設(shè)備的文件、采購(gòu)實(shí)施過(guò)程以及產(chǎn)品供貨或服務(wù)質(zhì)量成果等進(jìn)行質(zhì)量管理和控制。 第四十二條 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)應(yīng)制定項(xiàng)目質(zhì)量控制措施，并組織實(shí)施和檢查。應(yīng)根據(jù)分階段編制的驗(yàn)收工作大綱和驗(yàn)收管理辦法對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)行質(zhì)量控制。 第四十三條 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)應(yīng)監(jiān)督和檢查監(jiān)理單位按有關(guān)規(guī)定實(shí)施工程質(zhì)量控制，并進(jìn)行監(jiān)理管理。 第四十四條 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等主要參建單位的質(zhì)量管理計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核、評(píng)價(jià)，并驗(yàn)證實(shí)施效果，督促提出改進(jìn)措施。 第四十五條 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)應(yīng)組織對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行原因分析，糾正并制定改進(jìn)措施。 第四十六條 發(fā)生工程質(zhì)量事故后，項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)報(bào)告并組織事故調(diào)查和處理，不得隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或拖延不報(bào)。 第四十七條 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)應(yīng)建立重大咨詢或設(shè)計(jì)工作成果的質(zhì)量評(píng)審制度，重大技術(shù)、經(jīng)濟(jì)決策做到先評(píng)估后決策。 第四十八條 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)