新房產(chǎn)管理中心2018年部門預(yù)算.doc

新縣房產(chǎn)管理中心2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明目 錄一 、部門基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置（二）主要職責(zé)（三）人員情況(四) 預(yù)算年度主要工作任務(wù)二、2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明三、 名詞解釋附件：2018 年度部門預(yù)算表01、2018年單位部門預(yù)算收支總表02、2018年單位部門預(yù)算收入總表03、2018年單位部門預(yù)算支出總表04、2018年單位部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表05、2018年單位部門預(yù)算財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出總表06、2018年單位部門預(yù)算財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出總表06-1、2018年單位財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表（工資福利支出）06-2、2018年單位財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表（對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）06-3、2018年單位財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表（商品和服務(wù)支出）07、2018年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表07-1、2018年單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表08、2018年單位財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表09、2018年單位政府采購(gòu)支出預(yù)算明細(xì)表10、2018年預(yù)算單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表一、部門基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置新縣房產(chǎn)管理中心前身為新縣房地產(chǎn)管理局，于2010年3月更名為新縣房產(chǎn)管理中心（新文201038號(hào)），為新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局領(lǐng)導(dǎo)的正科級(jí)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)新縣住房保障中心、辦公室、房產(chǎn)管理股、物業(yè)管理股、房產(chǎn)監(jiān)察中隊(duì)五個(gè)股室。下設(shè)新縣直屬公房管理所，新縣房產(chǎn)測(cè)繪評(píng)估所。（二）主要職責(zé)新縣房產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)全縣房產(chǎn)業(yè)務(wù)行業(yè)管理和執(zhí)法監(jiān)督工作，全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)管理，全縣房產(chǎn)交易市場(chǎng)管理，全縣物業(yè)管理行業(yè)管理及全縣房產(chǎn)市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)分析，直管公房的產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍和經(jīng)營(yíng)管理工作，負(fù)責(zé)全縣保障房的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交給的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。（三）人員情況新縣房產(chǎn)管理中心經(jīng)縣編委辦核定機(jī)關(guān)事業(yè)編制10人，其中主任1名，副主任2名。為進(jìn)一步規(guī)范全縣房產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)健康有序發(fā)展，中心按照相關(guān)股室職能、職責(zé)對(duì)其工作人員進(jìn)行了充實(shí)，目前，新縣房管中心現(xiàn)有主任1名，副主任1名，專職紀(jì)檢員1名，工會(huì)主任1名，副主任科員3名，其他干部職工16人，共計(jì)23人（全部在職）。（四）預(yù)算年度主要工作任務(wù)一是規(guī)范房地產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)考核，加大房產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察力度，進(jìn)一步規(guī)范房產(chǎn)市場(chǎng)秩序。嚴(yán)格落實(shí)商品房預(yù)售管理制度，推進(jìn)我縣商品房預(yù)售資金監(jiān)管制度的建立，建設(shè)商品房預(yù)售資金監(jiān)管信息系統(tǒng)。加強(qiáng)房產(chǎn)交易和抵押備案管理，進(jìn)一步探索房屋租賃市場(chǎng)管理辦法，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)工作再上新臺(tái)階。二是全面落實(shí)國(guó)家的保障房建設(shè)任務(wù)。按照市政府安排，我縣在2018年將全面啟動(dòng)所有棚戶區(qū)改工作，縣房管中心將全力協(xié)調(diào)各部門按時(shí)保質(zhì)完成。同時(shí)，縣房管中心也將進(jìn)一步加大各個(gè)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的督查力度，爭(zhēng)取在上級(jí)要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成。三是推進(jìn)物業(yè)規(guī)范化服務(wù)，積極征收住宅專項(xiàng)維修基金，積極組建小區(qū)業(yè)主委員會(huì)，逐步提高物業(yè)管理水平，不斷改善人居環(huán)境，構(gòu)建“和諧新縣”。四是深化和拓展房產(chǎn)評(píng)估、測(cè)繪業(yè)務(wù)。五是加大直管公房管理力度，提升保障房小區(qū)物業(yè)管理水平。二、2018年年度部門預(yù)算說(shuō)明（一）收支預(yù)算總體說(shuō)明2018年收入預(yù)算總計(jì)280.19萬(wàn)元，支出預(yù)算總計(jì)280.19萬(wàn)元，與2017年相比，收、支預(yù)算基本持平。 （二）收入預(yù)算總體說(shuō)明2018年收入預(yù)算280.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款280.19萬(wàn)元。（三）支出預(yù)算總體說(shuō)明2018年支出預(yù)算280.19萬(wàn)元，其中：基本支出270.19萬(wàn)元，占預(yù)算96%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占預(yù)算4%。（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體說(shuō)明2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算280.19萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出預(yù)算280.19萬(wàn)元。與 2017 年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算增加116萬(wàn)元，增長(zhǎng)70%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加收入支出和房管中心事業(yè)收入全部納入財(cái)政預(yù)算內(nèi)管理。（五）財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算280.19萬(wàn)元。其中：基本支出270.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。基本支出中工資福利支出127.42萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出133.34萬(wàn)元。項(xiàng)目支出中房屋建筑物購(gòu)建支出0萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置10萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元，大型修繕0萬(wàn)元，其他0萬(wàn)元。（六）財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算270.19萬(wàn)元。其中：工資福利支出127.42萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出133.34萬(wàn)元。1、工資福利支出127.42萬(wàn)元，其中：基本工資47.73萬(wàn)元、其他工資0.70萬(wàn)元、統(tǒng)一津貼補(bǔ)貼6.73萬(wàn)元、其他津貼補(bǔ)貼9.14萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.44萬(wàn)元、基礎(chǔ)性績(jī)效8.33萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效4.15元、社會(huì)保障繳費(fèi)27.42萬(wàn)元、住房公積金8.48萬(wàn)元、其他工資福利支出12.30萬(wàn)元。2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.43萬(wàn)元，其中：離休人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、退休人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、定補(bǔ)人員生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.43萬(wàn)元。3、商品和服務(wù)支出133.34萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)4.0萬(wàn)元，印刷費(fèi)11.0萬(wàn)元、水電費(fèi)4.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.0萬(wàn)元、福利費(fèi)1.63萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.78萬(wàn)元、其他交通費(fèi)5.38萬(wàn)元、其他辦公費(fèi)7.0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.50萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)30.0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出40.55萬(wàn)元。（七）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算39.0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。其中，公務(wù)接待費(fèi)30.0萬(wàn)元，較上年增（減）0%，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.0萬(wàn)元，較上年增（減）0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增（減）0%。財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算39.0萬(wàn)元，與 2017 年增（減）0%。財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)具體支出情況如下：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增（減）0%。 2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.0萬(wàn)元，較上年增（減）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。3、公務(wù)接待費(fèi)30.0萬(wàn)元，較上年增（減）0%。主要用于中心機(jī)關(guān)及每年的保障房審計(jì)的各類公務(wù)接待支出。（八）財(cái)政撥款府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明新縣房產(chǎn)管理中心2018年無(wú)政府性基金收入預(yù)算，因此沒(méi)有支出預(yù)算數(shù)據(jù)。（九）2018年單位政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明新縣房產(chǎn)管理中心2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排10.0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物類支出預(yù)算10.0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類支出預(yù)算0萬(wàn)元、工程類支出預(yù)算0萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買辦公設(shè)備。（十）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 新縣房產(chǎn)管理中心2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算280.19萬(wàn)元，包括保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算年度主要工作任務(wù)需要。2、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明2018年，新縣房產(chǎn)管理中心沒(méi)有開(kāi)展項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。3、 關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算情況說(shuō)明 2018年，本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算為零。三、名詞解釋 1、財(cái)政撥款收入：是指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年安排的資金。2、事業(yè)和經(jīng)營(yíng)性收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、 “事業(yè)和經(jīng)營(yíng)性收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路