齊壽鎮(zhèn)中心小學政府采購管理制度.doc

精品文檔為進一步加強依法治校的管理力度，學校決定加強對采購業(yè)務的內(nèi)部控制和管理，規(guī)范采購業(yè)務中的審批、招標、合同簽訂、驗收、付款、監(jiān)督等行為，防范采購過程中的差錯和舞弊行為，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合學校實際，制定本制度。第一條 本制度所稱的采購業(yè)務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。第二條 采購預算是采購業(yè)務的起始環(huán)節(jié)，按照相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，學校的各項招標采購均需納入學校年度預算，未列預算的項目不得進行采購。若遇緊急情況（如自然災害、水電氣暖搶修等），必須報校領導，并與教育、財政等主管部門溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進行采購，但必須寫明情況，補辦相關(guān)手續(xù)。第三條 學校嚴格規(guī)范采購程序。所進行采購的項目需要經(jīng)過市教育局、財政局、發(fā)改委等相關(guān)部門審核批準的，須在完成審批手續(xù)后，按相關(guān)部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協(xié)議供貨單位提供的，應從政府定點采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規(guī)避采購。同類項目三個月內(nèi)不得重復采購。第四條 學校建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。學校以校級領導為招標采購的領導小組，建立以總務處為主體，以項目科室負責人、相關(guān)專家、教職工代表共同參加的招標采購機構(gòu)履行采購手續(xù)。崗位責任如下： 1、總務處負責按照相關(guān)法規(guī)及采購預算報批采購手續(xù)確定采購方式，制定采購文件，詢價議價，擬定采購合同，整理存檔采購手續(xù)的相關(guān)文件，等。2、總務處主任組織采購活動。協(xié)調(diào)相關(guān)部門負責審核采購價格、發(fā)布采購文件、主持招標活動、組織驗收入庫，監(jiān)督合同履約及付款情況等。3、學校聘請法律顧問負責對采購合同、協(xié)議等的審核。根據(jù)需要學?？善刚堩椖勘O(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。5、財務處負責審核發(fā)票真?zhèn)?，按照采購合同及財務?guī)定支付款項。6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。 第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環(huán)節(jié)中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監(jiān)督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結(jié)果及按要求需公示的其他內(nèi)容都應在學校外網(wǎng)。第六條 學校采購的貨物必須經(jīng)過嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規(guī)定付款；學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監(jiān)督，在施工結(jié)束經(jīng)相關(guān)部門嚴格驗收合格后，方可按規(guī)定付款?？梢苿拥纳唐坟浳锒紤奖９苁肄k理入庫驗收，不可移動的商品貨物（如粘貼在墻上的宣傳廣告）或工程都應組織相關(guān)人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。 第七條 學校應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。 第八條 加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。第九條 對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。第十一條 學校有權(quán)按照行政事業(yè)單位公務人員相關(guān)規(guī)定對違反上述規(guī)定的人員予以處罰。第十二條 本制度經(jīng)校長辦公會議通過后生效，本制度的解釋權(quán)歸