水利水電施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)201408(試行)

水利水電施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 試行 說說 明明 一 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于水利水電施工企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級評定的自評 外部評審 等相關(guān)工作 二 項目設(shè)置 本標(biāo)準(zhǔn)以 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 AQ T 9006 2010 的核心要求為基 礎(chǔ) 共設(shè)置 13 個一級項目 45 個二級項目和 127 個三級項目 三 分值設(shè)置 本標(biāo)準(zhǔn)按 1000 分設(shè)置得分點 并實行扣分制 在三級項目內(nèi)有多個扣分點的 可累計扣分 直到該三級項目標(biāo)準(zhǔn)分值扣完為止 不出現(xiàn)負(fù)分 四 得分換算 本標(biāo)準(zhǔn)按百分制設(shè)置最終標(biāo)準(zhǔn)化得分 其換算公式如下 評定得分 各項實際 得分之和 1000 各合理缺項分值之和 100 最后得分采用四舍五入 取整數(shù) 目 錄 1 安全生產(chǎn)目標(biāo) 30 分 1 2 組織機構(gòu)與職責(zé) 50 分 3 3 安全生產(chǎn)投入 50 分 6 4 法律法規(guī)與安全管理制度 70 分 9 5 教育培訓(xùn) 70 分 15 6 施工設(shè)備管理 120 分 19 7 施工作業(yè)安全 280 分 24 8 隱患排查和治理 80 分 45 9 重大危險源監(jiān)控 80 分 48 10 職業(yè)健康 60 分 51 11 應(yīng)急救援 50 分 57 12 事故報告 調(diào)查和處理 30 分 60 13 績效評定和持續(xù)改進 30 分 63 1 1 1 安全生產(chǎn)目標(biāo) 安全生產(chǎn)目標(biāo) 3030 分 分 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 1 1 1 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度應(yīng)明確 目標(biāo)的制定 分解 實施 考核等內(nèi) 容 3 查制度文本 無該項制度 或未以正式文件頒發(fā) 不得分 缺 少制定 分解 實施 績效考核等內(nèi)容 每項扣 1 分 未能明確相應(yīng)責(zé)任 每項扣 1 分 1 1 目標(biāo) 制定 6 分 1 1 2 制定包括人員傷亡 機械設(shè)備 安全 交通安全 火災(zāi)事故及職業(yè)病 等控制目標(biāo) 安全生產(chǎn)隱患治理目標(biāo) 以及安全生產(chǎn)管理目標(biāo)等安全生產(chǎn)總 目標(biāo)和年度目標(biāo) 3 查中長期安全工作規(guī)劃和年度安全工作計劃等相 關(guān)文件 無安全生產(chǎn)總目標(biāo)或年度目標(biāo) 或未以文件發(fā)布 不得分 各類事故控制目標(biāo) 安全生產(chǎn)隱患治理目標(biāo) 以及安全生產(chǎn)管理目標(biāo)缺項 每項扣 1 分 1 2 目標(biāo) 落實 8 分 1 2 1 按所屬基層單位和部門在安全 生產(chǎn)中的職能 分解年度安全生產(chǎn)目 標(biāo) 3 查安全目標(biāo)分解等相關(guān)文件 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)未分解 不得分 2 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 1 2 2 逐級簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書 制定并落實安全目標(biāo)保證措施 5 查安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書等相關(guān)文件 未簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書 每少一個單位或部 門扣 2 分 未制定安全目標(biāo)保證措施 每個單位扣 1 分 1 3 1 對安全生產(chǎn)目標(biāo)的執(zhí)行情況進 行監(jiān)督 檢查 及時糾偏 調(diào)整安全 生產(chǎn)目標(biāo)實施計劃 6 查相關(guān)文件和記錄 無安全生產(chǎn)目標(biāo)實施情況的監(jiān)督 檢查記錄 不 得分 未及時糾偏 調(diào)整實施計劃 不得分 1 3 目標(biāo) 監(jiān)控與考 核 16 分 1 3 2 年終對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效 果進行考核獎懲 10 查考核獎懲的相關(guān)記錄 年終未對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進行考核獎懲 每少考核一個單位扣 2 分 每少獎懲一個單位扣 2 分 無考核獎懲記錄視為未考核獎懲 小計 30 得分小計 3 2 2 組織機構(gòu)與職責(zé) 組織機構(gòu)與職責(zé) 5050 分 分 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 2 1 1 成立以主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo) 有領(lǐng)導(dǎo)班子成員及部門負(fù)責(zé)人參加 的安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo) 小組 4 查成立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的 文件 未成立 或未以文件形式發(fā)布成立 不得分 視為未設(shè)立 參加的領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人不全 每少 1 人扣 1 分 安全生產(chǎn)委員會成員發(fā)生變化 未及 時調(diào)整扣 2 分 2 1 2 按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機 構(gòu) 6 查機構(gòu)設(shè)置的文件和相關(guān)記錄 未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu) 不得分 項 目部未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu) 每個項目部 扣 2 分 無設(shè)置的文件視為未按規(guī)定設(shè)置 2 1 安全 機構(gòu)和人 員配置 20 分 2 1 3 按規(guī)定配備安全生產(chǎn)管理人 員 并形成縱向到底 橫向到邊的 安全管理網(wǎng)絡(luò) 10 查人員配備的文件和相關(guān)記錄 未按規(guī)定配備安全生產(chǎn)管理人員 包括分包單 位 每少 1 人扣 2 分 配備的專職安全管理人員 資質(zhì)不符合規(guī)定 按 5 2 的規(guī)定執(zhí)行 4 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 2 2 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)明確各 級單位 部門及人員的安全生產(chǎn)職 責(zé) 權(quán)限和考核獎懲等內(nèi)容 8 查制度文本 無安全生產(chǎn)責(zé)任制 或未以正式文件頒發(fā) 不 得分 缺少安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組職 責(zé) 不得分 每缺一個環(huán)節(jié)內(nèi)容或缺一個單位 部 門和人員安全生產(chǎn)責(zé)任制扣 1 分 2 2 2 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn) 領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次會議 總 結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況 評 估本單位存在的風(fēng)險 研究解決安 全生產(chǎn)工作中的重大問題 決策企 業(yè)安全生產(chǎn)的重大事項 并形成會 議紀(jì)要 4 查相關(guān)文件和活動記錄 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議每少 一次扣 1 分 重大 重要安全事項未經(jīng)安委會研究 確定 每項扣 1 分 無會議紀(jì)要 每次扣 1 分 未 跟蹤上次會議的措施和要求的落實情況 每次扣 1 分 上次會議的措施和要求未完成且無整改措施 每一項扣 1 分 2 2 3 各級 各崗位人員認(rèn)真履行 安全生產(chǎn)職責(zé) 嚴(yán)格落實安全生產(chǎn) 規(guī)章制度 10 查安全工作相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 各級 各崗位人員未認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé) 嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度 每人次扣 2 分 2 2 安全 職責(zé) 30 分 2 2 4 對安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情 況進行檢查 8 查相關(guān)記錄 未對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行檢查 不得 分 檢查不全面 每缺一個部門或單位扣 1 分 小計 50 得分小計 5 3 3 安全生產(chǎn)投入 安全生產(chǎn)投入 5050 分 分 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 3 1 1 安全生產(chǎn)的費用保障制度應(yīng)明 確提取 使用 管理的程序 職責(zé)及 權(quán)限 3 查制度文本 無該項制度 或未以正式文件頒發(fā) 不得分 制 度中內(nèi)容不全 不符合有關(guān)規(guī)定 每項扣 1 分 3 1 安全 生產(chǎn)費用 管理 25 分 3 1 2 按照 企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取 和使用管理辦法 財企 2012 16 號 的規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用 在編制投標(biāo)文件時將安全生產(chǎn)費用列 入工程造價 15 查安全生產(chǎn)費用使用臺賬和投標(biāo)文件等 未足額 提取 每項目扣 3 分 在編制投標(biāo)文件時 未將安全 生產(chǎn)費用列入工程造價 每項扣 3 分 6 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 3 1 3 根據(jù)安全生產(chǎn)需要編制安全生 產(chǎn)費用計劃 并嚴(yán)格審批程序 建立 安全生產(chǎn)費用使用臺賬 安全生產(chǎn)費 用主要用于 1 完善 改造和維護安全防護設(shè) 施 設(shè)備支出 包括施工現(xiàn)場臨時用 電系統(tǒng) 洞口 臨邊 機械設(shè)備 高 處作業(yè)防護 交叉作業(yè)防護 防火 防爆 防塵 防毒 防雷 防臺風(fēng) 防地質(zhì)災(zāi)害 地下工程有害氣體監(jiān)測 通風(fēng) 臨時安全防護等設(shè)施設(shè)備支出 2 配備 維護 保養(yǎng)應(yīng)急救援器 材 設(shè)備和應(yīng)急演練支出 3 開展重大危險源和事故隱患評 估 監(jiān)控和整改支出 4 安全生產(chǎn)檢查 評價 不包括 新建 改建 擴建項目安全評價 咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出 5 配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全 防護用品支出 6 安全生產(chǎn)宣傳 教育 培訓(xùn)支 出 7 安全生產(chǎn)適用的新技術(shù) 新標(biāo) 準(zhǔn) 新工藝 新裝備的推廣應(yīng)用支出 7 查安全投入使用計劃及實施的相關(guān)記錄 臺帳 無安全投入使用計劃 不得分 審批程序不符合 規(guī)定扣 1 分 無安全生產(chǎn)費用使用臺賬 不得分 7 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 8 安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗 支出 9 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出 3 2 1 落實安全生產(chǎn)費用使用計劃 并保證?？顚Ｓ?18 查安全生產(chǎn)費用使用證據(jù)和臺賬 未按安全生產(chǎn)費用使用計劃落實 每項扣 3 分 沒有做到專款專用 每項扣 2 分 提取的安全生產(chǎn)專 款不能滿足要求 每項扣 3 分 3 2 安全 費用使用 25 分 3 2 2 每年對安全生產(chǎn)費用的落實情 況進行檢查 總結(jié)和考核 7 查檢查 總結(jié)和考核的相關(guān)記錄 未按規(guī)定對安全生產(chǎn)費用的落實情況進行檢查 總結(jié)和考核 不得分 未以適當(dāng)方式披露安全生產(chǎn)費 用提取和使用情況扣 2 分 小計 50 得分小計 8 4 4 法律法規(guī)與安全管理制度 法律法規(guī)與安全管理制度 7070 分 分 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 4 1 法律 法規(guī) 標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)范 12 分 4 1 1 建立識別 獲取適用的安全生 產(chǎn)法律法規(guī) 規(guī)程規(guī)范的辦法 包括 識別 獲取 評審 更新等環(huán)節(jié)內(nèi)容 明確職責(zé)和范圍 確定獲取的渠道 方式等要求 3 查辦法文本 無該項制度 或未以正式文件頒發(fā) 不得分 缺 少環(huán)節(jié)要求 每項扣 1 分 9 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 4 1 2 職能部門和基層單位應(yīng)定期識 別 獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與 其他要求 主管部門每年發(fā)布一次適 用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清 單 3 查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單 未定期識別 獲取 不得分 未形成 及時發(fā)布 或更新清單扣 2 分 4 1 3 及時向員工傳達適用的安全生 產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 配備適用的 安全生產(chǎn)法律法規(guī) 規(guī)程規(guī)范 6 查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本及相關(guān)記錄 相關(guān)單位 部門 工作崗位每少配備一個安全生 產(chǎn)法律法規(guī) 規(guī)程規(guī)范與其他要求文本或電子版扣 1 分 未及時組織學(xué)習(xí)和貫徹實施 每項扣 1 分 使用 失效 過期的法律法規(guī) 規(guī)程規(guī)范 每項次扣 1 分 10 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 4 2 1 建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度 并及時將識別 獲取的安全生產(chǎn)法律 法規(guī)與其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制 度 貫徹到日常安全生產(chǎn)管理工作中 15 查規(guī)章制度文本 規(guī)章制度未以文件發(fā)布 每項扣 2 分 規(guī)章制度 中未包含安全生產(chǎn)目標(biāo)管理 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理 安全投入管理 工傷保險 文件和記錄管理 風(fēng)險評估和控制管理 安全教育培 訓(xùn)及持證上崗管理 施工機械和工器具 含特種設(shè)備 管理 安全設(shè)施和安全標(biāo)志管理 交通安全管理 消 防安全管理 防洪度汛安全管理 腳手架搭設(shè) 拆除 使用管理 施工用電安全管理 危險化學(xué)品管理 工 程分包安全管理 相關(guān)方及外用工 單位 安全管理 安全技術(shù) 含安全技術(shù)交底 管理 職業(yè)健康管理 勞動防護用品 具 管理 安全檢查及隱患排查治理 文明施工管理 安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報和應(yīng)急管理 信息 報送及事故調(diào)查處理 安全績效評定管理 安全生產(chǎn) 考核獎罰等內(nèi)容 每缺一項扣 2 分 未及時將識別 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入本單位規(guī)章 制度 或與實際不符 每項扣 2 分 4 2 安全 規(guī)章制度 19 分 4 2 2 安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放到相 關(guān)工作崗位 并組織員工學(xué)習(xí) 4 查文件發(fā)放和文件培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄 未發(fā)放 不得分 每少發(fā)放一項制度或少發(fā)一個 單位扣 1 分 無培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄 每項扣 1 分 11 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 4 3 1 根據(jù)崗位 工種特點 引用或 編制齊全 完善 適用的崗位安全操 作規(guī)程 14 查安全操作規(guī)程文本 編制的安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā) 每項 扣 2 分 崗位安全操作規(guī)程不齊全 每缺一個扣 2 分 崗位安全操作規(guī)程不適用或有錯誤 每個扣 2 分 4 3 安全 操作規(guī)程 18 分 4 3 2 崗位安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相 關(guān)班組 崗位 并對員工進行培訓(xùn)和 考核 4 查操作規(guī)程發(fā)放記錄并現(xiàn)場抽查 未發(fā)放 不得分 未發(fā)放至相關(guān)班組 崗位 每 少發(fā)一個崗位扣 1 分 無培訓(xùn)記錄等資料 每項扣 1 分 發(fā)現(xiàn)員工不熟悉崗位安全操作規(guī)程 每人次扣 1 分 4 4 評估 4 分 4 4 1 每年至少對安全生產(chǎn)法律法規(guī) 規(guī)程規(guī)范 規(guī)章制度 操作規(guī)程的執(zhí) 行情況進行一次檢查評估 4 查檢查評估的相關(guān)記錄 未按時進行評估或無評估結(jié)論 不得分 評估結(jié) 果與實際不符扣 2 分 12 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 4 5 修訂 4 分 4 5 1 根據(jù)評估情況 安全檢查反饋 的問題 生產(chǎn)安全事故分析 績效評 定結(jié)果等 及時對安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和操作規(guī)程進行修訂 確保其有效和 適用 4 查規(guī)章制度 操作規(guī)程文本和相關(guān)記錄 應(yīng)修訂而未組織修訂 每項扣 1 分 修訂安全生 產(chǎn)規(guī)章制度 操作規(guī)程未按規(guī)定審批 每項扣 1 分 4 6 文件 和檔案管 理 13 分 4 6 1 建立文件管理制度 明確文件 的編制 審批 標(biāo)識 收發(fā) 評審 修訂 使用 保管等要求 并嚴(yán)格管 理 3 查制度文本和相關(guān)記錄 無該項制度 或未以文件發(fā)布 不得分 制度缺 少編制 審批 標(biāo)識 收發(fā) 評審 修訂 使用 保 管等環(huán)節(jié)內(nèi)容 每項扣 1 分 未嚴(yán)格執(zhí)行文件管理的 編制 審批 標(biāo)識 收發(fā) 評審 修訂 使用 保管 規(guī)定 每項扣 1 分 13 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 4 6 2 建立記錄管理制度 明確記錄 的管理職責(zé)及記錄的填寫 收集 標(biāo) 識 貯存 保護 檢索 保留和處置 要求 并嚴(yán)格執(zhí)行 3 查制度文本和相關(guān)記錄 無該項制度 或未以文件發(fā)布 不得分 缺少記 錄填寫 標(biāo)識 收集 貯存 保護 檢索 保留和處 置等環(huán)節(jié)內(nèi)容 每項扣 1 分 未嚴(yán)格執(zhí)行記錄的填寫 收集 標(biāo)識 貯存 保護 檢索 保留和處置要求 每項次扣 1 分 4 6 3 按照檔案管理規(guī)定對主要安全 生產(chǎn)文件 記錄進行管理 7 查相關(guān)記錄檔案 主要安全生產(chǎn)文件 安全費用提取使用記錄 勞 動防護用品采購發(fā)放記錄 技術(shù)文件及其編制 審批 發(fā)放記錄 事故 事件記錄及調(diào)查報告 危險源辨識 評價 控制記錄 檢查 整改記錄 職業(yè)衛(wèi)生檢查與 監(jiān)護記錄 檢驗 檢測 校驗記錄 設(shè)備安全管理記 錄 安全設(shè)施管理記錄 應(yīng)急演練記錄 對分包方和 供應(yīng)方監(jiān)管記錄 安全生產(chǎn)會議記錄 安全活動記錄 安全培訓(xùn)記錄 人員資格證書 以及安全獎懲記錄等 不全 每缺少一類扣 2 分 小計 70 得分小計 14 5 5 教育培訓(xùn) 教育培訓(xùn) 7070 分 分 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 5 1 1 安全教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確安全 教育培訓(xùn)的對象與內(nèi)容 組織與管理 檢查等要求 3 查規(guī)章制度文本 無該項制度 或未以正式文件頒發(fā) 不得分 未 明確主管部門 不得分 未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 項 目負(fù)責(zé)人 專職安全生產(chǎn)管理人員及其他管理人員 特種作業(yè)人員 新進單位人員 離崗后重新上崗人員 變換工種人員 采用新技術(shù) 新工藝 新材料 新裝 備 新流程時的安全教育培訓(xùn)要求 每缺少一類扣 1 分 5 1 教育 培訓(xùn)管理 10 分 5 1 2 定期識別安全教育培訓(xùn)需求 制定教育培訓(xùn)計劃 保障教育培訓(xùn)場 地 教材 教師等資源 按計劃進行 安全教育培訓(xùn) 建立教育培訓(xùn)記錄 檔案 7 查相關(guān)教育培訓(xùn)文件和記錄 無年度培訓(xùn)計劃 不得分 未按計劃進行培訓(xùn) 每項次扣 1 分 未進行教育培訓(xùn)效果評價 每項次扣 1 分 未根據(jù)評價結(jié)論進行改進 每項次扣 1 分 記 錄 檔案資料不完整 每項次扣 1 分 15 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 5 2 安全 管理人員 教育培訓(xùn) 10 分 5 2 1 主要負(fù)責(zé)人 項目負(fù)責(zé)人 專 職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本單位 所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全 生產(chǎn)知識 管理能力和資格 每年按 規(guī)定進行再培訓(xùn) 主要負(fù)責(zé)人 項目 負(fù)責(zé)人 專職安全生產(chǎn)管理人員初次 安全培訓(xùn)時間不少于 32 學(xué)時 每年 再培訓(xùn)時間不少于 12 學(xué)時 10 查資格證書和教育培訓(xùn)記錄 主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)水行政主管部門考核合格或未按 規(guī)定進行復(fù)審培訓(xùn) 不得分 項目負(fù)責(zé)人和專職安全 管理人員未經(jīng)水行政主管部門考核合格或未按規(guī)定進 行復(fù)審培訓(xùn) 每人扣 2 分 未按規(guī)定進行年度培訓(xùn) 每人扣 1 分 培訓(xùn)學(xué)時不符合規(guī)定 每人扣 1 分 5 3 1 新員工上崗前應(yīng)接受三級安全 教育培訓(xùn) 三級安全教育培訓(xùn)時間不 少于 24 學(xué)時 在新工藝 新技術(shù) 新材料 新裝備 新流程投入使用前 對有關(guān)管理 操作人員進行有針對性 的安全技術(shù)和操作技能培訓(xùn) 作業(yè)人 員轉(zhuǎn)崗 離崗一年以上重新上崗前 均需進行項目部 隊 車間 班組 安全教育培訓(xùn) 經(jīng)考核合格后上崗工 作 12 查教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄 無安全培訓(xùn)和考核記錄等資料 不得分 缺安全 培訓(xùn)和考核記錄 每人次扣 1 分 未接受 三級 安 全教育 每人次扣 2 分 安全教育培訓(xùn)內(nèi)容不符合規(guī) 定 每人次扣 1 分 在新工藝 新技術(shù) 新材料 新 裝備 新流程投入使用前 未對相關(guān)管理 作業(yè)人員 進行專門安全教育培訓(xùn) 每人次扣 2 分 未按規(guī)定對 轉(zhuǎn)崗 離崗復(fù)工人員進行安全培訓(xùn) 每人次扣 2 分 未經(jīng)安全培訓(xùn)考核合格就上崗 或發(fā)現(xiàn)員工不熟悉崗 位安全操作規(guī)程 每人次扣 2 分 5 3 2 特種作業(yè)人員接受規(guī)定的安全 作業(yè)培訓(xùn) 并取得特種作業(yè)操作資格 證書后上崗作業(yè) 特種作業(yè)人員離崗 6 個月以上重新上崗 應(yīng)經(jīng)實際操作 考核合格后上崗工作 13 查安全資格證書和相關(guān)記錄 無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè) 每人次扣 2 分 證書過期 每人次扣 2 分 離崗 6 個月以上未進 行實際操作考核合格上崗工作 每人次扣 2 分 無特 種作業(yè)人員檔案資料 每人次扣 1 分 5 3 崗位 操作人員 教育培訓(xùn) 30 分 5 3 3 每年對在崗的作業(yè)人員進行不 少于 12 學(xué)時的經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育 和培訓(xùn) 5 查教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄 每年未對在崗的人員進行不少于 12 學(xué)時的經(jīng)常 性安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) 每少 10 扣 2 分 16 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 5 4 1 督促分包單位對員工按照規(guī)定 進行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) 經(jīng)考核合格 后進入施工現(xiàn)場 需持證上崗的崗位 不安排無證人員上崗作業(yè) 9 查對分包單位驗證 備案和監(jiān)督檢查的記錄資料 承包單位無分包單位進場人員驗證資料檔案 不 得分 分包單位未按照規(guī)定分工種進行入場安全生產(chǎn) 教育培訓(xùn) 不得分 未進行安全培訓(xùn)考核 每人次扣 2 分 分包單位的安全管理人員 特種作業(yè)人員 崗 位操作人員的持證上崗按 5 2 5 3 的規(guī)定執(zhí)行 5 4 其他 人員教育 培訓(xùn) 12 分 5 4 2 對外來參觀 學(xué)習(xí)等人員進行 有關(guān)安全規(guī)定 可能接觸到的危險及 應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知 并由專人帶領(lǐng)做好相關(guān)監(jiān)護工作 3 查相關(guān)記錄 對外來參觀 學(xué)習(xí)等人員未進行有針對性的安全 教育和危險告知 不得分 未提供相應(yīng)勞保用品 不 得分 無專人帶領(lǐng) 不得分 5 5 安全 文化建設(shè) 8 分 5 5 1 制定企業(yè)安全文化建設(shè)規(guī)劃和 計劃 重視企業(yè)安全文化建設(shè) 營造 安全文化氛圍 形成企業(yè)安全價值觀 促進安全生產(chǎn)工作 采取多種形式的安全文化活動 形成 全體員工所認(rèn)同 共同遵守 帶有本 單位特點的安全價值觀 形成安全自 我約束機制 8 查安全文化建設(shè)相關(guān)文件和活動記錄 未制定規(guī)劃和計劃 不得分 未組織開展有特色 的安全文化活動扣 3 分 單位主要領(lǐng)導(dǎo)未參加安全活 動 每次扣 1 分 小計 70 得分小計 17 6 6 施工設(shè)備管理 施工設(shè)備管理 120120 分 分 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 6 1 1 設(shè)備管理制度應(yīng)包括設(shè)備租賃 安裝 拆除 驗收 檢測 使用 檢查 保養(yǎng)維修 改造 報廢等職責(zé) 和流程 3 查制度文本 無該項制度 或未以正式文件頒發(fā) 不得分 缺 少內(nèi)容或操作性差 每項扣 1 分 6 1 2 設(shè)置設(shè)備管理機構(gòu)或配備設(shè)備 管理專 兼 職人員 形成設(shè)備安全 管理網(wǎng)絡(luò) 4 查機構(gòu)設(shè)置和人員配置文件 無設(shè)備管理機構(gòu)或未配備設(shè)備管理專 兼 職人 員 不得分 未形成設(shè)備安全管理網(wǎng)絡(luò) 每缺一個單 位扣 1 分 6 1 3 特種設(shè)備安裝 拆除 單位具 備相應(yīng)資質(zhì) 安裝 拆除 施工人員 具備相應(yīng)的能力和資格 安裝 拆除 特種設(shè)備應(yīng)編制技術(shù)方案 安排專人 進行現(xiàn)場監(jiān)督 安裝完成后組織驗收 并報請有關(guān)單位檢驗合格后投入使用 20 查設(shè)備管理的相關(guān)文件和記錄 并查看現(xiàn)場 特種設(shè)備安裝 拆除 單位不具備相應(yīng)資質(zhì) 每 項次扣 5 分 安裝 拆除 施工人員不具備相應(yīng)的能 力和資格 每人次扣 2 分 特種設(shè)備安裝 拆除 無 技術(shù)方案 每臺次扣 3 分 特種設(shè)備安裝 拆除無人 現(xiàn)場監(jiān)督 每臺次扣 3 分 特種設(shè)備安裝后未經(jīng)驗收 取得檢定合格證書投入使用 每臺次扣 3 分 特種設(shè) 備未按要求進行定期檢驗 或檢驗不合格仍在使用 每臺次扣 3 分 6 1 設(shè)備 基礎(chǔ)管理 30 分 6 1 4 建立設(shè)備臺賬并及時更新 設(shè) 備管理檔案資料齊全 清晰 管理規(guī) 范 3 查設(shè)備清單 管理檔案及相關(guān)記錄 未建立設(shè)備臺賬扣 2 分 設(shè)備臺賬信息未及時更 新扣 1 分 設(shè)備管理記錄 檔案資料填寫不規(guī)范 收 集不齊全 或設(shè)備相關(guān)證書等檔案資料搜集不齊全 歸檔不及時 每項次扣 1 分 18 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 6 2 1 設(shè)備檢查 設(shè)備運行前應(yīng)進行 全面檢查 運行過程中應(yīng)按規(guī)定進行 自檢 巡檢 旁站監(jiān)督 專項檢查 周期性檢查 確保性能完好 10 查運行 檢查記錄并查看現(xiàn)場 未按要求進行檢查 每次扣 2 分 6 2 2 設(shè)備性能及運行環(huán)境 設(shè)備金 屬結(jié)構(gòu) 運轉(zhuǎn)機構(gòu) 電氣控制系統(tǒng)無 缺陷 各部位潤滑良好 安全保護裝 置齊全可靠 防護罩 蓋板 梯子 護欄完備可靠 設(shè)備醒目的位置懸掛 有標(biāo)識牌 檢驗合格證及安全操作規(guī) 程 設(shè)備干凈整潔 基礎(chǔ) 軌道符合 要求 作業(yè)區(qū)域無障礙物 滿足安全 運行要求 同一區(qū)域有兩臺以上設(shè)備 運行可能發(fā)生碰撞時 制定相應(yīng)的安 全措施 20 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 設(shè)備結(jié)構(gòu) 運轉(zhuǎn)機構(gòu) 電氣控制系統(tǒng)及重要零部 件不符合安全要求 每項扣 3 分 安全保護裝置不符 合要求 每項扣 3 分 作業(yè)區(qū)域有不滿足安全運行要 求 每處扣 3 分 同一區(qū)域有兩臺以上設(shè)備運行可能 發(fā)生碰撞 未制定相應(yīng)的安全措施 每項扣 3 分 6 2 3 設(shè)備運行 設(shè)備操作人員嚴(yán)格 按照操作規(guī)程運行設(shè)備 不帶病運行 無違章操作 設(shè)備運行記錄齊全 20 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 設(shè)備操作人員不按照操作規(guī)程運行設(shè)備 每次扣 3 分 設(shè)備帶病運行 每次扣 3 分 設(shè)備運行記錄不 齊全 每臺次扣 2 分 6 2 設(shè)備 運行管理 75 分 6 2 4 設(shè)備維護保養(yǎng) 根據(jù)設(shè)備性能 及安全狀況對設(shè)備進行維修 保養(yǎng) 維修結(jié)束后應(yīng)組織驗收 合格后投入 使用 并做好維修保養(yǎng)記錄 10 查設(shè)備維護保養(yǎng)計劃 相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 無設(shè)備維護保養(yǎng)計劃扣 2 分 不按規(guī)程或維護保 養(yǎng)計劃維修保養(yǎng) 每次扣 2 分 維修結(jié)束后未組織驗 收合格后投入使用 每次扣 2 分 無維修保養(yǎng)記錄或 記錄不齊全 每項扣 2 分 19 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 6 2 5 租賃設(shè)備和分包單位的設(shè)備 設(shè)備租賃合同或工程分包合同中應(yīng)明 確雙方的設(shè)備管理安全責(zé)任和設(shè)備技 術(shù)狀況要求等 租賃設(shè)備或分包單位 的設(shè)備進入施工現(xiàn)場驗收合格后投入 使用 租賃設(shè)備或分包單位的設(shè)備應(yīng) 納入本單位設(shè)備安全管理范圍 按要 求進行管理 15 查設(shè)備租賃合同或工程分包合同 相關(guān)記錄并查 看現(xiàn)場 未簽訂合同 每臺次扣 3 分 合同未明確雙方安 全責(zé)任 每項扣 2 分 進入施工現(xiàn)場的設(shè)備未組織驗 收合格投入使用 每臺次扣 3 分 未納入本單位設(shè)備 安全管理范圍扣 3 分 6 3 設(shè)備 報廢管理 15 分 6 3 1 設(shè)備報廢 設(shè)備存在嚴(yán)重安全 隱患 無改造 維修價值 或者超過 規(guī)定使用年限 應(yīng)當(dāng)及時報廢 已報 廢的設(shè)備及時拆除 退出施工現(xiàn)場 15 查設(shè)備臺賬 相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患 無改造 維修價值的設(shè) 備仍在現(xiàn)場使用 每臺次扣 3 分 已報廢的設(shè)備未及 時拆除退出施工現(xiàn)場 每臺扣 3 分 小計 120 得分小計 20 7 7 施工作業(yè)安全 施工作業(yè)安全 280280 分 分 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 7 1 現(xiàn)場 管理和過 程控制 130 分 7 1 1 施工現(xiàn)場管理 施工總體布局與分區(qū)合理 規(guī)范有序 符合國家安全文明施工 交通 消防 職業(yè)衛(wèi)生 環(huán)境保護等有關(guān)規(guī)定 施工道路完好通暢 消防設(shè)施齊全完 好 施工 辦公和生活用房嚴(yán)格按規(guī) 范建造 無亂搭亂建 風(fēng) 水 電管 線 通訊設(shè)施 施工照明等布置合理 規(guī)范 現(xiàn)場材料 設(shè)備按規(guī)定定點存 放 擺放有序 并符合消防要求 及 時清除施工場所廢料或垃圾 做到 工完 料盡 場地清 設(shè)施設(shè)備 安全文明施工 交通 消防及緊急救 護標(biāo)志 標(biāo)識清晰 齊全 施工現(xiàn)場 衛(wèi)生 急救 保健設(shè)施滿足需求 施 工生產(chǎn)區(qū) 生活區(qū) 辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 符合有關(guān)規(guī)定 10 查相關(guān)圖紙 文件及查看現(xiàn)場 總體布局與區(qū)域劃分違反安全生產(chǎn) 文明施工 交通安全 消防安全 職業(yè)衛(wèi)生 環(huán)境保護等有關(guān)規(guī) 定 每處扣 2 分 施工道路 消防設(shè)施不符合規(guī)定 每處扣 1 分 亂搭亂建施工 辦公和生活用房 每處 扣 2 分 風(fēng) 水 電管線 通訊設(shè)施 施工照明等不 符合規(guī)定 每處扣 1 分 材料 設(shè)備擺放不規(guī)范 每 處扣 1 分 施工場所廢料或垃圾未及時清除 不符合 環(huán)境衛(wèi)生有關(guān)規(guī)定 每項扣 1 分 未設(shè)置清晰 齊 全的標(biāo)志 標(biāo)識 每項扣 2 分 施工現(xiàn)場衛(wèi)生 急救 保健設(shè)施不符合規(guī)定 每項扣 2 分 21 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 7 1 2 施工技術(shù)管理 對施工現(xiàn)場安全管理和施工過程的安 全控制進行全面策劃 編制安全技術(shù) 措施 并進行動態(tài)管理 達到一定規(guī) 模的危險性較大的工程應(yīng)編制專項施 工方案 超過一定規(guī)模的高邊坡 深 基坑 地下暗挖工程 高大模板工程 等危險性較大工程編制的專項施工方 案 應(yīng)組織專家進行論證 審查 施 工組織設(shè)計 施工方案等技術(shù)文件的 編制 審核 批準(zhǔn) 備案規(guī)范 施工 前按規(guī)定分層次進行施工組織設(shè)計 施工方案交底 并在交底書上簽字確 認(rèn) 專項施工方案實施時安排專人現(xiàn) 場旁站 監(jiān)督 30 查施工組織設(shè)計 施工方案文本和論證審查 交 底 現(xiàn)場監(jiān)督的記錄并查看現(xiàn)場 無安全技術(shù)措施 每項扣 2 分 施工組織設(shè)計 安全技術(shù)措施未按規(guī)定進行編制 審核 批準(zhǔn) 備案 每項扣 2 分 未對危險源進行動態(tài)管理 每項工程扣 3 分 達到一定規(guī)模的險性較大的基坑支護與降水工 程 土石方開挖工程 模板工程 起重吊裝工程 腳 手架工程 拆除與爆破工程 圍堰工程及其他危險性 較大的分部分項工程未編制專項施工方案 每項扣 2 分 超過一定規(guī)模的高邊坡 深基坑 地下暗挖工程 高大模板工程等危險性較大工程的專項施工方案未組 織專家進行論證 審查 每項扣 2 分 施工組織設(shè)計 施工方案未分級交底 或無書面交底記錄或書面交底 記錄未履行簽字手續(xù) 每項扣 2 分 專項施工方案實 施無專人現(xiàn)場旁站 監(jiān)督 每項扣 2 分 22 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 7 1 3 安全防護設(shè)施管理 臨邊 溝 坑 孔洞 交通梯道等危 險部位的欄桿 蓋板等設(shè)施齊全 牢 固可靠 高處作業(yè)等危險作業(yè)部位按 規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)等設(shè)施 施工通道穩(wěn) 固 暢通 垂直交叉作業(yè)等危險作業(yè) 場所設(shè)置安全隔離棚 機械 傳送裝 置等的轉(zhuǎn)動部位安裝可靠的防護欄 罩等安全防護設(shè)施 臨水和水上作業(yè) 有可靠的救生設(shè)施 暴雨 臺風(fēng) 暴 風(fēng)雪等極端天氣前后組織有關(guān)人員對 安全設(shè)施進行檢查或重新驗收 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 臨邊 溝 坑 孔洞 交通梯道等危險部位的欄 桿 蓋板等設(shè)施不齊全 牢固可靠 每項扣 2 分 高 處作業(yè)等危險作業(yè)部位未按規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)等設(shè)施 每項扣 2 分 施工通道不穩(wěn)固 暢通 每項扣 2 分 垂直交叉作業(yè)等危險作業(yè)場所未設(shè)置安全隔離棚 每 項扣 2 分 機械 傳送裝置等的轉(zhuǎn)動部位未安裝可靠 的防護欄 罩等安全防護設(shè)施 每項扣 2 分 臨水和 水上作業(yè)無可靠的救生設(shè)施 每項扣 2 分 暴雨 臺 風(fēng) 暴風(fēng)雪等極端天氣前后未組織有關(guān)人員對安全設(shè) 施進行檢查或重新驗收 每項扣 2 分 23 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 7 1 4 施工用電管理 按規(guī)定編制施工現(xiàn)場臨時用電方案及 安全技術(shù)措施 并經(jīng)驗收合格后投入 使用 施工用電配電系統(tǒng) 配電箱 開關(guān)柜符合相關(guān)規(guī)定 自備電源與網(wǎng) 供電源的聯(lián)鎖裝置安全可靠 電氣設(shè) 備的金屬外殼及鉚工 焊工的工作平 臺和鐵制的集裝箱式辦公室 休息室 工具間等均按規(guī)范裝設(shè)接地或接零保 護 軌道式起重機械的軌道較長時應(yīng) 每隔 20m 分段接地 施工現(xiàn)場內(nèi)的起 重機 井字架及龍門架等在相鄰建筑 物 構(gòu)筑物的防雷裝置的保護范圍以 外應(yīng)設(shè)置防雷裝置 防雷設(shè)施接地電 阻滿足相關(guān)要求 施工照明滿足作業(yè) 需要及規(guī)范要求 定期對接地 接零 保護和防雷裝置進行檢測 對施工用 電設(shè)施進行檢查 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未按規(guī)定編制施工用電專項方案及安全技術(shù)措施 每項扣 2 分 施工用電未經(jīng)驗收合格投入使用 每項 扣 2 分 施工用電配電系統(tǒng)不符合 三級配電 兩級 保護 或 一機 一閘 一保護 要求 或用電線路 架設(shè)不規(guī)范 或施工作業(yè)區(qū)照明不符合相關(guān)規(guī)程要求 每項扣 2 分 無可靠的自備電源與網(wǎng)供電源的聯(lián)鎖裝 置 不得分 未按規(guī)定設(shè)置接地或接零保護 每項扣 2 分 未按規(guī)定采取防雷措施 每項扣 2 分 未定期 對防雷裝置 接地 接零保護進行檢測 對施工用電 設(shè)施進行檢查 每項扣 2 分 24 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 7 1 5 施工腳手架管理 制定腳手架搭設(shè) 拆除 使用管理 制度 大型腳手架 承重腳手架 特 殊形式腳手架應(yīng)經(jīng)專門設(shè)計 方案論 證 并嚴(yán)格執(zhí)行審批程序 腳手架 腳手板的選材應(yīng)符合規(guī)范要求 腳手 架搭設(shè) 拆除 應(yīng)按審批的方案進行 交底 按審批的方案和規(guī)程規(guī)范搭設(shè) 拆除 腳手架 腳手架經(jīng)驗收合格后掛牌使 用 在用的腳手架應(yīng)定期檢查和維護 在暴雨 臺風(fēng) 暴風(fēng)雪等極端天氣前 后組織有關(guān)人員對腳手架進行檢查或 重新驗收 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 無該項制度 或未以文件發(fā)布扣 3 分 大型腳手 架 承重腳手架 特殊形式腳手架未經(jīng)專門設(shè)計 方 案論證 審批 每項扣 2 分 腳手架 腳手板的選材 不符合規(guī)范要求 每項扣 2 分 腳手架搭設(shè) 拆除 未按審批的方案進行交底 每項扣 2 分 腳手架未經(jīng) 驗收合格后掛牌使用 每項扣 2 分 在用的腳手架未 定期檢查和維護 每項扣 2 分 25 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 7 1 6 防洪度汛管理 有防洪度汛要求的工程應(yīng)編制防洪度 汛方案和超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案 成立 防洪度汛的組織機構(gòu)和防洪度汛搶險 隊伍 配置足夠的防洪度汛物資 并 組織演練 施工進度應(yīng)滿足防洪度汛 方案及超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案要求 應(yīng)開展防洪度汛專項檢查 及時整改 發(fā)現(xiàn)的問題 應(yīng)建立暢通的水文氣象 信息渠道 應(yīng)建立防洪度汛值班制度 并記錄齊全 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未按照設(shè)計要求和現(xiàn)場情況制定防洪度汛方案和 應(yīng)急預(yù)案 或未成立防洪度汛的組織機構(gòu) 或未成立 防汛搶險隊伍 或未配置足夠的防汛物資 不得分 汛前未組織演練扣 2 分 施工進度不滿足防洪度汛方 案及應(yīng)急預(yù)案要求扣 2 分 未開展防洪度汛專項檢查 及時整改發(fā)現(xiàn)的問題扣 2 分 未建立水文氣象信息渠 道 或信息傳遞不及時扣 2 分 未建立防汛值班制度 或防汛記錄不齊全扣 2 分 26 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 7 1 7 交通安全管理 制定交通安全管理制度 施工現(xiàn)場道 路符合規(guī)范要求 交通安全防護設(shè)施 齊全可靠 警示標(biāo)志齊全完好 大型 設(shè)備運輸或搬運制定專項安全措施 定期對機動車輛檢測和檢驗 保證機 動車輛車況良好 現(xiàn)場機動車輛行駛 時駕駛室外及車廂外不得載人 客用 車輛不得超員行駛 車輛在施工區(qū)內(nèi) 應(yīng)限速行駛 定期組織駕駛?cè)藛T培訓(xùn) 嚴(yán)格駕駛行為管理 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 無該項制度 或未以文件發(fā)布扣 3 分 施工現(xiàn)場 道路不符合規(guī)范要求 每項扣 2 分 交通安全防護欄 防撞墩等設(shè)施不齊全可靠 每項扣 2 分 交通警示標(biāo) 志不齊全完好 每項扣 2 分 大型設(shè)備搬運未制定專 項安全措施 每項扣 2 分 未定期對機動車輛進行檢 測和檢驗 每項扣 2 分 機動車輛駕駛室外及車廂外 載人行駛或超載行駛 每人次扣 2 分 凡無證駕駛 或疲勞駕駛 或酒后駕駛機動車輛 或使用報廢車輛 不得分 27 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 7 1 8 消防安全管理 制定消防管理制度 建立健全消防安 全組織機構(gòu) 落實消防安全責(zé)任制 建立防火重點部位或場所檔案 倉庫 宿舍 加工場地及重要設(shè)備旁配有足 夠的滅火器材等消防設(shè)施設(shè)備 并建 立消防設(shè)施設(shè)備臺帳 消防設(shè)施設(shè)備 有防雨 防凍措施 并定期進行檢查 試驗 確保設(shè)施完好 防火重點部位 或場所以及禁止明火區(qū)需動火作業(yè)時 嚴(yán)格執(zhí)行動火審批制度 組織開展消 防培訓(xùn)和演練 10 查相關(guān)文件記錄并查看現(xiàn)場 無該項制度 或未以文件發(fā)布扣 3 分 未建立健 全消防安全組織機構(gòu) 落實消防安全生產(chǎn)責(zé)任制 每 項扣 2 分 未建立消防設(shè)施設(shè)備臺帳 防火重點部位 或場所檔案 每項扣 2 分 倉庫 宿舍 加工場地及 重要設(shè)備旁未配備足夠的滅火器材等消防設(shè)施設(shè)備 每項扣 2 分 消防設(shè)施設(shè)備未定期進行檢查 試驗 每項扣 2 分 防火重點部位或場所以及禁止明火區(qū)動 火作業(yè)未嚴(yán)格執(zhí)行動火審批制度 每項扣 2 分 未組 織開展消防培訓(xùn)和演練 每項扣 2 分 28 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 7 1 9 易燃易爆危險化學(xué)品管理 易燃易爆危險化學(xué)品運輸應(yīng)符合相關(guān) 規(guī)定 現(xiàn)場存放炸藥 雷管等 得到 當(dāng)?shù)毓膊块T的許可 并分別存放在 專用倉庫內(nèi) 指派專人保管 嚴(yán)格領(lǐng) 退制度 氧氣 乙炔 油品等危險品 倉庫屋面采用輕型結(jié)構(gòu) 并設(shè)置氣窗 及底窗 門 窗向外開啟 有避雷及 防靜電接地設(shè)施 并選用防爆電器 氧氣瓶 乙炔瓶應(yīng)放置平穩(wěn) 不得靠 近熱源或在太陽下暴曬 并滿足與明 火的距離不小于 10 米的要求 運輸 易燃 易爆等危險物品 應(yīng)按當(dāng)?shù)毓?安部門的有關(guān)規(guī)定提出申請 經(jīng)批準(zhǔn) 后方可進行 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 易燃易爆危險化學(xué)品運輸不符合相關(guān)規(guī)定 每項 扣 2 分 現(xiàn)場存放炸藥 雷管等易燃易爆品未得到當(dāng) 地公安部門許可 不得分 易燃易爆危險化學(xué)品倉庫 結(jié)構(gòu)或通風(fēng)條件不滿足要求 或未安裝避雷及防靜電 接地設(shè)施 或未選用防爆電器 每項扣 2 分 炸藥 雷管等易燃易爆品未分別存放在專用倉庫內(nèi) 每項扣 2 分 炸藥 雷管等易燃易爆品未指派專人保管 每 項扣 2 分 炸藥 雷管等未嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng) 退料制度 每項扣 2 分 現(xiàn)場有乙炔瓶臥放 或氧氣瓶 乙炔瓶 放置不平穩(wěn) 或靠近熱源或在太陽下暴曬 或不滿足 安全距離 每項扣 2 分 運輸易燃 易爆等危險物品 不符合規(guī)定 每項次扣 2 分 29 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 7 2 作業(yè) 行為管理 90 分 7 2 1 高邊坡或基坑作業(yè) 施工前 在地面外圍設(shè)置截 排水溝 并在開挖開口線外設(shè)置防護欄 排架 作業(yè)平臺搭設(shè)穩(wěn)固 底部生根 桿件 綁扎牢固 跳板滿鋪 臨空面設(shè)置防 護欄桿和防護網(wǎng) 自上而下清理坡頂 和坡面松碴 危石 不穩(wěn)定物體 不 在松碴 危石 不穩(wěn)定物體上或下方 作業(yè) 垂直交叉作業(yè)應(yīng)設(shè)隔離防護棚 或錯開作業(yè)時間 對斷層 裂隙 破 碎帶等不良地質(zhì)構(gòu)造的高邊坡 按設(shè) 計要求采取支護措施 并在危險部位 設(shè)置警示標(biāo)志 嚴(yán)格按要求放坡 作 業(yè)時隨時注意邊坡的穩(wěn)定情況 發(fā)現(xiàn) 問題及時加固處理 人員上下高邊坡 基坑走專用爬梯 安排專人監(jiān)護 巡 視檢查 并及時進行分析 反饋監(jiān)護 信息 高處作業(yè)人員同時系掛安全帶 和安全繩 10 查相關(guān)文件和記錄并查看現(xiàn)場 地面外圍未設(shè)置截 排水溝 或未在開挖開口線 外設(shè)置防護欄 每處扣 2 分 排架 作業(yè)平臺不穩(wěn)固 或底部未生根 或桿件綁扎不牢固 或跳板未滿鋪 或臨空面未設(shè)置防護欄桿和防護網(wǎng) 每處扣 2 分 未 按自上而下的原則清理坡頂和坡面松碴 危石 不穩(wěn) 定物體 或在松碴 危石 不穩(wěn)定物體上或下方作業(yè) 每處扣 2 分 垂直交叉作業(yè)未設(shè)隔離防護棚 或未錯 開作業(yè)時間 每處扣 2 分 對斷層 裂隙 破碎帶等 不良地質(zhì)構(gòu)造的高邊坡 未按設(shè)計要求采取支護措施 危險部位未設(shè)置警示標(biāo)志 每處扣 2 分 未按要求放 坡 每處扣 2 分 未設(shè)置人員上下高邊坡 基坑的專 用爬梯 每處扣 2 分 未安排專人監(jiān)護 巡視檢查 并及時分析 反饋監(jiān)護信息 每處扣 2 分 高處作業(yè) 人員未系掛安全帶或安全繩 每人次扣 2 分 30 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 7 2 2 洞室作業(yè) 進洞前 做好坡頂排水系統(tǒng) 類以上圍巖開挖除對洞口進行加固外 應(yīng)在洞口設(shè)置防護棚 洞口邊坡上和 洞室的浮石 危石應(yīng)及時處理 并按 設(shè)計要求及時支護 交叉洞室在貫 通前優(yōu)先安排鎖口錨桿的施工 有防 止水淹洞室的措施 洞內(nèi)滲漏水應(yīng)集 中引排處理 排水通暢 有瓦斯等有 害氣體的防治措施 按設(shè)計要求布置 安全監(jiān)測系統(tǒng) 及時進行監(jiān)測 分析 反饋觀測資料 并按規(guī)定進行巡視檢 查 遇不良地質(zhì)構(gòu)造或易塌方地段 有害氣體逸出及地下涌水等突發(fā)事件 立即停工 并撤至安全地點 洞內(nèi)照 明 通風(fēng) 除塵滿足規(guī)范要求 10 查相關(guān)文件和記錄并查看現(xiàn)場 類圍巖開挖未對洞口進行加固 或未在洞 口設(shè)置防護棚 每處扣 2 分 洞口邊坡上和洞室的浮 石 危石未及時處理 或未按設(shè)計要求及時支護 每 處扣 2 分 交叉洞室在貫通前未優(yōu)先安排鎖口錨桿施 工 每處扣 2 分 未按設(shè)計要求布置安全檢測系統(tǒng) 或未進行安全檢測 每處扣 2 分 洞頂排水系統(tǒng)不完 善 或洞內(nèi)排水不通暢 每處扣 2 分 無防止水淹洞 室的措施 不得分 無瓦斯等有害氣體的防治措施 不得分 遇不良地質(zhì)構(gòu)造或易塌方地段 有害氣體逸 出及地下涌水等突發(fā)事件未及時處置 不得分 洞內(nèi) 照明 通風(fēng)除塵不滿足規(guī)范要求 每處扣 2 分 31 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 7 2 3 爆破作業(yè) 爆破作業(yè)前進行爆破試驗和爆破設(shè)計 并嚴(yán)格履行審批手續(xù) 裝藥 堵塞 網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié)以及起爆 由爆破負(fù)責(zé)人統(tǒng) 一指揮 爆破員按爆破設(shè)計和爆破安 全規(guī)程作業(yè) 爆破影響區(qū)采取相應(yīng)安 全警戒和防護措施 爆破作業(yè)時操作 人員持證上崗 并有專人現(xiàn)場監(jiān)控 10 查相關(guān)文件和記錄并查看現(xiàn)場 爆破作業(yè)前爆破設(shè)計未通過審批 不得分 爆破 影響區(qū)未采取相應(yīng)安全警戒和防護措施 不得分 爆 破作業(yè)未嚴(yán)格執(zhí)行爆破設(shè)計和爆破安全規(guī)程 每人次 扣 2 分 爆破作業(yè)人員無證上崗 每人次扣 2 分 爆 破作業(yè)無專人現(xiàn)場監(jiān)控 每項次扣 2 分 32 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評自評 評審評審 描述描述 實際實際 得分得分 7 2 4 水上作業(yè) 施工船舶應(yīng)取得合法的船舶證書和適 航證書 并獲得安全簽證 在適航水 域作業(yè) 水上作業(yè)有穩(wěn)固的施工平臺 和梯道 臨水 臨邊設(shè)置牢固可靠的 欄桿和安全網(wǎng) 平臺上的設(shè)備固定牢 固 作業(yè)用具隨手放入工具袋