現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程

現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程 編制 : 日期 : 審核 : 日期 : 批準(zhǔn) : 日期 : 流程概述 流程目的 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算效率 流程主導(dǎo)部門（崗位） 項(xiàng)目公司 工程管理部、 合約 部 各職能部門 的主要職責(zé) 工程管理部 審核簽證必要性、緊急性 審核簽證工程量，簽證完成后進(jìn)行復(fù)核、確認(rèn) 負(fù)責(zé)簽證單編號(hào)下發(fā)、登記臺(tái)帳 合約 部 審核簽證工程造價(jià)，簽證完成后進(jìn)行復(fù)核、確認(rèn) 負(fù)責(zé)登記核算部簽證臺(tái)帳 負(fù)責(zé)簽證月度統(tǒng)計(jì)、報(bào)備 1. 流程 圖： 流 程 名 稱 ： 現(xiàn) 場(chǎng) 簽 證 管 理 流 程流 程 編 號(hào) ：流 程 編 制 人 ：簽證申請(qǐng)、審核簽證執(zhí)行、復(fù)核審 核 / 審 批監(jiān) 理 單 位項(xiàng) 目 公 司工 程 管 理 部項(xiàng) 目 公 司核 算 部施 工 單 位開 始簽 證 事 由 出 現(xiàn)審 核按 指 令 或 簽 證要 求 執(zhí) 行填 寫 簽 證 單 ， 工程 量 、 造 價(jià) 核 算 必 要 性審 核 簽 證完 成 情 況 備 案 ， 流程 結(jié) 束技 術(shù) 支 持緊 急 簽 證判 斷主 管 領(lǐng) 導(dǎo)溝 通 確 認(rèn) 指 令 要 求施 工 單 位 執(zhí) 行 量 審 核 造 價(jià) 審 核工 程 量 修 訂工 程 造 價(jià) 修 訂審 核 / 審 批 單 編 號(hào) 下發(fā) ， 登 記 臺(tái) 帳簽 證 單 編 號(hào) 下發(fā) ， 登 記 臺(tái) 帳監(jiān) 督 執(zhí) 行工 程 量 復(fù) 核 、確 認(rèn)工 程 造 價(jià) 復(fù)核 、 確 認(rèn) 量 復(fù) 核 、確 認(rèn)工 程 造 價(jià) 復(fù)核 、 確 認(rèn)竣 工 結(jié) 算 結(jié) 束月 度 統(tǒng) 計(jì) 報(bào) 備1 、 金 額 2 萬 元 ( 含 ) 以 下審 核 : 項(xiàng) 目 公 司 主 管 副 總審 批 : 項(xiàng) 目 公 司 總 經(jīng) 理2 、 金 額 2 萬 元 以 上會(huì) 審 : 工 程 管 理 部 、 設(shè) 計(jì)部 、 核 算 部 、 成 本 部 、項(xiàng) 目 公 司 主 管 副 總審 批 : 項(xiàng) 目 公 司 總 經(jīng) 理審 批 ： 項(xiàng) 目 公 司 總 經(jīng) 理審 核 / 審 批 專 用 章 準(zhǔn)用 審 批項(xiàng) 目 公 司 總 經(jīng) 理 2. 流程節(jié)點(diǎn)說明 ： 步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要敘述 重要輸入 重要輸出 備注 1 現(xiàn)場(chǎng) 簽證申請(qǐng) ： 1、 現(xiàn)場(chǎng)簽證的主要類型： a) 因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除； b) 施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理； c) 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更 事項(xiàng)； d) 發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的萬元以內(nèi)的零星工程； e) 合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目； f) 紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）。 2、 根據(jù)引起現(xiàn)場(chǎng)簽證的主體不同，可以將現(xiàn)場(chǎng)簽證分兩種情況： a) 由甲方相關(guān)指令（如設(shè)計(jì)變更單、工作聯(lián)系單等）引起現(xiàn)場(chǎng)簽證； b) 除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工條件主動(dòng)提出的現(xiàn)場(chǎng)簽證； 3、 施工單位填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證單時(shí)，要求附上初步預(yù)算或工程量清單 ，列出計(jì)算稿，并畫出草圖： a) 如屬實(shí)測(cè)實(shí)量的，需先確定單價(jià)，預(yù)估工程量； b) 如原合同中有單價(jià)約定的，按原單價(jià)計(jì)算； c) 如 無合同或無單價(jià)約定的，則需事先確定，現(xiàn)場(chǎng)簽證單 、工程計(jì)量計(jì)算表 包括材料設(shè)備的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)； d) 如果是由設(shè)計(jì)變更引起的現(xiàn)場(chǎng)簽證，且在設(shè)計(jì)變更審批過程中已經(jīng)對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行過計(jì)算確定的，施工單位不需重新計(jì)算； 2 現(xiàn)場(chǎng)簽證審核： 1、 監(jiān)理 單位 簽證前必須認(rèn)真核對(duì)簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等 ，簽署審核意見后提交工程管理部 2、 工程管理部在辦理承包商報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，要特別關(guān)注不合理簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理簽證，須做好記錄，說明不予簽證的原因，并完 成正常的審批程序，存檔備案不合理簽證包括但不限于以下幾種情況： a) 該簽證已經(jīng)辦理，又出現(xiàn)的重復(fù)簽證； b) 該簽證的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中的，無需再辦理的簽證； c) 屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如，施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加；施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工，費(fèi)用增加等； d) 簽證所列的工程量內(nèi)容從預(yù)算角度不應(yīng)該單獨(dú)列項(xiàng)，其已經(jīng)包含在其他工程預(yù)算子目中； 3、 當(dāng)工程管理部收到簽證，或確定發(fā)出相關(guān)指令會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)簽證發(fā)生時(shí)，判斷可能要發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)簽證的性質(zhì)是屬于普通簽證，還是屬于緊急簽證： a) 如果屬于普通簽證，則按照“先估價(jià)，后施現(xiàn)場(chǎng)簽證單 工”的原則執(zhí)行，要求簽證的審批在 10 內(nèi)完成； b) 如果屬于緊急簽證，為確保不因執(zhí)行時(shí)間延緩導(dǎo)致更大損失，則按照“邊估價(jià)，邊實(shí)施”的原則，由工程管理部與項(xiàng)目公司總經(jīng)理、地產(chǎn)集團(tuán) 工程管理 部經(jīng)理溝通確認(rèn)后發(fā)出相關(guān)指令，要求施工單位立即執(zhí)行，同時(shí)要求必須在開工后 7 日內(nèi)辦妥全部審批手續(xù)； 3 量價(jià)預(yù)估審核 : 1、 項(xiàng)目公司工程管理部審核現(xiàn)場(chǎng)簽證的工程量 2、 簽證 要附前后照片 3、 項(xiàng)目公司核算部核算現(xiàn)場(chǎng)簽證的工程造價(jià) 4、 成本部審核是否符合簽證要求 現(xiàn)場(chǎng)簽證單 、工程計(jì)量計(jì)算表 4 現(xiàn)場(chǎng)簽證審批： 1、 預(yù)估金額 2 萬元 (含 )以下的簽證： a) 審核 :項(xiàng)目公司分管副總 b) 審批 :項(xiàng)目公司總經(jīng)理 2、 預(yù)估金額 2 萬元以上的簽證 a) 會(huì)審 :核算部、成本部、 工程管理部、設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目公司主管副總 b) 項(xiàng)目公司法務(wù)人員審核 c) 審批 :項(xiàng)目公司總經(jīng)理 3、 項(xiàng)目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證專用章審批 現(xiàn)場(chǎng)簽證單 、工程計(jì)量計(jì)算表 5 簽證編號(hào)下發(fā)、登記臺(tái)帳： 1、 審批通過后，由工程管理部負(fù)責(zé)簽證單的編號(hào)及發(fā)放，登記簽證臺(tái)帳，簽證單必須連續(xù)編號(hào) 2、 簽證原件一般一式五份，乙方兩份，監(jiān)理一份，甲方兩份（工程管理部一份，核算部一份） 現(xiàn) 場(chǎng)簽證登記臺(tái)帳 6 簽證實(shí)施、監(jiān)督： 1、 施工單位按經(jīng)審批通過的現(xiàn)場(chǎng)簽證單內(nèi)容組織實(shí)施，監(jiān)理單位、工程管理部監(jiān)督實(shí)施情況，并核實(shí)執(zhí)行結(jié)果，對(duì)未按規(guī)定時(shí)間和任務(wù)完成的，督促整改，直至完成 7 簽證實(shí)施結(jié)果復(fù)核確認(rèn)： 1、 項(xiàng)目公司工程管理部負(fù)責(zé)工程量復(fù)核、確認(rèn) 2、 項(xiàng)目公司核算部負(fù)責(zé)工程造價(jià)的復(fù)核、確認(rèn) 3、 現(xiàn)場(chǎng)簽證施工結(jié)束后，工程管理部組織完成簽證實(shí)施情況的核實(shí)工作，與監(jiān)理單位、施工單位、核算部共同在現(xiàn)場(chǎng)簽證單中簽字確認(rèn) 4、 隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)和工作量確認(rèn) 現(xiàn)場(chǎng)簽證單 、工程計(jì)量計(jì)算表 8 簽證月報(bào)、結(jié)算管理： 1、 項(xiàng)目公司核算部每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證情況進(jìn)行匯總分析，形成 項(xiàng)目 年 月變更簽證匯總表 2、 施工單位根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價(jià)”，提交簽證匯總表審核， 7 天之內(nèi)完成結(jié)算，