某包裝材料公司質(zhì)量管理手冊(doc 78頁).doc

*包裝材料有限公司 文件編號：TC-ZS-01質(zhì)量手冊第一版 審核： 批準： 日期： 文件發(fā)放號：地址： 電話：傳真：郵編：頒布令本公司依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求編制完成了質(zhì)量手冊第一版，本手冊已包含了程序文件，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自頒布之日起實施。 總經(jīng)理： 年 月 日任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，特任命為我公司管理者代表。管理者代表的職責是：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日*包裝材料有限公司0.1 目 錄章節(jié)號0.1版 本1頁 次1/1 標題 ISO9001：2000標準條款對照0.1目錄0.2質(zhì)量手冊說明 4.2.20.3質(zhì)量手冊修改控制0.4企業(yè)概況1.0公司組織機構(gòu)圖2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表4.0質(zhì)量管理體系 4.1、4.24.1文件控制程序 4.2.34.2質(zhì)量記錄控制程序 4.2.45.0管理職責 5.1、5.25.1質(zhì)量方針 5.35.2管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.25.3職責、權(quán)限與溝通 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理評審控制程序 5.66.0資源管理 6.16.1人力資源控制程序 6.26.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.47.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃程序 7.17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.27.3設(shè)計和開發(fā)控制程序 7.37.4采購控制程序 7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7.57.6監(jiān)視和測量裝置控制程序 7.68.0測量、分析和改進 8.18.1.1顧客滿意程度測量程序 8.2.18.1.2內(nèi)部審核程序 8.2.28.1.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 8.2.3、8.2.48.2不合格品控制程序 8.38.3數(shù)據(jù)分析控制程序 8.48.4改進控制程序 8.5附錄1 第二級文件清單附錄2 質(zhì)量記錄清單*包裝材料有限公司0.2 質(zhì)量手冊說明章節(jié)號0.2版 本1頁 次1/11 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合本公司的實際編制而成，其內(nèi)容包括：a) 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了500kV及以下的輸變電線路稀土多元合金熱鍍鋅鐵塔、110kV及以下鋼管桿及類似鋼結(jié)構(gòu)的制造及提供的服務(wù)；b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c) 質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。2 術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。3 本手冊為公司受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還質(zhì)管部，辦理核收登記。4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以更改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。*包裝材料有限公司0.3 質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號0.3版 本1頁 次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準*包裝材料有限公司0.4 公司概況章節(jié)號0.4版 本1頁 次1/1*包裝材料有限公司，創(chuàng)建于1973年,是主要生產(chǎn)500kV及以下的輸變電線路稀土多元合金熱鍍鋅鐵塔、110kV及以下鋼管桿及類似鋼結(jié)構(gòu)的制造等，系中外合資企業(yè)。曾獲得計量驗收合格證、標準化整頓合格證、環(huán)境保護許可證、110kV鋼管生產(chǎn)許可證、輸電線路（500kV）全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等證書。公司座落于溫州機場大道邊上的扶貧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，北臨甌江、南靠鐵路龍灣貨運站（龍灣萬噸級碼頭），距離溫州機場僅4公里，海陸空交通均十分便利，可滿足不同客戶的運輸要求，最大限度減少產(chǎn)品在運輸途中的損傷。公司現(xiàn)有資產(chǎn)4261萬元，廠房占地面積4萬平方米，員工288人，其中高級技經(jīng)人員15人，中級技經(jīng)人員40人，技術(shù)骨干88人，企業(yè)自1986年始，連續(xù)被溫州電業(yè)局、溫州市勞動局、浙江省電力工業(yè)局、華東電業(yè)管理局、中國電力企業(yè)聯(lián)合會評為先進企業(yè)等榮譽稱號。公司現(xiàn)擁有行業(yè)領(lǐng)先的半自動控溫熱鍍鋅生產(chǎn)線一套和先進的法因數(shù)控角鋼KX-12型沖裁制作全自動生產(chǎn)流水線一套，KX-20數(shù)控角鋼沖剪自動線一條及BJ2K-80型三位數(shù)控沖孔線一套，并配有200噸位的壓力機以及不同規(guī)格的鉆床、銑床、刨床、沖床、剪板機、剪邊機等大型生產(chǎn)設(shè)備，還配有電腦自動放樣系統(tǒng)和整套完善的物理力學試驗和化學分析、檢測設(shè)備及自動噴鋅等。公司現(xiàn)已形成金加工、稀土熱鍍鋅、鋼管三個自行配套的生產(chǎn)車間，具備強大的生產(chǎn)制造能力。公司具有健全的服務(wù)組織機構(gòu)和管理體系，并擁有一支實踐經(jīng)驗豐富、能吃苦耐勞的售后服務(wù)隊伍。公司嚴格執(zhí)行ISO9001國際質(zhì)量體系標準，生產(chǎn)的產(chǎn)品全部達到GB269481和SDZ02587標準的要求，是國家經(jīng)貿(mào)委推薦的“兩網(wǎng)”改造產(chǎn)品的指定供應(yīng)單位之一。公司以“開拓、創(chuàng)新、求實、奮進”的企業(yè)精神來激勵全體員工去開創(chuàng)美好的明天。在新的世紀里，我公司全體員工將以更大的生產(chǎn)熱情、更嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，以更高的標準來迎接我國加入WTO所帶來的機遇和嚴峻挑戰(zhàn)，為我國電力事業(yè)的發(fā)展作出貢獻。公司名稱：*包裝材料有限公司地址：溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中片7小區(qū)富春江路電話86531363傳真郵編：325011*包裝材料有限公司1.0 公司組織機構(gòu)圖章節(jié)號1.0版 本1頁 次1/1質(zhì) 管 部生產(chǎn)部 總經(jīng)理生產(chǎn)輔助車間產(chǎn)輔助班鋼桿車間辦公室鍍鋅車間金工車間常務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理助理技術(shù)中 心工藝培訓部財務(wù)部銷售部供應(yīng)部裝卸機動班*包裝材料有限公司2.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號2.0版 本1頁 次1/1生產(chǎn)輔助車間產(chǎn)輔助車間質(zhì)檢員辦公室金工車間鍍鋅車間鋼桿車間常務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理助理生產(chǎn)部 總經(jīng)理管理者代表質(zhì) 管 部工藝培訓部技術(shù)中 心銷售部供應(yīng)部財 務(wù) 部質(zhì) 量計 量標 準內(nèi) 審裝卸機動班*包裝材料有限公司3.0 質(zhì)量管理體系過程職責分配表章節(jié)號3.0版 本1頁 次1/1職能部門體系要求管理層質(zhì)管部技術(shù)中心生產(chǎn)部銷售部供應(yīng)部工藝培訓部辦公室4 質(zhì)量管理體系4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責、權(quán)限與溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.1 策劃8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進主要職能；相關(guān)職能。*包裝材料有限公司4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版 本1頁 次1/21 目的 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編寫的總要求。2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職責3.1總經(jīng)理a) 負責領(lǐng)導公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；b) 批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。3.2管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3質(zhì)管部a) 在管理者代表的領(lǐng)導下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行；b) 負責組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 程序4.1質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO9001：2000標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并持續(xù)改進其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：a) 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行確定，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從確定顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)視、測量和分析等對過程進行管理；c) 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標；d) 對過程進行監(jiān)視、測量和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)改進。4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。4.2.1按照ISO9001：2000標準要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。*包裝材料有限公司4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版 本1頁 次2/24.2.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：質(zhì)量手冊（包括程序文件）管理標準、工作標準、技術(shù)標準、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件 第一級文件 第二級文件4.2.3第二級文件可分為兩類；a）部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國家、行業(yè)、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。b）其他質(zhì)量文件：可以是針對所有產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 4.2.5文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進行管理。4.2.7為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO9001：2000 對照條款 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4*包裝材料有限公司4.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版 本1頁 次1/41 目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責3.1總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。3.3技術(shù)中心負責技術(shù)文件的編制、使用和保管。3.4質(zhì)管部負責質(zhì)量文件的編制、使用和保管并組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.5 辦公室負責公司級管理文件、人事檔案及與質(zhì)量管理體相關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。3.6各部門資料員負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。4 程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。4.1.2公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a）部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國家行業(yè)企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由相關(guān)部門自行保存并報質(zhì)管部備案存檔；b）其他質(zhì)量文件：可以是針對產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的部門保存、使用。4.1.3公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.2文件的編號4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號a) 質(zhì)量手冊：公司名稱代號-ZS-版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：TC-ZS-01，表示本公司質(zhì)量手冊第1版。b) 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號-質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號-記錄編號例如：ZG-5.4-01，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊中第5.4章管理評審控制程序中的第1個質(zhì)量記錄文件。*包裝材料有限公司4.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版 本1頁 次2/4c) 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號-文件順序號-年號例如：XS-05-2001，表示銷售部于2001年發(fā)放的第5號文件。4.2.2各部門代號規(guī)定如下：技術(shù)中心：JS，質(zhì)管部：ZG，生產(chǎn)部：SC，銷售部：XS，供應(yīng)部：GY，辦公室：BG，工藝培訓部：GP。4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、回收a) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準、以確保文件是充分與適宜的；b) 質(zhì)量手冊由質(zhì)管部負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由質(zhì)管部負責登記、發(fā)放、回收；c) 各部門工作手冊由各部門負責人組織編寫、匯總，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由質(zhì)管部負責登記、發(fā)放、回收；d) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4文件的受控狀態(tài)文件分“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，該印應(yīng)包含受控號、發(fā)放日期和持有者姓名等內(nèi)容，并應(yīng)注明分發(fā)號。4.5文件的更改a) 質(zhì)量手冊由質(zhì)管部組織更改，填寫文件更改申請，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由質(zhì)管部負責發(fā)放。質(zhì)管部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；若文件更改內(nèi)容超過質(zhì)量手冊的三分之一時，由質(zhì)管部組織質(zhì)量手冊的換版工作，并做好新版質(zhì)量手冊的發(fā)放及舊版的回收；b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)的主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用a) 文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責人審批方可領(lǐng)用；b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存*包裝材料有限公司4.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版 本1頁 次3/4a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方；b) 各部門文件由本部門資料員保管。質(zhì)管部每季度對各部門文件保管情況進行檢查；c) 對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的部門受控文件清單。每三個月應(yīng)將清單副本報質(zhì)管部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知質(zhì)管部；d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b) 因為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R；c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準后，由質(zhì)管部統(tǒng)一銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須有資料管理人登記編號。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2質(zhì)管部負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。4.8.3各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報質(zhì)管部備案。4.9每年三月由質(zhì)管部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以更新。4.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5 相關(guān)文件 6 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄控制程序。 6.1文件發(fā)放、回收記錄。6.2文件借閱、復(fù)制記錄。6.3部門受控文件清單。6.4文件更改申請。6.5文件銷毀申請。*包裝材料有限公司4.2 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號4.2版 本1頁 次1/21 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3 職責3.1質(zhì)管部負責批準、監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。3.3辦公室負責保管超過一年的質(zhì)量記錄。3.4各部門負責人負責審核本部門編制的質(zhì)量記錄。4 程序4.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標識編號按文件控制程序執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去不允許空白；同時各相關(guān)欄目由負責人簽名。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護4.4.1各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔、字跡清晰、易于識別和檢索。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交辦公室保管。4.4.2質(zhì)管部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3質(zhì)管部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。*包裝材料有限公司4.2 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號4.2版 本1頁 次2/24.6質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時,由辦公室主任填寫文件銷毀申請交質(zhì)管部審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7記錄格式4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負責組織編制，部門負責人審批，交質(zhì)管部備案。4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件文件控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄清單。6.2 文件發(fā)放、回收記錄。6.3 文件借閱、復(fù)制記錄。6.4 文件銷毀申請。*包裝材料有限公司5.0 管理職責章節(jié)號5.0版 本1頁 次1/21 目的規(guī)定公司最高管理者應(yīng)承諾和實施的活動。2 范圍適用于公司最高管理者為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。4 程序4.1管理承諾公司最高管理者通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：4.1.1向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性a) 最高管理者應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解“滿足顧客”是最基本的要求；b) 最高管理者應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；c) 最高管理者應(yīng)采取培訓、內(nèi)部刊物或會議等各種形式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)的加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。4.1.2總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見質(zhì)量方針和管理策劃控制程序。4.1.3總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。4.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司的質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。4.2以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，為此應(yīng)做到：4.2.1確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。4.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能滿意。4.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足*包裝材料有限公司5.0 管理職責章節(jié)號5.0版 本1頁 次2/2a）公司必須滿足法律法規(guī)及強制性的國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b) 顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強制性的國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序。4.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件: 標題 ISO9001：2000 對照條款 5.1 質(zhì)量方針 5.3 5.2 管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.2 5.3 職責、權(quán)限與溝通 5.5.1、5.5.2、5.5.3 5.4 管理評審控制程序 5.6*包裝材料有限公司5.1 質(zhì)量方針章節(jié)號5.1版 本1頁 次1/11 為實現(xiàn)以增強顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“以質(zhì)為本，競爭創(chuàng)新，用戶滿意”本公司要以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾，通過不斷地尋求質(zhì)量改進，完善質(zhì)量體系。2 本方針與公司的宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行管理策劃控制程序。4 各級領(lǐng)導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅持執(zhí)行。5 公司應(yīng)不斷的對質(zhì)量方針進行持續(xù)適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行文件控制程序。 總經(jīng)理： 年 月 日*包裝材料有限公司5.2 管理策劃控制程序章節(jié)號5.2版 本1頁 次1/21 目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。2 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以確定和策劃。3 職責3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標,配置必要的資源,負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3質(zhì)管部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。3.4各部門負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序4.1質(zhì)量目標4.1.1為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標為：a) 產(chǎn)品整基交付合格率達到100%；b) 產(chǎn)品一次交檢合格率98%，今后三年內(nèi)每年遞增0.5%；c) 顧客滿意率達到100%。4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2進行質(zhì)量策劃的時機組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標準建立、實施和改進質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實現(xiàn)過程的策劃程序。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以確定和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定；b) 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； *包裝材料有限公司5.2 管理策劃控制程序章節(jié)號5.2版 本1頁次2/2c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批及發(fā)放4.5.1質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)管部。4.6.2質(zhì)管部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量策劃實施情況檢查表報告總經(jīng)理。4.6.3質(zhì)量策劃的更改a) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。4.6.4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負責存檔保存。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序。5.2 實現(xiàn)過程的策劃控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量策劃實施情況檢查表。6.2 質(zhì)量策劃輸出文件。6.3 文件更改申請。*包裝材料有限公司5.3 職責、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.3版 本1頁 次1/41 目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,以促進有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。3 職責和權(quán)限3.1總經(jīng)理a) 全面領(lǐng)導公司的日常工作,向公司傳達滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c) 主持管理評審；d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必需的資源配置；e) 負責重大質(zhì)量決策；f) 對管理者代表進行授權(quán)，使其具體負責質(zhì)量體系的建立、實施和保持；g) 對產(chǎn)品質(zhì)量做出承諾，是企業(yè)質(zhì)量管理的第一責任人。3.2常務(wù)副總經(jīng)理a) 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售質(zhì)量負領(lǐng)導責任；b) 組織制定并批準生產(chǎn)計劃、采購計劃和產(chǎn)品銷售計劃等；c) 領(lǐng)導供應(yīng)部、銷售部、辦公室工作。3.3總經(jīng)理助理a) 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b) 組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部、技術(shù)中心、質(zhì)管部和工藝培訓部的日常工作。3.4技術(shù)中心主任a) 負責督促設(shè)計室對設(shè)計和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作；b) 負責審查產(chǎn)品的圖紙，保證及時提供生產(chǎn)所需的圖樣和有關(guān)技術(shù)資料；c) 負責處理生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題；d) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。*包裝材料有限公司5.3 職責、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.3版 本1頁 次2/43.5生產(chǎn)部部長a) 負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制，堅持文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)；b) 根據(jù)銷售合同編制生產(chǎn)計劃，做到均衡生產(chǎn)；c) 負責對不合格品采取糾正措施；d) 負責定期進行工藝紀律大檢查；e) 負責指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，對整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行有效控制；f) 負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導書，負責產(chǎn)品的防護；g) 負責對新產(chǎn)品的生產(chǎn)和技術(shù)工藝組織相關(guān)部門會審；h) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。3.6質(zhì)管部部長a) 負責組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標相一致的質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系的正常運行；b) 負責組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃；負責組織糾正與預(yù)防措施的計劃實施和驗證工作；c) 負責全公司質(zhì)量檢驗、試驗、計量工作；負責對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量；負責產(chǎn)品標識及可追溯性控制；d) 負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作；e) 負責具體實施管理評審工作；f) 負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄；g) 負責收集國內(nèi)外有關(guān)標準，并組織編制與完善內(nèi)控標準；h) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。3.7銷售部部長a) 負責識別顧客的需求與期望，負責與顧客溝通并承接業(yè)務(wù)；b) 負責產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作；組織處理顧客投訴，并將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門。c) 負責銷售合同的管理；d) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。*包裝材料有限公司5.3 職責、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.3版 本1頁 次3/43.8供應(yīng)部部長a) 負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)，按時提供合格的生產(chǎn)物資；b) 負責按公司有關(guān)規(guī)定制度進行驗收入庫、保管發(fā)放等管理工作；c) 負責原材料、外購件的質(zhì)量問題的處理；d) 負責顧客提供物資的驗收、建帳、標識、保管、發(fā)放、記錄等工作；e) 負責按公司的要求組織對供方進行評價，建立健全的原輔材料的統(tǒng)計臺帳和供方的質(zhì)量檔案；f) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。3.9財務(wù)部部長a) 負責資金滿足能力的評審；b) 負責公司的資金調(diào)配、成本核算和財務(wù)管理；c) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。3.10辦公室主任a) 負責編制各部門負責人的崗位工作人員任職要求；b) 負責公司年度培訓計劃的制定和監(jiān)督實施；c) 負責上崗基礎(chǔ)教育；d) 負責組織對培訓效果進行評估；e) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。3.11車間主任a) 負責車間管理工作，貫徹落實質(zhì)量管理體系文件，建立并實施車間質(zhì)量考核制度；b) 負責按標準、工藝、圖紙組織生產(chǎn)，嚴格工藝紀律，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；c) 負責按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，并做好各種記錄；d) 負責組織實施現(xiàn)場文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)管理；*包裝材料有限公司5.3 職責、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.3版 本1頁 次4/43.12 工藝培訓部部長a) 負責編寫各種新產(chǎn)品的工藝，并不斷完善各工序的工藝；b) 負責對車間員工進行工藝培訓和指導；c) 指導車間制作和改進與工藝相配套的工夾具；d) 負責協(xié)調(diào)各個車間的工藝技術(shù)問題；e) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。3.13管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c) 確保在整個組織內(nèi)貫徹并提高滿足顧客要求的意識；d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。4 內(nèi)部溝通4.1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5 相關(guān)文件數(shù)據(jù)分析控制程序。*包裝材料有限公司 5.4 管理評審控制程序章節(jié)號5.4版 本1頁 次1/31 目的按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。3 職責3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3質(zhì)管部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤驗證。3.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1管理評審計劃4.1.1每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2質(zhì)管部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準。管理評審計劃主要內(nèi)容：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審部門（人員）；e) 評審準則；f) 評審內(nèi)容。4.1.3但若出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：a）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）質(zhì)量管理體系正常運行，仍發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c）當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；d）市場需求發(fā)生重大變化時；e）即將進行第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。*包裝材料有限公司5.4 管理評審控制程序章節(jié)號5.4版 本1頁 次2/34.2管理評審輸入管理評審輸入