17供應(yīng)商控制程序091103.doc

供應(yīng)商控制程序1 目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，并選擇合格的供應(yīng)商，確保供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品、交付和服務(wù)滿足公司的要求。2 范圍 本程序適用于向有限公司簽約和/或直接、間接提供與最終產(chǎn)品所需要的各種原材料、輔助材料、外購(gòu)件及外協(xié)件、機(jī)器設(shè)備等，包括服務(wù)采購(gòu)，如：委外加工、委托運(yùn)輸（郵政快遞、船/海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)）、委外檢驗(yàn)和試驗(yàn)、儀器校正等的所有供應(yīng)商。3 引用文件 文件資料控制程序 采購(gòu)管理程序 質(zhì)量記錄控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 4 術(shù)語(yǔ)和定義4.1供應(yīng)商：為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)方；4.2供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)：為改進(jìn)供應(yīng)商的基本質(zhì)量管理體系所開(kāi)展的活動(dòng)；4.3 A類供方：向公司提供的產(chǎn)品中含關(guān)鍵零件/產(chǎn)品的供應(yīng)商；4.4 B類供方：向公司提供的產(chǎn)品中不含關(guān)鍵零件/產(chǎn)品，但含重要零件/產(chǎn)品的供應(yīng)商；4.5 C類供方：向公司提供的產(chǎn)品中不含關(guān)鍵和重要零件/產(chǎn)品的供應(yīng)商；4.6潛在供方有能力向公司提供批量產(chǎn)品的組織；4.7合格供方經(jīng)本公司認(rèn)可，已列入合格供方名單的供方。5 職責(zé)5.1技術(shù)部：負(fù)責(zé)第一供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，簽訂試制、配套技術(shù)協(xié)議；負(fù)責(zé)組織樣件鑒定。5.2經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部：負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)預(yù)批量試裝及供應(yīng)商的質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)與綜合評(píng)定產(chǎn)品，負(fù)責(zé)采購(gòu)與供應(yīng)商日常管理。5.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的調(diào)查、評(píng)估、考核。6 工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任部門(mén)相關(guān)文件與記錄供應(yīng)商尋找資料收集/整理建立供應(yīng)商檔案資料N核準(zhǔn)6.1新供應(yīng)商的尋找新產(chǎn)品研制階段，若選擇新的供應(yīng)商，則由技術(shù)部/經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部提出書(shū)面報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后根據(jù)顧客要求、公司產(chǎn)品特性及生產(chǎn)能力所需的采購(gòu)產(chǎn)品，尋找有能力承制本公司最終產(chǎn)品所需的各種原材料、輔助材料、外購(gòu)件及外協(xié)件等，包括服務(wù)采購(gòu)，如：委外加工、委托運(yùn)輸、委外檢驗(yàn)和試驗(yàn)、儀器校正等之供應(yīng)商，并將調(diào)查和收集到的供應(yīng)商資料進(jìn)行整理，同時(shí)將其記錄于“供應(yīng)商調(diào)查表”中。同時(shí)確定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核的時(shí)間、日期。技術(shù)部/經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部供應(yīng)商調(diào)查表新供應(yīng)商評(píng)估、考核BYA6.2新供應(yīng)商的評(píng)估和考核:根據(jù)技術(shù)部的預(yù)選供應(yīng)商名單及“供應(yīng)商調(diào)查表”，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)人員組成考核組到預(yù)選供應(yīng)商處進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)估和考核，并將評(píng)估和考核的結(jié)果記錄于“供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告”中。1)考核組根據(jù)滿足分合同要求（包括質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求）和“供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)價(jià)準(zhǔn)則”中的項(xiàng)目及內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品（視需要）以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)（視需要）和生產(chǎn)能力等進(jìn)行評(píng)估和考核。2）供應(yīng)商的相關(guān)資料評(píng)估和樣品評(píng)估以符合本公司所需的原材料、輔助材料、零組件（外購(gòu)?fù)鈪f(xié)）、半成品、加工品的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)要求為合格，供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)能力評(píng)估以總分70分以上（含）為合格。3）供應(yīng)商應(yīng)具有對(duì)提交給公司采購(gòu)產(chǎn)品100%的按時(shí)交付的能力，并提供對(duì)提交給公司采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行控制的方式和程度等必要的策劃資料，以滿足本公司的要求。6.3合格供應(yīng)商核準(zhǔn)：6.3.1經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部/技術(shù)部將供應(yīng)商評(píng)估和考核的結(jié)果進(jìn)行整理后呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的供應(yīng)商被列為潛在供應(yīng)商，由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部將其登錄 “合格供方名單”，并將其資料整理、建檔。技術(shù)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部品質(zhì)部供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)報(bào)告供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)價(jià)準(zhǔn)則工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任部門(mén)相關(guān)文件與記錄A核準(zhǔn) NOB YES建立合格供應(yīng)商檔案資料 C 6.3.2 確定為潛在供方后，由技術(shù)與之簽訂技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)議，PPAP提交的具體內(nèi)容由技術(shù)部規(guī)定,可將提交要求和樣表附在技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)議中。供方按要求開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部負(fù)責(zé)監(jiān)控。6.3.3 樣件認(rèn)可：供方按要求（自檢報(bào)告等）送樣后，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，技術(shù)部/經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部負(fù)責(zé)試裝，將結(jié)果記錄在 “試裝報(bào)告” 中。6.3.4 首批樣件認(rèn)可：樣件確認(rèn)后,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部通知供應(yīng)商進(jìn)行試生產(chǎn),同時(shí)要求供方提交PPAP資料和批量樣品），由技術(shù)部和品質(zhì)部共同完成對(duì)批量樣件的確認(rèn)及PPAP的批準(zhǔn)，記錄在 “試裝報(bào)告”和PSW表中。供方的PPAP資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)保管。6.3.5 PPAP批準(zhǔn)后，技術(shù)部/品質(zhì)部分別與供應(yīng)商簽訂技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議，之后采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂供貨合同，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部將該供應(yīng)商加入到“合格供方名單”中，并根據(jù)關(guān)重件匯總表進(jìn)行A/B/C分類。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.6 如供應(yīng)商符合或具備以下條件，只需對(duì)其建立“供應(yīng)商調(diào)查表”即可，無(wú)需再對(duì)其進(jìn)行其它評(píng)估和考核，此資料經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特準(zhǔn)后，可將其列為合格供應(yīng)商，并由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部將其登錄“合格供名單”，但仍需對(duì)其建立相關(guān)資料，同時(shí)需在備注欄中注明為“特準(zhǔn)”。A、 顧客批準(zhǔn)和/或指定的供應(yīng)商；B、 賣(mài)方獨(dú)占市場(chǎng)；C、 無(wú)法及時(shí)找到合格的供應(yīng)商時(shí)；D、 已獲得ISO9001和/或QS-9000和/或ISO/TS16949證書(shū)的供應(yīng)商。如公司采用顧客選定的供應(yīng)商不能免除公司確保供應(yīng)商提交給公司采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任，公司仍需對(duì)顧客指定的供應(yīng)商所提供的采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。6.3.2經(jīng)核準(zhǔn)后被列為不合格的供應(yīng)商，由技術(shù)部/經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部重新尋找新的供應(yīng)商。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部技術(shù)部品質(zhì)部總經(jīng)理1.供應(yīng)商調(diào)查表2.試裝報(bào)告3.PSW表4.合格供方名單工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任部門(mén)相關(guān)文件與記錄C詢價(jià)、議價(jià)和比價(jià)6.3詢價(jià)、議價(jià)和比價(jià)：采購(gòu)部根據(jù)合格供應(yīng)商名單與相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并要求其提供公司產(chǎn)品所需要的材料、零件等資料的報(bào)價(jià)清單，采購(gòu)部應(yīng)至少聯(lián)系同一種材料、零件兩家以上之供應(yīng)商，對(duì)其進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)和比價(jià)，同時(shí)將與供應(yīng)商達(dá)成的材料、零件之采購(gòu)金額記錄于“原材料/成件比價(jià)單”、“外協(xié)/外購(gòu)件成本報(bào)價(jià)單”中，并將資料存檔，以便日后采購(gòu)時(shí)作為采購(gòu)依據(jù)。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部1.原材料/成件比價(jià)單2.外協(xié)/外購(gòu)件成本報(bào)價(jià)單進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)6.4采購(gòu)部依據(jù)采購(gòu)管理程序?qū)Ρ辉u(píng)估和考核合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)?fù)鶃?lái)。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部采購(gòu)管理程序D采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控6.5采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控:1)依公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量要求，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供的采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄于“供應(yīng)商業(yè)績(jī)記錄表”中，對(duì)連續(xù)3批檢驗(yàn)不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由采購(gòu)部按糾正和預(yù)防措施控制程序填寫(xiě)“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”通知供應(yīng)商要求其整改，并在供應(yīng)商限期改善的時(shí)間內(nèi)對(duì)其執(zhí)行的糾正與預(yù)防措施作效果確認(rèn)。A）供應(yīng)商提供的產(chǎn)品如因其質(zhì)量問(wèn)題對(duì)顧客所造成的干擾和影響，包括售后市場(chǎng)的退貨，則由品質(zhì)部和相關(guān)部門(mén)“質(zhì)量協(xié)議”規(guī)定進(jìn)行處理。B）如因供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量等有關(guān)的特殊狀況而影響顧客的產(chǎn)品使用狀況，則公司通過(guò)銷售科將其通知顧客，并按顧客的處理方式進(jìn)行處理。C）如因供應(yīng)商未按時(shí)交貨和/或公司要求供應(yīng)商分批交貨所造成的額外附加運(yùn)費(fèi)，采購(gòu)部必須將其記錄于“供應(yīng)商業(yè)績(jī)記錄表”中。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部品質(zhì)部糾正和預(yù)防措施控制程序糾正與預(yù)防措施報(bào)告供應(yīng)商問(wèn)題解決報(bào)告供應(yīng)商業(yè)績(jī)記錄表工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任部門(mén)相關(guān)文件與記錄ED供應(yīng)商定期評(píng)估、考核6.6供應(yīng)商定期評(píng)估、考核:6.6.1經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部對(duì)供應(yīng)商每次的交付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，記錄供應(yīng)商交付產(chǎn)品的PPM值、交貨、服務(wù)等信息，記錄在供應(yīng)商業(yè)績(jī)記錄表中。6.6.2每年由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部根據(jù)供應(yīng)商的日常業(yè)績(jī)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)見(jiàn)附件1，填寫(xiě)供應(yīng)商定期評(píng)定表.1) 如考核的總得分為70分以上（含）的供應(yīng)商，由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部仍將其列入合格供應(yīng)商名單中，并繼續(xù)與之進(jìn)行采購(gòu)?fù)鶃?lái)。2) 若考核總得分為70分以下（不含）的供應(yīng)商，由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商針對(duì)不合格的事項(xiàng)提出糾正與預(yù)防措施，并限期改善。3）若考核總得分為60分以下（不含）的供應(yīng)商，取消配套資格。由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部另外尋找替代供應(yīng)商。4) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部負(fù)責(zé)針對(duì)第一次考核不合格的供應(yīng)商進(jìn)行限期整改后的第二次考核，并將考核的結(jié)果記錄于“供應(yīng)商定期評(píng)定表”中，第二次考核合格的供應(yīng)商由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部將其仍列入合格供應(yīng)商名單中，并繼續(xù)與之進(jìn)行采購(gòu)?fù)鶃?lái)；如第二次考核仍不合格，則由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部將其第一、二次考核的結(jié)果呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商的資格，公司不與之進(jìn)行采購(gòu)?fù)鶃?lái)。6.6.3凡為公司首次提供新產(chǎn)品或零件（以前未曾供過(guò)的）的供應(yīng)商，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部根據(jù)該供應(yīng)商的信息/資料、質(zhì)量績(jī)效等情況，選擇包括6.2-6.3等考核方式進(jìn)行評(píng)估和考核。曾被取消資格的供應(yīng)商應(yīng)在三個(gè)月整改期后進(jìn)入公司預(yù)選供應(yīng)商范圍。6.6.4對(duì)公司所采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量和/或服務(wù)基本上無(wú)直接影響的供應(yīng)商（例如：提供五金、勞保文具用品、機(jī)器設(shè)備零組件等），根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)情況，可免于對(duì)其進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估及考核，并不將其列入“合格供方名單”中。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表供應(yīng)商定期評(píng)定表工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任部門(mén)相關(guān)文件與記錄E供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)策劃6.7供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā):供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)的先后順序由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)的重要程度（主要針對(duì)原材料、外購(gòu)/外協(xié)件）和公司對(duì)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求的需要而決定。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)一覽表確定供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)來(lái)源6.8確定供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)來(lái)源:1）對(duì)于A、B、C類供應(yīng)商，由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部以ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求作為基本要求來(lái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)。2）對(duì)已通過(guò)和/或獲得ISO9001：2000質(zhì)量管理體系證書(shū)的供應(yīng)商，公司除了要求其提供相關(guān)資料和相關(guān)證書(shū)以外，還將對(duì)其最終以符合ISO/TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)一覽表供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)申請(qǐng)6.9供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)申請(qǐng):對(duì)有符合6.8的供應(yīng)商由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部將其統(tǒng)一記錄于“供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)一覽表”中，并會(huì)同技術(shù)、供應(yīng)、質(zhì)檢部門(mén)共同開(kāi)發(fā)。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部技術(shù)部品質(zhì)部供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)一覽表制定供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)執(zhí)行計(jì)劃6.10制定供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)執(zhí)行計(jì)劃:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部針對(duì)符合供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商召集技術(shù)及相關(guān)部門(mén)依供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)性質(zhì)擬定“供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)執(zhí)行計(jì)劃”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按該計(jì)劃組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)工作。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)執(zhí)行計(jì)劃F供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)行6.11體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)行:采購(gòu)部負(fù)責(zé)落實(shí)和追蹤供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)進(jìn)度，務(wù)必使供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃在規(guī)定的計(jì)劃內(nèi)如期完成；供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)完畢后，由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)一覽表工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任部門(mén)相關(guān)文件與記錄F填寫(xiě)“供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)一覽表”并收集相關(guān)資料呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。GNY取消資格驗(yàn)證/確認(rèn)6.12開(kāi)發(fā)結(jié)果驗(yàn)證和確認(rèn)：對(duì)已開(kāi)發(fā)成功的供應(yīng)商（即：已通過(guò)和/或獲得ISO9001：2000質(zhì)量管理體系證書(shū)）或未經(jīng)公司開(kāi)發(fā)輔導(dǎo)成功的但已通過(guò)和/或獲得ISO9001：2000質(zhì)量管理體系證書(shū)之供應(yīng)商，由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部組織相關(guān)部門(mén)人員組成審核小組經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，每年一次按ISO9001最新版本的要求或由公司根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際生產(chǎn)狀況所準(zhǔn)備的“質(zhì)量管理體系審核檢查表”中之內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理體系評(píng)定；對(duì)評(píng)定為不符合的事項(xiàng)要求供應(yīng)商提出糾正與預(yù)防措施，并在供應(yīng)商限期改善后的適當(dāng)時(shí)間對(duì)供應(yīng)商的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行效果驗(yàn)證。1）公司對(duì)派往前去供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核的審核員資格要求必須具備體系審核管理程序中之規(guī)定。2)經(jīng)兩次開(kāi)發(fā)如仍無(wú)法配合公司質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃的供應(yīng)商，由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部部收集相關(guān)資料呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，要求取消該供應(yīng)商資格，經(jīng)批準(zhǔn)后，由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部通知供應(yīng)商已被取消質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)資格，并由的技術(shù)部另外尋找合適的供應(yīng)商重新進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)。3）除非顧客指定其他方式，公司對(duì)供應(yīng)商ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的認(rèn)可必須經(jīng)國(guó)家和政府承認(rèn)和認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)來(lái)執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部質(zhì)量管理體系審核檢查表工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任部門(mén)相關(guān)文件與記錄委外加工過(guò)程控制策劃G6.13委外加工過(guò)程控制策劃：當(dāng)公司需要選擇將某些工序/過(guò)程委托給外部供應(yīng)商進(jìn)行加工生產(chǎn)，且這些委外過(guò)程會(huì)影響產(chǎn)品特性的符合性要求時(shí)，公司除按6.2-6.6進(jìn)行評(píng)估、考核外，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部還應(yīng)對(duì)委外加工過(guò)程的供應(yīng)商進(jìn)行以下委外加工過(guò)程控制。1)委外加工的原則：如委外加工供應(yīng)商需生產(chǎn)本公司之產(chǎn)品，則必須符合下列之原則：A）須能以生產(chǎn)本公司產(chǎn)品為主或能全力配合本公司交期要求之供應(yīng)商；B）生產(chǎn)本公司產(chǎn)品時(shí)需依照本公司所規(guī)定之要求和事項(xiàng)；C）特殊過(guò)程中有特別規(guī)定時(shí)須用本公司指定或提供的生產(chǎn)設(shè)備；D）以本公司規(guī)定的質(zhì)量管理及檢驗(yàn)制度為標(biāo)準(zhǔn)；E）以配合本公司訂定的價(jià)格為準(zhǔn)；F）本公司與委外加工供應(yīng)商所訂定的價(jià)格合約，復(fù)印一份交財(cái)務(wù)部以作為申請(qǐng)加工費(fèi)支付的依據(jù)。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部委外加工供應(yīng)商之選擇6.14委外加工供應(yīng)商之選擇：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部根據(jù)委外加工需要，對(duì)需委外加工供應(yīng)商進(jìn)行尋找及開(kāi)發(fā)（也可由技術(shù)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、質(zhì)量等其他部門(mén)推薦）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部委外加工供應(yīng)商評(píng)估、考核6.15委外加工供應(yīng)商之評(píng)估、考核：凡被公司選為委外加工的供應(yīng)商，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織按6.2-6.3之規(guī)定對(duì)其進(jìn)行評(píng)估、考核，確定其是否合格，并建立合格委外供應(yīng)商名單。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部合格供方名單委外加工H6.16委外加工：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部與經(jīng)評(píng)估、考核合格已選定的委外加工供應(yīng)商辦理相關(guān)手續(xù)，使委外加工供應(yīng)商滿足公司生產(chǎn)需要。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任部門(mén)相關(guān)文件與記錄H委外加工產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造和質(zhì)量管理I6.17委外加工產(chǎn)品之生產(chǎn)、制造和質(zhì)量管理：1) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部應(yīng)要求技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量等部門(mén)將被供應(yīng)商承包的委外加工過(guò)程所需的產(chǎn)品加工技術(shù)要求、工藝文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范等文件與資料提供給委外加工供應(yīng)商，并要求委外加工供應(yīng)商根據(jù)公司提供的相關(guān)文件/資料編制適合于委外加工供應(yīng)商所需的過(guò)程控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。2)為確保委外加工供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求，品質(zhì)部應(yīng)每年組織一次到委外加工供應(yīng)商處對(duì)委外加工供應(yīng)商承包的委外加工過(guò)程控制進(jìn)行評(píng)估、考核和監(jiān)督，并將每次評(píng)工作內(nèi)容及說(shuō)明估、考核和監(jiān)督的狀況和結(jié)果記錄于“委外加工供應(yīng)商過(guò)程控制評(píng)估考核和監(jiān)督表”中，以作為對(duì)委外加工供應(yīng)商過(guò)程控制的依據(jù)。3)當(dāng)對(duì)委外加工供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)程控制評(píng)估、考核和監(jiān)督的結(jié)果不符合/不滿足公司要求時(shí)，由品質(zhì)部填寫(xiě)“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”通知委外加工供應(yīng)商，并要求其按糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行原因分析和提出糾正與預(yù)防措施，品質(zhì)部根據(jù)委外加工供應(yīng)商執(zhí)行的糾正與預(yù)防措施的進(jìn)度和狀況進(jìn)行效果驗(yàn)證、確認(rèn)，并將驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果記錄于“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”表中；如驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果不符合公司要求，則要求委外加工供應(yīng)商重新進(jìn)行原因分析和提出糾正與預(yù)防措施，直到此問(wèn)題得到有效解決和處理；如此問(wèn)題委外加工供應(yīng)商經(jīng)3次以上（含）改善仍無(wú)效者，則該供應(yīng)商將被列入不合格供應(yīng)商，并按公司規(guī)定對(duì)其予以取消合格委外加工供應(yīng)商之資格，并重新尋找有能力承制本公司產(chǎn)品的合格委外加工供應(yīng)商。4) 委外加工產(chǎn)品之質(zhì)量允收水準(zhǔn)由品質(zhì)部按相關(guān)的檢驗(yàn)要求之規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。品質(zhì)部委外加工供應(yīng)商過(guò)程控制評(píng)估考核和監(jiān)督表糾正與預(yù)防措施報(bào)告工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任部門(mén)相關(guān)文件與記錄供應(yīng)商績(jī)效監(jiān)控委外加工產(chǎn)品交付管理6.18委外加工產(chǎn)品之交付管理：1）公司產(chǎn)品被供應(yīng)商委外加工后，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部須定期或不定期以電話、傳真或至委外加工供應(yīng)商處對(duì)委外加工產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)