首都機場餐飲首聯(lián)集團連鎖經(jīng)營采購管理手冊.doc

北京首聯(lián)商業(yè)集團有限公司采購管理手冊 修 改 記 錄頁數(shù)修改后版本修改日期修改說明備注 目 錄第一章總則1第二章采購中心崗位設置及職責2第三章采購模式及原則9第四章采購管理流程11第一節(jié)采購計劃制定流程圖11第二節(jié)大宗折扣制定流程13第三節(jié)價格變動流程14第四節(jié)新品引進/舊單品淘汰流程16第五節(jié)供應商引進與續(xù)簽合同流程17第六節(jié)陳列流程18第七節(jié)門店巡查流程19第五章采購管理制度與標準20第一節(jié)新品引進原則20第二節(jié)舊品淘汰原則23第三節(jié)價格管理規(guī)定25第四節(jié)價格變動管理28第五節(jié)供應商管理辦法30第六節(jié)商品陳列管理辦法33附錄：相應表單36表一合同修訂通知單36三茅人力資源網(wǎng)： HR找資料上三茅資料： /第一章 總則第一條 目的為使北京首聯(lián)商業(yè)集團有限公司（以下簡稱“集團”）采購活動的規(guī)范化，針對采購活動的各個階段各崗位，制定本手冊，作為集團采購中心進行采購活動及分公司與門店進行采購活動的行為準則。第二條 適用范圍適用人員：集團采購中心、分公司、門店及相關作業(yè)人員。適用工作內容：采購相關工作內容。第三條 手冊管理發(fā)放方法由 部負責組織每年一次的手冊修訂工作，并由 部簽訂發(fā)行。 部擁有對手冊的解釋權。由 部負責手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊領用記錄。保密要求注意作好手冊保密工作。應按適用范圍發(fā)放，采購中心、運營管理部可發(fā)放完整手冊，其他人員只發(fā)放與其相關作業(yè)的部分。應與領用者簽訂保密協(xié)議。第四條 手冊的更新年度內內容調整以補充文件形式發(fā)布，補充文件要求進行編號管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊管理相同。手冊每年更新一次，年度更新時應將年度內補充文件分類歸并到手冊各章節(jié)。第五條 手冊密級手冊的密級為一級內部控制級，集團內部指定對象可以查閱。指定對象：采購中心、運營管理部、分公司總經(jīng)理第二章 采購中心崗位設置及職責第六條 采購中心組織結構圖采購中心總經(jīng)理行政副總食品類副總非食品類副總生鮮處雜貨處紡織品處家電處市場處合作處行政處百貨處副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理魚檔飲料煙酒非季節(jié)白色電器家用百貨熟食面包干性副食季節(jié)品黑色電器文化用品肉干性副食鞋類休閑百貨蔬果冷凍冷藏床品30 34 35洗化第七條 采購中心經(jīng)理 （1） 負責制定本部門制度及經(jīng)營戰(zhàn)略a) 負責組織制訂完善本部工作制度b) 負責制定集團采購策略及采購中心中長期戰(zhàn)略規(guī)劃c) 負責根據(jù)各分公司銷售預測制定集團采購計劃（2） 負責集團商品統(tǒng)一采購及供應商管理a) 擬定供應商選擇標準、考核標準報集團審批執(zhí)行b) 負責商品的供應商選擇、質量控制、價格談判并負責簽訂供貨合同c) 負責評價考核供應商并進行供應商基本信息維護d) 負責承租與自建物業(yè)的一部分進行與業(yè)態(tài)相匹配項目的招商與出租e) 負責收集分析銷售情況來篩選合作商（3） 負責統(tǒng)一采購商品的銷售分析a) 負責統(tǒng)一采購商品的銷售分析及商品組合、毛利率的分析b) 進行市場調研及分公司相關商品價格建議，控制商品價格水平及區(qū)間c) 每月根據(jù)計算機的銷售排序情況，淘汰清退滯銷品種與末位廠家（4） 協(xié)助組織管理庫存結構及存量工作a) 協(xié)助組織分析確定商品庫存總體計劃b) 負責制定合理的庫存預算及庫存產品的結構分析c) 協(xié)助組織管理庫存商品結構調整工作（5） 其他業(yè)務工作a) 負責新商品引進工作b) 負責自有品牌商品開發(fā)工作c) 與運營管理部共同制定促銷計劃并監(jiān)督執(zhí)行d) 負責制定標準化采購補貨流程并監(jiān)督分公司執(zhí)行e) 負責維護商品基本信息（6） 負責采購中心內部管理a) 負責協(xié)助人力資源部評價下屬人員，組織內部人員的培訓b) 負責分組指導下屬員工制定階段工作計劃并督促執(zhí)行c) 負責內部人員工作的分配d) 控制部門預算使用情況第八條 非食品副總/食品副總（1） 制訂所轄商品處的工作計劃并組織執(zhí)行a) 協(xié)助組織制訂完善本部工作制度b) 協(xié)助組織收集消費者需求、商品銷售、庫存信息c) 協(xié)助組織市場調研、庫存結構分析、經(jīng)營情況分析d) 協(xié)助組織制訂本部采購工作計劃及經(jīng)營目標e) 協(xié)助組織指導實施工作計劃（2） 負責所轄商品處的采購組織管理工作a) 審核確定商品處的采購計劃b) 收集賣場及庫房要貨信息c) 組織供應商供貨并監(jiān)督檢查供應商商品及服務質量d) 審核供應商結算工作（3） 組織各商品處經(jīng)理進行供應商篩選工作a) 制定供應商評價標準和程序b) 審核定期篩選供應商c) 協(xié)助組織對供應商的評價工作（4） 督促商品處進行庫存結構與存量的管理工作a) 組織分析確定商品庫存總體計劃b) 組織管理庫存商品結構調整工作（5） 負責賣場的商品定位和布局a) 負責審核賣場的市場定位，指導商品處經(jīng)理制定商品定位b) 負責指導商品處經(jīng)理進行賣場品種結構、經(jīng)營布局等管理工作（6） 協(xié)助采購中心內部管理a) 指導下屬員工制定階段工作計劃并督促執(zhí)行，評價下屬工作情況 b) 監(jiān)督下屬工作人員的工作分配，組織內部人員的培訓c) 協(xié)助控制部門預算使用情況第九條 行政副總（1） 負責擬定訂采購中心管理制度及工作計劃并執(zhí)行a) 負責合作管理制度b) 負責制定年度季度工作計劃（2） 負責項目招商及出租工作a) 負責承租及自建營業(yè)面積的招商業(yè)務分析b) 負責制定招商標準c) 負責組織發(fā)布承租及自建營業(yè)面積的招商信息d) 負責招商及商戶評價管理工作（3） 負責采購中心內部協(xié)調和外部協(xié)調a) 協(xié)調行政處對各個商品主管的工作支持中發(fā)生的問題b) 負責采購中心與運營和財務系統(tǒng)之間的工作協(xié)調c) 負責處理集團內部對采購中心的工作改進建議的督進反饋工作（4） 協(xié)助采購中心內部管理a) 指導下屬員工制定階段工作計劃并督促執(zhí)行，評價下屬工作情況 b) 監(jiān)督下屬工作人員的工作分配，組織內部人員的培訓c) 協(xié)助控制部門預算使用情況第十條 商品處(百貨/家電/紡織/雜貨/生鮮)經(jīng)理（1） 負責制訂本專業(yè)采購處工作計劃并組織執(zhí)行a) 負責組織收集本專業(yè)相關消費者需求、商品銷售、庫存信息b) 負責組織本專業(yè)相關市場調研、庫存結構分析、經(jīng)營情況分析c) 負責組織制訂本專業(yè)相關采購工作計劃及經(jīng)營目標d) 負責組織指導實施工作計劃（2） 負責組織本專業(yè)相關管理供應商篩選工作a) 負責組織制定本專業(yè)相關供應商評價標準和程序b) 負責組織定期篩選本專業(yè)相關供應商c) 負責組織對本專業(yè)相關供應商的評價工作（3） 負責本專業(yè)采購管理工作a) 負責本部門的毛利率和銷售額、庫存周轉預算b) 指導采購主管開展工作，并完成每年的毛利、銷售額和庫存控制指標c) 督促落實每期促銷計劃，審核促銷品項和價格d) 負責分析確定本專業(yè)相關商品采購總體計劃e) 負責收集本專業(yè)相關賣場及庫房要貨信息f) 負責組織本專業(yè)相關供應商供貨并監(jiān)督檢查供應商商品及服務質量g) 負責審核本專業(yè)相關供應商結算工作h) 制訂新商品引進計劃和滯銷商品淘汰計劃并監(jiān)督落實（4） 負責本專業(yè)商品促銷管理工作a) 負責制定促銷計劃b) 負責組織實施促銷計劃c) 負責促銷效果的評價（5） 負責組織管理本專業(yè)相關庫存結構及存量工作a) 負責組織分析確定本專業(yè)相關商品庫存總體計劃b) 負責組織管理本專業(yè)相關庫存商品結構調整工作（6） 本部門內部管理a) 負責協(xié)助人力資源部評價下屬人員，組織內部人員的培訓b) 負責指導下屬員工制定階段工作計劃并督促執(zhí)行c) 負責內部人員工作的分配第十一條 商品課談判主管（1） 完成本課銷售計劃、毛利計劃、庫存周轉計劃的落實a) 負責本課商品計劃表的落實和調整b) 負責制定本課銷售計劃、毛利計劃、庫存周轉計劃c) 負責監(jiān)督檢查銷售計劃、毛利計劃、庫存周轉計劃的落實情況（2） 負責本課商品的促銷計劃落實a) 負責市場調查，保證本部門商品的市場競爭力b) 定期巡店，與門店及時溝通，解決銷售中出現(xiàn)的問題c) 負責本課新商品的引進和滯銷商品的調換（3） 負責與本課供應商的談判與對供應商的管理a) 負責供應商及商品審查工作b) 負責供應商接洽、談判、簽約工作c) 負責對供應商的日常供貨管理工作（4） 完成領導交辦的其他工作第十二條 行政處（1） 負責擬定訂采購中心管理制度及工作計劃并執(zhí)行c) 負責合作管理制度d) 負責制定年度季度工作計劃（2） 錄入商品檔案信息，并及時根據(jù)談判主管的要求進行修改a) 負責商品檔案信息錄入工作b) 負責檔案信息內容的修正工作（3） 負責合同的存檔管理工作a) 負責匯集整理供應商信息b) 負責匯集整理采購中心各項合同c) 負責合同及信息資料的分類整理存檔工作（4） 負責根據(jù)市場處制定的DM制作計劃，安排DM的制作a) 根據(jù)DM計劃通知各談判主管DM商品的拍攝時間b) 催收促銷樣品的收集，聯(lián)系營銷廣告公司進行拍照c) 對DM商品進行價格審核和樣片校對d) 負責DM的投遞（5） 負責實施領導交辦的其他事務a) 負責協(xié)調總分公司關系b) 負責采購中心業(yè)務支持工作c) 負責與運營管理部協(xié)調工作第十三條 市場處（1） 負責整體的促銷活動的計劃和策劃，負責根據(jù)采購計劃進行促銷活動計劃的實施跟進a) 工作任務設計年度、季度、月度促銷方案b) 制定關于促銷活動組織實施的管理制度c) 負責促銷活動結束后的評估總結（2） 負責對DM的整體計劃和安排，并搜集各店的評估進行總結a) 制定DM的年度制定方案，并與采購及時溝通b) 催收各店對DM促銷活動的評估總結（3） 負責促銷宣傳方案的制定，聯(lián)系媒體，統(tǒng)一宣傳形象a) 確定各款促銷海報的設計版面b) 擬定宣傳媒體，并交與上級審定c) 巡檢各門店的宣傳實施情況，并及時溝通，解決問題（4） 戶外促銷活動制定與安排a) 戶外促銷活動的策劃b) 戶外活動的申請手續(xù)準備c) 戶外促銷活動的監(jiān)督巡查（5） 負責新門店開業(yè)大型促銷活動的策劃、組織a) 策劃開業(yè)慶典，聯(lián)系大型媒體和當?shù)氐拇黉N共同體b) 籌劃戶外廣告，審定宣傳畫的設計c) 布置新店內部，做好氣氛渲染第十四條 合作處（1） 負責制訂合作管理制度及工作計劃并執(zhí)行a) 負責制定合作管理制度b) 負責制定年度季度工作計劃c) 負責制度合作管理標準（2） 負責項目招商及出租工作d) 負責承租及自建營業(yè)面積的招商業(yè)務分析e) 負責制定招商標準f) 負責組織發(fā)布承租及自建營業(yè)面積的招商信息g) 負責招商及商戶評價管理工作（3） 負責商戶聯(lián)合促銷活動工作a) 負責制定促銷計劃b) 負責組織實施促銷計劃c) 負責促銷效果的評價（4） 商戶日常管理工作a) 負責商戶經(jīng)營信息分析b) 負責商戶出租費用收取c) 負責商戶廣告、衛(wèi)生、商品陳列等管理工作第三章 采購模式及原則第十五條 首聯(lián)集團設立采購中心對所轄的分公司及其下屬的各個門店均實施統(tǒng)一采購模式。（1） 采購中心依據(jù)集團每年銷售任務計劃和采購預算制定部門相應計劃，指導各商品課的談判主管完成集團下達的任務指標。（2） 由采購中心負責全部供應商的合作談判和合同簽署，統(tǒng)一鎖定各門店的供貨渠道。（3） 采購中心的主要談判工作由各商品課的談判主管承擔，談判主管與供應商談判意向基本確定后要將結果上報商品處經(jīng)理。（4） 采購中心與新供應商簽訂合同后，負責訂購第一批貨。此后的商品訂貨任務則由門店負責。貨商不同的情況，但是所有供應商均需在采購中心備案。（5） 允許出現(xiàn)同類商品在不同門店中的供認證的供應商，門店才能夠從該供應商處進貨。（6） 促銷活動由采購中心進行統(tǒng)一策劃，各門店遵照執(zhí)行。（7） 負責與供應商確定退換貨的時間和頻次，并且協(xié)助門店進行非常規(guī)殘次品的退換貨工作。第十六條 采購中心原則（1） 統(tǒng)一行動：在集團指定統(tǒng)一采購的商品范圍內，各門店不得脫離集團，自行發(fā)生采購行為。（2） 計劃為先：采購中心談判主管必須在工作中樹立預算與計劃的概念，不能因為采購工作靈活與變化多樣的特點，不遵守計劃與預算。（3） 優(yōu)質優(yōu)價。必須意識到采購是為集團創(chuàng)造利潤的基本點，因此，致力于優(yōu)質優(yōu)價是每一個采購人員必須嚴格遵守工作準則。必須將這種意識滲透到每一次談判，每一種單品的采購，每一次促銷的執(zhí)行中。（4） 誠實透明。采購工作必然涉及與供應商的利益爭端。我們希望通過與供應商良好合作實現(xiàn)真正的共盈，增強市場競爭力。堅決杜絕與供應商之間發(fā)生任何法律與道德都不能容許的行為。我們希望每一名采購人員恪守職業(yè)道德，為公司的共同利益而勤奮工作，誠實守信。第四章 采購管理流程第一節(jié) 采購計劃制定流程圖部門名稱采購中心流程名稱采購計劃制定流程層 次概 要集團高層采購中心經(jīng)理品類副總品類經(jīng)理采購主管財務部ABCDEF12345否通過審核年度經(jīng)營計劃預算計劃擬定集團年度采購計劃，并分解為各商品處的采購目標否通過審定意見反饋意見反饋搜集意見并修改上交領導審核計劃目標分解下達接收目標接收目標門店名稱密 級共 1 頁 第 1 頁簽發(fā)人簽發(fā)日期第十七條 節(jié)點A1、F1 集團高層制定年度的經(jīng)營目標，財務部根據(jù)高層的年度經(jīng)營計劃目標制定集團的年度財務預算。集團高層會根據(jù)年度預算細化制定出集團年度的經(jīng)營計劃。然后下發(fā)各個部門。第十八條 節(jié)點C2采購中心品類副總根據(jù)集團高層擬定集團年度經(jīng)營計劃和財務部的年度預算，參考各分公司去年的經(jīng)營情況擬定采購工作計劃，并將任務分解為各談判主管的采購目標。第十九條 節(jié)點D3、E3品類副總將采購計劃與商品處經(jīng)理和談判主管征求意見。根據(jù)反饋的意見，制定采購計劃，并上報采購中心經(jīng)理。第二十條 節(jié)點C4采購中心經(jīng)理審核通過則轉到上交集團主管采購的副總和集團高層審定；如果沒有通過，則返回品類副總進行修改。主管集團運營工作的副總審定采購中心擬定的年度采購計劃以及目標分解。如果審核通過則在高層在班子會上進行審定；如果沒有通過，則返回采購中心進行修改。第二十一條 節(jié)點C5、D5、E5采購中心品類副總根據(jù)領導批示將任務分解下發(fā)給品類經(jīng)理，品類經(jīng)理下發(fā)給談判主管。第二節(jié) 大宗折扣制定流程部門名稱采購中心流程名稱大宗折扣制定流程層 次概 要集團高層采購中心運營管理部分公司門店ABCD E12345領導審核并備案否通過審核按照不同的課，制定出折扣折讓的銷售范圍和對應的折扣額度通過市場調查和供應商談判進行大宗品種篩選執(zhí)行銷售范圍和對應的折扣額度，制定相關的管理規(guī)定執(zhí)行銷售范圍和對應的折扣額度，以及集團相關規(guī)定遵照規(guī)定給予新折扣發(fā)生意外的大筆銷售需要向采購中心請示執(zhí)行銷售范圍和對應的折扣額度門店名稱密 級共 頁 第 頁簽發(fā)人簽發(fā)日期第三節(jié) 價格變動流程部門名稱采購中心流程名稱價格變動流程層 次概 要供應商新品委員會品類副總商品談判主管門店ABCDEF123456談判出現(xiàn)變價需求出現(xiàn)變價情況：正常變價、促銷變價、清倉變價決策特殊調價否審定決策發(fā)現(xiàn)市場上出現(xiàn)比促銷低價商品價格具有沖擊力的信息否權限以外審核決策決策爭取支持否審核決策決策根據(jù)談判情況調整價格方案，形成報告執(zhí)行決策根據(jù)情況調整價格執(zhí)行新價格門店名稱密 級共 頁 第 頁簽發(fā)人簽發(fā)日期第二十二條 節(jié)點A1、B1、C1、D1、E1、F1采購中心新品委員會集體決策認為需要根據(jù)某種市場變化、競爭需要、季節(jié)變動等因素調價需要通知談判主管進入調價程序。品類副總、商品、談判主管、門店無論誰發(fā)現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)市場上出現(xiàn)比促銷低價商品價格具有沖擊力的信息，或者供應商本身根據(jù)市場需要申請調價。都要反映到采購中心。第二十三條 節(jié)點E2 采購中心談判主管根據(jù)情況調整價格，在調價時充分考慮并爭取供應商的支持。第二十四條 節(jié)點A3 供應商根據(jù)談判主管的意向進行考慮。第二十五條 節(jié)點E4 談判主管根據(jù)與供應商談判的結果進行價格調整。如果供應商同意則可進行調價。如果供應商不同意，則需要考慮是否需要改變價格。第二十六條 節(jié)點B5、C5、D5談判主管將調價報告上報給商品，商品權限內的則可由商品決定是否用此調價報告。商品權限外的則上報品類副總。品類副總權限內的則可由品類副總決定是否用此調價報告。品類副總權限外的則由新品委員會緊急開會討論。新品委員會的決定為最終決定。第二十七條 節(jié)點E6、F6談判主管根據(jù)領導決策在信息系統(tǒng)內進行調價，并通知門店。門店執(zhí)行采購中心調價通知，及時更換價簽。第四節(jié) 新品引進/舊單品淘汰流程部門名稱采購中心流程名稱新單品引進/舊單品淘汰流程層 次概 要新品委員會商品處經(jīng)理采購中心談判主管DE123456通過否接受批件，發(fā)送主管進行實施發(fā)出批件審批新品/供應商申報單新品/供應商申報單通過否審核引進商品進入系統(tǒng)選擇需要引進的新品/需要刪除的舊品，上報直接上級門店名稱密 級共 頁 第 頁簽發(fā)人簽發(fā)日期第五節(jié) 供應商引進與續(xù)簽合同流程部門名稱采購中心流程名稱供應商續(xù)簽合同流程層 次概 要采購中心經(jīng)理品類副總商品談判主管ABC D 否12345678通過通過否審定通過否審核通過否審核與供應商談判存檔初次定單簽定合同審核草擬初步意向書檢驗樣品門店名稱密 級共 1 頁 第 1 頁簽發(fā)人簽發(fā)日期第六節(jié) 陳列流程部門名稱采購中心流程名稱陳列流程層 次概 要品類副總品類經(jīng)理采購行政處門店經(jīng)理營業(yè)部長ABCDE123456是否審核根據(jù)反饋調整圖紙與門店交換意見草擬賣場布局圖存檔、分解、下發(fā)完成正式圖紙編輯打印出圖接收圖紙修改意見修改意見門店名稱密 級共 1 頁 第 1 頁簽發(fā)人簽發(fā)日期第七節(jié) 門店巡查流程部門名稱采購中心流程名稱門店巡查流程層 次概 要采購中心經(jīng)理品類副總采購主管運營管理部營運部門店ABCDEF1234是否審核匯總檢查巡店分析，將問題列出并寫出建議制定巡店要求填寫巡店分析填寫巡店記錄按規(guī)定巡查或根據(jù)需要進行抽建接收檢查報告，并進行更正接收檢查報告，并進行更正更正簽字證明已經(jīng)巡店且據(jù)實情填寫紀錄門店名稱密 級共 1 頁 第 1 頁簽發(fā)人簽發(fā)日期第五章 采購管理制度與標準第一節(jié) 新品引進原則第二十八條 新品引進原則（1） 新品與供應商的選擇需要根據(jù)門店的業(yè)態(tài)定位（2） 根據(jù)市場情況、競爭者的情況、發(fā)展趨勢（3） 供應商能夠在整體帶來利潤，但以損失單品利潤為代價（4） 根據(jù)集團的戰(zhàn)略導向，想給市場一個什么印象（5） 帶來毛利、新品時尚、科技含量、健康綠色第二十九條 商品的定位通過商品結構系統(tǒng)的合理組合和陳列來體現(xiàn)。公司經(jīng)營的商品不僅在銷售額利潤額的貢獻上有所不同，在商場的形象體現(xiàn)上發(fā)揮的功能也是不同的。根據(jù)商品的不同貢獻的不同權重可分為：形象商品，銷量商品，效益商品。（1） 形象商品：最具有低價和品牌代表性，并為消費者所熟知的生活必需品。視其降價力度和品牌在市場的影響力的程度，分為全店形象商品和部門形象商品，其特征為：a) 售價代表全店的低價形象。b) 對顧客有吸引力的生活必需品，或大多數(shù)顧客熟悉其價格、品質，知名度大的品牌商品；c) 單品有規(guī)模銷量，對專業(yè)客戶有吸引力；d) 價格水平在一定時期內穩(wěn)定（至少30天）。（2） 銷量商品：價格較市場有優(yōu)勢，能達到一定的銷量要求，保證獲取正常毛利的商品，其特征為：a) 品項較多，單品銷量能達到一定規(guī)模：b) 保證正常毛利水平；c) 由市場認可的成熟商品組成；d) 采購重點監(jiān)控管理的商品。（3） 效益商品：新品、個性化商品、季節(jié)性商品等為效益商品，其特征為：a) 品項多，為滿足顧客一次性購足目標不可缺少的品項，對樹立品項豐富形象起到重要作用。 b) 銷量低，季節(jié)性強，但對擴大銷量可起到襯托作用，通過市場培育可發(fā)掘出部分銷量商品或形象商品，促進供應商的信心。c) 效益高：定位于效益商品的品種，需保證高毛利，最佳營業(yè)外收入和較高返利，對經(jīng)營效益好壞起到?jīng)Q定性作用。第三十條 商品采購執(zhí)行標準（1） 產品執(zhí)行標準有“國家標準”、“專業(yè)（部）標準”及“企業(yè)標準”，其中又分為“強制性標準”和“推薦性標準”。（2） 屬于“強制性標準”的產品有藥品、食品、獸藥標準，產品及產品生產、儲運和使用中的安全、衛(wèi)生標準等。不符合強制性標準的產品，禁止生產、銷售和進口。（3） 銷售的產品，必須達到產品技術標準，有質量檢驗合格證。在產品或其說明書、包裝上應當標注所執(zhí)行標準的代碼、編號及名稱。有關安全的產品，必須附有安全使用說明書。第三十一條 談判主管采購商品的審核內容（1） 中文標明的商品名稱、生產廠商廠名和廠址。（2） 商標、品牌、價格、用途、性能、生產批號、定量包裝、商品的凈含量及其標注方式。（3） 根據(jù)商品的特點和使用要求，需要標明的規(guī)格、等級、所含主要成份的名稱和含量。（4） 限期使用商品的生產日期和安全使用期或者失效日期（安全使用期包括：保質期、保鮮期、保存期等）。（5） 對使用不當，容易造成商品本身損壞或者可能危及人身、財產安全的商品有警示標志或者中文警示說明。（6） 性能結構及使用方法復雜，不易安裝使用的商品，有詳細的安裝、維護及使用說明書。（7） 進口商品可能不標原制造者的名稱、地址；但應當標明原產地，以及代理商或者進口商或者銷售商在中國依法登記注冊的名稱和地址。第三十二條 嚴禁采購下列情形之偽劣商品；（1） 失效、變質的商品；（2） 所標明的指標與實標不符的商品；（3） 冒用優(yōu)質或認證標志和偽造許可證標志的商品；（4） 摻雜使用假或以舊充新的商品；（5） 國家有關法律、法規(guī)規(guī)定禁止生產、銷售的商品；（6） 無檢查合格證或無有關單位允許銷售證明的商品；（7） 沒有中文標明商品名稱、生產者或產地的商品；（8） 限時使用而未標明失效時間的商品；（9） 實施生產許可證而未標明許可證編號和有效期的商品；（10） 高檔、耐用消費品無中文使用說明的商品；（11） 屬于處理商品（含次品、等外品）而未在包裝等顯著部位標明（處理品）字樣的商品；（12） 劇毒、易燃、易爆等危險品，未標明相關標志命名、用途說明的商品。第二節(jié) 舊品淘汰原則第三十三條 舊品淘汰原則（1） 無法帶來利潤的（2） 銷售排名尾數(shù)倒數(shù)（3） 坪效很低部門（4） 慢流與滯銷商品（5） 供應商對企業(yè)的整體利益造成威脅（6） 國家或相關部門禁賣的第三十四條 對于慢流商品的處理：應該先分析價格、陳列、促銷活動、缺貨與否等情況，然后在實施相應調整措施。慢流標準為：（1） 雜貨食品類商品15天無銷量（2） 冷凍冷藏類商品7天無銷量（3） 非食品30天無銷量第三十五條 對于滯銷商品的處理：應該退貨或降價清貨。滯銷標準為：（1） 雜貨食品類商品30天無銷量（2） 冷凍冷藏類商品15天無銷量（3） 非食品60天無銷量第三十六條 舊品淘汰程序對有效銷售發(fā)生率一直較低的商品要予以淘汰，促進超市商品的良性循環(huán)，商品淘汰率應遵循“一進一出”的原則，通過設定最低銷售量和最低銷售額來淘汰商品；（1） 對于質量不合格或多次遭顧客投訴的商品要堅決淘汰；（2） 對淘汰商品建立檔案，以防以后再次進貨；（3） 商品淘汰時極嚴格的程序：（4） 列出淘汰商品清單，交采購經(jīng)理確認、審核、批準；（5） 統(tǒng)計出各門店和配送中心（倉庫）所有淘汰商品的庫存量及金額；（6） 確定商品淘汰日期，通知門店清點匯總淘汰商品；（7） 淘汰商品的供應商貨款抵押；（8） 淘汰商品的退場（下貨架統(tǒng)一點數(shù)打包退場）第三節(jié) 價格管理規(guī)定第三十七條 職責劃分（1） 首聯(lián)集團各個門店出售的非聯(lián)營商品，均由采購中心統(tǒng)一定價。門店沒有定價、變價的權限。（個別商品除外）非聯(lián)營商品由采購中心監(jiān)控價格，保證各個門店的同種商品價格統(tǒng)一。（依據(jù)門店所處地域原因調價的除外）。（2） 運營管理部負責對分公司營運部進行價格的市場調研工作進行指導和催督。根據(jù)采購中心的要求，制定價格調研的目標對象和計劃要求，并布置分公司具體實施。（3） 分公司營運部依據(jù)集團運營管理部的要求，定期組織各個門店進行價格調研，價格調研的數(shù)據(jù)作為采購中心定價的參考之一，必須定期送至采購中心。分公司一個月中如果從來沒有提出價格建議，視同該管理功能的失職，那么相對應的在分公司的年度考核中進行體現(xiàn)。（4） 生鮮品的價格隨當日市場行情變化較大，因此在采購中心鎖定供貨渠道后，門店可以根據(jù)行情自行定價。每天8：30之前把自定的商品價格和當日市場價格（早市、競爭對手）發(fā)送到采購中心，由采購中心簽字確認。第三十八條 價格修正（1） 門店根據(jù)分公司營運部的市調計劃執(zhí)行價格調研任務?？梢愿鶕?jù)市場態(tài)勢和門店的實際情況提出價格調整建議。但是門店不能擅動商品價格。如果門店認為價格必須馬上調整，應該立即向采購中心提出。采購中心必須在二十四小時內進行答復。如果采購中心逾期不予答復，門店可以向分公司營運部提出調價申請，分公司營運部確認采購中心逾期未答復，則通知信息中心調價，由此產生的一切后果由采購中心承擔。（2） 如果采購中心答復不調整，門店與分公司營運部均認為應該調整，則可向集團運營管理部提出。運營管理部可以通過主管采購與營運的集團副總協(xié)調解決。（3） 如果在副總協(xié)商無效的情況下，可向集團高層管理委員會提出申訴。集團高層管理委員會對此價格做出裁決。如果應該調整價格，那么由于遲誤了價格調整導致這一時期市場競爭力的削弱，那么相對應的在采購中心的年度考核中進行體現(xiàn)。如果價格沒有必要調整，那么營運系統(tǒng)由于耗費了集團的管理成本，那么相對應的在運營管理部和分公司的年度考核中進行體現(xiàn)。（4） 必須注意：鑒于實際情況，運營管理部、營運部、門店應該與采購中心進行充分協(xié)調，對商品價格的制定達成一致，不應該在這個問題上耗費集團高層過多管理精力，因此強調良好的合作心態(tài)與目標統(tǒng)一是必須時時注意的問題。第三十九條 定價方法：（1） 根據(jù)商品部門的目標毛利率制訂單個商品的價格a) 成本加價定價方法。單位商品價格=（商品進價+商品附加成本）（1+加價系數(shù)）其中：商品附加成本指固定資產折舊費、員工工資、產品倉儲費用、產品運輸費用、POP促銷費用等超市分攤于該商品的費用，可由財務部提供。b) 售價加成定價法單位商品價格=（商品進價+同品附加成本）（1毛利率）（2） 根據(jù)商品的統(tǒng)一零售價倒扣方式制訂價格很多的品牌供應商為了規(guī)范市場，統(tǒng)一市場形象，往往制訂了全國或本區(qū)域內的統(tǒng)一零售價，希望零售商可以對消費者統(tǒng)一價格，而他們提供給零售商的往往是倒扣方式。因此要盡量向供應商爭取扣點，以創(chuàng)造盡可能高的利潤。在這一類商品的定價上，可根據(jù)競爭對手的定價情況，在供應商同一零售價的基礎上稍微的調整。（3） 根據(jù)顧客需求制訂價格（反向定價）。通過對顧客的調查，充分掌握顧客對某類商品的可接受價格，與供應商合作，在經(jīng)價格的基礎上爭取利潤。（4） 在為新引進商品制定售價時，應充分考慮到競爭對手售價，部門毛利計劃和品類商品價格帶策略，以便制定合理的售價和商品組合，并保證公司的利益。（5） 根據(jù)市場行情定價。一般而言，市場占有率分為五個階段，而這五個階段的價格策略應有所不同：a) 74%以上的市場占有率：此階段為獨占狀態(tài)，在訂價上應絕對采薄利多銷的策略，以求加速商品回轉，產生利潤。b) 42% - 74%市場占有率：此階段為寡占狀態(tài)，因此單位利潤也不可能太多，仍應采取薄利多銷的策略。c) 26% - 42%市場占有率：此階段為分散狀態(tài)，通常在市場上有激烈的競爭，供應商愿以較優(yōu)惠的價格或其他獎勵方式或零售商交易，單位利潤較可確保。d) 11% - 26%市場占有率：此階段為影響狀態(tài)，要在市場存活，應至少有此市占有率。此種市場占有率的商品價格自然比分散狀態(tài)更有彈性，超市的采購人員應多加利用大量采購的優(yōu)勢，取得更好的價格，創(chuàng)造合理的利潤。e) 7% - 11%市場占有率：此階段為存在狀態(tài)，亦即供應商存在的價值獲得業(yè)界的認同，但供應商很難有利潤。雖然如此，我們也應利用其弱點，在折扣、廣告或促銷費及配銷費用上，多花一點時間與供應商談判，求取最好的價格。f) 正常商品與市場最低水平持平，大型促銷商品低于最低水平第四節(jié) 價格變動管理第四十條 變價主要分為采購中心變價和店內變價兩種類型。采購中心變價主要由采購主管根據(jù)商品調整，提出申請，對各個門店的相同商品或某個門店的商品進行價格（包括進價和售價）的變更，店內變價主要由店內營運主管根據(jù)店內部分生鮮、日配商品的實際情況，提出申請，對門店內自己部門的商品進行售價的變更。主要包括：正常變價、促銷變價、清倉變價。第四十一條 正常變價（1） 供應商變價：由于供應商調整進價，采購對相應的商品進行進價及售價的調整（2） 競爭變價：由于市場競爭的原因，采購對相應的商品進行售價的調整（3） 季節(jié)變價：由于季節(jié)的變換，采購對相應的商品進行進價及售價的調整第四十二條 清倉變價（1） 季節(jié)性商品清倉變價：基于季節(jié)性變化，對即將過季的商品，在與供應商做相應談判后，爭取清倉折扣，做清倉變價，直至售完為止。（2） 積壓商品清倉變價：積壓的商品進行庫存調整，對商品進行清倉處理，售完為止。（3） 殘損商品變價：對門店內使用過的樣品、可使用的殘損商品進行降價處理，盡可能降低損耗。第四十三條 變價注意事項（1） 變價前必須做好準確的商品盤點，確保該商品庫存的準確性。（2） 變價是轉天生效的。（3） 變價商品必須有醒目的POP，價格標志明顯，以達到吸引顧客和渲染超市氣氛的目的。（4） 除清倉降價、季節(jié)性降價外，其它的降價方式應在降價結束后的第一時間內恢復原來價格。（5） 大多數(shù)的降價應與供應商協(xié)商，共同分擔降價成本第五節(jié) 供應商管理辦法第四十四條 供應商審核的層次與周期（1） 對于臨時采購的供應商，采購中心門應對供應商的經(jīng)營資格進行審核。（2） 對于長期采購的供應商，采購中心門應對其從經(jīng)營資格、信譽、服務、采購標的、質量等方面進行審核，審核通過后，認定其合格供應商資格，并定期復審。同時，供應商名錄應不斷更新并注意發(fā)展增加供應商。 （3） 對于正在合作的長期采購供應商，采購中心門應至少每季度進行一次考評工作，并根據(jù)考評結果分配下期的采購比例。第四十五條 供應商審核條件（1） 供應商的經(jīng)營資格和樣品檢驗或質量認證情況；a) 蓋公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件(并已辦理當年度年檢)b) 蓋公章的企業(yè)稅務登記證復印件(并已辦理當年度年檢)c) 企業(yè)法人代碼證書d) 商標注冊證明e) 代理、經(jīng)銷商的代理、經(jīng)銷許可（授權書）f) 企業(yè)開戶行資料g) 蓋公章的商品報價表h) 其它相關資料i) 食品類商品供應商還應提供：食品生產企業(yè)許可證，食品衛(wèi)生許可證，新產品批準證書防疫檢測報告，銷售地當?shù)氐男l(wèi)生防疫檢測報告，進口商品衛(wèi)生許可證j) 藥字號保健品供應商應提供：藥品生產企業(yè)許可證，藥品生產企業(yè)合格證，藥字號保健（2） 所供商品的價格構成情況；（3） 供應商的質量保證能力；（4） 供應商滿足緊急需求的能力；（5） 供應商售后服務的保障；（6） 供應商以往提供此類貨物、服務的履約情況。第四十六條 談判的技巧與要領（1） 對不同供應商的投標條件反復洽談摸底。（2） 用供應商A的條件壓供應商B的條件，再用B條件進一步去壓A的交易條件。（3） 最大限度內利用供應商之間的競爭確定我們要簽約的供應商及與目標交易條件。（4） 同樣的品類決對不可被單一供應商所控制。第四十七條 確定供應商原則及方法（1） 同等條件下，廠家為先的原則；(廠家總代理區(qū)域代理指定分銷商經(jīng)銷商)（2） 同等條件先本地后外地的原則；（3） 同等條件先A類后B類的原則；（4） 同等條件配合優(yōu)先的原則；（5） 同等條件價格優(yōu)先的原則；（6） 同等條件信譽、實力優(yōu)先的原則；（7） 通過品牌找供應商；第四十八條 聯(lián)營的基本要求（1） 應注意聯(lián)營區(qū)引進廠商的功能性是否與自營區(qū)嚴重沖突，應盡量引進填補自營缺項或自營無優(yōu)勢的商業(yè)類型，如：攝影彩擴、干洗翻新、快餐、鮮花速遞、醫(yī)藥、首飾、金融類等。（2） 在聯(lián)營招商過程中應對聯(lián)營廠家進行嚴格的篩選，首選選擇對自營缺項又補充性的廠商，其次應對該廠商的實力、信譽及服務有所調查。（3） 在談判過程中應為公司爭取最大商業(yè)利益，嚴禁在招商過程中吃拿卡要，中飽私囊。第四十九條 經(jīng)銷商品的采購原則要求（1） 申請報告及內容：正常經(jīng)銷商品：市場上同類商品的成交條件、前期銷售情況、周轉天數(shù)、庫存情況、退換貨情況、今后銷售的預測、資金周轉天數(shù)、申請經(jīng)銷金額、數(shù)量、成交方式(“支票”還“銀行承兌”、承兌是否貼息、承兌解付時間)、是否送貨及費用。買斷和切貨等單一促銷、經(jīng)銷商品，與大商場、專業(yè)市場、對手的價格底價比較。規(guī)格、價格、數(shù)量、總金額、成交方式等分項說明。銷售預期、銷售滯銷部分怎么辦?是否看過樣品?考慮訂負數(shù)量。（2） 申報內容交與領導批準（3） 簽約第六節(jié) 商品陳列管理辦法第五十條 陳列職責分配（1） 采購經(jīng)理及采購副總a) 根據(jù)經(jīng)營定位確定自營、聯(lián)營的業(yè)種并合理分配賣場布局。b) 確定各商品處各商品課的營業(yè)面積占比。c) 與運營管理部充分交換意見后，再確認賣場布局圖。（2） 采購主管a) 根據(jù)本課的區(qū)域及商品陳列原則和商品結構、商品角色制定陳列圖。b) 商品狀態(tài)發(fā)生變更時及時變更陳列圖并通知門店。c) 采購主管必須與門店營業(yè)部長進行充分溝通。（3） 門店經(jīng)理及營業(yè)部長a) 嚴格按照陳列圖進行商品陳列。b) 負責根據(jù)實際情況對陳列提出調整建議。c) 當采購中心逾期（72小時）不予調整答復時，可以自行調整。d) 發(fā)生陳列圖變更時，及時進行商品陳列變更。e) 營業(yè)主管負責保存最新陳列圖。第五十一條 陳列修正（1） 門店根據(jù)采購中心的布局圖和陳列圖執(zhí)行。根據(jù)日常經(jīng)營情況向分公司營運部提出陳列的調整建議。分公司營運部經(jīng)過討論認為有必要進行調整則向采購中心提出調整建議。（2） 采購中心必須在七十二小時內進行答復。如果采購中心逾期不予答復，分公司營運部可以通知門店進行陳列調整，由此產生的一切后果由采購中心承擔。（3） 分公司一個季度內沒有提出任何陳列建議，則視同該管理功能的失職，那么相對應的在分公司的年度考核中進行體現(xiàn)。（4） 如果采購中心答復不調整，門店與分公司營運部均認為應該調整，則可向集團運營管理部提出。運營管理部可以通過主管采購與營運的集團副總協(xié)調解決。（5） 如果在副總協(xié)商無效的情況下，可向集團高層管理委員會提出申訴。集團高層管理委員會對此陳列調整做出裁決。如果應該調整