煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作開展情況匯報(bào)[范本]

煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作開展情況匯報(bào)自XX年以來，白銀市局按照國家局和省局的安排部署，緊緊圍繞中心工作，深入持久地開展了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作。通過不斷自查、核查、復(fù)查、反復(fù)整改等工作，完善和充實(shí)了各項(xiàng)內(nèi)控制度，逐步建立了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的長效監(jiān)督機(jī)制，使我市煙草系統(tǒng)的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營工作步入了健康、規(guī)范、有序的工作軌道?，F(xiàn)將我市XX年以來的內(nèi)部監(jiān)管工作開展情況匯報(bào)如下：一、專賣內(nèi)管工作開展情況（一）分析出現(xiàn)問題的原因，深刻理解加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的重大意義。XX年，國家局開展了以治理卷煙體外循環(huán)為主要內(nèi)容的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，由于當(dāng)時(shí)我們思想認(rèn)識不到位，工作措施不得力，導(dǎo)致這項(xiàng)工作流于形式。XX年11月7日，省局召開了加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管、規(guī)范經(jīng)營秩序工作會議，市局黨組才真正意識到問題的嚴(yán)重性，迅速組織召開了全市煙草內(nèi)部整頓自查自糾工作會議，認(rèn)真反思了我市煙草系統(tǒng)存在的不規(guī)范問題，深刻分析了存在這些問題的思想根源和不規(guī)范經(jīng)營造成的嚴(yán)重危害。分析出現(xiàn)問題的原因，一是不能清醒地認(rèn)識到不規(guī)范經(jīng)營是煙草行業(yè)內(nèi)長期積累的深層次矛盾和問題，沒有認(rèn)識到當(dāng)前煙草行業(yè)正在進(jìn)行深化改革、聯(lián)合重組，行業(yè)處于重要的調(diào)整時(shí)期；二是缺乏大局意識，片面追求小集體的利益，不能把“兩個(gè)維護(hù)”的行業(yè)價(jià)值觀，高度地統(tǒng)一到全行業(yè)的穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展上來。在思想深處還存在“內(nèi)”和“外”之分，還有地方保護(hù)的狹隘意識，沒有真正理解煙草專賣法的立法宗旨；三是制度不完善，落實(shí)不到位。各個(gè)單位和部門雖然都建立了一系列的內(nèi)部規(guī)章制度，既有崗位職責(zé)又有工作流程，但還存在一些管理漏洞，使得一些工作無章可循，具體操作中偏離了正常軌道；雖然多次以演講比賽、征集論文等各種形式，開展了“兩個(gè)維護(hù)”的大討論活動，但說的多，做的少，要求的多，行動的少，形式搞的多，具體工作干得少。（二）積極貫徹國家局、省局會議精神，牢固樹立內(nèi)部監(jiān)管工作意識。05年以來，市局領(lǐng)導(dǎo)先后組織召開了多次內(nèi)管工作專項(xiàng)會議，狠抓“兩項(xiàng)檢查”的思想動員工作。首先將國家局、省局的會議文件及領(lǐng)導(dǎo)講話及時(shí)進(jìn)行原汁原味的傳達(dá)與學(xué)習(xí)，使干部職工深入理解了加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理的必要性、重要性和緊迫性；其次在市局內(nèi)部網(wǎng)站開辟內(nèi)部監(jiān)管專欄，通過撰寫學(xué)習(xí)心得體會及知識問答等多種形式，反思形成體外循環(huán)等違規(guī)違紀(jì)行為的思想根源，深刻理解加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的重大意義，進(jìn)一步明確思想，提高認(rèn)識；再次，注重提高基層一線單位領(lǐng)導(dǎo)的思想認(rèn)識，市局一直堅(jiān)持對各單位自查、復(fù)查、核查及整改工作的自覺性和主動性進(jìn)行強(qiáng)化，防止和克服各種錯(cuò)誤認(rèn)識，確保在思想上能夠堅(jiān)決服從國家局、省局、市局的安排，做到政令暢通，堅(jiān)決杜絕任何形式的不規(guī)范行為；第四，多措并舉，促使全市干部職工轉(zhuǎn)變思想，徹底克服工作消極懈怠和厭戰(zhàn)情緒，徹底糾正個(gè)別干部職工認(rèn)為開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查是反復(fù)翻舊帳的錯(cuò)誤認(rèn)識，積極引導(dǎo)廣大干部職工站在維護(hù)煙草專賣制度和行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的高度，深刻認(rèn)識加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的重大意義，增強(qiáng)做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的緊迫感和責(zé)任感，從而在思想和行動上一致配合內(nèi)部監(jiān)管工作的縱深推進(jìn)。（三）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署。為切實(shí)加強(qiáng)對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)，確保內(nèi)部監(jiān)管工作順利開展，XX年11月8日省局治理卷煙體外循環(huán)工作會后，市局立即召開了自查自糾會議，并在當(dāng)天就落實(shí)了自查責(zé)任，成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，各單位一把手是自查工作的總負(fù)責(zé)人，對自查工作全面審核并簽字，自查所需資料按照“誰提供、誰負(fù)責(zé)”的原則由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)，要求在自查中不得弄虛作假或故意隱瞞相關(guān)情況。XX年2月，國家局加強(qiáng)專賣內(nèi)部管理監(jiān)督工作電視電話會議后，市局又召開了內(nèi)部監(jiān)管工作會議，成立了內(nèi)部監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)部監(jiān)管督查小組，小組由市局一把手任組長，分管專賣工作的領(lǐng)導(dǎo)任副組長，專賣科、督查考評中心、財(cái)務(wù)科、政工科、營銷中心、配送中心等部門負(fù)責(zé)人為小組成員。XX年4月16日市局再次召開內(nèi)部監(jiān)管工作會議，重新調(diào)整了內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組，并根據(jù)省局文件精神調(diào)整了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組和自查自糾督查小組。會上對內(nèi)管工作進(jìn)行了具體安排，做了細(xì)致分工，進(jìn)一步明確了每一項(xiàng)工作的具體負(fù)責(zé)部門和負(fù)責(zé)人員，建立了齊抓共管的工作機(jī)制，為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的深入開展提供了有力保障。（四）總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷創(chuàng)新工作方式，深入開展內(nèi)部監(jiān)管工作。在內(nèi)部監(jiān)管工作開展過程中，我們及時(shí)總結(jié)前期工作經(jīng)驗(yàn)，細(xì)化檢查內(nèi)容，提出了內(nèi)管檢查中需要把握的一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)經(jīng)營方面，嚴(yán)查10大項(xiàng)內(nèi)容：購進(jìn)、銷售、庫存、合同、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、銷售軟件、掃碼、到貨確認(rèn)、供貨管理、價(jià)格情況。查閱10種資料：卷煙入庫驗(yàn)收單、增值稅發(fā)票、原始合同、掃碼記錄、到貨確認(rèn)記錄、調(diào)撥票據(jù)、銀行進(jìn)帳單、庫存盤點(diǎn)表、零售戶資料、銷售軟件數(shù)據(jù)。核對8個(gè)環(huán)節(jié)：一是市公司銷售時(shí)間、數(shù)量和縣（區(qū)）營銷部的購進(jìn)時(shí)間、數(shù)量是否一致；二是營銷部銷售時(shí)間、銷售額與進(jìn)帳時(shí)間、金額是否一致；三是營銷部銷售數(shù)據(jù)和零售戶購進(jìn)數(shù)據(jù)是否一致；四是縣（區(qū)）營銷部銷售數(shù)據(jù)與入網(wǎng)銷售數(shù)量是否一致；五是統(tǒng)計(jì)報(bào)表、卷煙銷售基礎(chǔ)軟件數(shù)據(jù)是否一致；六是購進(jìn)數(shù)量與合同執(zhí)行數(shù)量、掃碼、到貨確認(rèn)數(shù)量是否一致；七是供貨戶數(shù)與專賣許可證管理戶數(shù)是否一致；八是卷煙調(diào)撥價(jià)、三級批發(fā)價(jià)、零售指導(dǎo)價(jià)（明碼標(biāo)價(jià)）和規(guī)定的價(jià)格是否一致。專賣管理方面，檢查3項(xiàng)內(nèi)容：專賣案件的查獲情況、查獲案件的處理情況、罰沒卷煙的處理情況。查閱6種資料：專賣案卷、查處案件登記表、登記保存單、查扣卷煙庫存保管帳、假冒卷煙銷毀記錄、收購卷煙處理記錄。在按照國家局內(nèi)管工作規(guī)范和省局內(nèi)管工作要求開展內(nèi)管工作的同時(shí)，我們還結(jié)合自身實(shí)際，摸索出了一些比較適用的工作方法。一是設(shè)計(jì)了9種內(nèi)部監(jiān)管檢查表，主要用于加強(qiáng)對卷煙購進(jìn)、入網(wǎng)、落地銷售、資金回籠、費(fèi)用支出、業(yè)務(wù)用煙及欣大公司經(jīng)營情況的監(jiān)管。二是內(nèi)管人員通過實(shí)地走訪，抽查部分零售戶訂單，確認(rèn)卷煙落地落戶情況。通過這種方式來檢查有沒有假入網(wǎng)分?jǐn)偤涂蛻艚?jīng)理套購卷煙、送貨員截留卷煙等違規(guī)現(xiàn)象。三是通過查詢配送中心的配送單條線路車位匯總單確定補(bǔ)貨數(shù)據(jù)，與營銷中心的人工補(bǔ)貨記錄對比，并實(shí)地走訪零售戶，來確定補(bǔ)貨記錄的真實(shí)性。四是堅(jiān)持“每月向市局報(bào)告”的制度，五個(gè)縣（區(qū)）局及營銷中心、配送中心等部門必須每月8日前向市局書面報(bào)告檢查和監(jiān)管工作情況，同時(shí)按照工作要求，認(rèn)真填報(bào)國家局、省局制定的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查情況統(tǒng)計(jì)表。通過采取多種多樣的自查方法，經(jīng)過先后多次的仔細(xì)檢查和反復(fù)核對 ,徹底查清了自XX年以來市局存在的不規(guī)范經(jīng)營行為。二、存在的主要問題（一）XX年自查出的問題:1、存在卷煙體外循環(huán)問題。共查出XX年1月1日至11月8日期間，市公司體外循環(huán)卷煙 萬支，實(shí)現(xiàn)毛利 萬元，主要銷往地為福建、江蘇、廣東、內(nèi)蒙、寧夏，體外循環(huán)的卷煙品牌主要有軟