質(zhì)量控制點一覽表.docVIP

質(zhì)量控制一覽表（四個控制階段，20個控制環(huán)節(jié)，33個控制點）控制階段控制環(huán)節(jié)控制要點主要控制人參與控制人主要控制內(nèi)容參與控制內(nèi)容工作見證施工準備階段一設(shè)計交底工藝審圖1圖紙技術(shù)文件自審各專業(yè)責(zé)任工程師項目總工程師裝置工程師圖紙資料是否齊全，能否滿足施工需要自審記錄2設(shè)計交底或技術(shù)會談項目總工程師各責(zé)任工程師了解設(shè)計意圖，提出問題解決問題方法設(shè)計交底記錄，外事技術(shù)會談記錄3圖紙會審裝置工程師各責(zé)任工程師對圖紙的完整、準確性、合法性、可行性進行會審圖紙會審記錄二制定施工工藝文件4施工組織設(shè)計項目經(jīng)理、項目總工程師、裝置工程師各專業(yè)責(zé)任工程師按企業(yè)標準要求進行編制施工組織設(shè)計，組織審批編制施工圖及國家、外商提供的技術(shù)標準，驗收規(guī)范5專業(yè)施工方案或施工工藝項目總工程師、裝置工程師各專業(yè)責(zé)任工程師組織審批編寫批準的專業(yè)施工方案三焊接工藝評定H16工藝試驗項目總工程師焊接專業(yè)責(zé)任工程師，焊接試驗工程師審核后報公司總工程師批準提出評定項目或試驗報告焊接工藝評定報告四施工材料機具準備7各專業(yè)提出需用計劃裝置工程師各責(zé)任工程師審核報批編制材料預(yù)算和機具計劃五技術(shù)交底8技術(shù)總交底和分專業(yè)技術(shù)交底項目總工程師、裝置工程師各專業(yè)責(zé)任工程師組織編寫交底書，實施技術(shù)交底技術(shù)交底六設(shè)備材料進場9設(shè)備材料進場計劃材料責(zé)任工程師材料員編寫材料平衡計劃，組織進貨建帳、卡計劃表10設(shè)備開箱檢驗設(shè)備責(zé)任工程師各專業(yè)責(zé)任工程師核對規(guī)格、型號查清備品、備件是否齊全，隨機文件是否齊全開箱記錄11材料驗收各專業(yè)責(zé)任技術(shù)員隊材料員審核材料，質(zhì)保書、查清數(shù)量查清數(shù)量、規(guī)格、型號材料驗收單12材料保管材料員分類存放、建帳建卡進料單13材料發(fā)放材料員領(lǐng)料員核對名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、合格證七施工機具準備14設(shè)備購置進場項目經(jīng)理總工程師裝置工程師上報審批提出計劃批準計劃書八人員資格認可15焊工資格認可焊接責(zé)任工程師檢驗責(zé)任工程師審核焊工合格證有效項目檢查確認焊工合格證16無損檢測人員無損檢驗責(zé)任工程師檢驗責(zé)任工程師審查操作證確認資格證書九基礎(chǔ)驗收17基礎(chǔ)復(fù)測裝置工程師設(shè)備責(zé)任工程師、檢驗責(zé)任工程師交工驗收資料，復(fù)測記錄復(fù)測交驗記錄施工階段十開工報告H218項目經(jīng)理總工程師責(zé)任工程師質(zhì)保人員上崗，設(shè)備材料進場，機具進場交驗記錄十一設(shè)計變更19設(shè)計變更裝置工程師專業(yè)責(zé)任工程師審核確認下達執(zhí)行核準后設(shè)計變更通知單十二材料代用20材料代用專業(yè)責(zé)任工程師工藝性審查核準意見書十三預(yù)制與安裝21管道、鋼結(jié)構(gòu)總工程師、裝置工程師專業(yè)責(zé)任工程師主持質(zhì)保體系運轉(zhuǎn)，組織解決技術(shù)質(zhì)量問題實施監(jiān)督，按圖、按技術(shù)標準施工各項原始記錄22探傷、焊接二次返修項目總工程師焊接、無損探傷責(zé)任工程師審批返修方案探傷報告、焊接記錄返修方案23焊接三次返修項目總工程師焊接、無損責(zé)任工程師審批方案并報總工批準同上返修方案十四試運轉(zhuǎn)H324交電裝置送電裝置工程師電氣責(zé)任工程師審核送電方案制定送電方案且組織實施工作日記25儀表調(diào)試裝置工程師儀表、調(diào)試責(zé)任工程師組織監(jiān)督組織實施原始記錄、試調(diào)記錄26設(shè)備管道試壓設(shè)備、管道責(zé)任工程師檢驗責(zé)任工程師組織實施檢查確認試壓記錄27聯(lián)動試運轉(zhuǎn)項目總工程師專業(yè)責(zé)任工程師組織實施實施試車記錄十五大件設(shè)備吊裝H428吊裝項目總工程師、裝置工程師責(zé)任工程師組織實施檢查確認起吊準備工作就緒吊裝記錄十六隱蔽工程驗收H529分項、分部、單位工程裝置工程師責(zé)任工程師組織實施實物量、質(zhì)量標準隱蔽工程記錄十七質(zhì)量評定H630分項、分單位裝置工程師專業(yè)責(zé)任工程師組織實施實測實量問題整改質(zhì)量評定記錄交工驗收階段十八工程驗收H731交工驗收報告、資料整理裝置工程師、總工程師、項目經(jīng)理專業(yè)責(zé)任工程師簽發(fā)驗收報告審核交工驗收資料準確性整理交工驗收資料交工資料十九交工32辦理交工項目經(jīng)理