加油站月度經(jīng)營(yíng)分析模板.doc

加油站月度經(jīng)營(yíng)分析模板（月）XX銷售XX分公司XX加油站二一X年XX月XX日加油站月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告一、銷售分析1指標(biāo)完成情況本月零售成品油XX噸，計(jì)劃完成率為XX%，其中汽油完成XX噸，柴油XX噸，柴汽比為XX，售卡XX張，卡銷比XX%；年度累計(jì)完成汽柴油為XX噸，累計(jì)完成年計(jì)劃進(jìn)度XX%，發(fā)生費(fèi)用XX元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為XX元。2銷售品種分析各品種銷售變化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要點(diǎn)有：市場(chǎng)供求（資源寬松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改氣等）、天氣、節(jié)假日、特殊社會(huì)活動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)情況（競(jìng)爭(zhēng)及控銷）、道路維修改道、促銷情況、提高加油站運(yùn)營(yíng)效率、開展競(jìng)賽及服務(wù)活動(dòng)，實(shí)際營(yíng)運(yùn)情況（加油站停業(yè)改造）等。3促銷分析本月開展了以XXXX為主題的促銷活動(dòng)，促銷期間的促銷油品及銷售情況見下表：XXXX促銷活動(dòng)銷售情況項(xiàng)目品種促銷幅度促銷期間銷售數(shù)量促銷前同周期銷售數(shù)量去年同期銷售情況促銷效果評(píng)價(jià)品種1品種2品種3備注：二、市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析本月所在地區(qū)總體經(jīng)濟(jì)情況、油品需求情況、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)情況，加油站所在主干道車輛通行量，進(jìn)站率、加滿率情況。本站的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有，并逐一分析如下：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析提示：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營(yíng)規(guī)模、貨源供應(yīng)情況、銷售價(jià)格、銷售量、銷售結(jié)構(gòu)、促銷手段（免費(fèi)洗車、加水、贈(zèng)送禮品、返還現(xiàn)金、滾動(dòng)結(jié)算、賒銷以及其他促銷手段）、控銷手段，以及與本站競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比分析。三、客戶及服務(wù)分析1大客戶分析。對(duì)本季度客戶流失和主要變化情況進(jìn)行分析說(shuō)明，對(duì)本季度客戶開發(fā)和維護(hù)工作進(jìn)行簡(jiǎn)要概述。（如本季度著重對(duì)XX客戶進(jìn)行了開發(fā)工作，XX客戶已成為固定客戶，固定客戶比例達(dá)到XX，其中卡客戶比例為XX，與上月對(duì)比提高XX。未成功開發(fā)XX客戶的主要原因是：）2客戶支付方式結(jié)構(gòu)分析數(shù)量支付類型本季消費(fèi)金額（元）所占比例%與去年同比與上月對(duì)比增減元增減%增減元增減%槍加油現(xiàn)金IC卡銀聯(lián)卡城市一卡通折扣兌現(xiàn)小額配送合計(jì)-本月，本站客戶支付方式主要變化是，占有最高比例的是，IC卡比例為。在引導(dǎo)客戶支付結(jié)構(gòu)改善上做了工作，效果如何。3、服務(wù)分析。本月開展了以為主題的服務(wù)活動(dòng)?；顒?dòng)中各班組開展服務(wù)的主要情況是，通過(guò)服務(wù)活動(dòng)，使顧客滿意率提高%，對(duì)促進(jìn)品牌知名度和美譽(yù)度有作用。四、效益效率分析1、費(fèi)用分析根據(jù)加油站模擬核算表，本月油品銷售收入：XXXX元，當(dāng)期費(fèi)用XXX元，噸油收入XXXX元，噸油費(fèi)用XXX元，模擬核算實(shí)現(xiàn)當(dāng)月利潤(rùn)XXXX元，本月可控因素與上季對(duì)比情況如下： 單位：元項(xiàng)目水費(fèi)電費(fèi)通訊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)招待費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)本月上月增減從上表可以看出，本月加油站費(fèi)用總額比上月度增大（或降低）XXXX元，需要加大控制力度的費(fèi)用有XXXX、XXXX。其中，維修費(fèi)主要是用于XXXX設(shè)備（房屋）的維修或整改，從本年度情況分析有利于促進(jìn)銷售和節(jié)約費(fèi)用的合理月費(fèi)用額度是XXXX元。2、利潤(rùn)分析銷量：XXXX噸，當(dāng)月費(fèi)用XXX元，可比利潤(rùn)：XXXX元，利潤(rùn)貢獻(xiàn)主要由汽油產(chǎn)生，本月達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)：銷量要達(dá)到*噸，其中汽油需完成*噸，月度各日銷量、費(fèi)用和利潤(rùn)三者關(guān)系圖中可見：3、人均勞效分析上級(jí)核定本站用工編制XX人，人均零售量XX噸/人年；本月實(shí)際使用XX人（其中：合同化員工XX人，市場(chǎng)化用工XX人），超（或節(jié)約）用工編制XX人；實(shí)際人均零售量XX噸/人年，超（或欠）人均勞效目標(biāo)值XX噸/人年?，F(xiàn)有用工中，加油站管理人員XX人（其中：站經(jīng)理X人，副經(jīng)理X人，核算員X人）；加油現(xiàn)場(chǎng)操作員工XX人，實(shí)行X班X運(yùn)轉(zhuǎn)倒班模式；便利店工作人員XX人；實(shí)行X班X倒，機(jī)動(dòng)班員工XX人。五、存在的主要問(wèn)題及解決問(wèn)題的措施和辦法1市場(chǎng)方面（下月市場(chǎng)主要面臨的情況）；2銷售方面（分汽柴油和各品號(hào)進(jìn)行說(shuō)明）；3客戶服務(wù)與管理方面（近期要結(jié)合慶雙節(jié)、迎兩會(huì)要求查尋差距、開展服務(wù)）；4. 商品管理存在的問(wèn)題（油品購(gòu)進(jìn)、庫(kù)存管理、促銷、盤點(diǎn)等各環(huán)節(jié)）；5費(fèi)用控制（及時(shí)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用控制方面的問(wèn)題）；6、提高利潤(rùn)（要開展以提高汽油銷量為長(zhǎng)期主題的活動(dòng)，找準(zhǔn)量費(fèi)利之間的關(guān)系，查找制約提高效益的主要問(wèn)題）；7加油站現(xiàn)場(chǎng)管理（結(jié)合規(guī)范要求，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作、定置管理、站內(nèi)安全等各項(xiàng)檢查，主要問(wèn)題是）；8.需要上級(jí)解決的突出問(wèn)題是。六、下一步工作目標(biāo)1下月銷售計(jì)劃達(dá)到XXX噸，其中汽油XXX噸，柴油XXX噸；努力將可控費(fèi)用控制在XXXX元內(nèi)；力爭(zhēng)將XXX客戶發(fā)展為固定客戶，其中卡客戶要達(dá)到*，達(dá)到利潤(rùn)XXXX元。2具體措施和辦法（要詳寫）1）汽油上量2）提高利潤(rùn)3）客戶服務(wù)4）市場(chǎng)分析5）促銷策略6）現(xiàn)場(chǎng)管理7）提高效率 二一 年 月 日11表1：（ ）月份銷售分析匯總表單位：噸、元項(xiàng)目本月銷售情況年累計(jì)銷售情況本月 銷售本月 計(jì)劃完成計(jì)劃同比環(huán)比截止本月銷售截止本月計(jì)劃計(jì)劃完成同比差異完成%差異增減%差異增減%差異完成%差異增減%零售合計(jì)純槍量汽油純槍小計(jì)90#93#93#97#98#柴油純槍小計(jì)+5#0#-10#-20#其他品號(hào)請(qǐng)寫入小額配送量柴汽比備 注零售合計(jì)等于純槍量加小額配送量，純槍量等于汽柴油合計(jì)，站內(nèi)經(jīng)營(yíng)分析量?jī)r(jià)利部分主要針對(duì)純槍部分。水上站、加氣站或油氣混合站的氣體部分可參照此表進(jìn)行分品類考核。表2：（ ）月份加油站模擬核算表編制單位：?jiǎn)挝唬涸?、?項(xiàng)目銷量可控費(fèi)用可比利潤(rùn)日期成品油銷量（升）油品收入（不含稅）毛利稅金及附加小計(jì)人工成本 折舊水費(fèi)電費(fèi)通訊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)其他費(fèi)用商品盈虧當(dāng)期利潤(rùn)累計(jì)利潤(rùn)1月2月3月月噸油收入：噸油毛利：盈虧平衡銷量： 盈虧平衡汽油量： 注：本表結(jié)合加油站銷量、可控費(fèi)用、可比利潤(rùn)三者進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析，各單位據(jù)此格式并結(jié)合實(shí)際合理確定項(xiàng)目和計(jì)算公式。表3：（ ）月份加油站大客戶分類匯總表單位：噸、個(gè)分類合計(jì)按月度需求量分類ABC D E40噸以上20-40噸以上5-20噸以上3-5噸以上1-3噸以上個(gè)數(shù)需求量消費(fèi)量個(gè)數(shù)需求量消費(fèi)量個(gè)數(shù)需求量消費(fèi)量個(gè)數(shù)需求量消費(fèi)量個(gè)數(shù)需求量消費(fèi)量個(gè)數(shù)需求量消費(fèi)量年