督查督辦制度(草案).doc

督查督辦制度（草案） 為確保公司的安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、職責(zé)、制度以及各項(xiàng)決策、工作措施的貫徹落實(shí)，推動(dòng)公司的健康發(fā)展，同時(shí)進(jìn)一步提高各部門（管理站）工作效率，逐步實(shí)現(xiàn)工作的制度化、規(guī)范化、程序化，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。一、督查督辦工作的主要任務(wù)與內(nèi)容 （一）公司全局性工作部署和公司領(lǐng)導(dǎo)重要指示的貫徹落實(shí)情況； （二）公司工作目標(biāo)、會(huì)議的精神和決定的貫徹落實(shí)情況； （三）各部門（管理站）工作計(jì)劃中列明的事項(xiàng)； （四）公司合同書、協(xié)議書中需要督查、督辦的事項(xiàng)； （五）公司領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦、查辦的事項(xiàng)； （六）同級(jí)部門（管理站）委托的督辦事項(xiàng)； （七）其它確需督查、督辦及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。二、組織領(lǐng)導(dǎo) 建立以總經(jīng)辦為主、其它職能部門為輔的督查工作體系，總經(jīng)辦專門設(shè)立督查專員（兼），配備專（兼）職人員，負(fù)責(zé)本制度的督促執(zhí)行。三、公司建立以部門（管理站）第一責(zé)任人為主的自查自辦工作體系，按各自職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，落實(shí)各項(xiàng)工作圓滿完成。四、總經(jīng)辦通過(guò)督查督辦工作記錄表履行日常督查督辦工作。五、工作程序 督查督辦工作包括：督查立項(xiàng)與任務(wù)分解、領(lǐng)導(dǎo)批示、承辦、延期、催辦、反饋、審核、退辦、歸檔等程序。 （一）督查事項(xiàng)立項(xiàng)：督查立項(xiàng)由總經(jīng)辦統(tǒng)一管理，督查事項(xiàng)立項(xiàng)的主要范圍與督查督辦工作的主要任務(wù)與內(nèi)容基本一致。 （二）公司領(lǐng)導(dǎo)批示：總經(jīng)辦對(duì)需要列入督查督辦的事項(xiàng)，在督辦事項(xiàng)登記表中列明督查事項(xiàng)的內(nèi)容、完成期限、工作要求、完成部門等，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)承辦部門（管理站）實(shí)施。 （三）承辦：相關(guān)部門（管理站）接受督查任務(wù)后，應(yīng)按照要求迅速組織實(shí)施，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理完結(jié)，同時(shí)反饋辦理結(jié)果。 辦理情況報(bào)告要實(shí)事求是，結(jié)論準(zhǔn)確、完整，對(duì)需要整改的問(wèn)題，須提出具體的整改措施。督查事項(xiàng)形成的文件、資料必須齊全。接受督查督辦事項(xiàng)的部門（管理站）承辦完成時(shí)限為督辦事項(xiàng)登記表或公司領(lǐng)導(dǎo)批示中指定的時(shí)間，對(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能如期辦結(jié)的事項(xiàng)，承辦部門（管理站）要及時(shí)報(bào)告原因和進(jìn)展情況。對(duì)非本部門（管理站）職責(zé)范圍的承辦任務(wù)，自接到督辦事項(xiàng)登記表之日起必須在1個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)報(bào)告并由總經(jīng)辦進(jìn)行協(xié)調(diào)。 （四）延期調(diào)整處理：對(duì)情況特殊需要延長(zhǎng)辦理時(shí)間的督查事項(xiàng)，承辦部門（管理站）必須在規(guī)定的事項(xiàng)完成期限屆滿前，及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)。申請(qǐng)應(yīng)寫明申請(qǐng)調(diào)整的原因和預(yù)計(jì)完成時(shí)間，并報(bào)告工作進(jìn)展情況，報(bào)總經(jīng)辦初審，初審后根據(jù)具體情況批復(fù)申請(qǐng)部門（管理站）或轉(zhuǎn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)承辦部門（管理站）報(bào)送的延期申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)辦應(yīng)自接到延期申請(qǐng)之日起在1個(gè)工作日內(nèi)（節(jié)假日順延）審核批復(fù)申請(qǐng)部門（管理站），在批復(fù)申請(qǐng)部門（管理站）時(shí)，應(yīng)明確具體完成時(shí)間。 （五）督辦：督辦事項(xiàng)由總經(jīng)辦按照職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求進(jìn)行。 總經(jīng)辦應(yīng)根據(jù)辦理時(shí)限要求，采取電話催辦、現(xiàn)場(chǎng)督辦、會(huì)議督辦、上門催辦等方式進(jìn)行督查，及時(shí)了解進(jìn)展情況，檢查督辦事項(xiàng)的完成情況，對(duì)未按期完成的督查事項(xiàng)進(jìn)行催辦，督促承辦部門（管理站）及時(shí)辦理。對(duì)影響全局的重大事項(xiàng)，集中力量督查、督辦；對(duì)緊急事項(xiàng)，及時(shí)督查、跟蹤督辦；對(duì)全年性的工作，可分階段督查、督辦。對(duì)承辦事項(xiàng)，辦理落實(shí)確有困難需要協(xié)調(diào)的，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，確需報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的事項(xiàng)報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)，以促成問(wèn)題盡快解決。 （六）反饋：承辦部門（管理站）要及時(shí)、準(zhǔn)確的向總經(jīng)辦反饋承辦事項(xiàng)的辦理情況和辦理結(jié)果，總經(jīng)辦需將承辦部門（管理站）的反饋情況整理匯總，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。承辦事項(xiàng)辦結(jié)后，承辦部門（管理站）要整理辦結(jié)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)辦和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審結(jié)，有具體時(shí)限要求的，按規(guī)定時(shí)限反饋。 （七）審核：對(duì)承辦部門（管理站）報(bào)送的辦結(jié)報(bào)告按下列程序進(jìn)行審核： 1、由總經(jīng)辦進(jìn)行初審，根據(jù)具體情況和權(quán)限，對(duì)承辦部門（管理站）報(bào)送的辦理結(jié)果做出退辦、辦結(jié)存檔或報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核等處理； 2、分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)總經(jīng)辦轉(zhuǎn)報(bào)的辦理結(jié)果應(yīng)簽署審核意見(jiàn)，對(duì)完成合格的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)交總經(jīng)辦整理存檔，需上報(bào)總公司的事項(xiàng)同時(shí)上報(bào)；對(duì)完成不合格的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行退辦，交總經(jīng)辦退回承辦部門（單位）重新辦理； 3、對(duì)退辦的事項(xiàng)，分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)辦應(yīng)寫明退辦的原因和退辦完成的期限； 4、對(duì)承辦部門（管理站）的辦理結(jié)果，分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)辦自接到辦結(jié)報(bào)告2個(gè)工作日內(nèi)審核并簽署意見(jiàn)。（八）歸檔。督辦檢查事項(xiàng)辦結(jié)后，總經(jīng)辦應(yīng)將查辦過(guò)程中領(lǐng)導(dǎo)批示、查辦原件、調(diào)查情況、處理結(jié)果和來(lái)往文件等材料組成案卷歸檔，以備查詢。 六、督查督辦工作要求 （一）督查督辦工作要緊緊圍繞公司中心工作，突出重點(diǎn)，抓好督促檢查工作，提高工作效率，完善監(jiān)督機(jī)制，確保政令暢通，使公司各項(xiàng)決策和工作部署得到有效落實(shí)。 （二）督辦檢查是一種領(lǐng)導(dǎo)職能，各部門（管理站）要高度重視，認(rèn)真對(duì)待，并堅(jiān)持三條基本原則：一是一切督查督辦事項(xiàng)立項(xiàng)都要報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示；二是及時(shí)請(qǐng)示、定期匯報(bào)，主動(dòng)爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的重視和支持；三是辦結(jié)報(bào)告須經(jīng)承辦部門（管理站）負(fù)責(zé)人審核簽字方能報(bào)出。 （三）所有督辦檢查事項(xiàng)都要及時(shí)辦理，按時(shí)完成，不得相互推諉和拖拉延誤。 1、對(duì)督辦檢查事項(xiàng)的辦理，凡明確規(guī)定報(bào)告時(shí)限的，要按要求的內(nèi)容和時(shí)限及時(shí)報(bào)告； 2、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示需要查辦落實(shí)的事項(xiàng)，未明確規(guī)定時(shí)限的一般應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)； 3、對(duì)有特殊要求的事項(xiàng)，要特事特辦，及時(shí)報(bào)告辦理結(jié)果； 4、情況特殊需要延長(zhǎng)辦理時(shí)間的，承辦部門（管理站）要及時(shí)向總經(jīng)辦和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)原因和辦理進(jìn)展情況，并提出書面申請(qǐng)。 （四）凡立項(xiàng)督查的事項(xiàng)，都必須“交必辦、辦必果、果必報(bào)”，做到事事有著落，件件有回音，確保政令暢通。辦結(jié)的承辦事項(xiàng)，承辦部門（管理站）應(yīng)及時(shí)反饋，有要求的還應(yīng)寫出書面報(bào)告。報(bào)告必須事實(shí)清楚、結(jié)論準(zhǔn)確，對(duì)不符合要求的，將予以退回。 （五）根據(jù)督查事項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)需要保密的事宜，在辦理過(guò)程中，應(yīng)按有關(guān)公文保密規(guī)定，注意采取保密措施，違反規(guī)定者按保密工作制度的有關(guān)紀(jì)律規(guī)定處理。7、 總經(jīng)辦按月在月度工作總結(jié)會(huì)上通報(bào)督查督辦事項(xiàng)情況，向公司各部門（管理站）公開督查督辦工作的任務(wù)完成情況， 并按月、季度、年度或一個(gè)專項(xiàng)工作結(jié)束后制作督查通報(bào)；對(duì)重要情況和重大事件應(yīng)隨時(shí)通報(bào)。 八、督查人員應(yīng)當(dāng)做到公平、公正，嚴(yán)格執(zhí)行督查紀(jì)律。 九、被督查部門（管理站）受通報(bào)批評(píng)一次，對(duì)第一責(zé)任人要按物業(yè)公司績(jī)效考核方案扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)，全年被通報(bào)3次以上的，對(duì)承辦部門（管理站）第一責(zé)任人實(shí)行誡勉談話，該單位及第一責(zé)任人在年度目標(biāo)考核中不得評(píng)為優(yōu)。十、本制度從發(fā)文之日起執(zhí)行。 二零一四年四月十六日附件：1、督查督辦制度流程圖 2、督辦事項(xiàng)登記表 3、工作計(jì)劃審查驗(yàn)收表 4、工作計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告單 5、督查督辦工作記錄表附件一： 督查督辦制度流程圖 確定督辦事項(xiàng) 總經(jīng)辦按職權(quán)分解責(zé)任承辦人辦理督辦事項(xiàng)落實(shí)督辦人采用電話催辦、現(xiàn)場(chǎng)督辦、會(huì)議督辦、上門催辦等方式進(jìn)行督查總經(jīng)辦協(xié)調(diào)辦理落實(shí)有困難事項(xiàng)承辦人對(duì)督查事項(xiàng)辦理結(jié)果進(jìn)行反饋回復(fù)每月對(duì)督辦事項(xiàng)進(jìn)行書面通報(bào)督辦事項(xiàng)的完成和落實(shí)情況納入月度工作考核內(nèi)容將辦結(jié)事項(xiàng)在查辦過(guò)程中的領(lǐng)導(dǎo)批示、查辦原件、調(diào)查情況、處理結(jié)果等材料匯總歸檔 . 附件二： 督辦事項(xiàng)登記表編號(hào)交辦領(lǐng)導(dǎo)交辦時(shí)間交辦事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)批示（指示）承辦單位承辦時(shí)限工作要求制表： 審核： 批準(zhǔn)：附件三： 工作計(jì)劃審查驗(yàn)收表編號(hào)：責(zé)任部門一次驗(yàn)收工作計(jì)劃內(nèi)容申報(bào)時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間申報(bào)人簽字一次驗(yàn)收評(píng)價(jià)總經(jīng)辦復(fù)驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)間考核分值復(fù)驗(yàn)評(píng)價(jià)驗(yàn)收人簽字簽字日期 工作計(jì)劃審查驗(yàn)收表編號(hào)：責(zé)任部門一次驗(yàn)收工作計(jì)劃內(nèi)容申報(bào)時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間申報(bào)人簽字一次驗(yàn)收評(píng)價(jià)總經(jīng)辦復(fù)驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)間考核分值復(fù)驗(yàn)評(píng)價(jià)驗(yàn)收人簽字簽字日期附件四： 工作計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告單工 作 計(jì) 劃 調(diào) 整 內(nèi) 容 表 號(hào)：生效日期：編 號(hào)：提報(bào)單位申請(qǐng)調(diào)整理由備注調(diào)整前調(diào)整后責(zé)任人實(shí)施部門實(shí)施時(shí)間部門或管理站負(fù)責(zé)人意見(jiàn)分管副總意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn) 部門（管理站）： 時(shí)間：附件五： 督查督辦工作記錄表時(shí) 間督辦 部門督辦形式督辦內(nèi)容存在問(wèn)題承辦人簽名督辦人簽名月日時(shí)電話催辦現(xiàn)場(chǎng)督辦會(huì)議督辦上門督辦電話催辦現(xiàn)場(chǎng)督辦會(huì)議督辦上門督辦電話催辦現(xiàn)場(chǎng)督辦會(huì)議督辦上門督辦電話催辦現(xiàn)場(chǎng)督辦會(huì)議督辦上門督辦電話催辦現(xiàn)場(chǎng)督辦會(huì)議督辦上門督