維爾霓斯 代用物料管一理辦法 工作指引 2.doc

維爾霓斯照明科技有限公司物料代用管理辦法文件版次A/0頁 次4/3文件編號VN-QA-QP-007制定部門品管部生效日期2014-11.6一、 目的本規(guī)定目的為明確規(guī)范代用品的處理路徑、方法、處置和責任。二、 適用范圍當本公司及供應商所生產的材料、零件、半成品和成品等超出檢驗規(guī)格時，為減少損失或配合生產和出貨，在條件允許情況下可以申請實施代用。必須注意：代用品或多或少會影響品質，通常情況下不做代用處理。三、 職責權限代用申請：外購/外發(fā)材料由采購部或PMC部提出代用申請；半成品及成品由倉庫或PMC部門提出申請。代用評審：品管部（包括工藝質量）、采購部/PMC部、業(yè)務部、生產部、研發(fā)部。代用判定：最終核準由品管主管或公司內部讓步使用授權人決定,如有不同意見時呈總經理決定。四、 工作流程原物料代用流程半成品及成品代用流程 代用申請?zhí)岢鯪G不接受，退貨相關部門評審最終判定結果OK接受、標識、轉序使用保存記錄， 結案五、 過程描述序號工作名稱輸入工 作 描 述輸出責任部門/人01代用原則代用申請?zhí)岢?. 代用的原物料或成品,對于安全性、公害性及重要機能不得有危害,且不致有售后抱怨之顧 慮時。2.對于一般機能、商品價值影響極微時。3.生產急需，不影晌產品功能，外觀影晌極微時。4.如合約上有規(guī)定,產品代用需經客戶同意。5.認證產品代用應經過客戶同意6.代用物料成本不應高于原成本的20%；以上各項代用均須保存記錄,以便日后追溯與鑒別。檢驗報告采購部/PMC部/研發(fā)部/業(yè)務部02原物料不良代用原物料檢驗報告供方異常信息報告1.進貨檢驗員按進料檢驗規(guī)范進行檢驗時，若有判定為不合格時，正常填寫進料檢驗報告表傳遞相關部門會簽:2.關聯(lián)部門接到進料檢驗報告表時依據生產對此批原物料需求的緊迫性與重復采購的困難程度，在遵循代用原則的基礎上立即組織生產部、PMC、采購部、品質部，業(yè)務部、研發(fā)部進行評審。代用申請單必須在提出后4小時內須會簽審批完畢；3.核準后的代用申請單分發(fā)至關聯(lián)的執(zhí)行部門和品質部門；4.倉庫保管員在會簽代用申請單后根據最終判定結果辦理入庫或退貨手續(xù)，若最終判定結果為代用方可辦理入庫手續(xù)，并對此原物料作出明顯的標識； 5.各職能部門應對代用原物料所生產的訂單號碼、產品型號、生產日期、組別嚴格記錄，以便質量管理部進行品質追溯備注:供應商（或協(xié)力廠）申請代用的情況,由供應商向我司采購部提出代用申請的請求，由采購部代理申請代用代用物料標簽代用申請單品質部（包括工藝質量）采購部業(yè)務部生產部研發(fā)部03半成品、成品不良代用在線檢驗報告成品檢驗報告1. 半成品、成品不良超出允收范圍時由在線檢驗員或成品檢驗員判定后,應分別開立檢驗報告單及不合格品處理報告單交關聯(lián)責任部門會簽；2.關聯(lián)責任部門應立即檢討發(fā)生原因及改善對策,若屬機器設備或模具本身及制造工藝無法改善等原因，制造部門可提出代用申請。(在代用申請單中提出)；若交期原因制造部生產計劃員在代用申請單上提出代用申請，回饋到品質部。3：品質部在接到制造部或生產計劃員之代用申請后,應對其產品之不良情形、不良率及可能產生抱怨作充分質量風險評估后(必要時須知會銷售或客戶及應對方案),由品質部主管判定是否代用并備注在代用申請單上;4.針對一次代用的產品，由代用申請單位進行原因分析，并在異常問題分析報告單提出糾正預防措施進行整改，由質量部進跟蹤驗證 針對永久性代用的產品，在征得客戶同意的情況下，研發(fā)部在原有產品的基準下做標準的相應調整。5.當代用申請被品質部否定,各單位有爭議時,交由總經理作最終裁定。6.代用之產品倉庫應對其集中放置,QC標示記錄并追蹤客戶對其的質量反應物料代標簽/卡檢驗報告單不合格品處理報告單代用申請單品質部（包括工藝質量）采購部業(yè)務部制造部研發(fā)部六、 支持性文件不合格品控制管理程序進料檢驗管理程序糾