某發(fā)展公司質(zhì)量手冊(cè)范本.doc

xx發(fā)展有限公司 文件編號(hào)：QM-01xx發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊(cè)第 一 版編制：批準(zhǔn)：日期：文件發(fā)放號(hào)：xx發(fā)展有限公司 頒 布 令 本公司依照ISO9001：2000品質(zhì)管理體系-要求編制完成了品質(zhì)手冊(cè)第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是對(duì)外為品質(zhì)保證申明，對(duì)內(nèi)為品質(zhì)管理規(guī)范。手冊(cè)一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即成為公司品質(zhì)管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施品質(zhì)管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，是達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)和履行品質(zhì)承諾的基本文件。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)副本的發(fā)放分為“受控”和“非受控”兩種形式：只有“受控”副本在手冊(cè)修改時(shí)才予以更改或更換，“非受控” 副本在手冊(cè)修改時(shí)不予更改或更換；“受控”副本不允許復(fù)印。本手冊(cè)解釋權(quán)歸公司最高管理者或管理者代表?？偨?jīng)理對(duì)實(shí)施手冊(cè)負(fù)全面責(zé)任。擬制： 年 月 日總經(jīng)理： 年 月 日xx發(fā)展有限公司0.1目錄章節(jié)號(hào)0.1版本1頁(yè)次1/1 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照l 0.1目錄l 0.2品質(zhì)手冊(cè)說明 5.5.5l 0.3品質(zhì)手冊(cè)修改控制 l 1.0企業(yè)概況l 2.0公司組織結(jié)構(gòu)圖l 3.0品質(zhì)管理體系過程職責(zé)分配表l 4.0品質(zhì)管理體系 4.1、4.2l 4.1文件控制程序 4.2.3l 4.2品質(zhì)記錄控制程序 4.2.4 l 5.0管理職責(zé) 5.1、5.2l 5.1品質(zhì)方針 5.3l 5.2管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.2l 5.3職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4l 5.4管理評(píng)審控制程序 5.6l 6.0資源提供 6.1l 6.1人力資源控制程序 6.2l 6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.4l 7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) l 7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 7.1l 7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.2l 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) N/A l 7.4采購(gòu)控制程序 7.4l 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 7.5l 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 N/Al 8.0測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1l 8.1.1顧客滿意程度測(cè)量程序 8.2.1l 8.1.2內(nèi)部審核程序 8.2.2l 8.1.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 8.2.3、8.2.4 l 8.2不合格控制程序 8.3 l 8.3資料分析控制程序 8.4l 8.4改進(jìn)控制程序 8.5xx發(fā)展有限公司0.2 品質(zhì)手冊(cè)說明章節(jié)號(hào)0.2版本1頁(yè)次1/11 手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001：2000品質(zhì)管理體系-要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：（1） 公司品質(zhì)管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（2） 品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)和公司品質(zhì)管理體系的所有程序文件；（3） 對(duì)品質(zhì)管理體系所包括的過程和相互作用表述。 本公司不適用以下第7條款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)部分條款故刪除7.3/7.5.2/7.6。2 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9001：2000品質(zhì)管理體系-基本原理和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。3 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。4 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到行政部；行政部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。xx發(fā)展有限公司0.3 品質(zhì)手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)0.3版本1頁(yè)次1/1章 節(jié) 號(hào)修改條款修改日期修 改 人審 核批 準(zhǔn)xx發(fā)展有限公司1.0公司概況章節(jié)號(hào)0.4版本1頁(yè)次1/1xx發(fā)展有限公司始建于一九九零年，是國(guó)內(nèi)最早從事計(jì)算機(jī)銷售服務(wù)。公司匯集各類人才，具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和雄厚的技術(shù)研發(fā)力量。完善的管理制度,全方位為客房提供完善優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司樹立“品質(zhì)為本，服務(wù)顧客。資源暢通、追求卓越”的品質(zhì)方針，力求發(fā)揮最高效率，以滿足客戶多方面的要求。公司目前代理國(guó)內(nèi)知名電腦公司聯(lián)想、同方、長(zhǎng)城、浪潮、同創(chuàng)、實(shí)達(dá)等，并與這些品牌企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。目前我公司有員工30多人，年銷售額3000萬元人民幣,全國(guó)有16個(gè)銷售分公司，在各大城市均有銷售、直銷機(jī)構(gòu)。在現(xiàn)代科技日新月異的今天，xx發(fā)展有限公司全體同仁將一如既往地把最新的高科技產(chǎn)品奉獻(xiàn)給廣大用戶，竭誠(chéng)為廣大用戶服務(wù)。xx發(fā)展有限公司2.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1.0版本1頁(yè)次1/1總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部海外事業(yè)部報(bào)關(guān)部行政部計(jì)劃部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)科倉(cāng)儲(chǔ)科 *非ISO9000覆蓋范疇.xx發(fā)展有限公司3.0品質(zhì)管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)3.0版本1頁(yè)次1/1職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表行政部計(jì)劃部品質(zhì)部業(yè)務(wù)部4 品質(zhì)管理體系4.2.3文件控制4.2.4品質(zhì)記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3品質(zhì)方針5.4策劃5.5職責(zé)和權(quán)限5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司開發(fā)設(shè)計(jì)不納入審核范圍7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制非審核范疇8.1策劃8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4資料分析8.5改進(jìn) 主要職能；相關(guān)職能。xx發(fā)展有限公司4.0品質(zhì)管理體系章節(jié)號(hào)4.0版本1頁(yè)次1/21 目的說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持品質(zhì)管理體系的總體性要求及對(duì)品質(zhì)管理體系文件編寫的總要求。2 范圍適用于對(duì)公司品質(zhì)管理體系及體系文件的控制。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理A） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持品質(zhì)管理體系；B） 批準(zhǔn)品質(zhì)手冊(cè)和發(fā)布品質(zhì)方針和目標(biāo)。3.2管理者代表A） 確保品質(zhì)管理體系的過程得到建立和保持；B） 向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；C） 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；D） 就品質(zhì)管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。3.3品質(zhì)部A） 管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司品質(zhì)管理體系正常運(yùn)行；B） 負(fù)責(zé)組織編制與品質(zhì)方針和目標(biāo)相一致的品質(zhì)管理體系文件。4 程序概要4.1 品質(zhì)管理體系的總要求公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了品質(zhì)管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述內(nèi)容：a) 公司對(duì)品質(zhì)管理體系所需的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的品質(zhì)活動(dòng)的子過程；b) 明確了過程控制方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；c) 過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施品質(zhì)管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的品質(zhì)方針和目標(biāo)；d) 過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。xx發(fā)展有限公司4.1文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版本1頁(yè)次1/31 目的對(duì)與組織管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2 范圍適用于品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布品質(zhì)手冊(cè)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)編制品質(zhì)手冊(cè)。3.3 各部門負(fù)責(zé)支持文件的編制、使用和保管。3.4 品質(zhì)部組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.5 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4 程序4.1 文件分類及保管4.1.1 品質(zhì)手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件），由品質(zhì)部備案保存。4.1.2 公司第二級(jí)品質(zhì)管理體系文件分為兩類：部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行品質(zhì)管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門品質(zhì)記錄文件等；由各相應(yīng)的部門保存、使用。4.2文件的編號(hào)A） 品質(zhì)手冊(cè)QM-01，表示公司品質(zhì)手冊(cè)第1版。B） 品質(zhì)記錄：主要使用部門代碼-品質(zhì)手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)-記錄編號(hào)例如：FM-5.6-01，表示品質(zhì)部在品質(zhì)手冊(cè)中第5.6章管理評(píng)審控制程序中的第1個(gè)品質(zhì)記錄文件。C） 作業(yè)文件編號(hào)：作業(yè)指導(dǎo)書WI-部門-流水號(hào)4.2.2 各部門代碼規(guī)定如下：總經(jīng)理辦01;管理者代表02;行政部03，計(jì)劃部04;品質(zhì)部05;業(yè)務(wù)部06;財(cái)務(wù)部07. 4.2.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放xx發(fā)展有限公司4.1文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版本1頁(yè)次2/3文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：A） 品質(zhì)手冊(cè)由管理者代表編寫，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；B） 其他二級(jí)文件由各部門主管組織編寫、匯總，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；C） 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到支持文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與品質(zhì)體系運(yùn)行相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋受控章。4.5 文件的更改A） 品質(zhì)手冊(cè)由管理者代表組織更改，填寫文件更改申請(qǐng)，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由品質(zhì)部保留文件更改內(nèi)容的記錄；B） 其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。C） 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)品質(zhì)部收回，以確保有效文件的唯一性。4.6 文件的分發(fā)A） 文件使用者應(yīng)在文件發(fā)放、回收記錄簽收。B） 因破損而重新領(lǐng)用新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與銷毀4.7.1 文件的保存A) 與品質(zhì)管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；B) 各部門文件由本部門資料員保管。品質(zhì)部不定期對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；對(duì)受控文件。C) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。4.7.2 文件的作廢與銷毀A)所有失效或作廢文件由品質(zhì)部回收，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；B)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；4.8 外來文件的控制xx發(fā)展有限公司4.1文件控制程序章節(jié)號(hào)41版本1頁(yè)次3/34.8.1 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3 各部門要把上述及其它與品質(zhì)管理體系的外來文件填寫入“部門受控文件清單”，并報(bào)品質(zhì)部備案。4.9 每年由品質(zhì)部組織對(duì)現(xiàn)有品質(zhì)管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10 作為品質(zhì)記錄的文件應(yīng)執(zhí)行品質(zhì)記錄控制程序。5.支持文件品質(zhì)記錄控制程序。6.品質(zhì)記錄文件發(fā)放、回收記錄部門受控文件清單文件更改申請(qǐng)文件總覽表xx發(fā)展有限公司4.2品質(zhì)記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2版本1頁(yè)次1/21 目的對(duì)品質(zhì)管理體系要求的記錄予以控制。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的品質(zhì)記錄。3.2 各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的品質(zhì)記錄。3.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的品質(zhì)記錄格式。4 程序4.1 各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的品質(zhì)記錄。4.2 品質(zhì)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)。品質(zhì)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.3 品質(zhì)記錄填寫4.3.1 品質(zhì)記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其上方寫上更改后的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 品質(zhì)記錄的保存、保護(hù)4.4.1 所有品質(zhì)記錄分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的品質(zhì)記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。4.4.2 品質(zhì)部編制品質(zhì)記錄清單，將公司所有與品質(zhì)管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4.4.3 品質(zhì)部每三個(gè)月要檢查一次各部門品質(zhì)記錄的使用、管理情況。4.5 品質(zhì)記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門保管的品質(zhì)記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由記錄管理人登記備 案。xx發(fā)展有限公司4.2品質(zhì)記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2版本1頁(yè)次2/24.6 品質(zhì)記錄的銷毀處理品質(zhì)記錄超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7 記錄格式4.7.1 各部門的品質(zhì)記錄格式，由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交行政部備案。4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 支持文件文件控制程序。6 相關(guān)記錄品質(zhì)記錄清單。xx發(fā)展有限公司5.0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1頁(yè)次1/21. 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2. 范圍 適應(yīng)于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的承諾提供證據(jù)。3. 程序概要3.1 管理職責(zé)公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)品質(zhì)管理體系管理承諾承諾提供證據(jù)：3.1.1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；A） 總經(jīng)理應(yīng)樹立品質(zhì)意思，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；B） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品與公司每一個(gè)成員對(duì)品質(zhì)的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；C） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都樹立品質(zhì)意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)品質(zhì)的意識(shí)，使他們積極參與提高品質(zhì)有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的品質(zhì)目標(biāo)，參見品質(zhì)方針和管理策劃控制程序。3.1.3 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。3.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確保公司品質(zhì)管理體系運(yùn)作所獲得必要的資源。3.2 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和希望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和品質(zhì)管理體系要求等，只有完全滿足顧客要求和期望時(shí)，顧客才能滿意。3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足A） 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；B） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化xx發(fā)展有限公司5.0 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1頁(yè)次2/2顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的品質(zhì)管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。3.3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標(biāo)題ISO9001：2000對(duì)照條款5.1 品質(zhì)方針5.35.2 管理策劃控制程序5.4.1、5.4.25.3 職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4 管理評(píng)審控制程序5.6xx發(fā)展有限公司5.1 品質(zhì)方針章節(jié)號(hào)5.1版本1頁(yè)次1/11 為實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)，特確定本公司的品質(zhì)方針為：“品質(zhì)為本，服務(wù)顧客;資源暢通、追求卓越”. 公司要以最好的服務(wù)品質(zhì)和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制訂和評(píng)審品質(zhì)目標(biāo)提供了框架，公司與品質(zhì)有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的品質(zhì)目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將品質(zhì)方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5 公司應(yīng)不斷地對(duì)品質(zhì)方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6 對(duì)品質(zhì)方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。 xx發(fā)展有限公司5.2 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.2版本1頁(yè)次1/2 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理根據(jù)組織的品質(zhì)目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的品質(zhì)策劃輸出文件。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3.4 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的品質(zhì)策劃。 4 程序 4.1 品質(zhì)目標(biāo) 4.1.1 為實(shí)現(xiàn)組織的品質(zhì)方針，組織總的品質(zhì)目標(biāo)為：A） 采購(gòu)進(jìn)料合格率98%以上；B） 客戶投訴1件/月以內(nèi)；C） 客戶滿意度指數(shù)85以上；D） 持續(xù)改善,加強(qiáng)CPI活動(dòng),內(nèi)審不符合件數(shù)逐次減低2件。4.1.2 與品質(zhì)相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的品質(zhì)策劃。4.2 進(jìn)行品質(zhì)策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行品質(zhì)策劃：A） 按照品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)品質(zhì)管理體系；B） 組織的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；C） 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；D） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3 品質(zhì)策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。品質(zhì)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：A) 需達(dá)到的品質(zhì)目標(biāo)及相應(yīng)的品質(zhì)管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；xx發(fā)展有限公司5.2 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.2版本1頁(yè)次2/2B) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；C) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體品質(zhì)目標(biāo)和階段或局部的品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；D) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與品質(zhì)目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高品質(zhì)管理體系的有效性和效率；E) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如品質(zhì)管理方案、品質(zhì)計(jì)劃等。4.4 品質(zhì)策劃輸出文件的編制原則A） 應(yīng)參照品質(zhì)手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合品質(zhì)方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它品質(zhì)體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；B） 已有的品質(zhì)文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5 品質(zhì)策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4.5.1品質(zhì)體系策劃應(yīng)有行政部負(fù)責(zé)編制,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)到相關(guān)部門. 4.5.2必要時(shí)由行政部編制品質(zhì)計(jì)劃. 4.6.4 品質(zhì)策劃所形成的支持文件，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)存盤保存。 5 支持文件 5.1 文件控制程序5.2 品質(zhì)管理體系圖見附頁(yè) 6 品質(zhì)記錄無xx發(fā)展有限公司5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.3版本1頁(yè)次1/2 1 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的品質(zhì)管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)品質(zhì)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限 3.1 總經(jīng)理a.全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b.負(fù)責(zé)制定公司的品質(zhì)方針和目標(biāo)；c.負(fù)責(zé)制定公司管理人員的管理職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系；d.定期主持公司管理評(píng)審，確保品質(zhì)管理體系的適宜性、充分性、有效性；e.委任管理者代表，以維持品質(zhì)體系的正常運(yùn)作；f.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)品質(zhì)手冊(cè)。h.審批或受權(quán)審批公司各類費(fèi)用開支；i.負(fù)責(zé)解決為有效實(shí)施品質(zhì)管理體系所需的各類資源。 3.2 管理者代表a.確保品質(zhì)管理體系的過程得到建立和保持；b.組織內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。c.確保在組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；d.與品質(zhì)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3行政部a. 負(fù)責(zé)人力資源管理；b. 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理；c. 工作環(huán)境定期稽查。3.4 計(jì)劃部a) 組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審；b) 進(jìn)貨品質(zhì)異常情況的聯(lián)絡(luò)與處理；c) 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃及執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。xx發(fā)展有限公司5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.3版本1頁(yè)次2/2d) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理,做到“先進(jìn)先出”;e) 對(duì)產(chǎn)品的收發(fā)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸負(fù)責(zé)。3.5品質(zhì)部a) 協(xié)助管理者代表建立品質(zhì)管理體系文件;落實(shí)內(nèi)審及管理評(píng)審計(jì)劃;b) 收集、分析、處理各種品質(zhì)信息，防止問題再次發(fā)生；c) 及時(shí)處理客戶退貨及投訴，解決各階段的品質(zhì)問題；d) 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其實(shí)施結(jié)果3.6 業(yè)務(wù)部 a. 市場(chǎng)產(chǎn)品信息收集、匯總、分析；b. 客戶資料建文件及顧客滿意度的調(diào)查；c. 新客戶的開發(fā)；d. 回收貨款及貨款異常的處理；e. 組織合同評(píng)審和進(jìn)行合同更改事宜及與顧客進(jìn)行溝通；f. 合同執(zhí)行情況跟進(jìn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品按質(zhì)、按量、按時(shí)交貨；g. 跟進(jìn)客戶投訴的處理和解決;h. 進(jìn)出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)。 4 內(nèi)部溝通 4.1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就品質(zhì)管理體系的過程，包括品質(zhì)要求、品質(zhì)目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 4.2 品質(zhì)管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組演示文稿、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等,具體執(zhí)行資料分析控制程序. 5 支持文件資料分析控制程序xx發(fā)展有限公司5.4 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁(yè)次1/3 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審品質(zhì)管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于公司品質(zhì)管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng). 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫需要安排。 3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 4.1 管理評(píng)審計(jì)劃 4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 4.1.2 品質(zhì)部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：A） 評(píng)審時(shí)間；B） 評(píng)審目的；C） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；D） 參加評(píng)審部門（人員）；E） 評(píng)審依據(jù)；F） 評(píng)審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理頻次。A) 當(dāng)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已影響到本公司的經(jīng)營(yíng)方向時(shí);B) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；C) 發(fā)生重大品質(zhì)事故或用戶關(guān)于品質(zhì)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；D) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；xx發(fā)展有限公司5.4 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁(yè)次2/3 4.2 管理評(píng)審 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；A） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方品質(zhì)管理體系審核；B） 顧客的反饋，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C） 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；D） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的 實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；F） 可能影響品質(zhì)管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的開發(fā)等。G） 品質(zhì)管理體系運(yùn)行狀況，包括品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)的適宜性和有效性。H） 品質(zhì)改進(jìn)建議.4.3 評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評(píng)審前十天，品質(zhì)部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段品質(zhì)管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)。4.3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3 行政部向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?，及本次評(píng)審計(jì)劃和相關(guān)資料。4.4 管理評(píng)審會(huì)議A） 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；B） 總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5 管理評(píng)審輸出4.5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A) 品質(zhì)管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；B) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；xx發(fā)展有限公司5.4管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁(yè)次3/3C） 資源需求等 4.5.2 會(huì)議結(jié)束后，由品質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 4.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 品質(zhì)部根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。 4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的品質(zhì)記錄應(yīng)由品質(zhì)部按品質(zhì)記錄的控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5 支持文件內(nèi)部審核程序。改進(jìn)控制程序。文件控制程序。品質(zhì)記錄控制程序。 6 品質(zhì)記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審?fù)ㄖ獑喂芾碓u(píng)審報(bào)告預(yù)防措施處理單糾正措施處理單xx發(fā)展有限公司6.0資源提供章節(jié)號(hào)6.0版本1頁(yè)次1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：A）實(shí)施和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的過程；B）達(dá)到顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供應(yīng)商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照6.1 人力資源控制程序 6.26.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.4 xx發(fā)展有限公司6.1人力資源控制程序章節(jié)號(hào)6.1版本1頁(yè)次1/21 目的對(duì)承擔(dān)品質(zhì)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)品質(zhì)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇傭的人員，必要時(shí)還包括供應(yīng)商的人員。 3 職責(zé) 3.1 行政部A） 負(fù)責(zé)編制崗位工作人員任職要求；B） 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；C） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；D） 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2 各部門B） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)崗位工作人員任職要求。4 程序4.1 人員安排4.1.1 承擔(dān)品質(zhì)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2 行政部編制崗位工作人員任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批;作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1 應(yīng)識(shí)別從事影響品質(zhì)的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2 新員工培訓(xùn)A) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、品質(zhì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行；xx發(fā)展有限公司6.1人力資源控制程序 章節(jié)號(hào)6.1版本1頁(yè)次2/2B) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；4.2.3 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位培訓(xùn)和考核。4.2.4 特殊專業(yè)人員培訓(xùn)A) 電工 、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；B) 內(nèi)審員應(yīng)由品質(zhì)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果，及自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與品質(zhì)管理，為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.6 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性A) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；4.2.7行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施4.3.1 每年年底各部門上報(bào)行政部下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)單，根據(jù)公司需求及下年度各部門培訓(xùn)申請(qǐng)單，行政部于12月底制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。4.3.3 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門 組織實(shí)施。5 支持文件崗位工作人員任職要求。6 品質(zhì)記錄培訓(xùn)記錄表。培訓(xùn)申請(qǐng)單。年度培訓(xùn)計(jì)劃。員工培訓(xùn)檔案。xx發(fā)展有限公司6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)6.2版本1頁(yè)次1/21 目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2 范圍適用于為產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物、工作場(chǎng)所、硬件和軟件、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3 職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門工作區(qū)域工作環(huán)境控制。4 程序4.3 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)4.3.1 實(shí)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.3.2 設(shè)施的提供需求部門根據(jù)使用部門的要求或總經(jīng)理指示，填報(bào)設(shè)備申請(qǐng)單;報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)的有關(guān)事宜；4.3.3 設(shè)施的驗(yàn)收A） 采購(gòu)的設(shè)施，需求部門組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門在設(shè)備申請(qǐng)單驗(yàn)收欄上簽字驗(yàn)收，設(shè)備申請(qǐng)單由行政部保管。B） 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商解決；C） 行政部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施檔案，并在基礎(chǔ)設(shè)施一覽表上登記；4.3.4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)A) 根據(jù)需要行政部組織定期維護(hù)保養(yǎng)。B) 日常無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報(bào)行政部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。C) 設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便維護(hù)保養(yǎng)。xx發(fā)展有限公司6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)6.2版本1頁(yè)次2/24.3.5 設(shè)施的報(bào)廢A） 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由使用單位填寫設(shè)備報(bào)廢單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。4.4 工作環(huán)境行政部應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，負(fù)責(zé)確定提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：A） 配置適當(dāng)?shù)膹S房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；B） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；C） 設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率；5支持文件 無6 記錄設(shè)備申請(qǐng)單基礎(chǔ)設(shè)備一覽表設(shè)備檢修單設(shè)備報(bào)廢單xx發(fā)展有限公司7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0版本1頁(yè)次1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.17.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.4 采購(gòu)控制程序7.47.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序7.57.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序7.6xx發(fā)展有限公司7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號(hào)7.1版本1頁(yè)次1/21 目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的品質(zhì)措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的品質(zhì)策劃的控制及相應(yīng)的品質(zhì)計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的品質(zhì)計(jì)劃。 3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門品質(zhì)策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的品質(zhì)策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的品質(zhì)計(jì)劃。 4 程序 4.1 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件。 4.2 進(jìn)行品質(zhì)策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)策劃：A） 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；B） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3 品質(zhì)策劃的內(nèi)容A） 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的品質(zhì)目標(biāo)；B） 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審并形成文件；C） 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；D） 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；E） 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的品質(zhì)記錄。 4.4 品質(zhì)計(jì)劃 表述品質(zhì)管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為品質(zhì)計(jì)劃。品質(zhì)計(jì)劃的編制原則為：A) 品質(zhì)計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)品質(zhì)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；B) 應(yīng)參照品質(zhì)手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合品質(zhì)方針、目標(biāo)，并與品質(zhì)體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；xx發(fā)展有限公司7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號(hào)71版本1頁(yè)次2/2C) 可引用已有的品質(zhì)文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；D) 品質(zhì)計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 4.5 品質(zhì)計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放4.5.1 品質(zhì)計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；以受控文件發(fā)放到使用部門和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 4.5.2 品質(zhì)計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及品質(zhì)計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4