鄭州研究院安全隱患排查治理管理制度.doc

鄭州研究院安全隱患排查治理管理制度第一章 總 則第一條 為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，建立健全我院安全生產(chǎn)安全隱患排查治理的長效機制，保障公司職工群眾的生命、財產(chǎn)安全，根據(jù)國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知、中國鋁業(yè)公司安全生產(chǎn)安全隱患排查治理管理規(guī)定等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本制度適用于全院及托管企業(yè)。第三條 本制度所稱安全生產(chǎn)隱患（以下簡稱安全隱患），是指不符合國家或者所在地安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準，不符合研究院或者本單位規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的有害因素、管理上的缺陷以及自然災害等。第四條 安全隱患分為重大隱患、一般隱患。重大隱患是指：（一）可能造成一次死亡3人以上，或者重傷10人以上，或者直接經(jīng)濟損失1000萬元以上，危害和整改難度極大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的安全隱患；（二）國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號）中規(guī)定的9類重大危險源安全現(xiàn)狀評價為不符合的；（三）國家、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、市質(zhì)檢、建筑、交通、鐵路等主管部門規(guī)定的重大安全隱患；（四）外部因素影響致使本單位自身難以排除的安全隱患。（五）可能造成1次12人死亡，或者19人重傷，或者100萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟損失，較短時間內(nèi)不能治理排除的安全隱患。一般隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即或在較短時間內(nèi)整改排除的隱患。第二章 安全隱患排查治理職責第五條 各單位主要負責人全面負責本單位安全隱患的排查治理工作，其他副職及黨、工、團主要負責人按照“誰主管、誰負責”的原則分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查治理；院各職能部門負責本部門職責范圍內(nèi)的安全隱患排查治理；各級安全生產(chǎn)管理部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本單位的安全隱患排查治理工作，統(tǒng)計、分析、報送本單位安全隱患排查治理工作情況。院安全環(huán)保部是安全隱患排查治理的主管部門，負責制定院安全隱患排查治理工作的管理制度，對各單位的安全隱患排查治理工作進行指導、監(jiān)督和檢查。根據(jù)各單位安全隱患排查治理工作的情況進行考核并提出獎懲建議。第六條 各二級單位應指定專門部門負責自然災害的隱患排查和預警、預防工作，把自然災害的隱患排查和預防工作納入安全隱患排查治理行動。第七條 全院安全隱患排查的頻次為：（一）全院綜合性的大排查應每季至少1次；（二）院二級單位每月至少1次；（三）車間（研究室）每周至少1次；（四）基層班組及作業(yè)崗位每班至少1次。第八條 各職能部門重點排查、治理本業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患，職責分工如下：（一）設計單位：可研、初步設計、施工圖設計等與安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、職業(yè)健康法律、法規(guī)及標準要求的符合性；（二）人力資源部門：安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設置及其工作人員資格、職責，在崗人員的安全資格培訓計劃及實施，工傷保險的繳納； （三）財務部門：安全生產(chǎn)費用的計劃、提取、支付及安全隱患排查治理專項資金的支付；（四）工藝、技術(shù)部門：工藝技術(shù)規(guī)程與操作規(guī)程中的風險控制；（五）新改擴建項目主管部門：新改擴建項目職業(yè)健康安全和環(huán)境保護的預評價與驗收評價履職，建設項目建設方的安全履職，協(xié)調(diào)、監(jiān)督承包方安全隱患排查治理；（六）供應、銷售、物資配送部門：物資采購、產(chǎn)品銷售、物資配送期間的安全隱患排查治理，勞動防護用品等供貨產(chǎn)品的質(zhì)量安全隱患，排查和監(jiān)控購進的危險化學品、易燃易爆物品的安全管理情況等；（七）生產(chǎn)（施工）管理部門：生產(chǎn)（施工）過程中的安全隱患排查治理，現(xiàn)場操作（作業(yè)）人員不安全行為的查處，應急管理，協(xié)調(diào)、監(jiān)督總（分）包方安全隱患排查治理；（八）設（裝）備管理部門：設備設施、構(gòu)建筑物的隱患排查治理，特別是鍋容管特等特種設備安全隱患的排查治理，大修、檢修、維護過程中安全隱患的排查治理，有關(guān)特殊工種上崗資質(zhì)培訓及其取證等；（九）科技研發(fā)部門：科技研發(fā)過程中安全隱患的排查治理，所負責的產(chǎn)業(yè)化項目建設方的安全履職，協(xié)調(diào)監(jiān)督承包方隱患排查治理；（十）黨、團、工會部門：有關(guān)群體性團體活動、場所的安全隱患排查治理；（十一）安全生產(chǎn)管理部門：安全生產(chǎn)管理體系、規(guī)章制度等的修訂、完善和落實，安全生產(chǎn)責任制的落實、獎懲，重大危險源的現(xiàn)狀評價，新改擴建項目職業(yè)健康安全和環(huán)境保護的預評價與驗收評價履職，勞保用品的配置及使用，現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生，事故處理，有關(guān)特殊工種上崗資質(zhì)培訓及其取證等；（十二）其它單位和部門按照本單位、本部門安全生產(chǎn)責任制的有關(guān)規(guī)定開展安全隱患排查治理工作。第九條 在安全隱患治理過程中，所在單位應采取相應的安全生產(chǎn)防護措施和應急處置措施，防范事故的發(fā)生。第十條 各單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包或出租的，應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查、治理和防控的管理職責，并對承包、承租單位的安全隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責任。第三章 安全隱患排查的主要內(nèi)容第十一條“查領導、查思想、查管理、查制度、查隱患”為安全檢查工作的五項基本檢查內(nèi)容，按以下方法和程序檢查“五項基本內(nèi)容”的完成落實情況：第十二條 查領導：1、查領導“安全第一”思想的落實情況：（1） 查廠（所）第一責任人和主管安全的領導及車間第一責任人和主管安全的主任是否具有“每天上班第一件事情抓安全，第一個小時檢查、布置安全工作”的“雙一”思想境界和具體做法。（2）查各級領導在處理“安全與生產(chǎn)”、“安全與設備”、“安全與其它工作”的過程和結(jié)果。（3）查各級領導是否以身作則，做遵守各項安全規(guī)章制度的楷模。2、查各級領導對安全工作“五同時”的落實執(zhí)行情況：（1）查單位領導對安全工作的布置、安排及落實的記錄。（2）查在各種生產(chǎn)會議上，單位領導對安全工作的具體講話記錄。（3）查季度安全檢查時，單位領導對季度安全工作開展情況的總結(jié)和下季度對安全工作的布置情況。3、查單位領導對安全技術(shù)措施費用的審批與督促落實情況。4、查單位領導是否能堅持原則和制度、按章辦事、不違章指揮。第十九條 查思想：1、查員工在按章操作方面的看法、態(tài)度和具體做法。2、查員工在嚴格穿戴好有關(guān)勞動保護用品方面的態(tài)度和具體實施情況。3、查員工在開展工作之前，是否考慮了危險預知；主動檢查了所使用的工器具是否合格；是否思考工作過程中與安全有關(guān)的注意事項及應采取的防范措施；是否對工作過程中每一步的可靠性、安全性進行了確認；4、查員工是否清楚所從事的工作及相關(guān)范圍內(nèi)的“應急預案”及有關(guān)要求。第十三條 查管理：1、查單位安全管理責任制的落實執(zhí)行情況。2、查單位安全管理是否按“四全”的現(xiàn)代安全管理要求進行。3、查單位對員工“三違”的管理（尤其是員工的習慣性違章動作）是否能嚴格按制度進行。4、查單位對有關(guān)外來人員（參觀、學習、培訓、實習）的安全教育、勞保用品穿戴等安全管理情況。第十四條 查制度：1、查單位各級部門、各類人員的安全責任制是否建立，各項安全管理制度是否完善、健全。2、查單位各項安全管理制度、規(guī)范、標準是否健全，是否與國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準等相抵觸，是否做到簡單、明了、易操作執(zhí)行。3、查單位各車間及崗位是否得到了該得到的現(xiàn)行有效的安全管理制度、規(guī)范、標準。4、查單位各項安全管理制度、規(guī)范、標準的落實、執(zhí)行情況，是否落實到位。5、查各單位特種作業(yè)人員的培訓、教育制度的執(zhí)行情況，是否持證上崗（特殊工種持證上崗是指帶有有效證件或通院和廠（所）兩級安全管理部門能夠查到本人確實有資格和證件有效）。6、查“應急預案”的員工培訓情況。第十五條 查隱患：1、查員工的各種不安全行為，尤其是各種習慣性的違章動作及現(xiàn)場各種設備、設施、電器等物的不安全缺陷。2、查現(xiàn)場設備的各種安全裝置是否齊全、可靠。3、查特種設備是否按國家有關(guān)法規(guī)要求進行嚴格監(jiān)督管理。4、查現(xiàn)場定置管理是否規(guī)范。5、查設備無泄漏的保持情況。6、查危險作業(yè)的現(xiàn)場管理及監(jiān)護情況。第四章 安全隱患的整改要求第十六條 安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題，確認需要整改的，按下列程序要求進行處理：1、及時下發(fā)整改通知。2、接到整改通知后，整改單位應針對問題制定整改計劃與安全防范措施，并按期完成整改。如有特殊原因，需要延長整改時間的，整改單位應以書面形式，闡明延長整改期限的原因，延長期間的防范措施，并重新確定整改完成時間，報整改發(fā)出部門。3、整改完畢，整改單位應組織驗收，確認合格后，報整改發(fā)出部門確認。第十七條 發(fā)現(xiàn)問題整改完成后，整改單位應根據(jù)本單位實際情況，采取有效措施，防止類似問題重復出現(xiàn)。第十八條 生產(chǎn)單位在生產(chǎn)操作、巡視檢查等活動中，如發(fā)現(xiàn)安全隱患等問題，應積極采取有效措施進行處理；如一時難以處理的，應積極上報并采取有效預防措施，防止事故的發(fā)生。第十九條 因限于物質(zhì)技術(shù)條件，一時不能整改解決的問題，問題所在單位應以書面形式報院安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部會同相關(guān)部門與問題所在單位調(diào)查確認，報院分管副院長協(xié)調(diào)處理。未處理前，該單位應根據(jù)情況采取防范措施，防止事故的發(fā)生。第五章 安全隱患排查治理統(tǒng)計報告第二十條 各單位應建立本單位安全隱患排查治理臺賬，其內(nèi)容應包括：安全隱患名稱及內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)時間、隱患具體位置、隱患等級、整改責任人、整改措施及所需資金、整改期限、實際完成時間、驗收人等。第二十一條 安全隱患所在單位以及發(fā)現(xiàn)安全隱患的有關(guān)部門應及時確認安全隱患的等級，確定整改治理負責人，并制訂出整改方案及期限。暫不能確認的，由安全隱患所在單位上安全環(huán)保部，安全環(huán)保部應在5個工作日內(nèi)予以答復。第二十二條 安全環(huán)保部負責按月度、年度統(tǒng)計、分析本單位隱患排查治理情況，并定期報送中鋁公司安委會及所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門等有關(guān)部門。院屬各二級單位應按月將本單位安全隱患排查治理情況報送院安全環(huán)保部。第二十三條 經(jīng)確認為重大隱患的，或者地方人民政府有關(guān)部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大安全隱患，安全環(huán)保部應當立即書面報告中鋁公司職業(yè)健康安全和環(huán)境委員會，并同時向所在地安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。報告內(nèi)容應包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析； （三）隱患的治理方案。第二十四條 各二級單位企業(yè)應于次月5日前（10月份順延至10日前）或者次年1月10日前，將本月或者本年度安全生產(chǎn)隱患排查治理情況表報送院安全環(huán)保部。統(tǒng)計表應當由企業(yè)主要負責人簽字。第二十五條 各單位可結(jié)合實際，自行設計符合本單位特點的隱患排查治理統(tǒng)計分析報表。第二十六條 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)未經(jīng)及時整改的安全隱患，均有權(quán)向院部舉報。接到安全隱患舉報后，安全環(huán)保部應立即組織核實并予以處理。第六章 獎 懲第二十七條 院部對各二級單位安全隱患排查治理及統(tǒng)計分析情況進行考核。第二十八條 各二級單位應建立安全隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除