管輸價(jià)格管理流程圖.doc

MP02.05.01.04 管輸價(jià)格管理1.風(fēng)險(xiǎn)（1）F1產(chǎn)品定價(jià)不完整、不準(zhǔn)確（2）F2價(jià)格的制定和調(diào)整未經(jīng)有效審批、不符合國家或股份公司的相關(guān)規(guī)定（K）2.控制措施1）F:產(chǎn)品定價(jià)不完整、不準(zhǔn)確（1）F1.1M公司對(duì)所有的產(chǎn)品種類進(jìn)行定價(jià)：管輸與天然氣執(zhí)行國家統(tǒng)一價(jià)格，化工產(chǎn)品由公司自主定價(jià)。銷售事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)價(jià)格管理小組的價(jià)格調(diào)整意見2天內(nèi)組織各相關(guān)崗位召開價(jià)格議定會(huì)，集體研究討論審核調(diào)價(jià)報(bào)告是否科學(xué)合理、及時(shí)準(zhǔn)確。（2）F1.2M財(cái)務(wù)資產(chǎn)處處長收到銷售事業(yè)部提交的價(jià)格調(diào)整報(bào)告后，當(dāng)日內(nèi)對(duì)調(diào)價(jià)報(bào)告的可行性進(jìn)行審核。（3）F1.3M公司價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組主管領(lǐng)導(dǎo)收到價(jià)格調(diào)整報(bào)告后，及時(shí)對(duì)調(diào)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審核，審核調(diào)價(jià)報(bào)告是否科學(xué)合理、及時(shí)準(zhǔn)確。（4）F1.4M財(cái)務(wù)資產(chǎn)處關(guān)聯(lián)交易科科長對(duì)價(jià)格管理崗位是否完整準(zhǔn)確按公司價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)的產(chǎn)品品種、價(jià)格、執(zhí)行時(shí)間等內(nèi)容起草的價(jià)格調(diào)整通知進(jìn)行審核。（5）F1.5M財(cái)務(wù)資產(chǎn)處處長對(duì)關(guān)聯(lián)交易科送來的價(jià)格調(diào)整通知進(jìn)行復(fù)審，審查調(diào)價(jià)通知是否與公司價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組批示的產(chǎn)品品種、價(jià)格、時(shí)間一致并于當(dāng)日簽發(fā)。2）F:價(jià)格的制定和調(diào)整未經(jīng)有效審批、不符合國家或股份公司的相關(guān)規(guī)定（1）F2.4K原油銷售價(jià)格執(zhí)行股份公司規(guī)定的價(jià)格； 天然氣執(zhí)行國家頒布的價(jià)格； 液化氣價(jià)格實(shí)行自主定價(jià)，價(jià)格的制定和調(diào)整由價(jià)格主管部門負(fù)責(zé)人對(duì)價(jià)格審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 成品油：公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)股份公司下達(dá)的價(jià)格，在規(guī)定權(quán)限和調(diào)整幅度內(nèi)進(jìn)行調(diào)整、審批。 在公司權(quán)限內(nèi)定價(jià)的，由公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行研究調(diào)整、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 （2）F2.1M銷售事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)油氣銷售科提出的權(quán)限范圍內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整意見2天內(nèi)組織各相關(guān)崗位召開價(jià)格議定會(huì)，集體研究討論審核調(diào)價(jià)報(bào)告是否科學(xué)合理、及時(shí)準(zhǔn)確,并簽字批準(zhǔn).（3）F2.2M財(cái)務(wù)資產(chǎn)處處長對(duì)銷售事業(yè)部提交的價(jià)格調(diào)整報(bào)告內(nèi)容是否符合公司定價(jià)范圍進(jìn)行初次審核。（4）F2.3M原油銷售價(jià)格執(zhí)行股份公司規(guī)定的價(jià)格； 天然氣執(zhí)行國家頒布的價(jià)格； 液化氣價(jià)格實(shí)行自主定價(jià)，價(jià)格的制定和調(diào)整由價(jià)格主管部門負(fù)責(zé)人對(duì)價(jià)格審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 成品油：公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)股份公司下達(dá)的價(jià)格，在規(guī)定權(quán)限和調(diào)整幅度內(nèi)進(jìn)行調(diào)整、審批。 在公司權(quán)限內(nèi)定價(jià)的，由公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行研究調(diào)整、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 3.流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述01提出調(diào)整意見吐哈油田 運(yùn)銷處 價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于調(diào)整X產(chǎn)品銷售價(jià)格的建議報(bào)告02審核關(guān)于調(diào)整X產(chǎn)品銷售價(jià)格的建議報(bào)告吐哈油田 運(yùn)銷處 主管領(lǐng)導(dǎo)03審核關(guān)于調(diào)整X產(chǎn)品銷售價(jià)格的建議報(bào)告吐哈油田 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處 主管領(lǐng)導(dǎo)04審批關(guān)于調(diào)整X產(chǎn)品銷售價(jià)格的建議報(bào)告吐哈油田 總會(huì)計(jì)師05起草調(diào)價(jià)通知會(huì)計(jì)核算中心 關(guān)聯(lián)交易科 價(jià)格管理崗位關(guān)于調(diào)整X產(chǎn)品銷售價(jià)格的通知（草稿）06審核調(diào)價(jià)通知會(huì)計(jì)核算中心 關(guān)聯(lián)交易科 科長07審核調(diào)價(jià)通知吐哈