《質(zhì)量管理考核辦法及實施細則》.doc

管理制度制度編碼：質(zhì)量管理考核辦法及實施細則（試行）1. 總則1. 1 目的為確保本組織有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過有效運用質(zhì)量管理體系標準要求，督促公司ISO9001質(zhì)量管理體系保持有效運行和持續(xù)改進并讓顧客滿意，進一步提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，強化員工的質(zhì)量意識，打造特制定本質(zhì)量管理考核細則。1.2 適用范圍1.2.1 本考核細則適用于公司質(zhì)量體系內(nèi)各職能部門和生產(chǎn)單位；1.2.2 適用于對質(zhì)量體系運行過程中所有產(chǎn)品質(zhì)量以及與質(zhì)量管理有關(guān)當事人工作行為的考核；1.2.3 按規(guī)定進行的新品研發(fā)試制、新工藝試驗等出現(xiàn)的質(zhì)量問題，不納入本質(zhì)量管理考核范圍；1.2.4 如其他考核制度高于本標準的按高標準執(zhí)行。1.3 職責1.3.1 技術(shù)質(zhì)量保證部負責本文件的制定和修訂，并負責根據(jù)公司年度經(jīng)營目標制定公司質(zhì)量目標以及實施情況的跟蹤、評價和考核；1.3.2 各分廠/部門負責落實、實施公司質(zhì)量辦法，負責質(zhì)量目標進行分解、實施；1.3.3 責任部門負責質(zhì)量事故的原因分析和落實整改措施；1.3.4 綜合辦（人力資源）負責根據(jù)公司決定落實對責任部門和責任人的考核；1.3.5 公司主管領導負責爭議決定的最終裁定。1.4 處理流程及要求1.4.1 質(zhì)量事故報告1.4.1.1 重大質(zhì)量事故要求發(fā)現(xiàn)部門發(fā)現(xiàn)后2小時內(nèi)口頭、16小時內(nèi)書面報告技術(shù)質(zhì)量保證部和公司主管領導。1.4.1.2 一級、二級和三級質(zhì)量事故要求發(fā)現(xiàn)部門發(fā)現(xiàn)后4小時內(nèi)口頭、16小時內(nèi)書面報技術(shù)質(zhì)量保證部。（一級質(zhì)量以下事故的，夜班微信、短信先告知）1.4.1.3 當發(fā)生質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)部門按不合格品處置單向技術(shù)質(zhì)量保證部提供書面報告，夜間發(fā)生的質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)后4小時內(nèi)口頭（一級質(zhì)量事故以下微信、短信告知）、次日白班書面報技術(shù)質(zhì)量保證部和相關(guān)領導。1.4.2 質(zhì)量事故分析1.4.2.1 重大質(zhì)量事故由公司主管領導主持專題分析會，分析事故發(fā)生原因，責任人，確定糾正/預防措施及完成措施時間；技術(shù)質(zhì)量保證部負責會議記錄，編寫會議紀要，跟蹤會議決定事項的落實情況；1.4.2.2 一級和二級質(zhì)量事故由技術(shù)質(zhì)量保證部負責人主持專題分析會，分析事故發(fā)生原因，責任人，確定糾正/預防措施及完成措施時間；技術(shù)質(zhì)量保證部負責會議記錄，編寫會議紀要，跟蹤會議決定事項的落實情況；1.4.2.3 三級質(zhì)量事故由責任部門領導主持專題分析會，技術(shù)質(zhì)量保證部質(zhì)量主管參加，分析事故發(fā)生原因，責任人，確定糾正/預防措施及完成措施時間；責任部門負責會議記錄，編寫會議紀要；技術(shù)質(zhì)量保證部跟蹤會議決定事項的落實情況；1.4.2.4 四級質(zhì)量事故由責任部門質(zhì)量主管主持專題會議會，分析事故發(fā)生原因，責任人，確定糾正/預防措施及完成措施時間；責任部門負責會議記錄，編寫會議紀要；技術(shù)質(zhì)量保證部跟蹤會議決定事項的落實情況；1.4.2.5 質(zhì)量分析會通知到的相關(guān)部門的負責人不得無故缺席；1.4.2.6 責任部門3個工作日內(nèi)拿出原因分析、糾正/預防措施和處罰獎勵處理建議報技術(shù)質(zhì)量保證部核定，技術(shù)質(zhì)量保證部每月進行通報。1.4.3 考核的信息來源1.4.3.1 產(chǎn)品實物質(zhì)量信息主要根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)控、成品放行抽查、質(zhì)量標準化檢查、第三方監(jiān)造和監(jiān)督、巡檢抽查、外部質(zhì)量異議以及其他內(nèi)外部對產(chǎn)品實物質(zhì)量問題（部門例會、質(zhì)量日報/周會/月會材料）的發(fā)現(xiàn)等信息；1.4.3.2 質(zhì)量體系運行信息主要根據(jù)質(zhì)量管理體系運行日常監(jiān)督檢查、管理體系內(nèi)外審及現(xiàn)場體系、工藝、規(guī)程、規(guī)范等實際操作情況檢查與發(fā)現(xiàn)、員工舉報或投訴及來自用戶方的顧客滿意反饋等信息。1.4.4 總要求1.4.4.1 嚴禁未經(jīng)主管部門批準、許可，擅自更改工藝路線或修改物資采購技術(shù)條件、隨意更改或拒絕執(zhí)行公司特控質(zhì)量參數(shù)或有關(guān)工藝制度；1.4.4.2 嚴禁隱瞞質(zhì)量事故，或故意干擾、妨礙、恐嚇質(zhì)檢人員正常行使質(zhì)檢職權(quán)、影響事故調(diào)查，推卸責任、取假試樣、報假數(shù)據(jù)、隨意更改質(zhì)量記錄等弄虛作假行為，對原因、責任清楚的質(zhì)量問題必須按公司規(guī)定進行認真查處，嚴禁包庇、縱容責任者；對原因不明且暫時無法分析的質(zhì)量問題，暫不作考核，但要求責任部門組織相關(guān)部門進行討論研究；1.4.4.3 嚴禁發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常后不及時采取有效措施，無視質(zhì)檢人員通知繼續(xù)生產(chǎn)。對于因此而造成的質(zhì)量事故，上調(diào)事故等級追究責任部門責任人及部門領導責任；1.4.4.4 分廠/部門質(zhì)量工程師負責本分廠/部門相關(guān)的質(zhì)量紀律檢查，每月將檢查情況匯總后，經(jīng)部門領導審核，報公司主管領導批準，最后由綜合辦負責落實，其中崗位人員為直接責任人；1.4.4.5 技術(shù)質(zhì)量保證部負責公司相關(guān)的質(zhì)量紀律檢查，技術(shù)質(zhì)量保證部巡檢發(fā)現(xiàn)異常時，立即反饋當班作業(yè)長或責任分廠質(zhì)量主管確認，確認后，責任分廠質(zhì)量主管24小時內(nèi)提供責任人及質(zhì)量問題說明。技術(shù)質(zhì)量保證部每月將檢查情況匯總后，經(jīng)部門負責人審核，報公司主管領導批準，最后由綜合辦負責落實；1.4.4.6 客戶、外單位發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量紀律問題，每月將檢查情況匯總后，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量保證部負責人審核，報公司主管領導批準，最后由綜合辦負責落實，其中責任部門相關(guān)管理人員為直接責任人；1.4.4.7 對各生產(chǎn)分廠的產(chǎn)品，技術(shù)質(zhì)量保證部采取過程監(jiān)控組或內(nèi)審組對產(chǎn)品進行全面檢查。質(zhì)檢員對產(chǎn)品進行監(jiān)查，并對各質(zhì)量監(jiān)控點、特殊工序及重要控制過程進行確認相結(jié)合的辦法，對產(chǎn)品制造的全過程質(zhì)量進行控制；1.4.4.8 技術(shù)質(zhì)量保證部的考核工作以正常工作檢查為基礎，以抽查、集中檢查、專項檢查為輔，對全公司的產(chǎn)品和崗位行為進行控制；1.4.4.9 技術(shù)質(zhì)量保證部對檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單或不合格品糾正和預防措施表或不符合項糾正和預防措施表至責任部門，要求責任部門限期整改；1.4.4.10 對于檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項，若責任部門一時無能力整改，或牽涉多部門原因并一時無法糾正的問題，不納入當月考核。但技術(shù)質(zhì)量保證部應予以登記備案以作為今后的改進項目加以解決；1.4.4.11 對于上述不符合項，責任部門完全有能力進行整改，若責任部門整改后仍不合格則對責任人或班組罰款100元/項；不按期整改或不整改，則對責任人或部門負責人罰款500元，并再次限期整改。責任單位整改后仍不合格，不按期整改或不整改，則加倍處罰，并通報批評；1.4.4.12 質(zhì)量檢查人員如在檢查過程中遇到檢查人或檢查組解決不了的質(zhì)量問題或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，應及時向上一級匯報；不及時匯報，則根據(jù)問題性質(zhì)扣檢查當事人5002000元/次；1.4.4.13 技術(shù)質(zhì)量保證部負責每周五把各類檢查結(jié)果匯總（注：現(xiàn)場檢查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)同步通報至責任人及責任部門領導，便于及時進行整改），周六統(tǒng)一下發(fā)通報至各責任人或分廠/部門及作業(yè)區(qū)域，每月初將上月度進行的各類檢查結(jié)果匯總并提供相應的月度評價意見進行月度質(zhì)量考核；1.4.4.14 技術(shù)質(zhì)量保證部每月初根據(jù)報送的有關(guān)考核建議內(nèi)容進行跟蹤核實，形成處理意見報公司主管領導批準后送綜合辦（人力資源）實施，各相關(guān)部門配合考核的實施；1.4.4.15 對于員工行為規(guī)范的性質(zhì)和符合程度，除按本考核方式外，特殊情況還可參照公司其他管理辦法實施通報表揚、一次性嘉獎以及一次性罰款、通報批評、行政警告、記過或免職等；1.4.4.16 公司對糾正員工的違規(guī)行為應本著教育與處罰相結(jié)合原則，引導員工自覺遵守并維護公司質(zhì)量體系規(guī)范運行。對員工任何違規(guī)行為的處理決定應當公開進行；1.4.4.17 員工對公司的處理決定享有陳述、申辯權(quán)利。對處理決定不服的有權(quán)通過相關(guān)合法途徑解決。1.5 質(zhì)量獎勵實施1.5.2 質(zhì)量獎勵處理流程及要求1.5.2.1 每月結(jié)束后，技術(shù)質(zhì)量保證部核對當月質(zhì)量目標完成情況，并依據(jù)細則規(guī)定編制質(zhì)量目標考核建議（見德勝公司質(zhì)量類專項考核中質(zhì)量目標達成獎）；1.5.2.2 每月重難點合同完成情況較好時，可由生產(chǎn)分廠向技術(shù)質(zhì)量保證部提出嘉獎申請。技術(shù)質(zhì)量保證部進行符合性審核后，報公司主管領導批準；1.5.2.3 參照本質(zhì)量管理辦法，對有貢獻的個人對照條款進行獎勵申報；1.5.2.4 公司主管領導批準后，送綜合辦進行決定事項落實；1.5.2.5 綜合辦負責根據(jù)對責任部門和責任人的考核情況實施考核，并由人力資源部具體實施。1.5.2 獎勵基金與處罰資金管理1.5.2.1 公司設立質(zhì)量獎勵基金，基金來源于各類質(zhì)量處罰金額中獲得，技術(shù)質(zhì)量保證部做好基金進出明細臺賬（參照德勝公司質(zhì)量類專項考核），質(zhì)量基金的使用主要用于獎勵質(zhì)量方面有特殊貢獻或工作質(zhì)量優(yōu)秀或避免重大質(zhì)量事故發(fā)生或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量差錯的等員工；1.5.2.2 獎金的發(fā)放由相關(guān)部門向技術(shù)質(zhì)量保證部提出或技術(shù)質(zhì)量保證部根據(jù)當月業(yè)績進行申報，在德勝公司質(zhì)量類專項考核中進行體現(xiàn)。1.6 其他相關(guān)說明1.6.1 解釋權(quán)與修訂權(quán)：本規(guī)定解釋權(quán)與修訂權(quán)在技術(shù)質(zhì)量保證部；1.6.2 爭議仲裁：當發(fā)生某部門或某個人對考核結(jié)果有異議，可在事發(fā)公布后7天內(nèi)向技術(shù)質(zhì)量保證部提出，最終由公司主管領導進行仲裁；1.6.3 如果發(fā)生提供考評的事實為錯判或不成立，并且已經(jīng)對有關(guān)人員進行了考核。一旦該事實經(jīng)技術(shù)質(zhì)保部調(diào)查并確認屬誤判，應在下月度的質(zhì)量考核中予以登報糾正，并向被考核人單獨返還已被扣除的相關(guān)扣款。但不能作為下月度的考核內(nèi)容；1.6.4 對于違反本考核細則的當事人，由考核部門下達考核意見，考核部門在對該員工實施考核時，只能對照本考核細則中最適合的考核條款進行考核，不重復扣罰；1.6.5 公司考核小組在考評時，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)的違規(guī)行為無對照條款或與公司其它制度規(guī)定相沖突時，技術(shù)質(zhì)量保證部可根據(jù)性質(zhì)輕重參照公司其它有關(guān)規(guī)定或另行處理；1.6.6 對于本公司接受認證機構(gòu)或國家質(zhì)量監(jiān)督抽查/審核（或第三方監(jiān)造）活動中發(fā)現(xiàn)的不符合項情況，質(zhì)量部門根據(jù)情況，可參照本規(guī)定另行單獨對有關(guān)責任部門或當事人實施考核；1.6.7 考核過程中涉及的金額均為該員工的行為影響了整體績效而扣除的績效額，不涉及到員工的基本工資?？鄢螅舢斣鹿べY不滿最低工資數(shù)的，以最低工資數(shù)執(zhí)行，不足部分分月進行扣除；（或分幾個月平均進行扣除）1.6.8 為改變員工犯低級錯誤的頻次，提升員工質(zhì)量意識，本考核制度一切從嚴進行，考慮員工知錯能改，犯錯后能積極配合改正錯誤習慣，養(yǎng)成良好的工作質(zhì)量習慣及態(tài)度，特設立道歉機制，如員工承認錯誤，寫承若保證書并在所在區(qū)域/班組員工面前大聲讀出（或?qū)ΡO(jiān)造道歉），可減免處罰金額80%；（注：是否允許執(zhí)行道歉機制需質(zhì)保部部長同意，原則上不超3次/年，同類事故只有一次機會）2. 公司質(zhì)量事故和質(zhì)量異議考核2.1 質(zhì)量事故考核細則2.1.1 質(zhì)量事故等級劃分 公司范圍內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故共分為：重大質(zhì)量事故、一級、二級、三級、四級質(zhì)量事故。其中，2.1.1.1 重大質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)，或累計折算造成公司經(jīng)濟損失15萬元及以上。a) 發(fā)生當班投入生產(chǎn)或駁運產(chǎn)品發(fā)生混鋼；或，b) 因操作不當，導致發(fā)生當班產(chǎn)出50%（或600支）及以上產(chǎn)品大批量報廢或不合格而導致降級；或，c) 安排用戶合同過程中，因錯誤解讀或下達不符合用戶要求的計劃指令，導致生產(chǎn)的產(chǎn)品不能交付；或，d) 用戶監(jiān)造過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，并造成終止合同或停止繼續(xù)訂貨；或，e) 打頓管未按要求進行處置，造成漏檢的；（發(fā)現(xiàn)打盹，判別不準需集中到精整渦探分選的除外）。2.1.1.2 一級質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)，或折算造成公司經(jīng)濟損失5萬元15萬元。a) 發(fā)生混鋼未遂、混規(guī)格事故，孔洞、開裂等致命缺陷漏檢；或，b）同一工序當班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達到“表1”批量數(shù)的；c）同一工序當班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達到“表2”批量數(shù)的。2.1.1.3 二級質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品或設備發(fā)生以下情節(jié)，或折算經(jīng)濟損失1萬元5萬元。a） 同一工序當班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達到“表1”批量數(shù)的；b） 同一工序當班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達到“表2”批量數(shù)的。2.1.1.4 三級質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)： a）同一工序當班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達到“表1”批量數(shù)的； b）同一工序當班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達到“表2”批量數(shù)的。2.1.1.5 四級質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)： a）同一工序當班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達到“表1”批量數(shù)的； b）同一工序當班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達到“表2”批量數(shù)的。注：不合格支數(shù)為流入下道工序的支數(shù)，如在本工序不占用正常作業(yè)資源進行挽救的可不列入，鼓勵責任部門/責任人一方面嚴加控制不合格產(chǎn)出，另一方面在本工序進行處理不流入下道工序造成他人作業(yè)浪費。2.1.2 質(zhì)量事故的考核2.1.2.1 當發(fā)生重大質(zhì)量事故時，經(jīng)責任認定后，根據(jù)情形按如下辦法考核：a）對責任單位主要負責人扣20003000元罰款；技術(shù)質(zhì)量保證部主要負責人扣20003000元；公司主要負責人300010000元；b）對事故直接責任人扣罰20003000元或性質(zhì)嚴重將給予行政處分，對責任作業(yè)區(qū)或班組負責人及區(qū)域組長/主班扣8001000元，如找不到直接責任人，扣與該事故有關(guān)的責任班組人均300元；c)技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣800-1000元；d）若事故責任涉及到同一崗位多人或同一部門多崗位或多部門，則對所有相關(guān)責任人或班組集體考核，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出。2.1.2.2 當發(fā)生一級質(zhì)量事故時，經(jīng)責任認定后，按如下辦法考核：a）對責任單位主要負責人扣5001000元罰款；b）對事故直接責任人扣罰10002000元，當班負責人及區(qū)域組長/主班扣300-500，如找不到直接責任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責任班組人均200元。d）對技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣500-600元；e）若事故責任涉及到同一崗位多人或同一部門多崗位或多部門，則對所有相關(guān)責任人或班組集體考核，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出。2.1.2.3 當發(fā)生二級質(zhì)量事故時，按如下辦法考核：a）對事故直接責任人扣8001000元，當班負責人及區(qū)域組長/主班扣200-300元，如找不到直接責任人，則扣與該事故有關(guān)的責任班組人均扣150元；b)產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣200-300元。2.1.2.4 當發(fā)生三級質(zhì)量事故時，按以下辦法考核：對直接責任人扣罰600-800元，當班負責人及區(qū)域組長/主班扣罰100-200元，必要時，可追加對部門負責人及區(qū)域主管考核。如找不到直接責任人，扣除與該事故責任班組人均100元。2.1.2.5 當發(fā)生四級質(zhì)量事故時，按以下辦法考核：對直接責任人扣罰500元，必要時，當班負責人扣罰100元，如有必要，可追加對部門負責人及區(qū)域主管考核。如找不到直接責任人，扣除與該事故責任班組人均50元。2.1.2.6 其他考核說明2.1.2.6.1 認定員工違規(guī)性質(zhì)屬特別輕微的，或能積極主動承認錯誤，配合部門調(diào)查并有改進行為，或該員工一貫表現(xiàn)優(yōu)秀，事后認識深刻等情形，積極主動進行原因分析并制定、落實糾正和預防措施的人員可以酌情減輕考核，但不得少于標準的50%；2.1.2.6.2 質(zhì)量事故性質(zhì)經(jīng)認定后，情節(jié)特別嚴重將可能受到行政處罰，具體由公司領導確定；2.1.2.6.3 針對批量性漏檢等違規(guī)情況（可判別未認真做到質(zhì)量監(jiān)控/監(jiān)督的），技術(shù)質(zhì)量保證部過程監(jiān)控組當班人員，應承擔相關(guān)連帶考核責任，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出；2.1.2.6.4 針對當月考核金額過大的（超500元），可分月進行考核，如次月不發(fā)生同類事故可當月免于不考，依此類推；（當月免考僅針對軋傷管等容易發(fā)生質(zhì)量事故的類型）2.1.2.6.5 為鼓勵以獎為主，處罰為輔的質(zhì)量管理要求，引導各質(zhì)量高風險崗位員工的質(zhì)量工作積極性，持續(xù)堅持做好本崗位質(zhì)量工作，特對連續(xù)100天不發(fā)生同類事故的責任人可以返還質(zhì)量考核；（僅針對軋傷管等容易發(fā)生質(zhì)量事故的類型）2.1.3.5.6 如果發(fā)生了批量質(zhì)量缺陷造成批量封鎖或批量報廢達到質(zhì)量事故的程度，但整個過程是處于技術(shù)質(zhì)量人員或分廠級管理人員現(xiàn)場監(jiān)控情況下或正在按試驗方案進行試驗或?qū)儆谛庐a(chǎn)品試制時，可以適當減免責任。但應專題研究并策劃改進方案，避免再次發(fā)生；2.1.2.6.7 對于質(zhì)量事故的考核，認定崗位人員為第一責任人，班組長、作業(yè)長為第二責任人；若崗位人員發(fā)現(xiàn)異常上報管理人員后，管理人員未及時或不采取有效措施致使發(fā)生批量性質(zhì)量異常的，認定管理人員負主要責任；2.1.2.6.8 當月重復發(fā)生同類質(zhì)量異常的分廠/部門，上調(diào)質(zhì)量異?；蚴鹿实燃夁M行考核。2.1.2.6.9 對于質(zhì)量事故發(fā)生部門逾期不召開分析會的、延期或不反饋“不符合項報告”或“糾正措施實施記錄表”的，考核部門負責人當月績效工資300-500元，并進行全廠通報；2.2 質(zhì)量異議事故考核細則2.2.1 質(zhì)量異議事故等級劃分質(zhì)量異議事故主要針對公司產(chǎn)品交付用戶后，所產(chǎn)生的來自顧客方（含國家權(quán)威機構(gòu)）的質(zhì)量投訴，并造成公司經(jīng)濟損失的事件，定性為質(zhì)量異議事故。根據(jù)質(zhì)量異議的性質(zhì)，公司將劃分以下等級并實施考核。2.2.1.1重大質(zhì)量異議：致公司損失25萬元以上或受國家、地市部門檢查通報批評，或重大漏檢流入客戶區(qū)域（無論數(shù)量及損失多少），嚴重影響公司聲譽。2.2.1.2一級質(zhì)量異議：致公司損失15萬元25萬元或用戶反映強烈，影響公司業(yè)務發(fā)展。2.2.1.3二級質(zhì)量異議：致公司損失5萬元15萬元以下，或用戶滿意度差。2.2.1.4三級質(zhì)量異議：致公司損失1萬元5萬元以下；2.2.1.5四級質(zhì)量異議：致公司損失1萬元以下。2.2.2 質(zhì)量異議事故考核對于發(fā)生的質(zhì)量異議事故，技術(shù)質(zhì)量保證部應會同有關(guān)部門和分廠對事故進行原因分析，研究制定防止類似事故重復發(fā)生的有效措施。另外，質(zhì)異處理人員應盡量通過顧客確認產(chǎn)品的問題現(xiàn)象和本公司產(chǎn)品的詳細信息（包括：合同號、生產(chǎn)日期，班別，規(guī)格等），便于事后責任認定。質(zhì)異事故經(jīng)確認責任清晰的，將按以下條款對照考核。2.2.2.1 質(zhì)量異議責任認定2.2.2.1.1對于管加工分廠交付的產(chǎn)品（含5CT/5L及其他產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進行責任認定：a）經(jīng)熱處理后的全長管體存在問題：經(jīng)分析試驗無問題的由管加工分廠負主要責任；若試驗機或試驗過程存在問題的技術(shù)質(zhì)量保證部檢試驗中心負主要責任（留樣）；b）經(jīng)加厚但未經(jīng)熱處理后的管體存在問題：加厚部分由管加工，管體部分由熱軋負主要責任；c）未加厚未熱處理后的整個管體存在問題：不存在混鋼問題的由熱軋負相應主要責任，存在混鋼問題的由混鋼場所負責；d）螺紋加工后產(chǎn)品存在問題：管加工負主要責任；e）外購鋼管或輔料經(jīng)加工后產(chǎn)品存在問題：根據(jù)情況，管加工、采購部門和技術(shù)質(zhì)量保證部分別負相應責任；f）外購接箍存在問題：采購部門負主要責任，技術(shù)質(zhì)量保證部負連帶次要責任。2.2.2.1.2對于熱軋交付的產(chǎn)品（含5CT/5L及其他產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進行責任認定：a）熱軋鋼管直接交付產(chǎn)品存在問題：熱軋負主要責任，技術(shù)質(zhì)量保證部負連帶次要責任。b）外購原料鋼管存在問題：采購部門或加工單位負主要責任，技術(shù)質(zhì)量保證部負次要責任。2.2.2.1.3 對于其他情況，導致產(chǎn)品存在問題（所有公司產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進行責任認定：a）交付產(chǎn)品不符合合同要求，但屬于下列工作責任心所致：顧客合同要求在合同評審時未覆蓋或確認錯誤：由銷售員或合同評審人員負責相應責任；合同下單或生產(chǎn)計劃下單未覆蓋或出錯：由銷售部門和生產(chǎn)部門責任人負相應責任；下單明確，但生產(chǎn)單位或檢驗部門未實施或漏項：由生產(chǎn)單位或檢驗部門負相應責任；產(chǎn)品交付后至到港后發(fā)生散捆或受損：經(jīng)查屬于打包質(zhì)量原因由分廠負主要責任；如屬于運輸或吊裝原因由銷售部門、物流部門（含港口）負主要責任；b）交付產(chǎn)品不符合合同要求，但屬于設備或裝置軟硬件原因所致：檢驗設備（如性能試驗機、分析儀、管擰接、水壓、探傷，包括設備配置軟件等）出現(xiàn)異常，導致檢驗產(chǎn)品判定錯誤：由設備維護部門責任人負主要責任，相關(guān)分廠操作責任人負次要責任；測量裝置（如量具）出現(xiàn)異常，導致檢驗產(chǎn)品判定出錯：由量具管理部門責任人員和量具使用人員負相應責任；2.2.2.1.4 對于找不到具體責任人，按逐級向上追溯考核責任。即：自崗位人員責任班組全體成員責任區(qū)域管理人員/班組長區(qū)域主管/作業(yè)長部門主管部門負責人；2.2.2.1.5 如上述責任不能證明是本單位相關(guān)人員所致（如監(jiān)視和測量設備或裝置委外鑒定/檢定），則不對當事人做考核。2.2.2.2 質(zhì)量異議考核細則2.2.2.2.1 重大質(zhì)量異議考核：經(jīng)責任認定后，a） 對公司負責