滄縣杜林中心衛(wèi)生院.doc

滄縣杜林中心衛(wèi)生院2017年部門預(yù)算信息公開按照中華人民共和國預(yù)算法、中共河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發(fā)的通知和河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則規(guī)定，現(xiàn)將滄縣杜林中心衛(wèi)生院2017年部門預(yù)算公開如下： 一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：滄縣杜林中心衛(wèi)生院是公益性事業(yè)單位，經(jīng)滄縣編委批準(zhǔn)，依據(jù)縣委200549號(hào)文件的規(guī)定，滄縣杜林中心衛(wèi)生院是縣設(shè)立的一種衛(wèi)生行政醫(yī)療預(yù)防工作的綜合性機(jī)構(gòu)，其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生工作。本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：滄縣杜林中心衛(wèi)生院，位于滄縣杜林鄉(xiāng)西街市場街，設(shè)內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、公共衛(wèi)生科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、功能科等9個(gè)科室；納入部門預(yù)算管理的直屬單位0個(gè)。職責(zé)總結(jié)如下：（一）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;（二）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)。（三）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級部門要求組織實(shí)施處置。（四）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)（五）負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);（六）負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)；負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。（七）從事公共衛(wèi)生管理與服務(wù)，包括全鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的健康檔案的建立、老年人、兒童、慢性病人員的體檢工作機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況滄縣杜林中心衛(wèi)生院單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式滄縣杜林中心衛(wèi)生院事業(yè)股級財(cái)政性資金定額補(bǔ)助二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我縣部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。滄縣杜林中心衛(wèi)生院的收支均包含在部門預(yù)算中。1、收入說明。反映本部門當(dāng)年全部收入。2017 年預(yù)算收入203.94萬元，其中：一般公共預(yù)算收入203.94萬元，基金撥款預(yù)算0萬元，財(cái)政專戶核撥預(yù)算0萬元，其他來源收入預(yù)算0萬元。2、支出說明。收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映滄縣杜林中心衛(wèi)生院年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2017年支出預(yù)算203.94萬元，其中基本支出203.94萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出0萬元，我單位2017年度未安排項(xiàng)目支出；其他支出0萬元，我單位2017年度未安排其他支出。3、比上年增減情況。2017年預(yù)算收支安排203.94萬元，較2016年預(yù)算減少78萬元，其中：基本支出減少78萬元，主要為減少臨時(shí)工工資支出；項(xiàng)目支出0萬元，我單位2017年度未安排項(xiàng)目支出。詳見附表。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2017年度滄縣杜林中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為29.67萬元。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公用接待費(fèi)、專有材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因滄縣杜林中心衛(wèi)生院財(cái)政撥款2017年度 “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為1.5萬元，較2016年度預(yù)算1.55萬元減少了0.05萬元。其中：（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，與2016年預(yù)算持平，無增減變化。（二）公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，較2016年度預(yù)算減少0.05萬元，減少原因?yàn)椋喊礈婵h財(cái)預(yù)（2016）772號(hào)文件規(guī)定將臨時(shí)工工資和單位取暖費(fèi)列入公共衛(wèi)生專項(xiàng)預(yù)算中，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)按比例相應(yīng)減少。（三）因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：以醫(yī)療技術(shù)為基本服務(wù)手段，通過各級各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)，向廣大人民群眾提供的醫(yī)療、預(yù)防、保健及康復(fù)等服務(wù)。提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)的疾病救治能力，強(qiáng)化公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革，滿足各類人民群眾的醫(yī)療服務(wù)需求。職責(zé)分類績效目標(biāo)：（一）醫(yī)療服務(wù)針對不同類型的疾病提供預(yù)防、檢查、診斷、治療和康復(fù)等各類醫(yī)療服務(wù)，健全我鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理制度，開展醫(yī)療惠民工程等各類醫(yī)療服務(wù)工作。（二）醫(yī)療保障通過建立和實(shí)施城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病應(yīng)急救助以及公費(fèi)醫(yī)療等制度，保障各類人群享有所需醫(yī)療服務(wù)權(quán)益。部門職責(zé)及工作活動(dòng)績效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo)滄縣杜林中心衛(wèi)生院單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差醫(yī)療服務(wù)常見病多發(fā)病診治、院前急救、巡回醫(yī)療、常見病多發(fā)病護(hù)理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)、衛(wèi)生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、接生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)完成政府規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。完成醫(yī)療收入任務(wù)，診療水平、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評合格提高醫(yī)療救治水平，滿足各類患者的醫(yī)療服務(wù)需求。95%90%85%85%醫(yī)療保障負(fù)責(zé)初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)針對不同類型的疾病提供預(yù)防、檢查、診斷、治療和康復(fù)等各類醫(yī)療服務(wù)，健全我鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理制度，開展醫(yī)療惠民工程等各類醫(yī)療服務(wù)工作。有效降低城鄉(xiāng)居民看病難、看病貴100%95%90%90%六、政府采購預(yù)算情況2017年，滄縣杜林中心衛(wèi)生院安排政府采購預(yù)算0萬元，其中一般公共預(yù)算撥款0萬元，基金預(yù)算撥款0萬元，其他來源收入0萬元。具體內(nèi)容見下表。單位政府采購預(yù)算滄縣杜林中心衛(wèi)生院單位：萬元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號(hào)數(shù)量 單位數(shù)量單價(jià)政府采購金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)0無項(xiàng)目備注：此表本單位無內(nèi)容，故以空表列示七、國有資產(chǎn)信息滄縣杜林中心衛(wèi)生院2016末固定資產(chǎn)金額為259萬元，2017年度無購置固定資產(chǎn)計(jì)劃。詳見下表。滄縣杜林中心衛(wèi)生院固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：滄縣杜林中心衛(wèi)生院截止時(shí)間：2016年12月31日 項(xiàng) 目數(shù)量價(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額2591、房屋（平方米）225087 其中：辦公用房（平方米）2250872、車輛（臺(tái)、輛）143、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備514、其他固定資產(chǎn)117八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4、 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。5、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：