質(zhì)量管理細則.doc

質(zhì)量管理細則 SDC機械設備制造有限公司 程序文件文件編號 版 本 號A/0質(zhì)量管理細則生效日期 頁 數(shù)第1頁;共6頁1、 目的：加強質(zhì)量管理，降低質(zhì)量成本，提高員工質(zhì)量意識及顧客滿意度。2、 適用范圍：與產(chǎn)品質(zhì)量相關的各部門3、 權責3.1質(zhì)檢部3.1.1協(xié)助技質(zhì)經(jīng)理代表維護質(zhì)量管理體系的正常運行。3.1.2制定、貫徹實施各項質(zhì)量管理制度。3.1.3做好檢驗、把關、報告的三大職能工作，提出糾正預防措施，并貫徹實施。3.1.4負責統(tǒng)計外購件、自制件交檢合格率。3.2技術部3.2.1負責提供產(chǎn)品檢驗標準及檢驗依據(jù)。3.2.2負責審批質(zhì)檢部對不合格品的處理意見。3.3生產(chǎn)部3.3.1完善加工工藝，提高質(zhì)量意識，促進品質(zhì)改進.3.3.2實行“三按生產(chǎn)”即按圖紙、按工藝、按標準生產(chǎn)。3.3.3負責員工的質(zhì)量意識教育、培養(yǎng)員工“首件送檢”“工序互檢”及“完工交檢”。3.4供應部3.4.1確保委外單位的技術文件(工藝流程、圖紙、質(zhì)量要求)處于與內(nèi)部統(tǒng)一及受控狀態(tài)。3.4.2負責委外加工或外購件的產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理和聯(lián)系，并追蹤考核及落實.3.5銷售部3.5.1負責收集、整理客戶產(chǎn)品的質(zhì)量反饋信息，提高售后服務質(zhì)量！ SDC機械設備制造有限公司 程序文件文件編號 -H-WI-003版 本 號A/0質(zhì)量管理細則生效日期 頁 數(shù)第2頁;共6頁4定義：4.1合格品：產(chǎn)品零部件加工成形后，經(jīng)檢驗完全達到圖紙、工藝、技術標準要求的為合格品。4.2不合格品：產(chǎn)品經(jīng)檢驗某一項或多項，不符合圖紙、技術要求的產(chǎn)品為不合格品。4.2.1返修品：產(chǎn)品不符合圖紙、工藝、技術標準要求，需返工才能達到各項要求的產(chǎn)品為返修品。4.2.2回用品(次品)：產(chǎn)品檢驗后某項不符合圖紙、工藝、技術標準要求，但經(jīng)技術部門評審決定可用的產(chǎn)品為回用品。4.2.3特采品：（降級品）產(chǎn)品加工后，某一項或幾項不符合要求的產(chǎn)品，因考慮工件價值大或工期較長，技術部門經(jīng)評審決定可通過配制法使用可作為特采品。4.2.4料廢：鑄件毛坯或原材料出現(xiàn)裂紋、夾渣、砂眼、氣孔等缺陷。原材料的化學成份不符合技術要求的為料廢。4.2.5工廢：產(chǎn)品經(jīng)加工后，經(jīng)檢驗不符合圖紙、工藝、技術要求，但不能修復，而又無法采用的產(chǎn)品為工廢。4.3質(zhì)量事故依其重要程度暫定分為三等級別：三級質(zhì)量事故是指造成直接經(jīng)濟損失500元以下的質(zhì)量事故；二級質(zhì)量事故指造成直接經(jīng)濟損失500元-1000元的質(zhì)量事故；一級質(zhì)量事故指造成直接經(jīng)濟損失1000元以上的質(zhì)量事故。5.質(zhì)量管理規(guī)定5.1外購件及委外加工件質(zhì)量管理規(guī)定5.1.1供應部確保外協(xié)單位的技術文件與公司內(nèi)部的統(tǒng)一性.。如因圖紙設計更改，需及時傳達至外協(xié)單位。5.1.2送檢產(chǎn)品一經(jīng)檢驗確認入庫后，凡發(fā)現(xiàn)不合格品，質(zhì)檢部門負主要責任，重大零件由質(zhì)檢做好相關標記，保持質(zhì)量記錄的可追溯性。5.1.3由于外協(xié)單位的設備資源等受到限制時，達不到產(chǎn)品技術文件要求（改變質(zhì)量特性）時，需得到本公司質(zhì)量總負責人的簽字同意下，方可正式生產(chǎn)，否則作不合格處理。5.1.4外協(xié)產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗后可分為合格品和不合格兩大類，應盡量避免不合格品的采用，但在特殊情況下，可由檢驗部門提出不合格品的檢驗報告及處理意見的申請，由技術部門審批作相應處理，不合格品需做明顯標記。 SDC機械設備制造有限公司 程序文件文件編號 -H-WI-003版 本 號A/0質(zhì)量管理細則生效日期 頁 數(shù)第3頁;共6頁5.1.5對委外加工的材料，加工單位應及時做來料檢驗給予確認，對于工序過程中出現(xiàn)材料不符合要求的加工單位應立即反饋至本公司質(zhì)檢部門，質(zhì)檢部門并即時做出處理決定。5.2機加工車間質(zhì)量管理規(guī)定5.2.1生產(chǎn)車間要嚴格執(zhí)行工藝紀律，按圖紙及工藝流程和技術要求生產(chǎn)。5.2.2生產(chǎn)操作工需執(zhí)行“首件送檢”“工序互檢”“完工交檢”的三檢原則。5.2.3生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢部要貫徹執(zhí)行三檢制度：即首檢、巡檢、終檢。5.2.4產(chǎn)品在各工序加工中，必須經(jīng)過首檢檢驗合格后，才能進行批量生產(chǎn)加工。5.2.5在批量產(chǎn)品加工時，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，質(zhì)檢員應馬上反饋到相關部門負責人，并在工藝流程卡上做相關記錄，待問題得到有效的控制后，方可繼續(xù)加工。5.2.6各工序加工完畢后，需經(jīng)檢驗員做本序終結(jié)檢驗確定后，方可轉(zhuǎn)下序（或入庫）。5.2.7下工序要對上工序進行互檢，發(fā)現(xiàn)不合格品要立即反饋到檢驗員，在問題沒有下處理結(jié)論之前，下工序不允許繼續(xù)加工，否則上下工序共同承擔由此造成的經(jīng)濟損失，上下工序處罰按六. 四責任制分配。5.2.8經(jīng)檢驗作出明確處理的產(chǎn)品，合格件須8小時內(nèi)辦理入庫手續(xù)，不合格品必須有明顯標記，報廢品要在一個工作日內(nèi)辦理退庫手續(xù)。并保存相關記錄，需配制件的在相關配制件沒有完成之前不允許入庫，待配制齊全后一起入庫，同時要存放在指定區(qū)內(nèi)一起保管.5.2.9經(jīng)檢驗的產(chǎn)品，按檢驗結(jié)果可做出合格品和不合格兩大類，不合格品包含返工、回用、特采、報廢四等，不合格品的最終處理結(jié)果以技術審批為準，對報廢品必須經(jīng)過檢驗認定開具廢品單，嚴禁私自從庫房取料補廢和私自從庫房更換相關零件。5.3裝配質(zhì)量管理規(guī)定5.3.1嚴格按照工藝紀律及技術要求生產(chǎn)作業(yè)，促使公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的提高。5.3.2裝配過程中，發(fā)現(xiàn)回用配做件的使用，需在此機跟蹤卡上注明配做原因及配作零件的相關尺寸，以便售后服務。5.3.3裝配過程中，發(fā)現(xiàn)不合格件，不允許私自處理或弄虛作假，對裝配過程中發(fā)生的廢品，必須經(jīng)過檢驗員認定開據(jù)廢品單，不得私自從倉庫機加現(xiàn)場取件補廢。5.3.4出現(xiàn)質(zhì)量問題時，相關責任部門需查明原因和責任人，并落實改進措施，實行“三不放過”(即事故原因不查清不放過，事故責任人不查清不放過，改進措施不落實不放過).對二級 SDC機械設備制造有限公司 程序文件文件編號 -H-WI-003版 本 號A/0質(zhì)量管理細則生效日期 頁 數(shù)第4頁;共6頁以上質(zhì)量事故要以書面材料反饋到相關部門。5.3.5部件組裝經(jīng)檢驗合格后，方可轉(zhuǎn)入總裝，經(jīng)總裝合格后，方可轉(zhuǎn)入調(diào)試階段。5.3.6整機的調(diào)試和試驗要嚴格按照相關技術要求及質(zhì)量標準執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題要馬上反饋并落實解決方案，嚴格控制整機帶“病”工作或出廠。5.3.7整機的檢驗必須嚴格按照技術部所訂立的整機檢驗標準進行，整機檢驗完畢后相關責任人必須在原始檔案表上簽字，并隨同整機檢驗報告一起存檔。5.3.8整機出機時需再進行一次整機檢驗，不允許有任何質(zhì)量問題的整機流入市場。6、質(zhì)量處罰條例6.1外購件及委外加工處罰條例6.1.1因外協(xié)單位技術文件與公司內(nèi)部文件的不統(tǒng)一，而造成產(chǎn)品的質(zhì)量問題，需追查其責任人，由該責任人承擔所造成的直接經(jīng)濟損失。6.1.2凡送檢產(chǎn)品經(jīng)檢驗確認入庫后，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品經(jīng)確認為漏(誤)檢，檢驗部門需承擔相應的責任，即三級質(zhì)量事故負60%的罰款(最高處罰以50060%=300元的罰款處理)；造成二級質(zhì)量事故經(jīng)濟損失給予50%的罰款(最高處罰以100050%=500元的處罰)；造成一級質(zhì)量事故損失的給予40%的罰款(最高處罰以200040%=800元的處罰)；能挽回損失時給予一定的行政處罰.6.1.3委外不合格品的處理：a出現(xiàn)返修品時，由委外單位負責返修，交檢合格后不追究經(jīng)濟責任；b出現(xiàn)回用品時，委外加工產(chǎn)品扣其加工工序的費用；外購件需扣其產(chǎn)品總價額的20%作配作相關配制件費用；c 出現(xiàn)特采時委外加工件扣其加工費用并附加30%的材料費，外購件扣其產(chǎn)品總價額的30%價值做配作相關配制件費用；d出現(xiàn)工廢品時，委外加工產(chǎn)品扣其材料費用和本工序及以上所有工序的費用總和。所有不合格品由質(zhì)檢部統(tǒng)一填寫及相關單據(jù)，如漏填，由質(zhì)檢部承擔所有經(jīng)濟責任.e加工單位沒有做來料檢驗的，對于加工過程中出現(xiàn)余量不足等顯形缺陷的均由加工單位負全部責任；對于工序過程出現(xiàn)隱形缺陷的（沙眼，氣孔等），已加工的工序給予計全加 SDC機械設備制造有限公司 程序文件文件編號 -H-WI-003版 本 號A/0質(zhì)量管理細則生效日期 頁 數(shù)第5頁;共6頁工費用，本工序費用由委外負責人根據(jù)實際加工程度申請合理的費用，交技質(zhì)部審核。6.2機加車間質(zhì)量處罰條例6.2.1生產(chǎn)中不合格品的處理：a.出現(xiàn)返修品時，由責任人進行返修，交檢合格后不追究經(jīng)濟責任，需要其它協(xié)助返修的，按所出工時扣除責任者。b.出現(xiàn)回用時，扣除操作者制作本工序的工時。c.出現(xiàn)特采時，按回用處理另附加此產(chǎn)品的材料費10%作相關的配制件費用d.出現(xiàn)工廢品時，直接扣除原材料費用及前序所有費用之和的60%。e出現(xiàn)料廢時，由加工部門負責人根據(jù)實際加工程度給出合理的加工工時，并上交一份至財務做與材料供應商做沖銷帳款處理。6.2.2因沒有進行首件交檢造成的批量報廢，由操作責任人負主要責任，按工廢處罰條例進行處罰。6.2.3執(zhí)行了自主檢驗、首檢、巡檢造成批量質(zhì)量問題，要追查直接責任人與質(zhì)檢員的責任，所造成的損失由檢驗員與責任人按二.八責任共同分擔。6.2.4下序要對上序負責，如發(fā)現(xiàn)上序不合格，不反應、不報告或故意隱瞞，而繼續(xù)加工要對當事人處以30-50元罰款。如因上序錯誤而繼續(xù)加工造成廢品的，對當事人按工廢處罰條例處罰，上序占60%，本序承擔40%，質(zhì)檢員按部門規(guī)章制度處罰。6.2.5沒有經(jīng)過檢驗員簽字確認的產(chǎn)品，私自或強制轉(zhuǎn)序，對轉(zhuǎn)序責任人處罰30-200元罰款，所造成的經(jīng)濟損失均由責任部門主管和直接責任人共同承擔。6.2.6對已檢的不良品沒有及時做出標識或隔離，要追查責任人，處罰20-50元的罰款。對已做明顯標識的不合格品入庫后，沒有按其規(guī)定放在指定區(qū)內(nèi)保管，處罰該責任部門20-50元的罰款。6.3裝配車間質(zhì)量處罰條例6.3.1倡導文明生產(chǎn)，因野蠻操作造成產(chǎn)品磕、打、碰而報廢的零件要依損失價值的120%處罰. 6.3.2對生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故隱瞞不報或弄虛作假，擅自處理的現(xiàn)象，要嚴加查處，每發(fā)現(xiàn)一起對責任單位或當事人處以200-500元罰款處理，并承擔所造成的一切經(jīng)濟損失。 SDC機械設備制造有限公司 程序文件文件編號 -H-WI-003版 本 號A/0質(zhì)量管理細則生效日期 頁 數(shù)第6頁;共6頁6.3.3對裝配過程中發(fā)現(xiàn)不良品，必須經(jīng)檢驗部門確認并作出相應的處理。不得私自從庫房機加現(xiàn)場更換，每發(fā)生一起處罰當事人30-200元的罰款。6.3.4回用配制件使用時要求裝配人員反饋到裝配質(zhì)檢員，由質(zhì)檢員做統(tǒng)一記錄，如沒有及時反饋或沒有及時記錄處罰當事人50元/次。6.3.5經(jīng)過檢驗確認合格入庫的整機，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，處以檢驗責任人50元