企業(yè)所得稅季度申報(bào)表.xls

上上海海市市企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅納納稅稅 月月 季季度度 申申報(bào)報(bào)表表 稅款所屬期限 2006 年 04 月 01 日至 2006 年 06 月 30 日 納稅人代碼310114771482044 金額單位 元 納稅人名稱上海凱帝家具制造有限公司 納稅人地址菊城路288弄15號17號郵政編碼201821 經(jīng)濟(jì)類型有限責(zé)任公司所屬行業(yè)工業(yè) 預(yù)算級次聯(lián)系電話69160410 開戶銀行農(nóng)行嘉定支行帳 號03 807100040061602 序 號項(xiàng) 目本期申報(bào)數(shù)累計(jì)申報(bào)數(shù) 1利潤總額 利潤表 465100 28 669533 37 2加 納稅調(diào)整增加額 3其中 投資損失 4減 納稅調(diào)整減少額 5其中 不需補(bǔ)稅的投資收益 6納稅調(diào)整后所得 1 2 4 465100 28 669533 37 7減 彌補(bǔ)經(jīng)營虧損額 8減 免稅所得 9應(yīng)納稅所得額 6 7 8 465100 28 669533 37 10適用稅率 11應(yīng)繳所得稅額 9 10 0 12減 減 免所得稅額 13匯繳成員企業(yè)按規(guī)定預(yù)繳比例 14應(yīng)繳入庫所得稅額 11 12 13 0 15加 期初未繳所得稅額 16 加 上年度匯繳應(yīng)納稅所得稅額與上 年度年報(bào)應(yīng)納稅所得稅額的差額 17減 已預(yù)繳所得稅額 18其中 查補(bǔ)稅額 19 本期應(yīng)補(bǔ) 退 繳所得稅額 0 14 15 16 17 20補(bǔ)充資料 投資收益 利潤表 申報(bào)企業(yè)蓋章代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋章稅務(wù)機(jī)關(guān)蓋章 填報(bào)人 簽名 經(jīng)辦人 簽名 收理人 簽章 填報(bào)日期 填報(bào)日期 受理日期 填報(bào)說明 1 本表一式二份 稅務(wù)機(jī)關(guān)就表審核蓋章后一份退還企業(yè) 2 所屬行業(yè) 指工業(yè) 商品流通業(yè) 施工房地產(chǎn)業(yè) 旅游飲食服務(wù)業(yè) 交通運(yùn)輸業(yè) 郵電通信 業(yè) 金融保險(xiǎn)業(yè) 對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè) 電影新聞出版業(yè) 農(nóng)業(yè) 其他行業(yè)等 3 免稅所得 指免稅的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益和實(shí)際收到的國債利息等 4 減 免所得稅額 按年度申報(bào)表附表十一的口徑填列 5 彌補(bǔ)經(jīng)營虧損額 指當(dāng)年度申報(bào)期的虧損額和經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的以前年度經(jīng)營虧損尚未 彌補(bǔ)虧損額填報(bào) 匯繳成員企業(yè)按規(guī)定預(yù)繳比例 按批準(zhǔn)比例填報(bào) 不實(shí)行該辦法的企業(yè)按100 填報(bào) 6 期初未繳所得稅額 指月度預(yù)繳的企業(yè)按當(dāng)年 應(yīng)上交彌補(bǔ)款項(xiàng)表 的企業(yè)所得稅年初未 交數(shù)填列 按季度預(yù)繳的企業(yè)按上年度申報(bào)表中的 實(shí)際應(yīng) 補(bǔ) 退所得稅額 填列 上上海海市市企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅納納稅稅 月月 季季度度 申申報(bào)報(bào)表表 稅款所屬期限 2006 年 10 月 01 日至 2006 年 12 月 31 日 納稅人代碼310114771482044 金額單位 元 納稅人名稱上海凱帝家具制造有限公司 納稅人地址菊城路288弄15號17號郵政編碼201821 經(jīng)濟(jì)類型有限責(zé)任公司所屬行業(yè)工業(yè) 預(yù)算級次聯(lián)系電話69160410 開戶銀行農(nóng)行嘉定支行帳 號03 807100040061602 序 號項(xiàng) 目本期申報(bào)數(shù)累計(jì)申報(bào)數(shù) 1利潤總額 利潤表 528713 77 1199578 06 2加 納稅調(diào)整增加額 3其中 投資損失 4減 納稅調(diào)整減少額 5其中 不需補(bǔ)稅的投資收益 6納稅調(diào)整后所得 1 2 4 528713 77 1199578 06 7減 彌補(bǔ)經(jīng)營虧損額 8減 免稅所得 9應(yīng)納稅所得額 6 7 8 528713 77 1199578 06 10適用稅率 11應(yīng)繳所得稅額 9 10 0 12減 減 免所得稅額 13匯繳成員企業(yè)按規(guī)定預(yù)繳比例 14應(yīng)繳入庫所得稅額 11 12 13 0 15加 期初未繳所得稅額 16 加 上年度匯繳應(yīng)納稅所得稅額與上 年度年報(bào)應(yīng)納稅所得稅額的差額 17減 已預(yù)繳所得稅額 18其中 查補(bǔ)稅額 19 本期應(yīng)補(bǔ) 退 繳所得稅額 0 14 15 16 17 20補(bǔ)充資料 投資收益 利潤表 申報(bào)企業(yè)蓋章代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋章稅務(wù)機(jī)關(guān)蓋章 填報(bào)人 簽名 經(jīng)辦人 簽名 收理人 簽章 填報(bào)日期 填報(bào)日期 受理日期 填報(bào)說明 1 本表一式二份 稅務(wù)機(jī)關(guān)就表審核蓋章后一份退還企業(yè) 2 所屬行業(yè) 指工業(yè) 商品流通業(yè) 施工房地產(chǎn)業(yè) 旅游飲食服務(wù)業(yè) 交通運(yùn)輸業(yè) 郵電通信 業(yè) 金融保險(xiǎn)業(yè) 對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè) 電影新聞出版業(yè) 農(nóng)業(yè) 其他行業(yè)等 3 免稅所得 指免稅的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益和實(shí)際收到的國債利息等 4 減 免所得稅額 按年度申報(bào)表附表十一的口徑填列 5 彌補(bǔ)經(jīng)營虧損額 指當(dāng)年度申報(bào)期的虧損額和經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的以前年度經(jīng)營虧損尚未 彌補(bǔ)虧損額填報(bào) 匯繳成員企業(yè)按規(guī)定預(yù)繳比例 按批準(zhǔn)比例填報(bào) 不實(shí)行該辦法的企業(yè)按100 填報(bào) 6 期初未繳所得稅額 指月度預(yù)繳的企業(yè)按當(dāng)年 應(yīng)上交彌補(bǔ)款項(xiàng)表 的企業(yè)所得稅年初未 交數(shù)填列 按季度預(yù)繳的企業(yè)按上年度申報(bào)表中的 實(shí)際應(yīng) 補(bǔ) 退所得稅額 填列 上上海海市市企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅納納稅稅 月月 季季度度 申申報(bào)報(bào)表表 稅款所屬期限 2006 年 10 月 01 日至 2006 年 12 月 31 日 納稅人代碼310114771482044 金額單位 元 納稅人名稱上海凱帝家具制造有限公司 納稅人地址菊城路288弄15號17號郵政編碼201821 經(jīng)濟(jì)類型有限責(zé)任公司所屬行業(yè)工業(yè) 預(yù)算級次聯(lián)系電話69160410 開戶銀行農(nóng)行嘉定支行帳 號03 807100040061602 序 號項(xiàng) 目本期申報(bào)數(shù)累計(jì)申報(bào)數(shù) 1利潤總額 利潤表 528713 77 1199578 06 2加 納稅調(diào)整增加額 3其中 投資損失 4減 納稅調(diào)整減少額 5其中 不需補(bǔ)稅的投資收益 6納稅調(diào)整后所得 1 2 4 528713 77 1199578 06 7減 彌補(bǔ)經(jīng)營虧損額 8減 免稅所得 9應(yīng)納稅所得額 6 7 8 528713 77 1199578 06 10適用稅率 11應(yīng)繳所得稅額 9 10 0 12減 減 免所得稅額 13匯繳成員企業(yè)按規(guī)定預(yù)繳比例 14應(yīng)繳入庫所得稅額 11 12 13 0 15加 期初未繳所得稅額 16 加 上年度匯繳應(yīng)納稅所得稅額與上 年度年報(bào)應(yīng)納稅所得稅額的差額 17減 已預(yù)繳所得稅額 18其中 查補(bǔ)稅額 19 本期應(yīng)補(bǔ) 退 繳所得稅額 0 14 15 16 17 20補(bǔ)充資料 投資收益 利潤表 申報(bào)企業(yè)蓋章代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋章稅務(wù)機(jī)關(guān)蓋章 填報(bào)人 簽名 經(jīng)辦人 簽名 收理人 簽章 填報(bào)日期 填報(bào)日期 受理日期 填報(bào)說明 1 本表一式二份 稅務(wù)機(jī)關(guān)就表審核蓋章后一份退還企業(yè) 2 所屬行業(yè) 指工業(yè) 商品流通業(yè) 施工房地產(chǎn)業(yè) 旅游飲食服務(wù)業(yè) 交通運(yùn)輸業(yè) 郵電通信 業(yè) 金融保險(xiǎn)業(yè) 對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè) 電影新聞出版業(yè) 農(nóng)業(yè) 其他行業(yè)等 3 免稅所得 指免稅的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益和實(shí)際收到的國債利息等 4 減 免所得稅額 按年度申報(bào)表附表十一的口徑填列 5 彌補(bǔ)經(jīng)營虧損額 指當(dāng)年度申報(bào)期的虧損額和經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的以前年度經(jīng)營虧損尚未 彌補(bǔ)虧損額填報(bào) 匯繳成員企業(yè)按規(guī)定預(yù)繳比例 按批準(zhǔn)比例填報(bào) 不實(shí)行該辦法的企業(yè)按100 填報(bào) 6 期初未繳所得稅額 指月度預(yù)繳的企業(yè)按當(dāng)年 應(yīng)上交彌補(bǔ)款項(xiàng)表 的企業(yè)所得稅年初未 交數(shù)填列 按季度預(yù)繳的企業(yè)按上年度申報(bào)表中的 實(shí)際應(yīng) 補(bǔ) 退所得稅額 填列 上上海海市市企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅納納稅稅 月月 季季度度 申申報(bào)報(bào)表表 稅款所屬期限 2007 年 1 月 01 日至 2007 年 3 月 31 日 納稅人代碼310114771482044 金額單位 元 納稅人名稱上海凱帝家具制造有限公司 納稅人地址菊城路288弄15號17號郵政編碼201821 經(jīng)濟(jì)類型有限責(zé)任公司所屬行業(yè)工業(yè) 預(yù)算級次聯(lián)系電話69160410 開戶銀行農(nóng)行嘉定支行帳 號03 807100040061602 序 號項(xiàng) 目本期申報(bào)數(shù)累計(jì)申報(bào)數(shù) 1利潤總額 利潤表 43418 43 43418 43 2加 納稅調(diào)整增加額 3其中 投資損失 4減 納稅調(diào)整減少額 5其中 不需補(bǔ)稅的投資收益 6納稅調(diào)整后所得 1 2 4 43418 43 43418 43 7減 彌補(bǔ)經(jīng)營虧損額 8減 免稅所得 9應(yīng)納稅所得額 6 7 8 43418 43 43418 43 10適用稅率 11應(yīng)繳所得稅額 9 10 0 12減 減 免所得稅額 13匯繳成員企業(yè)按規(guī)定預(yù)繳比例 14應(yīng)繳入庫所得稅額 11 12 13 0 15加 期初未繳所得稅額 16 加 上年度匯繳應(yīng)納稅所得稅額與上 年度年報(bào)應(yīng)納稅所得稅額的差額 17減 已預(yù)繳所得稅額 18其中 查補(bǔ)稅額 19 本期應(yīng)補(bǔ) 退 繳所得稅額 0 14 15 16 17 20補(bǔ)充資料 投資收益 利潤表 申報(bào)企業(yè)蓋章代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋章稅務(wù)機(jī)關(guān)蓋章 填報(bào)人 簽名 經(jīng)辦人 簽名 收理人 簽章 填報(bào)日期 填報(bào)日期 受理日期 填報(bào)說明 1 本表一式二份 稅務(wù)機(jī)關(guān)就表審核蓋章后一份退還企業(yè) 2 所屬行業(yè) 指工業(yè) 商品流通業(yè) 施工房地產(chǎn)業(yè) 旅游飲食服務(wù)業(yè) 交通運(yùn)輸業(yè) 郵電通信 業(yè) 金融保險(xiǎn)業(yè) 對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè) 電影新聞出版業(yè) 農(nóng)業(yè) 其他行業(yè)等 3 免稅所得 指免稅的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益和實(shí)際收到的國債利息