玫瑰種植與深加工項目可行性研報告

1 五萬畝玫瑰種植與深加工項目 可行性研報告 目 錄 第一章 概述 . 、 概述 .、 項目的提出 .、 項目建設(shè)的背景 .、 項目 的三大優(yōu)勢 .、 項目建設(shè)的意義 .、 報告的編制依據(jù) .二章 市場預(yù)測 . . 8 一、 用途廣泛的玫瑰產(chǎn)品 . 、 國外玫瑰產(chǎn)品市場情況 . 、 國內(nèi)玫瑰產(chǎn)品市場需求情況 10 第三章 項目建設(shè)條件、原則、規(guī)模及技術(shù)要求 、 項目區(qū)自然環(huán)境 11 二、 玫瑰基地的建設(shè)條件 11 三、 玫瑰加工廠建設(shè)規(guī)模及選址 12 四、 技術(shù)要求 12 五、 項目實施進(jìn)度、管理與保障措施 13 第四章 項 目生產(chǎn)實施計劃 15 一、 產(chǎn)品深加工工廠建設(shè)計劃 15 二、 達(dá)產(chǎn)前（含達(dá)產(chǎn)年）生產(chǎn)進(jìn)度表 15 三、 生產(chǎn)工藝流程圖 16 第五章 勞動定員及人員培訓(xùn) 18 一、 生產(chǎn)組織 18 二、 勞動定員 18 三、 職工來源及培訓(xùn) 20 四、 勞動安全及保護(hù) 20 第六章 環(huán)境保護(hù) 21 一、 具體采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 21 二、 主要污染物及治理措施 21 第七章 投資概算與資金籌措 22 一、 總投資及投資結(jié)構(gòu) 22 二、 資金來源 22 三、 有關(guān)資金來源的幾點說明 22 第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析 23 一、 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售收入分析 23 二、 總成本費用 23 三、 稅金 23 四、 主要財務(wù)指標(biāo) 23 五、 投資回收期 25 第九章 結(jié)論 26 2 第一章 概述 一 概述 1 項目名稱：五萬畝玫瑰種植基地及產(chǎn)品深加工項目。 2 項目承辦單位： 3 項目負(fù)責(zé)單位： 4 項目規(guī)模：分二年實施 5 萬畝優(yōu)質(zhì)玫瑰種植基地建設(shè)及年處理 2 萬噸玫瑰花深加工廠。 項目建設(shè)地點： 5 萬畝玫瑰基地建設(shè)選擇 *工業(yè)園區(qū)。 產(chǎn)品深加 工廠建設(shè)計劃：年產(chǎn) 10000 公斤玫瑰油同時生產(chǎn)5000 公斤玫瑰色素和 5000公斤植物蠟生產(chǎn)線一條；年產(chǎn) 125萬公斤玫瑰超微粉同時生產(chǎn) 125萬公斤玫瑰細(xì)胞素生產(chǎn)線一條；年產(chǎn) 500 萬公斤超濃縮玫瑰液生產(chǎn)線一條；年生產(chǎn) 2000 噸玫瑰酒及其他產(chǎn)品生產(chǎn)線一條； 5 與上述生產(chǎn)線相配套的其他輔助設(shè)施的建設(shè)； 6 各生產(chǎn)線及輔助設(shè)施于 2010 年建成，并投入試生產(chǎn)。 項目總投資 元 1、固定資產(chǎn)投資 元； 2、長期待攤費 230 萬元； 3、流動資金投資 2444 萬元滾動使用； 4、 無形資產(chǎn)投資 200萬元； 5、基地建設(shè)費 2997 萬元（由公司暫付 元，種植戶投入 元）。 達(dá)產(chǎn)期年實現(xiàn)銷售收入： 252000 萬元 達(dá)產(chǎn)期年實現(xiàn)銷售稅金： 3 達(dá)產(chǎn)期年實現(xiàn)利潤總額： 元 固定資產(chǎn)投資利潤率： 全部投資利潤率： 固定資產(chǎn)投資利稅率： 投資回收期：當(dāng)年。 二項目的提出 2003 年 3 月，三九藥業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理徐寧與 *市計委聯(lián)系，預(yù)在 *建立以玫瑰為主要產(chǎn)品的藥業(yè)基地。 2004 年 1 月 9 日 ，*市計委兩次邀請三九藥業(yè)集團(tuán)許總、市場預(yù)測專家徐明，及南京大學(xué)藥學(xué)院，我國玫瑰專家王康才教授一行六人來 *考查。王教授對 *的氣候、土壤進(jìn)行分析后認(rèn)為， *地區(qū)非常適合玫瑰的生長。同年十二月，市計委帶領(lǐng) *市林研所兩位副研究員到我國玫瑰基地山東和甘肅兩省進(jìn)行實地考察，并與兩地的玫瑰研究所取得了聯(lián)系?；貋砗笙驎r任 *市副市長（分管林業(yè)）現(xiàn)任國家林業(yè)部造林司 *做了匯報，并遞交了調(diào)查報告。當(dāng)即指示在部分縣做示范栽植，成功后推廣。遵照 *的指示， *有限公司投資 600萬元會同市計委、林業(yè)等部門于 2004 年 3 月 購進(jìn)有市場銷售前景的香型的品種種苗，在 *等地的不同地塊進(jìn)行試栽。試栽 5 個品種，其中 3 個品種成功，長勢良好， 4 月上旬栽種， 5 月下旬至 6 月上旬開花，即當(dāng)年栽培當(dāng)年見花，當(dāng)年畝產(chǎn)鮮花約 100公斤左右，當(dāng)年可取得一定的經(jīng)濟(jì)回報。 2007 年公司與中科院生態(tài)所簽定合作協(xié)議。目前公司掌握從高起點、高科技、高附加值有市場的產(chǎn)品入手，用一套工序同時生產(chǎn)出玫瑰油、玫瑰色素和玫瑰植物蠟，而且玫瑰油的產(chǎn)量能提高 10 個百分點；并獨家掌 4 握了最新技術(shù)，在生產(chǎn)玫瑰超微粉的同時生產(chǎn)出玫瑰花細(xì)胞素，填補(bǔ)了市場的空白，并具備生產(chǎn)玫瑰白酒和果 酒的能力。實踐證明， *地區(qū)適合種植玫瑰且技術(shù)過關(guān)，人才可求，萬事具備，只欠東風(fēng)。 三項目建設(shè)背景 進(jìn)入新世紀(jì)，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)入新階段，國家“十一五”規(guī)劃綱要中明確提出：調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)民收入，改善生態(tài)環(huán)境，確保農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的跨越是我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)國家和自治區(qū)的生態(tài)建設(shè)規(guī)劃精神，結(jié)合 *市實際情況，從 2001 年開始，國家京津風(fēng)沙源治理和退耕還林還草工程在我市全面實施。生態(tài)建設(shè)投入越來越大。但從建設(shè)效果看，生態(tài)效益 可觀，但經(jīng)濟(jì)效益較差。直接影響了農(nóng)牧民退耕還林還草和防沙治沙的積極性。切實調(diào)整生態(tài)建設(shè)中林種、草種結(jié)構(gòu)，追求生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化，是 *市生態(tài)建設(shè)需要解決的重要問題。大力培育栽植玫瑰，是解決這一難題的有效途徑，應(yīng)該作為生態(tài)樹種主推。為此 *市人民政府下決心花大力氣要在全市打造以玫瑰為主基調(diào)的森林城市，并于 2009 年 11 月 16 日下發(fā)通知，把玫瑰項目列入 2010 年全市十項重點工作之一，建設(shè)玫瑰基地兩萬畝。財政廳于 2009 年撥專款扶持該項目，公司建育苗基地 150畝。這些都為今后企業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。玫 瑰既是優(yōu)良的保持水土，防風(fēng)固沙的生態(tài)型樹種，又是一個經(jīng)濟(jì)價值非常高的經(jīng)濟(jì)型灌木。玫瑰渾身都是寶，鮮花可提煉玫瑰油、色素、植物蠟、超微粉、超濃縮液、玫瑰花細(xì)胞素、玫瑰浸 5 膏等產(chǎn)品，用于食品、藥品、保健品和化妝品業(yè)。它的根、莖、葉、花、果實又具有非常高的藥用價值。南京大學(xué)藥學(xué)系主任，我國玫瑰專家王康才教授和三九藥業(yè)集團(tuán)有關(guān)專家一致認(rèn)為 *地區(qū)的氣候條件比南方玫瑰產(chǎn)區(qū)更適宜玫瑰的生長。在這種環(huán)境培育出來的玫瑰，含油率和藥用價值都高于南方潮濕多雨氣候條件下生長的玫瑰。根據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)和資源情況，建設(shè)一個五萬畝左右的玫瑰 生產(chǎn)基地，既可治理荒山、改善生態(tài)環(huán)境，又為農(nóng)牧民開辟了一條致富之路。 *有限公司決定，以公司為龍頭，通過公司基地農(nóng)戶的組織模式，開發(fā)系列玫瑰產(chǎn)品。使種植業(yè)和加工業(yè)有機(jī)的結(jié)合在一起，使生態(tài)建設(shè)和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)一致，使廣大農(nóng)民真正受益。因此，該項目的實施是改善生態(tài)環(huán)境，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加快農(nóng)牧民脫貧致富步伐的新途徑。 四項目的三大優(yōu)勢 本項目建成后所帶來的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益十分可觀，屬利國、利民、高附加值的優(yōu)良項目。 從經(jīng)濟(jì)效益上看，項目具有投資少，見效快，投資回收期短，回報率高等特點。達(dá)產(chǎn)期各 項經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)之高在農(nóng)副產(chǎn)品種植與加工行業(yè)亦屬罕見。 從生態(tài)效益上看，項目建成后即可安排農(nóng)村剩余勞動力，又為種植戶帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，是農(nóng)村群眾脫貧致富的新路子。同時又可為城鎮(zhèn)待業(yè)人員增加數(shù)百個就業(yè)機(jī)會。從生態(tài)效益上看，該項目不僅能防風(fēng)固沙，起到保護(hù)治理農(nóng)牧區(qū)生態(tài)環(huán)境的作用，而且調(diào)整了當(dāng)?shù)氐牧址N結(jié)構(gòu)，促進(jìn)了灌木經(jīng)濟(jì)林的發(fā)展，使當(dāng)?shù)厣指采w率得到有效增加，減少了水土流失，同時玫瑰屬觀 6 賞性灌木，大面積種植玫瑰基地?zé)o疑將成為當(dāng)?shù)匾坏懒聋惖娘L(fēng)景線，在美化、綠化的同時，也可以推動當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展。 五項目建設(shè)的意義 （一）有利于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，幫助農(nóng)民脫貧致富 *市生態(tài)建設(shè)方興未艾，投入力度不斷加大。但長期以來，樹種單一，生態(tài)效益明顯，經(jīng)濟(jì)效益差的問題一直未得到有效的解決。造林樹種多為松樹、楊樹和杏樹。松樹、楊樹生長周期較長，成材晚，回報率低。杏樹盛果期年平均畝產(chǎn)值也只有 30元，經(jīng)濟(jì)效益相對較低。群眾植樹造林積極性逐步下降。玫瑰除了具備綠化、美化環(huán)境的作用，其畝產(chǎn) 400 公斤之多的鮮花及花蕾又有較高經(jīng)濟(jì)價值，在食品工業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、保健品、化妝品業(yè)前景非常好。國內(nèi)外市場上玫瑰原料十分短缺，玫瑰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將為農(nóng)牧民打開致 富之路。在荒山荒地栽植玫瑰，不僅能防風(fēng)固沙、強(qiáng)化當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)建設(shè)，又有較好的經(jīng)濟(jì)效益。栽植中國紅玫瑰當(dāng)年可產(chǎn)鮮花 100公斤左右，第二年進(jìn)入花期，畝產(chǎn)鮮花可達(dá) 200公斤，第三年進(jìn)入盛花期，畝產(chǎn)鮮花可達(dá) 400 600 公斤。以每斤鮮花 4 元計算（現(xiàn)玫瑰產(chǎn)區(qū)每市斤鮮花最低價 6 元），農(nóng)民年畝產(chǎn)值可達(dá) 3200 元以上。通過栽植玫瑰，開發(fā)玫瑰產(chǎn)品，提高生態(tài)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)效益，對貧困地區(qū)農(nóng)牧民脫貧致富具有重要意義。 （二） 生態(tài)效益和社會效益相得益彰 農(nóng)村牧區(qū)廣大干部群眾，雖然認(rèn)識到了生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)的重要性，但更需要兼顧經(jīng)濟(jì)效益。 隨著生態(tài)建設(shè)和退耕還林、還草工程的推進(jìn)，耕地和牧場逐漸縮小，農(nóng)牧民的生活收入相應(yīng)減少，導(dǎo)致個別地方退林還田，毀林開荒，重新造成水土流失， 7 形成生態(tài)環(huán)境的惡性循環(huán)。大力推廣玫瑰種植，單位面積效益高于糧食作物幾倍，可有效的調(diào)動群眾種植玫瑰生態(tài)經(jīng)濟(jì)林的積極性。實現(xiàn)生態(tài)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)效益的有機(jī)結(jié)合，完全符合國家和自治區(qū)關(guān)于京津風(fēng)沙源治理工程的總體要求，因此該項目的實施是必要的。 六 報告的編制依據(jù) 1、 *人民政府外經(jīng)貿(mào) *審字（ 2003） 046號批準(zhǔn)證書。 2、 *市發(fā)展計劃委員會 *計財外字（ 2005） 246 號文件。 3、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)。 4、相關(guān)建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法的有關(guān)規(guī)定。 5、建筑工程費參照 *地區(qū)建筑安裝工程費用定額并綜合考慮當(dāng)?shù)氐膬r格調(diào)整參數(shù)。 6、安裝費用依據(jù)普通工業(yè)建設(shè)概算定額。 7、國家有關(guān)退耕還林和環(huán)京津風(fēng)沙源治理的有關(guān)政策。 8、國家有關(guān)工商稅收政策和 *市有關(guān)外商投資優(yōu)惠政策。 9、建筑設(shè)計與生產(chǎn)防火規(guī)范執(zhí)行 16 87 標(biāo)準(zhǔn)。 10、工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 79標(biāo)準(zhǔn)。 11、市場調(diào)研及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測。 第二章 市場預(yù)測 一用途廣泛的玫瑰產(chǎn)品 可食、可藥、可賞的玫瑰花在醫(yī)療、保健品、化妝品及食品加工上有著廣泛的用途。 食，玫瑰花的食用在食物本草一書中就有記載：“玫瑰花主利肺脾、益肝膽、辟邪惡之氣，食之芳香甘美、令人神爽?！?8 玫瑰花中含有豐富的維生素 C、葡萄糖、木糖、蔗糖、檸檬酸、蘋果酸，食之味道鮮美。 用玫瑰花泡茶，茶質(zhì)純正溫和，味道清幽自然，沖泡后散發(fā)香甜甘美氣息，可幫助新陳代謝，有助于保持美好心情，常用于取代刺激性飲料，也可搭配各種花茶飲用。用玫瑰花制作的沖調(diào)玫瑰奶茶，更添雅致風(fēng)情，現(xiàn)代許多白令女性，以飲用玫瑰花茶為時尚。 用玫瑰 花制作的玫瑰醬被用于各種糕點餡，如玫瑰元宵、玫瑰香糕、玫瑰月餅、玫瑰飲料等，深受我國人民喜愛。 *名吃“犁丸子”香甜可口，其輔料就是具有濃郁花香的玫瑰醬，香味終久不減。玫瑰酒為傳統(tǒng)產(chǎn)品，“玫瑰花開香如海，正是家家酒熟時”就是描述玫瑰酒的甘醇、香甜。 藥，很早以前，人們就開始應(yīng)用玫瑰治病。玫瑰花的藥用在我國已有兩千多年的歷史，古代醫(yī)學(xué)名著本草正義中說：“玫瑰花香氣最濃，清而不濁，和而不猛，柔和醒胃，行氣和血，芳香諸品，殆與其匹。”現(xiàn)代藥理分析標(biāo)明，玫瑰花含有揮發(fā)油、酯類，笨乙醇、橙花醇、有機(jī)酸、紅色素、黃 色素、蠟質(zhì)、 年來玫瑰花一直是名貴中藥材，廣泛用于各種疾病的治療。玫瑰花的獨特藥用價值已引起世界各國專家的重視。最近西方學(xué)術(shù)界研究發(fā)現(xiàn)，玫瑰花的提取物對艾滋病、白血病有明顯的抗病毒作用。我國醫(yī)學(xué)界在玫瑰花的藥用價值研究方面也取得突破性進(jìn)展，試驗整理出 20 多種主要由玫瑰花組成的中藥配方。花蕾入藥，有醒脾解郁，通經(jīng)活血之功效。玫瑰根有理氣活血，殺菌收斂的作用。常飲玫瑰酒有降血脂的作用。隨著科學(xué) 9 技術(shù)的發(fā)展，玫瑰花的藥用價值將得到更充分的體現(xiàn)。玫瑰油，玫瑰浸膏含有令人愉快的濃郁、清甜而柔和的香氣，是 制作高級化妝品、煙草和食品工業(yè)的高級天然香料。 二國外玫瑰產(chǎn)品市場情況 在國外，特別是歐、美、日等發(fā)達(dá)國家，人們生活水準(zhǔn)逐步向營養(yǎng)保健、滋補(bǔ)型發(fā)展。玫瑰產(chǎn)品是純天然產(chǎn)品，在食品加工、醫(yī)療保健方面倍受青睞。特別是在化妝品工業(yè)方面，人們越來越追求綠色天然產(chǎn)品，所以對玫瑰精油的需求越來越大。玫瑰原產(chǎn)于中國、日本、朝鮮一些國家，目前世界各地對玫瑰的觀賞價值和經(jīng)濟(jì)價值及栽培技術(shù)都有較深入的研究。保加利亞、土耳其、法國生產(chǎn)的玫瑰花和玫瑰油在國際市場占有重要地位。由于西方玫瑰油出口國受土地、勞動力資源的限制，玫瑰油的生 產(chǎn)成本據(jù)高不下，出口量逐年減少。而近二十年來，玫瑰油年需求量卻以8的速度增長，尤其日本年需求量增長達(dá)到 14。因此在今后一個較長時期內(nèi)，符合國際標(biāo)準(zhǔn)的玫瑰油仍然呈供不應(yīng)求的趨勢。據(jù)經(jīng)濟(jì)日報報道，全世界每年需玫瑰精油 3000 噸以上，而天然玫瑰油實際產(chǎn)量不足 6 噸，市場缺口很大。據(jù)調(diào)查，中國只有甘肅和山東有少許玫瑰油生產(chǎn)。從玫瑰油的類型、香型和產(chǎn)品加工方面看，國外品種遠(yuǎn)不如中國紅玫瑰。因此中國紅玫瑰產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場競爭力和巨大的國際市場空間。赤峰市土地、勞動力資源豐富，其種植及加工成本將比法國和保加利亞低一半 以上。在國際市場上，天然玫瑰精油具有軟黃金之稱，其價格高于黃金。僅此一項產(chǎn)品，即可給企業(yè)帶來豐厚的利潤。 三國內(nèi)玫瑰產(chǎn)品市場需求情況 10 目前，我國化妝品生產(chǎn)企業(yè)多達(dá) 600多家，在今后相當(dāng)長的一段時間，香料工業(yè)將保持高速度的發(fā)展趨勢，對玫瑰花及其深加工產(chǎn)品的需求量也逐年增加。 2002 年 9 月，我國已明令香料工業(yè)禁止使用人工合成香料，這對我國尚未有成型成規(guī)模的、天然玫瑰油生產(chǎn)企業(yè)，將是一個巨大的市場空間和商機(jī)。雖然 2008年全世界的金融危機(jī)給各國經(jīng)濟(jì)帶來下滑，但玫瑰產(chǎn)品卻一枝獨秀，逆市而上，玫瑰油由原來的每市斤 7 萬多元漲為 9 萬多，玫瑰鮮花蕾在產(chǎn)地由往年的每市斤 3 元漲為每市斤 8 元。隨著人們生活的不斷改善，保健意識的增強(qiáng)，北京、上海、廣東、福建等大城市和發(fā)達(dá)地區(qū)，風(fēng)行喝各式的花茶，而玫瑰干花茶更是干花茶的上品，廣泛應(yīng)用于各種高級茶吧、酒吧，并大量出口泰國、日本、韓國、新加坡等國家和地區(qū)，市場需求量十分巨大。玫瑰酒具有明顯的降血脂作用，其獨特的濃郁的玫瑰酒香令飲用者回味無窮，愛不釋手，在酒類飲品中一支獨秀。在國內(nèi)，玫瑰酒產(chǎn)量極低，市場上列為珍品，極難見到。其市場十分可觀。 我國種植玫瑰已有一千多年的歷史，大江南北都有種植 ，但尚未出現(xiàn)成規(guī)模的種植，據(jù)我國林業(yè)部門統(tǒng)計，全國種植面積總和不超過 20 萬畝。我國山東、甘肅兩個玫瑰種植地區(qū)雖有一千三百多年的種植歷史，但每處只有 畝，都以出售鮮花和干花蕾為主，少量加工些玫瑰酒、玫瑰茶和玫瑰醬。由于數(shù)量有限，價格奇高，市面上很難見到。這對于我們利用西部大開發(fā)退耕還林的有力政策，發(fā)展種植玫瑰灌木林開發(fā)玫瑰系列產(chǎn)品是一個不可多得的契機(jī)。 因此，開發(fā)玫瑰系列產(chǎn)品，無論在國際還是在國內(nèi)市場空間 11 巨大，可穩(wěn)定持久的占領(lǐng)市場。 第三章 項目建設(shè)條件、原則、規(guī)模及技術(shù)要求 一項目區(qū)自然環(huán)境 *市地處內(nèi) *高原向 *平原的過渡地帶，地理坐標(biāo)為：東經(jīng)116 2707” 120 5852”，北緯 41 1710” 45 2415”。北部為大興安嶺南段山地，西南兩面為燕山山地與遼西山地的邊緣，中、東部為西遼河平原，地勢西高東低，北、西、南三面環(huán)山，西部最高海拔 2067 米，東部不足 300 米。地理環(huán)境復(fù)雜多樣，山地、高原、丘陵、盆地、平原俱全。 *市屬溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明。全市年平均最高氣溫 C，年平均最低氣溫 C，大部分地區(qū)年平均氣溫 0 至 7 C。全市年平均氣 溫的分布由西北向東南遞增，南北溫差為 9 C。年日照時數(shù)為 2800時，光能總輻射為 5700耳 /平方米；絕大部分地區(qū)有效積溫在 1800C 之間；多年平均降水量為 381毫米，蒸發(fā)量達(dá) 2000米，降水 70%集中于 6、7 月份，雨熱同季，年均風(fēng)速在 3 米 /秒以上。種植區(qū)內(nèi)多為栗鈣土壤和壚土土壤。非常適宜玫瑰的栽培種植，并且由于晝夜溫差較大，盛花期空氣相對濕度也較低，所以花的含油率較高，藥用價值也較高。 二玫瑰基地的建設(shè)條件 玫瑰栽植基地應(yīng)滿足下述條件要求： 1 交通便利； 2 水源條件較好（一年可澆灌 2 3 次）； 3 栽植地塊相對集中，便于運輸； 12 4 年最低氣溫不低于 30 C。 根據(jù)上述要求，五萬畝玫瑰基地擬建在 *一線。 三玫瑰加工廠建設(shè)規(guī)模及選址 1、玫瑰系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)規(guī)模 根據(jù)各年種植面積及投入擬建玫瑰產(chǎn)品方案： 、加工生產(chǎn)玫瑰油、玫瑰色素、玫瑰植物蠟的生產(chǎn)線一條； 、建玫瑰超微粉、玫瑰花細(xì)胞液生產(chǎn)線一條； 、建玫瑰超濃縮液生產(chǎn)線一條； 、建玫瑰白酒和果酒生產(chǎn)線一條。 2、工廠廠址的選擇 考慮到職工上下班的方便，水、電供應(yīng)有保障，便于收購玫瑰基地的原料花 ，運輸方便等情況，擬選 *工業(yè)園區(qū)，廠區(qū)占地約 100畝。 四 技術(shù)要求 基地建設(shè) 根據(jù)適地適樹原則，選在陽坡，半陽坡溝道等水肥條件較好，光照充足的地塊和 *一線作為玫瑰造林地。 1、山坡地進(jìn)行魚鱗坑整地，規(guī)格為 平坦地塊進(jìn)行圓形坑整地，直徑 呈晶字形排列。 2、栽植株行距為 畝約 333株。 3、栽植期應(yīng)在春節(jié)萌芽前或秋季。采用抗旱造林系列技術(shù)。 4、管理：每年撫育 2 次，有條件地方為提高產(chǎn)量，在萌芽、露紅、花期要進(jìn)行澆水施肥。 （二）工廠建設(shè) 13 1、建一個環(huán)保型、無污染、花園式工廠； 2、符合消防和安全規(guī)范； 3、生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)隔離建設(shè)，符合 五項目實施進(jìn)度、管理與保障措施 本項目生產(chǎn)基地建設(shè)是關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如資金、苗木供應(yīng)與生產(chǎn)建設(shè)脫節(jié)，將直接影響公司的收益和回報。因此：在項目實施過程中，應(yīng)做到基地建設(shè)、生產(chǎn)加工廠建設(shè)、產(chǎn)品生產(chǎn)緊密銜接，環(huán)環(huán)相扣，確保項目如期有序的實施。 （一）實施進(jìn)度 2012 年開始實施，栽植 2 萬畝， 2013 年栽植 3 萬畝。 2014 年完成工廠全部投資。 （二）項目管理辦法及保障措施 1、積極 運作，取得支持，保障國家及自籌資金的足額及時到位，順利及時落實下步工作。 2、大力加強(qiáng)育苗基地的建設(shè)，千方百計保證苗木的供應(yīng)，利用自繁基地與政府林場苗圃有機(jī)結(jié)合和依托大中院校的設(shè)備和技術(shù)力量，組培繁育玫瑰苗木。 3、公司將成立玫瑰研究、培育、開發(fā)、推廣、銷售、回收一體化的專營隊伍，形成一條龍服務(wù)。 4、 2012 年以政府主導(dǎo)投入的方式，發(fā)展基地 2 萬畝， 2013年以公司為主，農(nóng)戶為附的方式建基地 3 萬畝，由公司組成技術(shù)專家組，負(fù)責(zé)項目實施中的技術(shù)問題，負(fù)責(zé)培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)。 5、為保護(hù)農(nóng)民利益，種植戶所產(chǎn)玫瑰花由公 司統(tǒng)一收購、 14 加工、銷售。 6、為確保該項目的實施，公司 2012 年投入的苗木費用應(yīng)占2013 年苗木總投入的 75%，其余 25由農(nóng)戶自籌解決。本著誰種植，誰管理，誰收益的原則，公司在收購花時，將扣回所投入的苗木款。 7、加強(qiáng)與地方政府的溝通，加大宣傳力度，使群眾充分認(rèn)識到實施該項目的必要性，充分調(diào)動群眾的積極性，做到責(zé)任到戶、責(zé)任到人。 8、加強(qiáng)農(nóng)牧民對種植玫瑰的技術(shù)培訓(xùn)，提高廣大農(nóng)牧民的科技素質(zhì)，保證鮮花質(zhì)量。 第四章 項目生產(chǎn)實施計劃 一產(chǎn)品深加工工廠的建設(shè)及方案 年產(chǎn) 10000 公斤玫瑰油同時生產(chǎn) 5000 公斤玫瑰色素和 500公斤植物蠟生產(chǎn)線一條； 年產(chǎn) 125 萬公斤超微粉同時生產(chǎn)玫瑰花細(xì)胞素 125 萬公斤生產(chǎn)線一條； 年產(chǎn)超濃縮液 500萬公斤生產(chǎn)線一條； 年產(chǎn) 2000噸玫瑰白酒和果酒及其它產(chǎn)品生產(chǎn)線一條； 與上述生產(chǎn)線相配套的其他輔助設(shè)施的建設(shè)； 各生產(chǎn)線及輔助設(shè)施于 2010年建成，并投入試生產(chǎn)。 玫瑰產(chǎn)品方案 序號 產(chǎn)品名稱 年產(chǎn)量（ T） 技術(shù)指導(dǎo) 1 玫瑰油 視市場情況調(diào)節(jié)生產(chǎn) 超臨界 取 2 玫瑰色素 15 3 玫瑰植物蠟 4 玫瑰超微粉 先進(jìn)冷凍、干燥技術(shù) 5 玫瑰花細(xì)胞素 6 超濃縮玫瑰液 最新發(fā)明專利 7 玫瑰酒 最新技術(shù) 8 其它 二 、達(dá)產(chǎn)期（含達(dá)產(chǎn)年）生產(chǎn)進(jìn)度表及生產(chǎn)分配 （一） 擬 按 50%花量生產(chǎn)玫瑰油、玫瑰色素和玫瑰植物蠟； （二） 擬 按 25%花量生產(chǎn)玫瑰超微粉和玫瑰花細(xì)胞素（超微粉按 1 4產(chǎn)出，細(xì)胞素按 1 4 產(chǎn)出 ）； （三） 擬 按 25%花量生產(chǎn)玫瑰超濃縮液和玫瑰酒（超濃縮液按 1：1 產(chǎn)出，玫瑰酒按液的產(chǎn)出定） 注：因花地安排在水肥條件良好的水澆地第一年畝產(chǎn)鮮花 100公斤，第二年畝產(chǎn)鮮花 300 公斤，第三年達(dá)產(chǎn)畝產(chǎn)鮮花 400 公斤。 生產(chǎn)進(jìn)度表 品種 產(chǎn) 量 單位：公斤 2010 2011 2012 2013 2014 累計 玫瑰油 1000 4500 8500 10000 10000 34000 玫瑰色素 500 2250 4250 5000 50000 17000 玫瑰植物蠟 500 2250 4250 5000 5000 17000 玫瑰超微粉 12400 562500 1062500 1250000 1250000 4137400 細(xì)胞蘇 12400 562500 1062500 1250000 1250000 4137400 超濃縮液 500000 2250000 4250000 5000000 5000000 17000000 玫瑰酒 250000 500000 2000000 2000000 2000000 6750000 其它 16 二、 生產(chǎn)工藝流程圖 （一）玫瑰油、色素、植物蠟生產(chǎn)工藝流程 （二）玫瑰超微粉、玫瑰細(xì)胞素生產(chǎn)工藝流程圖 （三）超濃縮液生產(chǎn)工藝流程圖 （四）玫瑰酒生產(chǎn)工藝流程圖 第五章 勞動定員及人員培訓(xùn) 洗 浴 口服 藥 用 化妝品 玫瑰細(xì)胞素 冷凍、干燥 化妝用品 食 用 微粉加工 包裝入庫 采集玫瑰鮮花 萃取罐 超濃縮液體 裝瓶 勾兌 二次發(fā)孝蒸餾 混 配 原料酒 玫瑰鮮花納波破萃 超臨界萃取 玫瑰油 采集玫瑰鮮花 玫瑰花液 采集玫瑰鮮花 玫瑰色素 玫瑰植物蠟 包裝入庫 17 一、生產(chǎn)組織 本企業(yè)實行公司制管理結(jié)構(gòu)，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。生產(chǎn)組織的重點應(yīng)為根據(jù)年度生產(chǎn)任務(wù)各個不同的時期的具體安排，編制長期、中期、短期的各項計劃，提出本階段的具體任務(wù)，合理組織勞動力、組織物資供應(yīng)的 各 項工作。 二 、勞動定員 本項目根據(jù)實際情況確定公司機(jī)構(gòu) 和公司定員。 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置圖：公司設(shè)置組織機(jī)構(gòu)圖如下： （二）工作制度及勞動定員 1、 工作制度：公司工作制度以中華人民共和國勞動法中的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，具體如下： 公司董事會 公司監(jiān)事會 總經(jīng)理 公司管理委員會 總審計師 總工程師 總經(jīng)濟(jì)師 總會計師 總經(jīng)理助理 副總經(jīng)理 辦公室 人事勞資部 財務(wù)部 生產(chǎn)技術(shù)部 020406080100第一季度 第三季度東部西部北部審計部 產(chǎn)品研發(fā)部 市場策劃與開發(fā)銷售部 基地建設(shè)部 玫瑰油、玫瑰色素、玫瑰植物蠟車間 玫瑰酒車間 玫瑰粉玫瑰花細(xì)胞素車間 玫瑰超濃縮液車間 18 （ 1） 年工作日數(shù) 254 天。 （ 2） 日工作時間 7 小時。 （ 3） 根據(jù)實際生產(chǎn)工藝設(shè)計要求每天生產(chǎn)車間為三班工作制。 2、勞動定員：全公司定員 455 人。其中管理人員 66 人，生產(chǎn)工人 389 人。具體如下： 總經(jīng)理 1 人 副總經(jīng)理 1 人 總經(jīng)理助理 1 人 總會計師 1 人 總經(jīng)濟(jì)師 1 人 總工程師 1 人 總審計師 1 人 辦公室 6 人 人事勞資 2 人 財務(wù) 4 人 生產(chǎn)技術(shù) 10 人 審計 2 人 銷售市場策劃與開發(fā) 25 人 產(chǎn)品研發(fā) 5 人 基地建設(shè) 5 人 生產(chǎn)車間 389 人 總計 455 人 三 、職工來源及培訓(xùn) （一）職工來源：管理人員實行總經(jīng)理聘任制；專業(yè)技術(shù)人員在科研院所和應(yīng)屆大中專畢業(yè)生或在人才交流中心公開招聘，其它職工在本地下崗職工及待業(yè)人員中聘用。 （二）職工培訓(xùn)：全體職工經(jīng)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后方可上崗，專業(yè)技 19 術(shù)人員 2 3 年輪崗培訓(xùn)一次，其他人員由本公司定期培訓(xùn)，每年至少一次。 四 、勞動安全及保護(hù) （一）勞動安全：由于在生產(chǎn)過程中存在易燃物品，在車間及其他建筑物的設(shè)計時嚴(yán)格按照建 筑放火規(guī)范 87）要求設(shè)計。 （二）勞動保護(hù)：車間工人在進(jìn)行生產(chǎn)操作時的勞動安全防護(hù)按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。 第六章 環(huán)境保護(hù) 本項目嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行的有關(guān)環(huán)保方面的法律、法規(guī)執(zhí)行。 一、具體采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 1、 大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 82 2、 工業(yè)三廢排放標(biāo)準(zhǔn) 37 3、 地面水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 83 4、 環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) 82 二 、主要污染物及治理措施 1、廢氣：主要產(chǎn)生于熱力系統(tǒng)的鍋爐廢氣。在鍋爐購置選型時選擇環(huán)保達(dá)標(biāo)產(chǎn)品，可避免排廢氣時大氣的污染 ， 達(dá)到環(huán)保要求標(biāo)準(zhǔn)。 2、廢 水：主要產(chǎn)于生產(chǎn)期結(jié)束時設(shè)備內(nèi)一次性排放廢水，廢水可循環(huán)再用， 故 無污染。 3、廢渣：主要產(chǎn)于萃取玫瑰油后的玫瑰殘花，殘花中含有大量的蛋白質(zhì)、維生素及纖維，可作為附產(chǎn)物加工飼料，對環(huán)境無污染。 1、 噪聲：主要產(chǎn)生于鍋爐房的鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)，在廠區(qū)內(nèi)對周邊環(huán)境沒有影響。 第七章 投資概算與資金籌措 一、總投資與投資結(jié)構(gòu) 根據(jù)本項目的總體設(shè)計與技術(shù)方案，通過對項目投資的逐項估算，預(yù)計至 2014 年（達(dá)產(chǎn)年）本項目的總投資為 元，其投 20 資結(jié)構(gòu)如下： 1、固定資產(chǎn)投資 元，其中： 1設(shè)工 程 元 1備投資 元 1可預(yù)見費 100 萬元 2、長期待攤費 230 萬元。 3、流動資金投資 2444 萬元（包括原料購置費、生產(chǎn)費用、管理費用、銷售費用）滾動使用。 4、無形資產(chǎn)投資 200 萬元。 5、基地建設(shè)費 6993 萬元，其中 2010 年 2 萬畝由政府投入 3996萬元（苗子完全靠外購，每株 6 8 元 ）， 2011 年 3 萬畝由公司和農(nóng)戶投入，公司投 2997 萬元的 75%即 元，元。（ 2010 年公司育苗和政府育苗相結(jié)合，利用大專院校設(shè)施組培育苗，價格下降為每株 3 元） 二、資金來源 本項目共投入資金 元。其中，赤峰市人民政府 2010年 投 3996 萬元，（政府投入的 3996 萬元不在本可研計算之內(nèi)）元為企業(yè)自籌。 2012 年公司應(yīng)與政府更緊密合作，爭取政府更多支持。 三、有關(guān)資金來源的幾點說明： 1、全部投資額是以 2012 年生產(chǎn)年為基礎(chǔ)計算的。 2、在生產(chǎn)費用中未計提借款利息，及部分少量費用原因為在投產(chǎn)建設(shè)至 初步生產(chǎn)時資金需要量至 2014 年達(dá)產(chǎn)時相關(guān)甚多。 第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售收入分析 本項目的主要產(chǎn)品銷售收入為出售玫瑰油和玫瑰色素、玫瑰植物蠟、超微粉、細(xì)胞素、超濃縮液、玫瑰酒等產(chǎn)品。因我公司自 2010 21 年開始基地建設(shè)至 2014 年達(dá)到預(yù)計產(chǎn)量期每年產(chǎn)量及銷售收入逐年遞增，故編制了 2010分年度產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售收入測算表。詳見附表 2 和 9。在 2013 年以后達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn)。 產(chǎn)品的銷量價格是根據(jù)財務(wù)評價的原則以近期市場各項產(chǎn)品的供求狀況，結(jié)合產(chǎn)品中的特點確定。價格綜合水平遵循謹(jǐn)慎原則，實際確定的價格比下浮很大。 二、總成本費用 產(chǎn)品費用估算是在經(jīng)濟(jì)要素估價原則的基礎(chǔ)上結(jié)合本地區(qū)實際情況分析推算而確定的。 總成本計算未包括預(yù)備金與技術(shù)轉(zhuǎn)讓費的使用與計提。 三、稅金 本項目的稅金計算根據(jù) 有 關(guān)稅費法律、法規(guī)制度，應(yīng)繳納的主要稅種為 增值 ，稅率為 17%（根據(jù)稅法規(guī)定，從農(nóng)民手中收購農(nóng)產(chǎn)品深加工可折扣 13%的增值稅，本計算未折扣）， 同時計提城市維護(hù)建設(shè)稅（稅額的 7%），教育費附加（稅額的 3%） ，地方 教育費附加（稅額的 1%）。 2010 年投資建設(shè)至 2014 元。 四、 主要財務(wù)指標(biāo) （一）盈虧平衡點 以 2014 年達(dá)產(chǎn)時計算盈虧平衡。 固定成本 1、 年生產(chǎn)力（ %） = 銷售收入 可變費用 稅率因素 581 = 252000 81 = = 、 生產(chǎn)量 X (34000 公斤 /玫瑰油 +17000 公斤 /玫瑰色 22 素 +17000 公斤 /植物蠟 +4137400 公斤 /超微粉 +4137400 公斤 /細(xì)胞素 +17000000 公斤 /超濃縮液 +6750000 公斤 /酒 )= 斤 /玫瑰油 +斤 /玫瑰 色素 +斤 /植物蠟+斤 /超微粉 + 斤 /細(xì)胞素 +52700 公斤 /超濃縮液 +20925 公斤 /酒 3、 銷售收入 元 +元 +元+元 +元 +元+20925 元 =元 即年銷售 元 ,即可達(dá)到盈虧平衡。 （二） 投資利潤率 以 2014 年達(dá)產(chǎn)時全部產(chǎn)品計算 1、 固定資產(chǎn)投資利潤率（ %） = 利潤 / 固定資產(chǎn) 原值 = 495 = 2、 全部投資利潤率（ %） = 利潤 / 全部投資 = 利潤 + 稅金 3、 固定資產(chǎn)投資利稅率 = 固定資產(chǎn)投資 495 = 495 五、投資回收期 自 2010年開始投入資金至 2011 年底共形成利潤 投入固定費用 元，用利潤累計回收法計算回收期為當(dāng) 年。 23 第九章 結(jié)論 該項目在我國屬規(guī)模最大的玫瑰種植與加工生產(chǎn)一條龍生產(chǎn)項目，在世界上也不多見。項目建成后所帶來的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益十分可觀。屬利國利民高附加值的上選項目。從經(jīng) 濟(jì)效益上看，該項目具有投資少、見效快、投資回收期短、回報率高等特點。建設(shè)期完成，投資既可全部收回，達(dá)產(chǎn)期各項經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)之高在農(nóng)副產(chǎn)品種植與加工行業(yè)中也屬罕見。 從社會效益上看，項目建成后，既可安排農(nóng)村剩余勞動力數(shù)人，又可為種植戶帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，是農(nóng)村群眾脫貧致富的新路子。同時又可為城鎮(zhèn)待業(yè)人員增加數(shù)百個就業(yè)機(jī)會。 從生態(tài)效益上看，該項目不僅能防風(fēng)固沙起到保護(hù)和治理農(nóng)牧區(qū)生態(tài)環(huán)境的作用，而且調(diào)整了當(dāng)?shù)氐牧址N結(jié)構(gòu)、灌木經(jīng)濟(jì)林的發(fā)展，使當(dāng)?shù)厣指采w率得到有效增加，減少了水土流失。同時玫瑰屬觀賞性灌木， 5 萬畝 玫瑰基地?zé)o疑是當(dāng)?shù)匾粋€亮麗的風(fēng)景線，美化綠化環(huán)境的同時，也可推動當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展?？傊?，該項目是一個經(jīng)濟(jì)效益，社會效益，生態(tài)效益相得益彰的好項目，且抗風(fēng)險能力強(qiáng)，因此，該項目是可行的。 附表 1 分年度種植基地建設(shè)面積及投資 年度 面積 (萬畝 ) 投資 (萬元 ) 2010 2 3996 2011 3 2997 合計 5 6993 附表 2 年度基地種植面積及產(chǎn)量明細(xì)表 年 當(dāng)年種 玫瑰花產(chǎn) 第 第 第 第 產(chǎn)品產(chǎn)量（萬公斤） 24 度 植面積（萬畝） 量（萬公斤） 二 年 三 年 四 年 五 年 玫 瑰 油 玫瑰色素 植 物 蠟 超 微 粉 細(xì) 胞 素 超濃縮液 玫 瑰 酒 2010 2 200 600 800 800 800 0 25 2011 3 300 900 1200 1200 25 50 2012 25 200 2013 1700 2000 1 25 125 500 200 2014 2000 1 25 125 500 200 合計 5 200 900 1700 4000 4000 700 675 玫瑰花產(chǎn)量計算依據(jù)為 一年生 畝產(chǎn) 100 公斤 二年生 畝產(chǎn) 300 公斤 三年生 畝產(chǎn) 400 公斤 玫瑰油 1 玫瑰色素 玫瑰植物蠟 玫瑰超濃縮液 1： 1 玫瑰超微粉 1： 4 玫瑰細(xì)胞 素 1： 4 附表 3 建筑工程部分投資明細(xì)表 名稱 數(shù)量 單位造價 金額（萬元） 超臨界提取油、色素、蠟車間 2000 1755元 351 濃縮液車間 1000 1755元 微粉及細(xì)胞素車間（包括裝修） 2000 2000元 400 25 玫瑰酒車間 500 1755元 品庫兩個（干、濕） 2000 1200元 240 冷庫 300立方米 2000元立方米 60 綜合辦公樓 2000 1500元 300 鮮花收購網(wǎng)點 6個 5 30 職工食堂、宿舍 500 1500元 75 圍墻 10320m 120元 爐房 180 600元 暖管道 250m 60元 m 水 300m 60元 m 水 300m 60元 m 區(qū)主道 100m 130元 m 區(qū)鋪路 300m 130元 m 門、門衛(wèi)房 10 綠化草坪 5000 20元 10 地面彩磚 3500 40元 14 垂柳及元寶楓 30課 60元棵 瑰 40叢 150元叢 計 表 4 設(shè)備投資明細(xì)表 名稱 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 超臨界提取油、色素、蠟設(shè)備 1臺 860 860 超濃縮液提取設(shè)備 5臺 30 150 超微粉冷凍、干燥及細(xì)胞素提取設(shè)備 1臺 920 920 玫瑰油生產(chǎn)設(shè)備 1臺 500 500 超微粉粉碎設(shè)備（包括空壓機(jī)） 1臺 65 65 化驗檢測設(shè)備 1臺 30 30 檢斤設(shè) 備 1臺 15 15 26 包裝機(jī)、打包機(jī) 1臺 7 7 鍋爐（ 3T） 1臺 15 15 洗花機(jī) 2臺 璃冷卻塔 1臺 碼機(jī) 1臺 防栓 2臺 配電設(shè)備 1臺 30 30 全自動硬膠囊沖填機(jī) 1臺 27 27 玫瑰油儲罐 個 12 48 色素儲罐 1噸 4個 8 32 植物蠟儲罐 1噸 4個 8 32 濃縮液儲罐 20噸 5個 20 100 酒儲罐 20噸 5個 20 100 廢水、廢渣再利用（含沼氣） 240 中型廂式冷藏運輸車 5臺 5 25 辦公用車 2臺 50 辦公設(shè)備 10 育苗設(shè)備 50 合 計 表 5 成本費用明細(xì)表 年度