勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心部門決算分析報(bào)告[范本]

勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心部門決算分析報(bào)告 一、單位情況（一）基本情況1、單位主要職能*縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心主要工作職能是：（一）、貫徹執(zhí)行國家勞動(dòng)和社會(huì)保障工作基本方針、政策，結(jié)合我縣實(shí)際，做好全縣的失業(yè)保險(xiǎn)基金的審核、發(fā)放、配合地方稅務(wù)局及財(cái)政局做好失業(yè)保險(xiǎn)基金征繳工作。（二）、管理全縣的城鎮(zhèn)失業(yè)人員及下崗失業(yè)人員,做好失業(yè)人員職業(yè)介紹服務(wù)工作。（三）管理國家撥入扶持下崗失業(yè)人員的就業(yè)專項(xiàng)資金，根據(jù)國家有關(guān)對(duì)此項(xiàng)資金的支付辦法，認(rèn)真嚴(yán)格的管理資金收入支出工作。（四）、綜合管理下崗失業(yè)人員的就業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹服務(wù)，社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)小額貸款、公益性崗位開發(fā)、農(nóng)民工技能培訓(xùn)服務(wù)等多項(xiàng)工作。（五）、綜合管理下崗失業(yè)人員的檔案及各類事務(wù)代理工作。2、機(jī)構(gòu)人員情況：單位隸屬于*縣人力資源和社會(huì)保障局下屬股所級(jí)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，現(xiàn)有10個(gè)參公管理事業(yè)編制，2016年末在編在職職工9人，長期聘用合同制工人1人，退休6人，年末實(shí)有人數(shù)16人；（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效1、完成2016年州委、州政府下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)數(shù)；2、大力開發(fā)公益性崗位、辦理下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款，為失業(yè)人員、大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)造了就業(yè)平臺(tái)；3、通過政策宣傳及執(zhí)法必力量，本年失業(yè)保險(xiǎn)基金征收達(dá)到380余萬元；二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況單位收入與年初預(yù)算安排一致，與上年對(duì)比情況，增加預(yù)算小額貸款擔(dān)保基金1160000元；（二）收入支出執(zhí)行情況當(dāng)年收入情況：單位2016年財(cái)政撥款總收入元，與上年元相比減少元，減少率為：36%減少原因是上年收入中含全縣公益崗位人員工資2462400元，2016年無此項(xiàng)收入，2016年增加小額貸款擔(dān)?；?160000元。當(dāng)年支出情況：單位2016年財(cái)政撥款總支出元，與上年元相比減少支出元，減少率為71%，減少支出原因?yàn)楣鎹徆べY未在2016年無列支，小額擔(dān)?；?160000元，因未列支，故結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析財(cái)政撥款與預(yù)算對(duì)比分析（預(yù)算科目填到類）科目編碼 科目名稱 財(cái)政撥款決算數(shù)（萬元）財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)（萬元）預(yù)決算差異數(shù)（萬元）208010 一般預(yù)算財(cái)政撥款 215 215 0 2、收入支出結(jié)構(gòu)分析1、收入結(jié)構(gòu)分析2016年總收入元。其中財(cái)政撥款元，占總收入的79%；其他收入元,占總收入的21%。2、支出結(jié)構(gòu)分析2016年總支出元,其中基本支出元,占總支出的100%。3、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況2016年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款無支出。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況1、2016年財(cái)政撥入小額貸款擔(dān)?；?160000元，由于此項(xiàng)目未列支，年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，其他資金無結(jié)余。三、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況2016年單位資產(chǎn)總額元,其中流動(dòng)資產(chǎn)元，增加元，增加原因是小額擔(dān)貸款的結(jié)余1160000元、銀行存款增加，固定資產(chǎn)增加62550元,主要用于購買檔案柜7組、每組750元，共計(jì)5250元，計(jì)算機(jī)十三臺(tái)；每臺(tái)3950元、共計(jì)51350元，每臺(tái)打印機(jī)6臺(tái)，每臺(tái)900元共計(jì)5400元；辦公桌一臺(tái)550元；四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況本單位財(cái)務(wù)管理：（一）、財(cái)務(wù)的健全，保障了本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);（二）、認(rèn)真完成2016年決算報(bào)表的編表、錄入工作、并做出了決算分析說明，按時(shí)按質(zhì)的報(bào)送。（三