財務部團隊考核協(xié)議.doc

珠海威絲曼服飾股份有限公司考核協(xié)議甲方（用人單位）名稱：珠海威絲曼服飾股份有限公司 乙方（部門/組）： WSM財務部 乙方第一責任人： 吳冬云、曹小蘭 （暫代） 乙方第二責任人： 楊華 乙方其他人員： 為了貫徹公司的人才戰(zhàn)略，針對 WSM財務 部門做如下考核方案，乙方所有經理、副經理、主管、年薪達到及超過4萬元的職員級人員都按照此協(xié)議進行團隊考核。一、 協(xié)議期限本協(xié)議有效期自 2008 年 1月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。考核期內乙方主要工作包括： 1、負責事業(yè)部流動資金的周轉計劃控制；2、負責事業(yè)部營運成本控制監(jiān)督；3、負責事業(yè)部日常賬務核算。 如果部門有重大變動，如部門人員的編制發(fā)生變化等，乙方需及時同甲方溝通，重新簽訂新協(xié)議或補充協(xié)議。二、 考核方法：包括季度考核和年度考核1、 考核內容包括業(yè)績考核和企業(yè)文化考核（職員級不參加文化考核），文化考核的考核依據(jù)是公司企業(yè)文化核心內容，業(yè)績考核的依據(jù)是KPI；2、 季度考核：每年4，7，10月份舉行1-3季度的季度考核，季度業(yè)績考核的依據(jù)是季度業(yè)績考核指標，見附件 WSM財務部 季度業(yè)績考核指標；3、 年度考核：每年1月份舉行上一年的年度考核，年度業(yè)績考核的依據(jù)是年度業(yè)績考核指標，見附件 WSM財務部 年度業(yè)績考核指標。三、 獎罰方法（一） 業(yè)績考核獎懲：1、 個人績效工資比例：個人月薪工資的50%為績效工資，若個人月工資的50%不超過當?shù)氐膫€人所得稅起征點時，則績效工資額度為除個人所得稅起征點以外的部分；2、 懲罰結果在績效工資中的應用：日常工作得分詳細計算方法見員工手冊（1） 主管、副經理、經理級個人當月實際領取的績效工資=根據(jù)季度/年度考核結果確定的績效工資額度*個人當月日常工作表現(xiàn)得分/100；（2） 職員級和副總監(jiān)級（含）以上人員當月實際領取的績效工資 = 個人績效工資 * 個人當月日常工作表現(xiàn)得分/100。3、 獎勵說明：（1） 本協(xié)議所列獎勵為考核期內乙方所在團隊的業(yè)績獎勵，作為乙方進行獎勵分配的初始依據(jù)，由乙方部門長根據(jù)每個成員實際表現(xiàn)第一次分配獎金，乙方各成員的具體獎勵金額需結合綜合考核結果確定，具體見第（二）點：企業(yè)文化與業(yè)績考核綜合結果獎勵；（2） 試用期未轉正成員參與該獎勵的分配，但具體獎勵方法依據(jù)公司的考核政策；（3） 如果乙方成員離職，離職人員需提交協(xié)議作廢聲明給集團檔案室，其繼任者到位時需重新簽訂協(xié)議或補充協(xié)議；（4） 乙方部門長離職且其接任者尚未招聘到位時由公司指定的臨時兼任者全權代表其執(zhí)行該協(xié)議。4、 季度業(yè)績獎勵金額：依據(jù)季度業(yè)績KPI評定季度業(yè)績結果，并進行如下團隊獎勵： A級：獎勵 18300 元； B級：獎勵 12000 元；C級：獎勵 6500 元； D級：乙方所有人記過，扣20-40分/人。其中第一責任人分配獎勵總額的 43 %至 50 %；第二責任人分配 57 %至 50 %；其他人員分配獎勵總額的 %至 %。5、 年度業(yè)績獎勵金額：依據(jù)年度業(yè)績KPI評定年度業(yè)績結果，并進行如下團隊獎勵： A級：獎勵 34000 元； B級：獎勵 24000 元；C級：獎勵 13000 元； D級：乙方所有人記大過，扣50-80分/人。其中第一責任人分配獎勵總額的 45 %至 50 %；第二責任人分配的 55 %至 50 %；其他人員分配獎勵總額的 %至 %。個人所得的季、年度獎勵，其中60%用現(xiàn)金支付，40%用商品支付（根據(jù)個人需要可選擇：萬佳等超市購物券、WSM購物券、酒樓消費券等）。6、 有特殊貢獻可另外申請獎勵，公司鼓勵優(yōu)秀的人才向優(yōu)秀的部門流動；7、 在考核獎勵公布前離開公司者，獎金最多只付50%，具體根據(jù)公司當季的考核政策，未發(fā)放部分作為部門活動經費。（二）企業(yè)文化與業(yè)績考核綜合結果應用：針對主管、副經理、經理級人員。1 根據(jù)綜合結果與業(yè)績結果的差異，實際發(fā)放給個人的獎金將不同：若為獎勵，則綜合結果對比業(yè)績結果提高2級，發(fā)放的實際獎金額為第一次分配的120%，提高1個級別，為110%，不變則為100%，降低1級為80%，降2級則為60%，降3級則為20%；若為罰款，則綜合結果不可為A級，綜合結果B級實際處罰為扣分的90%，C級為100%，C-級為C-級確定的績效工資額度同D級扣分一起應用。2 自上次加薪之后，連續(xù)兩個季度業(yè)績及綜合結果均為A級者，則加薪5%。3 自上次加薪之后，連續(xù)兩個季度業(yè)績及綜合結果均為B者，加薪2%。4 若連續(xù)兩個季度業(yè)績及綜合結果評為C者，則自第二次季度考核終評結果公布的當月起，直到個人季度考核業(yè)績結果和綜合結果不再同時為C止，個人每月只能領取96%的績效工資。5 若季度綜合結果為C-，自考核終評結果公布的當月起，個人月度績效工資只發(fā)放90%；6 若連續(xù)兩個季度綜合結果或業(yè)績結果出現(xiàn)C-或D者，自第二次終評結果公布的當月起，個人月度績效工資只發(fā)放50%；7 若連續(xù)3個季度綜合結果或業(yè)績結果出現(xiàn)C-或D者，自第三次終評結果公布當月起，不發(fā)放個人月度績效工資；8 若連續(xù)4個季度綜合結果或業(yè)績出現(xiàn)C-或D者，解除勞動關系，自第四次終評結果公布當日起一個月內辦完離職手續(xù)。9 若根據(jù)季度/年度考核結果確定的個人績效工資尚不能100%領取，綜合結果不為C-且季度/年度業(yè)績或綜合結果得到B級及以上，則：（1） 個人績效工資只能領取90%（含）以上，自考核終評結果公布當月起，可100%領取績效工資；（2） 個人績效工資只能領取50%者，自考核終評結果公布當月起，可領取90%績效工資；（3） 個人績效工資不能領取者，自考核終評結果公布當月起，可領取50%績效工資。四、協(xié)議生效日期本協(xié)議自簽訂之日起生效，甲方和乙方第一責任人各持一份，乙方其他人員每人一份復印件，本協(xié)議涂改、未經合法授權代簽無效。以前各種形式的考核協(xié)議，從此協(xié)議生效之日起作廢。甲方（乙方直接上司）： 乙 方： 吳冬云、曹小蘭 、楊華 日期： 年 月 日 甲方（總經理/分公司負責人）： 日期： 年 月 日 日 期： 2008 年 2月 25 日附件1： WSM財務部 季度業(yè)績考核指標序號指標名稱指標定義目的計算公式信息提供者其他說明權重指標得分詳細說明指標一報表處理準確率依據(jù)會計法和公司要求，出具相關會計報表，并進行必要的分析建議，為企業(yè)決策提供依據(jù)編制和分析會計報表的能力報表中沒有出錯的筆數(shù)/報表中總筆數(shù)*100%會計師事務所每月15日前上交財務報表，由外部單位審核30A級：100%，20分B級：80%-99%，16分C級：60%-79%，12分D級：60%，8分指標二財務報表延期天數(shù)延期提交財務報表的天數(shù)能完整準時提交各類財務報表延期天數(shù)之和財務管理服務部稅務預算報表、資金預算表、月報表、合并報表等財務文件要求的報表以及日常管理報表20A級：準時，延期0天，15分B級：延期1天，12分C級： 延期2-3天，9分D級： 延期4天以上，6分指標三不執(zhí)行財務制度項數(shù)被審計督察部或總裁發(fā)現(xiàn)重大財務失誤或發(fā)現(xiàn)重大財務問題的項數(shù)杜絕財務重大錯誤的發(fā)生失誤項數(shù)之和財務管理服務部重大財務問題指違反財務制度的問題20A級：0項，15分B級：1項，12分C級： 2-3項，9分D級： 4項及以上，6分指標四營運成本控制率在考核期內實際營運成本占預算成本的比率避免預算外運作實際營運成本/預算營運成本*100%財務管理服務部20A級：85%-90%，10分B級：90%-95%，8分C級：95%-100%，6分D級：100%，4分指標五部門流失人員數(shù)考核期內部門人員流失人數(shù)之和確保部門人員結構相對穩(wěn)定無人力資源服務部流失人數(shù)含試用期人員10A級：0人，得10分B級：1人，得0分B級：80%（含）-100%（不含），24分C級：60%（含）-80%（不含），18分D級：60%（不含）以下，12分1、 所有指標總得分按照滿分100分進行計算，權重指該指標在全部工作（100分）中的比例； 2、信息提供者指提供考核數(shù)據(jù)的崗位或部門，原則上盡量不要出現(xiàn)被考核者提供考核數(shù)據(jù)的情況；3、指標得分詳細說明中A級得分為100*權重*100%，B級為100*權重*80%，C級為100*權重*60%，D級為100*權重*40%；4、綜合得分評級方法：A級：90-100分，B級：80-89分，C級：60-79分，D級：0-59分。被考核者簽字/日期： 吳冬云、曹小蘭 、楊華 08.02.25 上司簽名/日期： 聯(lián)邦制老板或總經理簽名/日期附件2： WSM財務部 年度業(yè)績考核指標序號指標名稱指標定義目的計算公式信息提供者其他說明權重指標得分詳細說明指標一年度WSM事業(yè)部利潤完成額2008年WSM的年度利潤總目標為2600萬元實現(xiàn)預期目標實際完成利潤額/計劃完成利潤額*100%財務管理服務部50A級：2600萬元（含）以上，50分B級：2200萬元（含）-2600萬元（不含），40分C級：1600萬元（含）-2200萬元（不含），30分D級：1600萬元（不含）以下，20分指標二集團利潤目標完成率集團年終實際利潤同年初計劃利潤目標的比例考核部門工作是否取得效果實際利潤/計劃利潤*100%財務管理服務部40A級：100%（不含）以上，40分B級：85%（含）-100%（含），32分C級：70%（含）-85%（不含），24分D級：70%（不含）以下，16分指標三部門人員流失率（Q9）本部門職員級（含）以上人員流失的比例確保部門人員穩(wěn)定離職人數(shù)/總人數(shù)*100%人力資源服務部離職人數(shù)和總人數(shù)指本部門全部含試用期在內的全部人員10A級：Q912%，10分B級：12%Q918%，8分C級：18%Q9=25%，0分1、 所有指標總得分按照滿分100分進行計算，權重指該指標在全部工作（100分）中的比例；2、 信息提供者指提供考核數(shù)據(jù)的