關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）庫(kù).doc

廣船國(guó)際關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)庫(kù)（V1 . 0）2004 . 8一. 財(cái)務(wù)類指標(biāo)（Finance）指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算公式/評(píng)價(jià)要素?cái)?shù)據(jù)來(lái)源F-1利潤(rùn)總額完成率實(shí)際利潤(rùn)完成額/預(yù)算利潤(rùn)指標(biāo)財(cái)務(wù)中心F-2銷售毛利率完成率實(shí)際毛利完成額/預(yù)算毛利指標(biāo)財(cái)務(wù)中心F-3費(fèi)用預(yù)算控制率實(shí)際費(fèi)用發(fā)生額/預(yù)算費(fèi)用額財(cái)務(wù)中心F-4單船目標(biāo)成本控制率實(shí)際成本發(fā)生額/目標(biāo)成本財(cái)務(wù)中心F-5部門內(nèi)費(fèi)用預(yù)算控制率實(shí)際費(fèi)用發(fā)生額/預(yù)算費(fèi)用額財(cái)務(wù)中心F-6公司人工費(fèi)總額控制率實(shí)際發(fā)生人工費(fèi)/人工費(fèi)預(yù)算財(cái)務(wù)中心F-7系列船人工成本比率變動(dòng)率（同系列上一艘船人工成本同系列后續(xù)船人工成本）/同系列上一艘船人工成本財(cái)務(wù)中心F-8培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算控制率培訓(xùn)費(fèi)用發(fā)生額/培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)中心F-9各部門工資總額控制率各部門工資實(shí)際支付總額/年初預(yù)算財(cái)務(wù)中心F-10動(dòng)能中心利潤(rùn)完成率實(shí)際利潤(rùn)/預(yù)算利潤(rùn)財(cái)務(wù)中心F-11大型項(xiàng)目目標(biāo)成本控制率實(shí)際發(fā)生成本/預(yù)算成本財(cái)務(wù)中心F-12固定資產(chǎn)維修成本控制率實(shí)際發(fā)生成本/預(yù)算成本財(cái)務(wù)中心F-13動(dòng)能中心利潤(rùn)完成率利潤(rùn)完成額/年初目標(biāo)財(cái)務(wù)中心F-14綜合資金成本籌資費(fèi)用/資金使用額財(cái)務(wù)中心F-15公司凈現(xiàn)金流財(cái)務(wù)專業(yè)術(shù)語(yǔ)財(cái)務(wù)中心F-16應(yīng)收退稅款實(shí)現(xiàn)率實(shí)收退稅金額/計(jì)劃收取金額財(cái)務(wù)中心F-17基本建設(shè)和技術(shù)改造投資支出控制率投資支出發(fā)生額/成本預(yù)算財(cái)務(wù)中心F-18單船合同利潤(rùn)提高率單船合同利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)額/年度平均單船合同利潤(rùn)財(cái)務(wù)中心F-19設(shè)計(jì)成本達(dá)成率設(shè)計(jì)實(shí)際設(shè)計(jì)成本發(fā)生額/目標(biāo)設(shè)計(jì)成本財(cái)務(wù)中心F-20專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率專項(xiàng)實(shí)際費(fèi)用發(fā)生額/專項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用額財(cái)務(wù)中心F-21車輛維修等費(fèi)用控制實(shí)際車輛維修等相關(guān)費(fèi)用發(fā)生額/預(yù)算費(fèi)用額財(cái)務(wù)中心F-22計(jì)測(cè)探傷中心營(yíng)業(yè)額收入財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)中心F-23非船業(yè)務(wù)利潤(rùn)完成率目標(biāo)利潤(rùn)/計(jì)劃完成利潤(rùn)財(cái)務(wù)中心F-24投資收益率投資收益/公司對(duì)外投資額財(cái)務(wù)中心F-25非船業(yè)務(wù)利潤(rùn)完成率實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)/利潤(rùn)預(yù)算財(cái)務(wù)中心F-26已核銷壞帳數(shù)已核銷壞帳數(shù)財(cái)務(wù)中心F-27造船利潤(rùn)總額完成率實(shí)際利潤(rùn)完成額/預(yù)算利潤(rùn)指標(biāo)財(cái)務(wù)中心F-28造船毛利率完成率實(shí)際毛利完成額/預(yù)算毛利指標(biāo)財(cái)務(wù)中心F-29超期罰款額度罰款數(shù)值財(cái)務(wù)中心二. 客戶類指標(biāo)（Customer）指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算公式/評(píng)價(jià)要素?cái)?shù)據(jù)來(lái)源C-1合同承接額完成率合同承接額/計(jì)劃合同承接額戰(zhàn)略管理部C-2合同按時(shí)完成率已完成的合同項(xiàng)數(shù)/應(yīng)完成的合同項(xiàng)數(shù)戰(zhàn)略管理部C-3部門協(xié)作滿意度見(jiàn)部門協(xié)作滿意度考核表績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組C-4定單完成比率定單完成額/目標(biāo)額戰(zhàn)略管理部C-5外部客戶關(guān)系維護(hù)關(guān)系廣泛性、關(guān)系融洽程度C-6客戶滿意度客戶滿意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)客戶投訴次數(shù)造船管理部、船舶經(jīng)營(yíng)部C-7上級(jí)部門、外部相關(guān)機(jī)構(gòu)考評(píng)檢查意見(jiàn)外部相關(guān)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)檢查抽查通過(guò)率上級(jí)機(jī)構(gòu)、相關(guān)部門評(píng)價(jià)C-8業(yè)內(nèi)市場(chǎng)知名度（公共形象推廣）公司通過(guò)行業(yè)報(bào)告、信息披露等方式正面曝光次數(shù)公司辦公室C-9董事會(huì)及高層綜合評(píng)價(jià)戰(zhàn)略管理委員會(huì)C-10上級(jí)部門匯報(bào)聯(lián)系滿意度及時(shí)性、報(bào)告質(zhì)量上級(jí)部門反饋結(jié)果C-11客戶投訴處理率及時(shí)處理客戶投訴/收到客戶投訴質(zhì)量管理部C-12群眾與統(tǒng)戰(zhàn)工作滿意度滿意度調(diào)查黨委工作部C-13上級(jí)部門聯(lián)系匯報(bào)滿意度匯報(bào)及時(shí)性、關(guān)系融洽程度上級(jí)部門C-14船東投訴提高船東滿意度、船東無(wú)投訴C-15固定客戶數(shù)35家相對(duì)固定客戶船運(yùn)事業(yè)部三. 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)（Internal）指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算公式/評(píng)價(jià)要素?cái)?shù)據(jù)來(lái)源I-1生產(chǎn)周期完成率實(shí)際生產(chǎn)周期/目標(biāo)生產(chǎn)周期造船管理部I-2生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際完成量/計(jì)劃完成量戰(zhàn)略管理部I-3新船重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃達(dá)成率實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù); 實(shí)際進(jìn)度/計(jì)劃進(jìn)度造船管理部I-4每修正總噸實(shí)動(dòng)工時(shí)耗量控制率1-本年度每修正總噸實(shí)動(dòng)工時(shí)耗量)/上年度每修正總噸實(shí)動(dòng)工時(shí)耗量戰(zhàn)略管理部/人力資源部I-5重要材料利用率凈重/總消耗量造船管理部I-6后續(xù)船設(shè)計(jì)差錯(cuò)數(shù)設(shè)計(jì)差錯(cuò)引起返工實(shí)動(dòng)工時(shí)或成本損失質(zhì)量管理部I-7船體焊接X(jué)光抽查拍片合格率合格片數(shù)/拍片數(shù)質(zhì)量管理部I-8質(zhì)量損失成本統(tǒng)計(jì)分析因質(zhì)量問(wèn)題引起成本損失質(zhì)量管理部/生產(chǎn)部門I-9對(duì)外交驗(yàn)一次合格率檢驗(yàn)合格項(xiàng)數(shù)/檢驗(yàn)項(xiàng)數(shù)質(zhì)量管理部I-10設(shè)計(jì)單元化率產(chǎn)品單元工時(shí)總數(shù)/產(chǎn)品舾裝工時(shí)總數(shù)技術(shù)中心I-11上船臺(tái)前的舾裝率上船臺(tái)前的舾裝完成工時(shí)數(shù)/該船總的舾裝工時(shí)數(shù)造船事業(yè)部I-12下水完整性下水前的完成工時(shí)數(shù)/該船總的工時(shí)數(shù)造船事業(yè)部I-13三支隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃系統(tǒng)性、人員數(shù)量、人員素質(zhì)、動(dòng)態(tài)管理I-14外工隊(duì)管理隊(duì)伍保有率、熟練工比率、上崗持證率人力資源部I-15績(jī)效管理工作推進(jìn)效果宣傳、及時(shí)性、投訴處理、規(guī)定監(jiān)控I-16實(shí)動(dòng)工時(shí)統(tǒng)計(jì)方案實(shí)施按項(xiàng)目進(jìn)度要求推進(jìn)，成本統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確戰(zhàn)略管理部I-17為公司提出合理化建議建議數(shù)量、建議質(zhì)量I-18ISO質(zhì)量?jī)?nèi)審、外審?fù)ㄟ^(guò)率無(wú)不合格項(xiàng)；通過(guò)率100%質(zhì)量管理部I-19績(jī)效管理體系實(shí)施按時(shí)提交結(jié)果；無(wú)員工二次投訴；結(jié)果符合要求人力資源部I-20勞動(dòng)紀(jì)律管理遲到早退率、假期管理人力資源部I-21三支隊(duì)伍建設(shè)年度計(jì)劃完成率完成情況/年初計(jì)劃人力資源部I-22員工關(guān)系及時(shí)化解投訴和不滿I-23勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制效果無(wú)影響公司正常運(yùn)作秩序的群體（20人以上，外工50人以上）勞務(wù)糾紛人力資源部I-24科技人才隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃完成率計(jì)劃完成率人力資源部I-25福利政策制度有效性和執(zhí)行情況制度合理性、貫徹落實(shí)I-26年度大型項(xiàng)目計(jì)劃完成率實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)； 實(shí)際進(jìn)度/計(jì)劃進(jìn)度 戰(zhàn)略管理部I-27萬(wàn)元固定資產(chǎn)創(chuàng)造收入年度收入/固定資產(chǎn)總額戰(zhàn)略管理部I-28萬(wàn)元產(chǎn)值能耗量能源消耗/年度產(chǎn)值戰(zhàn)略管理部I-29主要生產(chǎn)設(shè)備故障率主要生產(chǎn)設(shè)備故障次數(shù)/主要生產(chǎn)設(shè)備實(shí)際開(kāi)動(dòng)的設(shè)備臺(tái)時(shí)生產(chǎn)保障部I-30主要生產(chǎn)設(shè)備利用率主要生產(chǎn)設(shè)備全年開(kāi)動(dòng)臺(tái)時(shí)總和/主要生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃臺(tái)時(shí)總和生產(chǎn)保障部I-31安全生產(chǎn)見(jiàn)安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)安全保衛(wèi)部I-32現(xiàn)場(chǎng)管理活動(dòng)見(jiàn)“勞動(dòng)競(jìng)賽”相關(guān)規(guī)定公司工會(huì)I-33基建技改項(xiàng)目實(shí)施操作見(jiàn)固定資產(chǎn)投資管理辦法、固定資材資產(chǎn)更新改造立項(xiàng)程序生產(chǎn)保障部I-34稅務(wù)管理關(guān)系維護(hù)、問(wèn)題處理、合理避稅I-35財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性、建設(shè)性I-36成本核算體系建設(shè)系統(tǒng)運(yùn)行、改進(jìn)完善I-37全面預(yù)算體系建設(shè)預(yù)算控制率、系統(tǒng)運(yùn)行、改進(jìn)完善I-38流動(dòng)資金的有效管控合理管理流動(dòng)資金，提高資金使用效率、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)I-39成本控制體系建設(shè)核算合理化、成本分析I-40公司內(nèi)部?jī)r(jià)格體系維護(hù)處理及時(shí)性、決策合理性I-41造船預(yù)算編制、監(jiān)控、反饋編制及時(shí)性、執(zhí)行監(jiān)督、問(wèn)題反饋I-42會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作規(guī)范程度I-43造船事業(yè)部成本控制體系發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)性、建議合理性I-44客戶投訴解決的滿意率客戶投訴記錄I-45客戶信息整理檔案和業(yè)務(wù)單證完備率, 工作文檔管理的完整性和時(shí)效性, 客戶信用等級(jí)調(diào)查及時(shí)準(zhǔn)確客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄I-46老（大）客戶利潤(rùn)貢獻(xiàn)率分析分析深度、合理性I-47船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例保持率本年度系列船數(shù)量/首制船數(shù)量戰(zhàn)略管理部I-48船舶產(chǎn)品預(yù)訂貨工作籌備情況規(guī)格書(shū)中已落實(shí)的資材成本數(shù)額/采購(gòu)成本總額財(cái)務(wù)中心I-49新客戶比例(年度新客戶數(shù)量/年度成交客戶總量)*100%戰(zhàn)略管理部I-50新客戶利潤(rùn)貢獻(xiàn)率(新客戶利潤(rùn)平均值/年內(nèi)客戶合同利潤(rùn)總值)*100%財(cái)務(wù)中心I-51年度（季度/半年度）市場(chǎng)調(diào)查、分析預(yù)測(cè)報(bào)告行業(yè)信息的收集、分析與跟蹤管理；分析報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性I-52重大政刑惡性案件的控制不發(fā)生一起重大政刑惡性案件安全保衛(wèi)部I-53重大治安事故的控制不發(fā)生一起重大治安事故安全保衛(wèi)部I-54現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)控力度每人每天進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢的記錄是否齊全安全保衛(wèi)部I-55重大火災(zāi)事故的控制不發(fā)生一起重大火災(zāi)事故安全保衛(wèi)部I-56不發(fā)生失泄密事件不發(fā)生起失泄密事件安全保衛(wèi)部I-57污染事故控制率不發(fā)生一起重大污染事故安全保衛(wèi)部I-58安全教育培訓(xùn)達(dá)成率實(shí)際參見(jiàn)教育培訓(xùn)人數(shù)/應(yīng)參加教育培訓(xùn)人數(shù)*100%人力資源部I-59生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理及監(jiān)控計(jì)劃性、監(jiān)控效果、及時(shí)性I-60社會(huì)治安綜合治理指標(biāo)完成情況完成年度內(nèi)確定的治安、調(diào)解、上訪、文明生產(chǎn)等指標(biāo)任務(wù)黨委書(shū)記；廣州市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)I-61治安環(huán)保認(rèn)證完成率完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成數(shù)安全保衛(wèi)部I-62失竊金額被盜損失金額安全保衛(wèi)部I-63武裝、安保等檔案完備率已歸檔檔案數(shù)/應(yīng)歸檔檔案數(shù)安全保衛(wèi)部I-64生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃完成率生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備周期實(shí)際值/生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備目標(biāo)值造船管理部I-65總設(shè)計(jì)周期達(dá)成率實(shí)際設(shè)計(jì)周期/目標(biāo)設(shè)計(jì)周期造船管理部I-66重點(diǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率實(shí)際完成量/計(jì)劃完成量 戰(zhàn)略管理部I-67預(yù)研項(xiàng)目結(jié)題完成率預(yù)研項(xiàng)目年度結(jié)題數(shù)量/年初預(yù)研項(xiàng)目數(shù)量戰(zhàn)略管理部I-68設(shè)計(jì)托盤(pán)化率托盤(pán)項(xiàng)目數(shù)/總項(xiàng)目數(shù)(單船)造船管理部I-69標(biāo)準(zhǔn)化提高率本年度系列船設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)件數(shù)量增加值/上年度設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)件數(shù)量造船管理部I-70設(shè)計(jì)單元化率產(chǎn)品單元工時(shí)總數(shù)/產(chǎn)品工時(shí)總數(shù)造船管理部I-71設(shè)計(jì)差錯(cuò)設(shè)計(jì)差錯(cuò)引起返工實(shí)動(dòng)工時(shí)或成本損失質(zhì)量管理部/生產(chǎn)部門I-72設(shè)計(jì)鋼材利用率設(shè)計(jì)鋼材的有效利用數(shù)量/鋼材總量相關(guān)評(píng)價(jià)I-73設(shè)計(jì)資料文檔管理按檔案管理要求相關(guān)評(píng)價(jià)I-74產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量控制圖紙?jiān)O(shè)計(jì)差錯(cuò)率、圖紙審核差錯(cuò)率、詳細(xì)設(shè)計(jì)規(guī)則規(guī)范修改率相關(guān)評(píng)價(jià)I-75市場(chǎng)及行業(yè)狀況分析信息數(shù)量、分析系統(tǒng)性、前瞻性I-76戰(zhàn)略規(guī)劃能力方案系統(tǒng)性、監(jiān)控效果、計(jì)劃性I-77年度戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃完成率按項(xiàng)目進(jìn)度要求推進(jìn)戰(zhàn)略管理部I-78重點(diǎn)戰(zhàn)略項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率按項(xiàng)目進(jìn)度要求推進(jìn)戰(zhàn)略管理部I-79生產(chǎn)管理信息化年度計(jì)劃完成率按項(xiàng)目進(jìn)度要求推進(jìn)戰(zhàn)略管理部I-80采購(gòu)成本控制計(jì)劃季度完成率按項(xiàng)目進(jìn)度要求推進(jìn)戰(zhàn)略管理部I-81資材成本控制計(jì)劃季度完成率按項(xiàng)目進(jìn)度要求推進(jìn)戰(zhàn)略管理部I-82公司管理體系維護(hù)系統(tǒng)性、有效性I-83各部門年度經(jīng)營(yíng)（管理）目標(biāo)責(zé)任制執(zhí)行情況方案系統(tǒng)性、監(jiān)控效果、計(jì)劃性I-84公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告方案系統(tǒng)性、監(jiān)控效果、計(jì)劃性I-85公司轉(zhuǎn)模方案探索、物流為主線的流程及工序優(yōu)化按項(xiàng)目進(jìn)度要求推進(jìn),完成階段目標(biāo)造船管理部I-86公司現(xiàn)代化管理創(chuàng)新成果申報(bào)方案系統(tǒng)性、監(jiān)控效果、計(jì)劃性I-87規(guī)范公司三會(huì)（董事會(huì)、股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)）管理及時(shí)、準(zhǔn)確地與股東、董事溝通的程度內(nèi)部董事與全職監(jiān)事的評(píng)價(jià)I-88公司管理體系維護(hù)(書(shū)面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù))*100%需書(shū)面化的流程與制度規(guī)定I-89文秘管理工作規(guī)范化日常安排出現(xiàn)的沖突次數(shù)；日常擬文及會(huì)議紀(jì)要的差錯(cuò)率I-90公司內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制順利有效及時(shí)、有效安排會(huì)議的程度I-91公司內(nèi)部宣傳工作管理機(jī)制建立的計(jì)劃完成情況；信息不通暢導(dǎo)致投訴的次數(shù)I-92公司品牌維護(hù)因標(biāo)識(shí)管理失誤導(dǎo)致的投訴數(shù)量I-93司機(jī)出車配合率因派車和出車不及時(shí)等問(wèn)題導(dǎo)致的投訴數(shù)量公司辦公室I-94安全事故發(fā)生次數(shù)年度內(nèi)累計(jì)行車安全事故次數(shù)安全保衛(wèi)部I-95ioffice及公司網(wǎng)站的維護(hù)與功能完善更新ioffice實(shí)用功能改進(jìn)、公司網(wǎng)站維護(hù)等相關(guān)工作的階段性目標(biāo)及要求的完成情況I-96公司內(nèi)部日常事務(wù)性工作管理及時(shí)性、監(jiān)控效果、計(jì)劃性I-97上市公司規(guī)范化管理合法性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性I-98輔助決策工作系統(tǒng)性、及時(shí)性I-99監(jiān)督協(xié)調(diào)工作及時(shí)性I-100固定資產(chǎn)管理及時(shí)性、監(jiān)控效果、計(jì)劃性I-101小車班日常管理差錯(cuò)次數(shù)部門投訴I-102合同風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收帳款管理工作合同導(dǎo)致應(yīng)收帳款增加額度、一年以上應(yīng)收帳款的追討工作效果I-103媒體正面爆光次數(shù)在國(guó)家一級(jí)報(bào)刊雜志等公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的正面新聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù)公司辦公室I-104危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級(jí)危機(jī)事件在中央級(jí)、全國(guó)性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負(fù)面影響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理情況造船管理部I-105組織、策劃公司重大公關(guān)和外事活動(dòng)因策劃準(zhǔn)備不足導(dǎo)致活動(dòng)混亂和失敗的次數(shù)I-106紀(jì)監(jiān)信訪處理率已處理信訪/接到信訪總數(shù)紀(jì)檢審計(jì)部I-107違紀(jì)案件及時(shí)結(jié)案率已處理違紀(jì)案件/發(fā)生違紀(jì)案件總數(shù)紀(jì)檢審計(jì)部I-108黨風(fēng)廉政教育黨風(fēng)廉政教育活動(dòng)開(kāi)展效果、重大問(wèn)題出現(xiàn)次數(shù)為零紀(jì)檢審計(jì)部I-109開(kāi)展效能監(jiān)察活動(dòng)三項(xiàng)以上紀(jì)檢審計(jì)部I-110審計(jì)項(xiàng)目（包括專項(xiàng)項(xiàng)目）審計(jì)完成率已審計(jì)的項(xiàng)目/按規(guī)定要求審計(jì)項(xiàng)目總數(shù)紀(jì)檢審計(jì)部I-111審計(jì)工作差錯(cuò)率差錯(cuò)數(shù)及性質(zhì)紀(jì)檢審計(jì)部I-112提交審計(jì)報(bào)告及時(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性紀(jì)檢審計(jì)部I-113整改意見(jiàn)采納率采納意見(jiàn)數(shù)/提出意見(jiàn)數(shù)紀(jì)檢審計(jì)部I-114內(nèi)部工作質(zhì)量指標(biāo)計(jì)測(cè)探傷中心檢測(cè)準(zhǔn)確率、底片質(zhì)量合格率、計(jì)測(cè)探傷中心檢測(cè)校準(zhǔn)/校準(zhǔn)報(bào)告準(zhǔn)確率質(zhì)量管理部I-115質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)取證完成率實(shí)際取證數(shù)量/計(jì)劃取證數(shù)量質(zhì)量管理部I-116材料控制及利用計(jì)測(cè)探傷中心材料消耗控制率、滲透材料和磁懸液利用率質(zhì)量管理部I-117各部門質(zhì)量（內(nèi)審）各部門通過(guò)內(nèi)審工作評(píng)價(jià)質(zhì)量管理部I-118ISO質(zhì)量外審?fù)ㄟ^(guò)率無(wú)不合格項(xiàng)；通過(guò)率100%質(zhì)量管理部I-119年度公司員工質(zhì)量培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率完成學(xué)時(shí)/計(jì)劃學(xué)時(shí)質(zhì)量管理部/人力資源部I-120質(zhì)量體系建設(shè)維護(hù)監(jiān)督各部門內(nèi)審、外審結(jié)果質(zhì)量管理部I-121計(jì)測(cè)探傷中心安全教育安全教育次數(shù)質(zhì)量管理部I-122質(zhì)量考核指標(biāo)統(tǒng)計(jì)完成實(shí)際統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)目/應(yīng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)目戰(zhàn)略管理部I-123非船業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析質(zhì)量準(zhǔn)確性、全面性、及時(shí)性I-124投資風(fēng)險(xiǎn)控制是否為公司造成重大損失I-125提交項(xiàng)目管理報(bào)告準(zhǔn)確性、全面性、及時(shí)性I-126壞帳控制壞帳總額/銷售收入財(cái)務(wù)中心I-127黨建工作達(dá)標(biāo)率組織活動(dòng)健全、黨員教育、發(fā)展黨員等管理符合上級(jí)要求黨委工作部、公司黨委I-128思想教、宣傳育工作群眾及相關(guān)部門評(píng)價(jià)；思想教育活動(dòng)開(kāi)展次數(shù)黨委工作部I-129干部管理和梯隊(duì)建設(shè)健全率后備干部準(zhǔn)備數(shù)/計(jì)劃后備干部數(shù)黨委工作部I-130宣傳資料編制資料完備程度I-131公司黨員培訓(xùn)完成率實(shí)際培訓(xùn)數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)黨委工作部I-132精神文明建設(shè)與推行效果、全面、影響I-133生產(chǎn)計(jì)劃的制定及時(shí)性、準(zhǔn)確性戰(zhàn)略管理部I-134周計(jì)劃執(zhí)行情況通報(bào)及時(shí)性、準(zhǔn)確性I-135大節(jié)點(diǎn)管理規(guī)范化及時(shí)性、準(zhǔn)確性I-136船舶工號(hào)管理按工號(hào)管理要求I-137工作計(jì)劃完成率實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù) 實(shí)際進(jìn)度/計(jì)劃進(jìn)度I-138藍(lán)本工時(shí)統(tǒng)計(jì)分析及時(shí)性、準(zhǔn)確性I-139成本統(tǒng)計(jì)分析及時(shí)性、準(zhǔn)確性I-140生產(chǎn)計(jì)劃管理管理體系實(shí)施按項(xiàng)目進(jìn)度要求推進(jìn),工時(shí)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確戰(zhàn)略管理部I-141工時(shí)管理體系實(shí)施按項(xiàng)目進(jìn)度要求推進(jìn),工時(shí)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確戰(zhàn)略管理部I-142造船成本管理及時(shí)性、準(zhǔn)確性、監(jiān)控力度I-143項(xiàng)目管理及時(shí)協(xié)調(diào)、溝通通暢、問(wèn)題有效解決I-144加帳管理體系有效運(yùn)做及時(shí)性、合理性、監(jiān)控力度I-145藍(lán)本工時(shí)與實(shí)動(dòng)工時(shí)誤差率（實(shí)動(dòng)工時(shí)藍(lán)本工時(shí)）/藍(lán)本工時(shí)造船管理部I-146年度生產(chǎn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)完成進(jìn)度造船管理部I-147生產(chǎn)策劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備及時(shí)性、完備性、有序性I-148生產(chǎn)管理生產(chǎn)及時(shí)開(kāi)工、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、現(xiàn)場(chǎng)安全各主管部門I-149建造周期完成率建造周期完成額/目標(biāo)建造周期造船管理部I-150生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備周期完成率生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備周期實(shí)際值/生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備目標(biāo)值造船管理部I-151能耗成本（萬(wàn)元產(chǎn)值能耗）控制能耗金額/產(chǎn)值(萬(wàn)元)戰(zhàn)略管理部I-152積壓物資控制率積壓物資金額/物資總金額造船事業(yè)部I-153采購(gòu)成本控制率實(shí)際采購(gòu)成本發(fā)生額/目標(biāo)成本造船管理部I-154產(chǎn)品質(zhì)量控制焊接X(jué)光一次拍片合格率、質(zhì)量損失成本統(tǒng)計(jì)分析、對(duì)外交驗(yàn)一次合格率質(zhì)量管理部I-155托盤(pán)集配率集配項(xiàng)目數(shù)/托盤(pán)項(xiàng)目數(shù)造船事業(yè)部I-156技術(shù)保障及時(shí)性、問(wèn)題解決度、措施落實(shí)I-157文明生產(chǎn)建設(shè)每半月出一期；每周出一期造船天地)I-158供應(yīng)商認(rèn)證與選擇供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證、供應(yīng)商數(shù)量、供應(yīng)商質(zhì)量I-159部門指標(biāo)的分解、考核與執(zhí)行監(jiān)督及時(shí)性、完備性、有效控制I-160本課生產(chǎn)管理計(jì)劃合理性、過(guò)程監(jiān)控、有序運(yùn)作I-162員工管理培訓(xùn)、考核、合理調(diào)配I-163技術(shù)改進(jìn)焊接X(jué)光一次拍片合格率X%、技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目完成率100%、技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率100%質(zhì)量管理部/造船管理部I-164管材利用率有效利用管材/總消耗管材管子加工部I-165生產(chǎn)計(jì)劃編制有效性、執(zhí)行力度、可行性I-166合同續(xù)簽率外工保有率人力資源部I-167職稱評(píng)審工作完成率已完成人數(shù)/應(yīng)完成人數(shù)人力資源部I-168設(shè)動(dòng)管理有效性、及時(shí)性、監(jiān)控力度、整改措施I-169組織編制計(jì)劃并有效執(zhí)行有效完成、執(zhí)行力度、及時(shí)性、過(guò)程監(jiān)控I-170質(zhì)量損失成本統(tǒng)計(jì)分析及時(shí)性、準(zhǔn)確性、改進(jìn)措施得力I-171優(yōu)化生產(chǎn)工藝上船臺(tái)前分段制作完成率、上船臺(tái)前舾裝率造船管理部I-172材料準(zhǔn)備到位率按時(shí)到位資材數(shù)量/應(yīng)到位數(shù)量造船管理部I-173生產(chǎn)準(zhǔn)備及生產(chǎn)監(jiān)控及時(shí)性、完備性、有序性、進(jìn)度控制I-174碼頭建造周期完成率碼頭建造周期/目標(biāo)周期造船管理部I-175工時(shí)管理控制率施工單位工時(shí)實(shí)際使用數(shù)/計(jì)劃數(shù)造船管理部I-176運(yùn)輸設(shè)備利用率運(yùn)輸設(shè)備的實(shí)際利用時(shí)數(shù)/滿負(fù)荷運(yùn)作時(shí)數(shù)船運(yùn)事業(yè)部I-177工時(shí)損失數(shù)因運(yùn)輸設(shè)備調(diào)配不當(dāng)或無(wú)法安排引起的工時(shí)損失船運(yùn)事業(yè)部I-178運(yùn)輸設(shè)備保養(yǎng)率已保養(yǎng)設(shè)備/設(shè)備數(shù)生產(chǎn)保障部I-179分段制作計(jì)劃完成率實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù) 實(shí)際進(jìn)度/計(jì)劃進(jìn)度造船管理部I-180停產(chǎn)周期控制率全年停產(chǎn)天數(shù)造船管理部I-181設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃控制率按時(shí)完成節(jié)點(diǎn)計(jì)劃比例造船管理部I-182設(shè)計(jì)月度計(jì)劃控制率按時(shí)完成月度計(jì)劃比例技術(shù)中心I-183設(shè)計(jì)差錯(cuò)率(單船)按程序文件質(zhì)量管理部I-184轉(zhuǎn)模計(jì)劃完成率按項(xiàng)目進(jìn)度要求戰(zhàn)略管理部I-185技進(jìn)、攻關(guān)項(xiàng)目完成率按項(xiàng)目進(jìn)度要求技術(shù)中心I-186標(biāo)準(zhǔn)編制完成率按項(xiàng)目進(jìn)度要求設(shè)計(jì)室管理室I-187設(shè)計(jì)質(zhì)量控制統(tǒng)計(jì)監(jiān)督及