環(huán)境經(jīng)營手冊.doc

ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM MANUAL文件編號WSH-EM-01改正編號00封 面改正日期2007.01.05頁 數(shù)1/47環(huán)境經(jīng)營體系手冊Environment ManagementSystem Manual作成檢討1檢討2承認(rèn)管理本非管理本制定日2007.01.05WSH-EM-01(Rev.0)威海漢城成鎬電子有限公司A4(210297)環(huán)境經(jīng)營手冊文件編號WSH-EM-01改正編號00制.改正履歷改正日期2007.01.05頁 數(shù)2/47 制改正履歷管理 改正編號制改正日期作成者制改正內(nèi)容備 注002007.01.05ISO 14001: 2004版制定環(huán)境經(jīng)營手冊文件編號WSH-EM-01改正編號00第1張 概 要改正日期2007.01.05頁 碼4/47目 錄1.0 概 要41.1 目的41.2 適用范圍41.3 職責(zé)與權(quán)限41.4 施行42.0 參照規(guī)格53.0 定 義74.0 環(huán)境經(jīng)營體系94.1 總要求94.2 環(huán)境方針114.3 策劃144.3.1 環(huán)境側(cè)面144.3.2 法規(guī)及其它要求事項164.3.3 目標(biāo)、細(xì)則目標(biāo)及推進計劃184.4 實施與運行214.4.1 資源、作用、責(zé)任及權(quán)限214.4.2 適合性、教育及權(quán)限244.4.3 信息交流264.4.4 文件化284.4.5 文件管理304.4.6 運營管理324.4.7 非常事態(tài)對比及對應(yīng)344.5 檢查364.5.1 監(jiān)測及測定364.5.2 遵守評價384.5.3 不合格、糾正及預(yù)防措施404.5.4 記錄管理424.5.5 內(nèi)部審核444.6 經(jīng)營檢討461.0 概 要1.1 目的此環(huán)境經(jīng)營手冊是(以下簡稱“EMS(Environment Management System)”確認(rèn)在威海漢城成鎬電子有限公司(以下簡稱“本公司”)生產(chǎn)的制品和與服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素,并且為了管理重大的環(huán)境影響根據(jù)ISO 14001:2004構(gòu)筑完善的經(jīng)營體系以便謀取維持實行及持續(xù)改善為目的.1.2 適用范圍1) 一般事項此環(huán)境經(jīng)營手冊闡述的環(huán)境經(jīng)營體系是針對本公司(威海漢城成鎬電子有限公司)生產(chǎn)電容及電路板的設(shè)計/開發(fā),生產(chǎn),檢查,交貨及到附加服務(wù)的所有過程中與環(huán)境影響有關(guān)的為對象,并且適用于ISO 14001:2004的所有要求事項上. 2) 引用規(guī)格 (1) 國際規(guī)格 ISO 14001:2004 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 使用,一般指南 (2) 國內(nèi)規(guī)格 KS A 14001:2004 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 使用,一般指南1.3 職責(zé)與權(quán)限本環(huán)境經(jīng)營手冊是根據(jù)文件管理程序書由管理部屬長制作,經(jīng)營代理人檢討,得到法人長的承認(rèn)后進行,并且在總務(wù)管理部屬長的職責(zé)與權(quán)限下所承認(rèn)的文件及樣式最新版的原件管理,發(fā)布,舊本的回收及廢棄等施行,管理的職責(zé)與權(quán)限.1.4 施行根據(jù)ISO 14001:2004制作的環(huán)境經(jīng)營手冊于2007年02月03日被制定,即日起正式實施.WSH-EM-01(Rev.0)威海漢城成鎬電子有限公司A4(210297)環(huán)境經(jīng)營手冊文件編號WSH-EM-01改正編號00第2張 參照規(guī)格改正日期2007.01.05頁 數(shù)6/472.0 參照規(guī)格分類編號文件編號(新)文件名規(guī)格條例編號企案部屬ISO 9001 : 2000ISO 14001 : 2004WSH-QM-01品質(zhì)手冊4.2.2QAWSH-EM-01環(huán)境手冊4.4.4管理部WSH-CP-01文件管理程序書4.2.34.4.5QA,管理部WSH-CP-02記錄管理程序書4.2.44.5.4QA WSH-CP-03方針及目標(biāo)管理程序書5.2，5.4.14.2，4.3.3 QAWSH-CP-04組織及業(yè)務(wù)分配程序書5.5.24.4.1管理部WSH-CP-05溝通管理程序書5.5.3/7.2.34.4.3管理部WSH-CP-06經(jīng)營檢討程序書5.64.6管理部WSH-CP-07人力資源管理程序書6.2.1/24.4.2管理部WSH-CP-08內(nèi)部監(jiān)察程序書8.2.2/34.5.5管理部WSH-CP-09糾正及預(yù)防措施程序書8.4/8.54.5.3/4.2QA,管理部WSH-EP-01環(huán)境影響評價程序書4.3.1管理部WSH-EP-02法律法規(guī)及其他要求管理程序書4.3.2QA，管理部WSH-EP-03廢棄物管理程序書4.4.6管理部WSH-EP-04大氣管理程序書4.4.6管理部WSH-EP-05節(jié)能降耗管理程序書4.4.6管理部WSH-EP-06有害化學(xué)物質(zhì)管理程序書4.4.6管理部WSH-EP-07制品有害物質(zhì)管理程序書4.4.6QAWSH-EP-08應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序書4.4.7管理部WSH-EP-09環(huán)境監(jiān)測管理程序書合4.5.1QAWSH-EP-10合規(guī)性評價程序書4.5.2QA,WSH-CQP-01營業(yè)管理程序書7.2管理部WSH-CQP-02變更管理程序書7.1QAWSH-CQP-03采購業(yè)務(wù)程序書7.44.4.6電容事業(yè)部WSH-CQP-04供應(yīng)商管理程序書7.44.4.6電容事業(yè)部WSH-CQC-05檢查業(yè)務(wù)程序書8.2.4QAWSH-CQP-06資材管理程序書7.5.3/5電容事業(yè)部WSH-CQP-07工程管理程序書7.5.1/2QAWSH-CQP-08產(chǎn)品特別特性管理程序書7.5QAWSH-CQP-09制品識別及追溯性管理程序書7.5.3QA分類編號文件編號文件名規(guī)格條例編號企案部署ISO 9001 : 2000ISO14001 : 2004WSH-CQP-10檢測裝備管理程序書7.64.5.1管理部WSH-CQP-11生產(chǎn)設(shè)備管理程序書6.34.4.1電容事業(yè)部WSH-CQP-12顧客滿足管理程序書8.2.1QAWSH-CQP-13不適合品管理程序書8.3QAWSH-CQP-14承認(rèn)管理程序書7.1QAWSH-PQP-01營業(yè)管理程序書7.2管理部WSH-PQP-02變更管理程序書7.1QAWSH-PQP-03采購業(yè)務(wù)程序書7.44.4.6線路板事業(yè)部WSH-PQP-04供應(yīng)商管理程序書7.44.4.6線路板事業(yè)部WSH-PQC-05檢查業(yè)務(wù)程序書8.2.4QAWSH-PQP-06資材管理程序書7.5.3/5線路板事業(yè)部WSH-PQP-07工程管理程序書7.5.1/2QAWSH-PQP-08產(chǎn)品特別特性管理程序書7.5QAWSH-PQP-09制品識別及追溯性管理程序書7.5.3QAWSH-CQP-10檢測裝備管理程序書7.64.5.1管理部WSH-CQP-11生產(chǎn)設(shè)備管理程序書6.34.4.1線路板事業(yè)部WSH-CQP-12顧客滿足管理程序書8.2.1QAWSH-CQP-13不適合品管理程序書8.3QAWSH-CQP-14承認(rèn)管理程序書7.1QAWSH-EM-01(Rev.0)威海漢城成鎬電子有限公司A4(210297)環(huán)境經(jīng)營手冊文件編號WSH-EM-01改正編號00第3張 定義改正日期2007.01.05頁 數(shù)8/473.0 定 義1) 環(huán)境 (Environmental)作為公司運營的周邊條件包括空氣,水,土壤,天然資源,植物群,動物群,人類及他們之間的相互關(guān)系.2) 環(huán)境方面能夠與環(huán)境起到相互作用的本公司的活動,制品及服務(wù)的要素.重大的環(huán)境方面指的是影響環(huán)境或能夠影響環(huán)境的方面.3) 環(huán)境影響作為環(huán)境方面的結(jié)果從公司的活動,制品或服務(wù)造成環(huán)境變化,對環(huán)境發(fā)生否定的或肯定的變化,或全部或部分的變化.4) 環(huán)境經(jīng)營體系(Environmental Management System)為了環(huán)境方針的開發(fā),施行,達(dá)成,檢討及維持改善用組織結(jié)構(gòu),活動計劃,責(zé)任,慣行,程序,方法及包括資源的經(jīng)營體制,即總概括運營體制.5) 內(nèi)部監(jiān)察(Environmental Management System Audit)是否按照本公司設(shè)定的環(huán)境方針,環(huán)境目標(biāo)及其他規(guī)定的環(huán)境程序進行施行并維持,通過定期的驗證,加上環(huán)境經(jīng)營體制的有效性其結(jié)果報告給經(jīng)營管理層6) 環(huán)境目標(biāo)(Environmental Objective)指的是本公司自己樹立并要達(dá)成的環(huán)境方針中所有的環(huán)境目標(biāo),但盡量定量化.7) 環(huán)境成果(Environmental perfmance) 本公司的所有活動,制品的環(huán)境方面根據(jù)環(huán)境方針,目標(biāo)及詳細(xì)目標(biāo)對環(huán)境方面可以測定的經(jīng)營結(jié)果.8) 環(huán)境方針(Envionmental Policy)組織的全程環(huán)境成果與聲明有關(guān)的組織意圖及原則，給制定環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)提供根據(jù)。9) 環(huán)境細(xì)則目標(biāo)(Environmental targets)盡可能定量化適用于組織的全體或部分詳細(xì)的成果要件，根據(jù)環(huán)境目標(biāo)制定，并且符合于環(huán)境目標(biāo)的達(dá)成。10) 利害關(guān)系者(Interested parties)隨著公司的環(huán)境成果受到影響或與此成果有關(guān)的人員或團體。11) 環(huán)境影響登記表已知的、潛在的、可預(yù)想的，是指公司的活動、生產(chǎn)及售后服務(wù)受到影響的一覽表。12) 污染預(yù)防(Prevention of pollution)避開污染、降低、統(tǒng)制的工程、活動、材料或產(chǎn)品、熱量等的使用，其中包括再活性使用、工程變更、工程變更、統(tǒng)制方式、熱量及資源有效使用及代替等。13) 環(huán)境影響評價是指本公司的生產(chǎn)、活動及售后服務(wù)，給環(huán)境帶來影響的重要部分文件化并評價的。14) 環(huán)境經(jīng)營檢討公司的環(huán)境方針、環(huán)境經(jīng)營體系程序的有效性和適合性經(jīng)營資源的評價。 15) 環(huán)境經(jīng)營體系的審核為了確定環(huán)境經(jīng)營體系與組織制定的環(huán)境經(jīng)營的監(jiān)察基準(zhǔn)是否符合，客觀地獲取證據(jù)并評價、為了給經(jīng)營者傳達(dá)此過程，系統(tǒng)的文件化證明的過程。16) 持續(xù)改善 (Continual improvement) 根據(jù)環(huán)境方針，對于全程環(huán)境成果而持續(xù)改善的活動。 17) 廢棄物垃圾、污泥、廢油、廢墟、 廢堿(ALKALI) 等日常生活或事業(yè)活動里沒必要的物質(zhì)，伴隨事業(yè)活動發(fā)生的污泥、廢油、廢氧, 廢堿(ALKALI) 、廢橡膠、廢合成樹脂等，對環(huán)境及國民健康有害的物質(zhì)為指定廢物，其它以外的廢棄物為一般廢棄物。18) 水質(zhì)流入液體性或固體性水質(zhì)污染，因此直接不能使用的水。19) 有害化學(xué)物質(zhì)有毒物、觀察物質(zhì)、其它人的健康或環(huán)境有害化學(xué)物質(zhì)。20) 噪音機械、器具、設(shè)施、其它物質(zhì)的使用而引起的強烈的聲響。21) 震動機械、器具、設(shè)施、其它物質(zhì)的使用引起的強烈的震動。WSH-EM-01(Rev.0)威海漢城成鎬電子有限公司A4(210297)環(huán)境經(jīng)營手冊文件編號WSH-EM-01改正日期2007.01.05第4張 環(huán)境經(jīng)營體系 REV NO00頁數(shù)47/474.0 環(huán)境經(jīng)營體系4.1 總要求本公司環(huán)境經(jīng)營體系，按系統(tǒng)構(gòu)造的計劃(Plan) 實行(Do) 檢驗(Check) 改善(Action) Cycle 程序持續(xù)改善。4.1 一般要求事項 / 4.2 環(huán)境方針4.3 企劃(Plan)實行(Do)檢驗(Check)4.3.1 掌握環(huán)境方面4.3.2 法規(guī)及其它要求事項4.3.3 目標(biāo)、細(xì)節(jié)目標(biāo)及推進計劃4.4.1 資源、作用、責(zé)任及權(quán)限4.4.2 適合性、教育訓(xùn)練及認(rèn)識4.4.3 意思溝通4.4.4 文件化4.4.5 文件管理4.4.6 運營管理 4.4.7 非常事態(tài)的對比及對應(yīng)4.5.1 監(jiān)測及測定4.5.2 遵守評價4.5.3 不合格、糾正措施及預(yù)防措施4.5.4 記錄管理4.5.5 內(nèi)部審核4.6 經(jīng)營檢討 (Action and plan)根據(jù)上述事項，掌握組織內(nèi)全部活動的環(huán)境方面和因此而發(fā)生的環(huán)境影響，把重要的方面為目標(biāo)管理、 其它方面為日常運營管理、事故方面為管理非常事態(tài)對比。或者對于工程里排出的物質(zhì)持續(xù)遵守環(huán)境法規(guī)，通過事前管理防范于未然，對于產(chǎn)品注意此項要求事項以外的持續(xù)發(fā)展親環(huán)境的（非有害性、減量化、再使用、再靈通）開發(fā)，使進一步達(dá)成目標(biāo)。該擔(dān)當(dāng)任職員隨機對于投入物質(zhì)及排出物質(zhì)，掌握環(huán)境側(cè)面，為了改善此時突發(fā)的重大環(huán)境側(cè)面，樹立環(huán)境目標(biāo)、細(xì)則目標(biāo)、及推進計劃，持續(xù)改善環(huán)境污染源，樹立運營管理程序防止環(huán)境污染進一步惡化而努力。該擔(dān)當(dāng)任職員不僅遵守以下4張里敘述的環(huán)境經(jīng)營體系，而且使環(huán)境經(jīng)營體系得以持續(xù)維持發(fā)展而努力。4.2 環(huán)境方針1.目標(biāo) 本公司(以下稱“威海漢城成鎬電子有限公司”)開發(fā)新型電容產(chǎn)品、電路板為先導(dǎo)的企業(yè)，積極接收對增加的內(nèi)外環(huán)境保全的要求 ，為了經(jīng)常接收，樹立與設(shè)定、公布符合于公司的經(jīng)營方針的環(huán)境方針，樹立有效的環(huán)境方針與細(xì)則目標(biāo)，持續(xù)改善環(huán)境為目標(biāo)。2.適用范圍適用于組織的活動、產(chǎn)品及售后服務(wù)的內(nèi)容，對環(huán)境有影響的事項。3.責(zé)任與權(quán)限1) 董事長是公司的最高經(jīng)營人，對環(huán)境方針認(rèn)可的責(zé)任與權(quán)限。2) 環(huán)境經(jīng)營代理人為了有效地管理環(huán)境方針及環(huán)境經(jīng)營體系而任命的，因此有責(zé)任對環(huán)境方針的檢討及管理，并發(fā)布的權(quán)限。3) 關(guān)聯(lián)部門長為了使全職工對環(huán)境方針易于理解并遵守而實施教育，使環(huán)境方針反映在環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)的責(zé)任與權(quán)限。4.程序1) 環(huán)境經(jīng)營代理人為了樹立環(huán)境方針，掌握初期環(huán)境性經(jīng)營檢討及環(huán)境側(cè)面，實施環(huán)境影響評價。2) 充分地反映所掌握的環(huán)境側(cè)面，以此為基礎(chǔ)樹立環(huán)境方針。 (環(huán)境方針樹立時，所考慮事項)(1) 包含持續(xù)改善污染防止的決議。(2) 包含環(huán)境關(guān)聯(lián)的國、內(nèi)外法規(guī)和規(guī)定或遵守社內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的決議。(3) 環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)樹立時，成為基本框架。(4) 環(huán)境方針文件化并維持，對全公司職工傳播及教育。(5) 為組織工作或代替組織實施業(yè)務(wù)的全部人員意思要溝通。(6) 對利害關(guān)系者易于理解為基礎(chǔ)樹立。3) 環(huán)境方針的傳達(dá)(1) 環(huán)境經(jīng)營代理人得到董事長認(rèn)可的最終方針，通報全部門及實施教育。(2) 各部門長對環(huán)境方針的內(nèi)容給組織員傳達(dá)并使職員理解。(3) 環(huán)境方針利用傳播責(zé)任人、入刊版、公告欄等的告示，使業(yè)務(wù)實施的全部人員易于理解。4) 環(huán)境方針的成果 (1) 根據(jù)目標(biāo)管理程序及內(nèi)部監(jiān)察程序，把環(huán)境方針的達(dá)成成果定期確認(rèn)后，報告給董事長。5) 環(huán)境方針的維持及變更 (1) 董事長通過經(jīng)營者檢討，全面掌握環(huán)境成果，并對環(huán)境方針的維持及變更指示。 (2) 發(fā)生環(huán)境方針的變更事案時，實施環(huán)境影響評價后變更環(huán)境方針。5. 管理標(biāo)準(zhǔn) WSH-EP-01 環(huán)境影響評價程序書 WSH-CP-07 人力資源管理程序書 WSH-CP-08 內(nèi)部審核程序書 WSH-CP-03 方針及目標(biāo)管理程序書6. 活動 FLOW MAP活動 Flow責(zé)任/權(quán)限初期環(huán)境性檢討及初案制定環(huán)境方針認(rèn)可環(huán)境方針公告各部門長接收各部門員傳達(dá)及教育實行環(huán)境方針的成果評價及有效性驗證環(huán)境方針的維持及變更環(huán)境經(jīng)營代理人董事長管理部門長各部門長擔(dān)當(dāng)者經(jīng)營代理人及董事長- 環(huán) 境 方 針 -本公司(以下稱“威海漢城成鎬電子有限公司”)開發(fā)新型電容、電路板產(chǎn)品為先導(dǎo)的企業(yè)，積極接收對于增加的內(nèi)外環(huán)境保全的要求，為了經(jīng)常接收，樹立符合于公司的經(jīng)營方針的環(huán)境方針，讓全部公司職工對此項方針積極實行。1. 環(huán)境經(jīng)營體系的有效運營 組織的活動、產(chǎn)品及售后服務(wù)，對環(huán)境帶來惡性影響降低，通過構(gòu)筑有效的環(huán)境經(jīng)營體系的實施， 防止環(huán)境污染及持續(xù)改善。2. 親環(huán)境的原材料使用及適用對原材料的使用，6大有害物質(zhì)(RoHs)除外的，開發(fā)有利于環(huán)境的產(chǎn)品。3. 持續(xù)改善和污染防止本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、交貨、使用、廢棄等全程中，為了保全環(huán)境，樹立具體的目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)，最大程度遏制使用有害物質(zhì)及排出有害物質(zhì)，通過工程對比及持續(xù)改善創(chuàng)造出清潔的環(huán)境。4. 環(huán)境關(guān)聯(lián)的全部法規(guī)遵守遵守國際公約法規(guī)里要求的環(huán)境基準(zhǔn)，把公司的法規(guī)穩(wěn)定性確保并持續(xù)向上。5. 環(huán)境經(jīng)營的透明性有效地實施環(huán)境方針實施，通過對全職工實施教育易于理解此方針，外部利害關(guān)系者把此環(huán)境方針積極公開，確保本公司環(huán)境經(jīng)營的透明性。 2007年 01月 05日 威海漢城成鎬電子有限公司 社長 金英雨4.3 策劃4.3.1 環(huán)境側(cè)面1.目的 有于組織的活動、產(chǎn)品及售后服務(wù)，給環(huán)境帶來窗戶影響的環(huán)境側(cè)面的區(qū)分、評價、登記及持續(xù)改善樹立環(huán)境影響評價程序并維持的目的。2.適用范圍適用于環(huán)境影響評價3.責(zé)任與權(quán)限1) 管理部門長 (1) 企業(yè)運作給環(huán)境帶來重大影響或侵襲可能性的原因，按“環(huán)境影響評價程序”掌握。 (2) 所掌握的深刻環(huán)境側(cè)面，維持為最新版。2) 各部門長 (1) 企業(yè)運作給環(huán)境帶來重大影響或侵襲可能性的原因，按“環(huán)境影響評價程序”掌握。 (2) 環(huán)境影響評價結(jié)果，有重大環(huán)境側(cè)面的，各部門長樹立環(huán)境細(xì)則目標(biāo)時反映出來。3) 有關(guān)部門長環(huán)境方針內(nèi)容易于有關(guān)部門的職工理解并遵守實施教育，把環(huán)境方針反映在環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)里責(zé)任。4.程序1) 各部門長實施的全部業(yè)務(wù)中，重大影響或侵襲可能性的原因，按“環(huán)境影響評價程序”與管理部門長評價。2) 各部門長環(huán)境影響評價結(jié)果，有深刻環(huán)境側(cè)面的，在各部門的環(huán)境細(xì)則目標(biāo)里反映出來，持續(xù)改善。 5.關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn) WSH-EP-01 環(huán)境影響評價程序書6. 活動 FLOW MAP活動 Flow責(zé)任/權(quán)限環(huán)境影響評價程序及指南制定設(shè)置各有關(guān)部門的環(huán)境影響評價項目實施有關(guān)各部門環(huán)境影響評價重大環(huán)境影響登記表制定各部門登記表及影響評價書收集定期檢討環(huán)境影響評價書及登記表檢討環(huán)境影響評價書及登記表認(rèn)可管理部門長管理部門長各部門長各部門長管理部門長董事長環(huán)境經(jīng)營代理人4.3.2 法規(guī)及其它要求事項1.目的目的在于，組織的活動、產(chǎn)品及售后服務(wù)里適用的國際法、國內(nèi)法、公司方針及其它要求事項而樹立并維持管理方法和靈通程序，并且遵守此規(guī)定。2.適用范圍環(huán)境關(guān)聯(lián)法規(guī)及其它要件的運營里適用。3.責(zé)任與權(quán)限1) 環(huán)境經(jīng)營代理人 對環(huán)境法規(guī)登記表檢討并認(rèn)可的權(quán)利。2) 管理部門長(1) 根據(jù)“法規(guī)管理程序”掌握法規(guī)及其它要件，時常接收最新情報并維持的責(zé)任。(2) 掌握運營、產(chǎn)品、售后服務(wù)的環(huán)境側(cè)面里關(guān)聯(lián)的法規(guī)及其它要件，并對此項環(huán)境法規(guī)登記表里維持保管的責(zé)任。 3) 各部門長 (1) 各部門長從管理部門長手里接收有關(guān)的法規(guī)及其它要件，并實施維持管理的責(zé)任。4.程序1) 管理部門長對有關(guān)的環(huán)境法規(guī)及其它要件，根據(jù)“法規(guī)管理程序”確認(rèn)，并對此記錄在環(huán)境法規(guī)登記表里。2)“環(huán)境法規(guī)登記”報告給董事長或經(jīng)營代理人，并記錄在環(huán)境法規(guī)登記臺帳里。3） 部門長入手關(guān)聯(lián)的“環(huán)境法規(guī)登記臺帳”及“環(huán)境法規(guī)登記表”，對實施全部運營里有關(guān)的環(huán)境法規(guī)及其它要件內(nèi)容要認(rèn)識并遵守。 5. 關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn) WSH-EP-02 法規(guī)管理程序書6. 活動 FLOW MAP活動 Flow責(zé)任/權(quán)限環(huán)境法規(guī)掌握環(huán)境法規(guī)登記表及臺帳制定檢討及認(rèn)可發(fā)布給關(guān)聯(lián)部門關(guān)聯(lián)部門實行及維持管理法規(guī)登記表,臺帳定期檢討及修正管理部門長各部門擔(dān)當(dāng)者管理部門長經(jīng)營代理人及董事長管理部門長4.3.3 目標(biāo)、細(xì)則目標(biāo)及推進計劃1.目的本章為了履行環(huán)境方針，樹立環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)，達(dá)成運營程序規(guī)定的目的。2.適用范圍環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)、經(jīng)營模式運營里適用。3.責(zé)任與權(quán)限1) 環(huán)境經(jīng)營代理人 (1) 對環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)、經(jīng)營模式認(rèn)可 (2) 對目標(biāo)對比達(dá)成成果，定期檢討和認(rèn)可。2) 管理部門長(1) 把環(huán)境方針為基本框架的目標(biāo)管理程序樹立環(huán)境目標(biāo)，目標(biāo)樹立時考慮環(huán)境法規(guī)、重大環(huán)境側(cè)面、技術(shù)、財政要件、利害關(guān)系者的見解。 (2) 定期檢驗對環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)的達(dá)成成果，報告給經(jīng)營代理人及董事長長。 (3) 對環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)樹立綜合經(jīng)營模式，定期確認(rèn)達(dá)成成果。 (4) 環(huán)境經(jīng)營模式的內(nèi)容里應(yīng)包含責(zé)任與權(quán)限的指定、細(xì)則目標(biāo)的達(dá)成手法。2) 各部門長 (1) 為了達(dá)成環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)，具體樹立環(huán)境經(jīng)營模式并履行。 (2) 定期評價環(huán)境經(jīng)營模式的達(dá)成成果，已達(dá)成的成果為基本資料維持管理。 4.程序1) 管理部門長的目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)、經(jīng)營模式制定后，得到董事長或環(huán)境經(jīng)營代理人的認(rèn)可。2) 各部門長對目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)，樹立具體的經(jīng)營模式并履行。 3) 定期評價環(huán)境經(jīng)營模式的成果，把成果為基本資料維持管理。5. 關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)WSH-CP-03 方針及目標(biāo)管理程序書- 環(huán) 境 目 標(biāo) -本公司根據(jù)環(huán)境方針內(nèi)容，盡可能的定額設(shè)定2007年度目標(biāo)，為了實現(xiàn)目標(biāo)各在任職員盡全力以赴！1. RoHsClass Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE 使用禁止2. 排出濃度降低Pb排出1.33ppm0.8ppm, 粉塵排出3. 廢棄物減少 產(chǎn)品廢棄物 4%減少 , 粉塵廢棄物10%減少4. 環(huán)境法規(guī)遵守及環(huán)境事故事前預(yù)防 2007年 01月 05日 威海漢城成鎬電子有限公司 社 長 金英雨6. 活動 FLOW MAP活動 Flow責(zé)任/權(quán)限環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)樹立檢討及認(rèn)可推進計劃及經(jīng)營模式制定教育實施環(huán)境目標(biāo)及推進計劃實行達(dá)成成果定期評價經(jīng)營檢討目標(biāo)未達(dá)成 管理部門長管理部門長各部門長管理部門長各部門長經(jīng)營代理人及董事長各部門擔(dān)當(dāng)者管理部門長董事長及環(huán)境經(jīng)營代理人4.4 實施與運行4.4.1 資源、作用、責(zé)任及權(quán)限1.目標(biāo)目的在于，組織為了有效地維持環(huán)境經(jīng)營體系，作用、責(zé)任、權(quán)限的定義文件化，把傳達(dá)程序制定為規(guī)定。2.適用范圍適用于本公司的環(huán)境體系的實施與運營的構(gòu)造與責(zé)任。3.責(zé)任與權(quán)限1) 董事長 (1) 董事長對環(huán)境經(jīng)營體系有效地實施，應(yīng)提供必要的人力、物質(zhì)、特殊技能、內(nèi)部基本構(gòu)造、技術(shù)及財政等必需的資源。 (2) 董事長指定環(huán)境經(jīng)營代理人選，環(huán)境經(jīng)營代理人在規(guī)定的范圍內(nèi)行駛董事長的權(quán)限。(2) 董事長為了有效地運營環(huán)境經(jīng)營，規(guī)定作用、責(zé)任及權(quán)限，對構(gòu)成環(huán)境經(jīng)營組織有著最終的決定權(quán)。2) 環(huán)境經(jīng)營代理人（任命電容事業(yè)部門長） (1) 經(jīng)營代理人檢討環(huán)境手冊，如代事理事不在時，行駛董事長的責(zé)任與權(quán)限。 (2) 環(huán)境經(jīng)營體制根據(jù)ISO 14001:2004的要件樹立并保證維持。 (3) 環(huán)境經(jīng)營體制改善的根據(jù)，為了檢討把成果報告給董事長。 (4) 主管T/F Team,環(huán)境管理委員會3) 管理部門長 (1) 管理部門長根據(jù)”溝通管理程序書”，從利害關(guān)系者接收的關(guān)聯(lián)情報與要請，文件化并對應(yīng)的責(zé)任。(2) 管理部門長制定環(huán)境經(jīng)營體系時，根據(jù)ISO14001:2004規(guī)格為基礎(chǔ)樹立，對此內(nèi)容監(jiān)督關(guān)聯(lián)部門的實施情況與維持狀態(tài)的責(zé)任。(3) 為了環(huán)境經(jīng)營體系的改善的根據(jù)及檢討，把環(huán)境經(jīng)營體系的成果定期報告給董事長或環(huán)境經(jīng)營代理人。(4) 根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)，區(qū)分重大環(huán)境要因有關(guān)的運營、活動，樹立文件化的程序設(shè)定基準(zhǔn)。 (5) 管理部門長對全公司組織圖、環(huán)境關(guān)聯(lián)程序書維持以最新版。 (6) 環(huán)境關(guān)聯(lián)的專門人力資源、教育資源，必要時對協(xié)議公司的教育根據(jù)“人力資源管理程序”實施，認(rèn)識環(huán)境重要性。 4) 各事業(yè)部品質(zhì)部門長(1) 降低有害的環(huán)境影響，樹立對環(huán)境有利的原材料使用、新產(chǎn)品開發(fā)及新工程投入的目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)。5) 各事業(yè)部制造組長 (1) 制造組長有責(zé)任實施環(huán)境方針及目標(biāo)、細(xì)則目標(biāo)。6) 各事業(yè)部生產(chǎn)部門長 (1) 生產(chǎn)部屬長遵守標(biāo)準(zhǔn)，降低不合格的發(fā)生及廢棄物發(fā)生的責(zé)任。 (2) 生產(chǎn)部屬長對工程廢棄物的減少及實施分類收集，易于再利用及廢棄的責(zé)任與權(quán)限。7) 各事業(yè)部設(shè)備部門長 (1) 制造設(shè)備里產(chǎn)生的特定的廢棄物及一般廢棄物分開收集后，按“廢棄物管理程序”處理的責(zé)任與權(quán)限.8) 各事業(yè)部采購/資材(1) 采購/資材開發(fā)新供應(yīng)公司時，按“供應(yīng)商管理程序”評價后，對環(huán)境有害影響的企業(yè)登記時，要求企業(yè)改善環(huán)境的要請書，并持續(xù)改善的責(zé)任與權(quán)限。 (2) 采購/資材在管理部門長同意下，對供應(yīng)企業(yè)傳播對環(huán)境的重要性，必要時對此實施教育的責(zé)任與權(quán)限。4.程序為有效地環(huán)境經(jīng)營體系，把責(zé)任與權(quán)限的明確化1) 環(huán)境經(jīng)營體系的組織圖構(gòu)成隨著組織的變更、資源、技術(shù)的變更發(fā)生變更要因時，為了環(huán)境經(jīng)營體系履行，把責(zé)任與權(quán)限變更維持。5.關(guān)聯(lián)程序WSH-CQP-04 供應(yīng)廠家管理程序書WSH-EP-03 廢棄物管理程序書WSH-CP-07 人力資源管理程序書6. 環(huán)境活動組織圖環(huán)境經(jīng)營組織圖法人長環(huán)境經(jīng)營代理人管理部門長營業(yè)總務(wù)人事設(shè)備品質(zhì)保證采購/資材部生產(chǎn)環(huán)境專門組織環(huán)境經(jīng)營代理人產(chǎn)品有害物質(zhì)關(guān)聯(lián)正: QA 副: QA 防止設(shè)施關(guān)聯(lián)正: 總務(wù) 副: 設(shè)備 MSDS,保健安全正: 總務(wù) 副: QA 有害化學(xué)物質(zhì)關(guān)聯(lián)正: 總務(wù) 副: QA 廢棄物關(guān)聯(lián)正: 總務(wù) 副: 采購 4.4.2 適合性、教育及權(quán)限1.目的 通過環(huán)境經(jīng)營體系關(guān)聯(lián)的教育訓(xùn)練，把能力提高維持有效的環(huán)境經(jīng)營系統(tǒng)。2.適用范圍隨本公司的環(huán)境經(jīng)營體系的實施和運營的教育訓(xùn)練里適用。3.責(zé)任與權(quán)限1) 董事長 (1) 董事長對環(huán)境有關(guān)的教育里支援必要的事項的責(zé)任與權(quán)限。2) 管理部門長 (1) 管理部門長掌握環(huán)境關(guān)聯(lián)的教育訓(xùn)練的必要性，樹立教育計劃并實施的責(zé)任與權(quán)限。 (2) 環(huán)境教育實施后，對教育結(jié)果的記錄要保持下去。3) 各部門長 (1) 在實行工作中，對環(huán)境有重大影響的人員，樹立教育及實施教育后，對此記錄教育內(nèi)容。 4.程序1) 管理部門長掌握環(huán)境關(guān)聯(lián)的教育的必要性，樹立教育計劃。2) 對環(huán)境有重大影響的人員，各部門長樹立各自的教育計劃，并維持記錄教育內(nèi)容。3) 管理部門長實施教育后，把教育記錄保管，在工作中對環(huán)境重大影響的人員，把內(nèi)容記錄在資格賦予臺帳里并維持管理。5.關(guān)聯(lián)程序WSH-CP-07 人力資源管理程序書6. 活動FLOW MAP活動 Flow責(zé)任/權(quán)限環(huán)境經(jīng)營理念環(huán)境方針教育訓(xùn)練必要性提出教育訓(xùn)練認(rèn)可資格的賦予環(huán)境體系及程序持續(xù)改善的機會課題提出年教育計劃教育/訓(xùn)練實施教育記錄管理管理部門長,各部門長管理部門長各部門長董事長環(huán)境經(jīng)營代理人管理部門長管理部門長4.4.3 信息交流1.目的 對運營環(huán)境經(jīng)營體系，對組織內(nèi)部或外部的利害關(guān)系者，傳達(dá)環(huán)境經(jīng)營的有效機制并樹立程序及維持的目的2.適用適用內(nèi)部及外部利害關(guān)系者的意思溝通。3.責(zé)任與權(quán)限1) 管理部門長(1) 管理部門長對“溝通管理程序”，從利害關(guān)系者接收到的有關(guān)情報及要請，接收及文件化處理并對應(yīng)的責(zé)任。2) 各部門長 (1) 重大的環(huán)境側(cè)面和關(guān)聯(lián)的事項通報給管理部門長。4.程序1) 內(nèi)部信息交流(1) 環(huán)境方針、目標(biāo)、細(xì)則目標(biāo)、推進計劃及環(huán)境經(jīng)營體系和有關(guān)的成果，通過公司內(nèi)情報傳達(dá)手法、電子郵件、告示欄等告示。 (2) 內(nèi)部任職工的意見，通過會議、電子郵件等收設(shè)集，對現(xiàn)場改善事項通過提案制度收集。2) 外部信息傳達(dá) (1) 環(huán)境方針通過社外公文件或互聯(lián)網(wǎng)公司網(wǎng)址里告示，使利害關(guān)系者們隨時能利用。 (2) 對本公司環(huán)境經(jīng)營里有重大影響的供應(yīng)企業(yè)，通過協(xié)議書、通信文件等傳達(dá)我公司的環(huán)境有關(guān)的要求事項。(3) 其它社外意思溝通、投訴事項接收文件化及回信、重大環(huán)境側(cè)面等外部意思溝通程序，按“意思溝通管理程序”實施。5.關(guān)聯(lián)程序WSH-CP-05 溝通管理程序書6.活動 FLOW MAP活動 Flow責(zé)任/權(quán)限內(nèi)部意思傳達(dá)外部利害關(guān)系者要求事項接收記錄關(guān)聯(lián)部門協(xié)議文件化實行意思決議外部利害關(guān)系者回信管理部門長管理部門長各部門長管理部門長管理部門長董事長環(huán)境經(jīng)營代理人各部門擔(dān)當(dāng)者管理部門長4.4.4 文件化1.目的 為達(dá)成公司的環(huán)境方針，把環(huán)境文件體系化，維持有效的環(huán)境經(jīng)營系統(tǒng)，對實施公司的環(huán)境關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)里必要的文件，確立程序并維持的目的。2.適用范圍與環(huán)境經(jīng)營體系有關(guān)的文件化里適用。3.責(zé)任與權(quán)限1) 董事長 (1) 對環(huán)境經(jīng)營手冊最終認(rèn)可的權(quán)限。2) 環(huán)境經(jīng)營代理人 (1) 對環(huán)境經(jīng)營手冊的ISO 14001:2004內(nèi)容是否適合或有效性檢討，通過內(nèi)部審核把問題點持續(xù)改善。3) 管理部門長 (1) 環(huán)境關(guān)聯(lián)的全部標(biāo)準(zhǔn)登記、維持的責(zé)任。 (2) 對標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)人員必要時實施教育的責(zé)任。4) 各部門長 (1) 各部門長在環(huán)境經(jīng)營體系的實施運營及維持側(cè)面中，必要時制定單位業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。4.程序1) 環(huán)境經(jīng)營體系的文件化，按“文件管理程序”管理。5.關(guān)聯(lián) 程序WSH-CP-01 文件管理程序書6.活動 FLOW MAP環(huán)境經(jīng)營文件的體系環(huán)境方針環(huán)境經(jīng)營手冊環(huán)境程序書,指南書環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)書,運營指導(dǎo)書環(huán)境記錄4.4.5 文件管理1.目的 環(huán)境關(guān)聯(lián)的文件及各種記錄的制定、搜索、保管、維持、廢棄和有關(guān)的全部事項詳細(xì)制定，并把環(huán)境文件有效管理為目的。2.適用范圍適用于環(huán)境經(jīng)營體系關(guān)聯(lián)的文件。3.責(zé)任與權(quán)限1) 管理部門長 (1) 隨著運營環(huán)境經(jīng)營體系所發(fā)生的文件，按“文件管理程序”“記錄管理程序”維持并管理的責(zé)任與權(quán)限。 (2) 對標(biāo)準(zhǔn)賦予登記編號，并且標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)及事后要管理。 (3) 隨著環(huán)境經(jīng)營體系的運營發(fā)生的文件及關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)制、改正時，對舊、新版區(qū)分管理的責(zé)任。4.程序1) 文件的制定(1) 全部環(huán)境經(jīng)營體系的文件，根據(jù)文件管理程序制定。2) 文件的成立及效力 (1) 文件通過裁定者的簽字成立后，傳達(dá)給關(guān)聯(lián)部門同時發(fā)生效力。3)文件發(fā)布及備案 (1) 把認(rèn)可的文件發(fā)布給關(guān)聯(lián)部門并備案。 (2) 對發(fā)布的文件內(nèi)容傳達(dá)給關(guān)聯(lián)部門的同時必要時實施教育。4) 原本及復(fù)印本管理(1) 環(huán)境經(jīng)營體系文件的原本及復(fù)印本，根據(jù)文件管理程序管理，原本以不廢棄為原則。但，判斷為沒必要的文件時，與有關(guān)聯(lián)的部門協(xié)商后，由管理部門廢棄。5) 修正及發(fā)布管理(1) 文件修正時，把最新版?zhèn)浒冈陉P(guān)關(guān)聯(lián)的場所。 (2) 環(huán)境經(jīng)營體系文件要修改時，根據(jù)文件管理程序修改，改正本及舊版，按文件管理程序區(qū)分管理。并且把關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)制、改正履歷臺帳里，把該制定部門及姓名記錄管理。5.關(guān)聯(lián) 程序 WSH-CP-01 文件管理程序書 WSH-CP-02 記錄管理程序書6.活動FLOW MAP活動 Flow責(zé)任/權(quán)限制定文件檢討及認(rèn)可成立環(huán)境文件文件管理及保管文件制、改正文件發(fā)行文件發(fā)布、備案及利用管理部門長各部門長董事長環(huán)境經(jīng)營代理人各部門長管理部門長管理部門長管理部門長4.4.6 運營管理1.目的 隨著組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)實施，所掌握的深刻的環(huán)境側(cè)面和區(qū)分關(guān)聯(lián)的運營與活動，對程序詳細(xì)制定規(guī)定為目的。2.適用范圍適用于本公司活動,產(chǎn)品及售后服務(wù)與運營管理3.責(zé)任與權(quán)限1) 管理部門長 (1) 在環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)確認(rèn)的重大環(huán)境側(cè)面與關(guān)聯(lián)的運營和活動里要掌握的責(zé)任。 (2) 大氣、廢棄物、有害化學(xué)物質(zhì)等，為環(huán)境經(jīng)營體系實施的活動管理。 2) 各部門長 (1) 遵守對環(huán)境經(jīng)營體系的要件內(nèi)容。 (2) 為了遵守環(huán)境方針與目標(biāo)，按文件化的程序?qū)嵤?.程序 1) 對運營管理程序，按運營管理關(guān)聯(lián)程序(operation)實施。5.關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)WSH-EP-03 廢棄物管理程序書WSH-EP-04 大氣管理程序書WSH-EP-05 節(jié)能降耗管理程序書WSH-EP-06 有害物質(zhì)管理程序書WSH-EP-07 制品有害物質(zhì)管理程序書除外關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)運營管理關(guān)聯(lián)程序 (operation)參照.6.活動FLOW MAP活動 Flow責(zé)任/權(quán)限(日常)運營管理,基準(zhǔn)設(shè)定管理，基準(zhǔn)認(rèn)可運營管理實施問題點改善檢驗及記錄管理部門長各部門長董事長環(huán)境經(jīng)營代理人部門長管理部門長各部門擔(dān)當(dāng)者管理部門長4.4.7 非常事態(tài)對比及對應(yīng)1.目的 掌握非常事態(tài)的潛在性，隨時對應(yīng)非常事態(tài)發(fā)生時，防止并且緩合環(huán)境影響，制定程序目的。2.適用范圍適用于非常事態(tài)的準(zhǔn)備與對應(yīng)。3.責(zé)任與權(quán)限1) 董事長 環(huán)境經(jīng)營代理人 (1) 對非常事態(tài)的預(yù)防、恢復(fù)支援及總括指揮的責(zé)任。2) 管理部門長 (1) 非常事態(tài)潛在性的掌握及預(yù)備處理非常事態(tài)的對比的程序，盡可能減低災(zāi)害及環(huán)境影響的準(zhǔn)備。 (2) 制定并維持非常事態(tài)的假想方案，以此實施教育。 3) 各部門長 (1) 實施非常事態(tài)方案的教育訓(xùn)練。 (2) 訓(xùn)練時發(fā)生的非效率的部分，即時修正反映在方案里。 4.程序1) 管理部門長根據(jù)“環(huán)境影響評價程序書”非常事態(tài)管理程序書”，掌握非常事態(tài)的潛在性，為了管理此項內(nèi)容制定具體的方案，放在有關(guān)場所定期實施訓(xùn)練。2) 各部門長如發(fā)生環(huán)境非常事態(tài)，為了使組織員安全逃避，防止事態(tài)的擴散及減低。3) 非常事態(tài)發(fā)生時，有關(guān)部門長得到管理部門長的協(xié)力支持，分析原因及樹立處理對策。4) 對非常事態(tài)對環(huán)境影響的緩和，實施糾正措施。5) 管理部門長及各部門長通過非常事態(tài)的原因分析及糾正措施，樹立并檢驗再發(fā)防止的預(yù)防對策。5.關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)WSH-EP-08 非常事態(tài)管理程序書WSH-CP-07 人力資源管理程序書WSH-EP-01 環(huán)境影響評價程序書6.活動FLOW MAP活動 Flow責(zé)任/權(quán)限掌握非常事態(tài)的潛在性制定方案關(guān)聯(lián)部門通報緊急糾正措施發(fā)生非常事態(tài)方案教育訓(xùn)練引發(fā)問題點分析發(fā)生原因樹立對策及措施確認(rèn)并檢驗恢復(fù)正常事后管理并記錄保存管理部門長各部門長管理部門長各部門長管理部門長管理部門長各部門長管理部門長各部門長環(huán)境經(jīng)營代理人管理部門長4.5 檢查4.5.1 監(jiān)測及測定1.目的 為了達(dá)成重大環(huán)境影響及掌握的環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)，目的在于對環(huán)境經(jīng)營關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)方案及測定的程序規(guī)定。2.適用范圍適用于環(huán)境里有重大影響的運營及活動方案和測定。3.責(zé)任與權(quán)限1) 管理部門長(1) 管理部門長對環(huán)境有重大影響侵害的重大環(huán)境要因，按“目標(biāo)管理程序”登記目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)，對日常檢查的程序，按“運營管理關(guān)聯(lián)程序”規(guī)范地監(jiān)視及測定的責(zé)任與權(quán)限。(2) 管理部門長對適合的環(huán)境法規(guī)與協(xié)議或社內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的遵守與否，按“內(nèi)部審核程序”定期審核并測定的責(zé)任與權(quán)限。 (3) 管理部門長保障對測定企業(yè)的的信賴性。2) 各部門長 (1) 對環(huán)境重大侵害的部門和運營與活動，定期監(jiān)測。 (2) 檢驗結(jié)果不合格事項發(fā)生時，按“糾正及預(yù)防措施程序”實施改善及糾正措施。4.程序1) 環(huán)境里重大影響的活動，按目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)登記，對日常檢驗的程序，按“環(huán)境監(jiān)測管理程序”規(guī)范地監(jiān)測及測定。2) 內(nèi)部環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境法規(guī)的遵守與否，根據(jù)“內(nèi)部審核程序”定期審核及測定。3) 檢驗結(jié)果發(fā)生不合格時，通報給該部門，對糾正措施事項事后管理。4) 為人監(jiān)測定期對測定企業(yè)依賴及管理。5.關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)WSH-EP-09 環(huán)境監(jiān)測管理程序書WSH-CP-10 糾正及預(yù)防措施程序書WSH-CP-09 內(nèi)部審核程序書6.活動FLOW MAP活動 Flow責(zé)任/權(quán)限監(jiān)測計劃樹立檢討及認(rèn)可實施監(jiān)測環(huán)境方針，環(huán)境目標(biāo)細(xì)則目標(biāo)達(dá)成度檢驗實施結(jié)果整理檢驗結(jié)果通報維持運營改善及事后措施管理部門長環(huán)境經(jīng)營代理人管理部門長環(huán)境經(jīng)營代理人管理部門長管理部門長管理部門長各部門長董事長環(huán)境經(jīng)營代理人4.5.2 遵守評價1.目的 組織的環(huán)境經(jīng)營系統(tǒng)，法規(guī)及組織同意以外的要求事項，是否遵守定期評價為目的。2.適用范圍適用于對公司的環(huán)境經(jīng)營體系的實施和運營，法規(guī)及其它以外的要求事項遵守與否3.責(zé)任