QC080000體系文件手冊

. QC080000體系文件手冊文件編號：版 本：A0發(fā)布日期：本QC080000體系文件手冊由RoHS推行小組在總經(jīng)理授權(quán)下發(fā)布、更改及控制。此受控文件受自動更新程序的規(guī)范，故不能非法復(fù)印。受控印章用于受控文件，只有經(jīng)簽署同意的正本或受控副本可作為作業(yè)文件。受控文件編號：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：QC080000體系文件手冊文件編號： 00目錄版 次： A0頁 次： 1/2700 目錄- P1-201 發(fā)布令- P302 手冊說明- P403 企業(yè)概況- P51 適用范圍- P62 引用標(biāo)準(zhǔn)- P73 術(shù)語和定義- P84 QC080000體系文件- P94.1 總要求- P94.2 文件要求- P9-105 管理職責(zé)- P115.1 管理承諾- P115.2 以顧客為中心- P115.3 RoHS綠色產(chǎn)品管理方針-P115.4 策劃- P125.4.1 RoHS綠色產(chǎn)品管理目標(biāo)- P125.4.2 QC080000體系文件策劃-P125.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通- P135.5.1 職責(zé)和權(quán)限- P135.5.2 管理者代表- P135.5.3 溝通- P135.6 管理評審- P135.6.1 總則- P135.6.2 評審輸入- P145.6.3 評審輸出- P146 資源管理- P156.1 資源的提供- P156.2 人力資源- P156.2.1 總則- P156.2.2 培訓(xùn)、意識和能力- P156.3 基礎(chǔ)設(shè)施- P156.4 工作環(huán)境- P167 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)- P167.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃- P167.2 與顧客有關(guān)的過程- P167.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定- P16QC080000體系文件手冊文件編號： 00目錄版 次： 2.1頁 次： 2/277.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審- P167.2.3 顧客溝通- P167.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)- P167.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃- P167.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入- P177.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出- P177.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審- P177.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證- P177.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)- P177.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制- P177.4 采購- P177.4.1 采購控制- P177.4.2 采購信息- P187.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證- P187.5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作- P187.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制- P187.5.2 產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作過程的確認(rèn)- P187.5.3 標(biāo)識和可追溯性- P197.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)- P197.5.5 產(chǎn)品防護(hù)- P197.6 監(jiān)視和測量裝置的控制- P198 測量、分析和改進(jìn)- P208.1 策劃- P208.2 測量和監(jiān)控- P208.2.1 顧客滿意- P208.2.2 內(nèi)部審核- P208.2.3 過程的測量和監(jiān)控- P208.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控- P208.3 不合格品控制- P218.4 數(shù)據(jù)分析- P218.5 改進(jìn)- P228.5.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃- P228.5.2 糾正措施- P22 8.5.3 預(yù)防措施- P22附錄一、QC080000體系文件管理者代表任命書- P23附錄二、公司組織結(jié)構(gòu)圖- P24附錄三、所引用程序文件目錄- P25附錄四、RoHS推行小組組織架構(gòu)及職責(zé)- P26-27QC080000體系文件手冊文件編號： 01發(fā) 布 令版 次： A0頁 次： 3/27QC080000體系文件手冊發(fā)布令為建立、實(shí)施和改進(jìn)某某公司的QC080000體系文件，提高RoHS綠色產(chǎn)品管理，滿足顧客和相關(guān)RoHS環(huán)保法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客滿意。某某公司依據(jù)歐盟RoHS指令、中國國家信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、綠色采購客戶的要求（SS-00259），結(jié)合本公司之實(shí)際情況編制此QC080000體系文件手冊。本手冊詳細(xì)闡明某某公司的RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)，描述本公司的QC080000體系文件，是指導(dǎo)本公司QC080000體系文件有效運(yùn)行之綱領(lǐng)性文件。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊，理解手冊的精神實(shí)質(zhì)并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，使公司的綠色采購管理水準(zhǔn)持續(xù)提高。本QC080000體系文件手冊現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于2006年08月15日正式頒布實(shí)施。 特此發(fā)布！ 總經(jīng)理： 年 月 日 QC080000體系文件手冊文件編號： 02手 冊 說 明版 次： A0頁 次： 4/271. 本手冊編制的目的是確定公司的RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、RoHS綠色產(chǎn)品管理目標(biāo)、QC080000體系文件各過程和要求、實(shí)施有效的QC080000體系文件。2. 本手冊適用于公司水性油墨的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。3. 本手冊是公司機(jī)密，屬受控文件。4. 本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定。5.QC080000體系文件手冊由辦公室管控。6.本手冊受控復(fù)印件的持有者及其簽收，如下表所列: 編號000102030405060708091011部門7.修訂與更改記錄如下。發(fā)生日期手冊版次頁 碼頁 碼修訂內(nèi)容2006.8.15A00全部-新版8.本手冊的任何被修訂的章節(jié)的版次依次更新：001.01.11.5;某章節(jié)版次更新至1.5,或體系標(biāo)準(zhǔn)換版后，則手冊全冊更新一個(gè)版本：1.02.0，依次類推。QC080000體系文件手冊文件編號： 03 企業(yè)概況版 次： A0頁 次： 5/27某某公司有限公司。位于廣東省某某地址，占地100多畝。公司創(chuàng)辦于 年，現(xiàn)在主要生產(chǎn)“某某“等多個(gè)品種。產(chǎn)品的高品質(zhì)造就了客戶的信賴和市場高占有率。某某公司將一如既往地?zé)崆?，?yōu)質(zhì)服務(wù)于廣大客戶。公司的宗旨就是：客戶的需求就是公司的奮斗目標(biāo)；產(chǎn)品的質(zhì)量就是企業(yè)的生命。QC080000體系文件手冊文件編號： 1 適用范圍版 次： A0頁 次： 6/271.1 總則1.1.1 本手冊適用于對某某公司QC080000體系文件所需的過程管理，也適用于本公司實(shí)際需要:a) 證實(shí)具備穩(wěn)定地提供滿足顧客綠色采購和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品能力的場合;b) 通過有效實(shí)施體系,包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。 1.2 應(yīng)用本公司按歐盟RoHS指令、WEEE指令、中國國家信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、綠色采購客戶之要求（SS-00259）建立綠色采購管理體系。 QC080000體系文件手冊文件編號： 2 引用標(biāo)準(zhǔn)版 次： A0頁 次： 7/272.1 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊之引用標(biāo)準(zhǔn)為：2.2.1關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令（2002/95/EC）（Restriction on Hazardous Substances，簡稱RoHS指令）；2.2.2廢電子電氣設(shè)備指令（2002/96/EC）（Waste from Electrical and Electronic Equipment，簡稱WEEE指令）。2.2.3中國國家信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法2.2.4日本索尼公司有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)SS-00259第五版2.2 上述法律法規(guī)均為“4.2.3文件控制”的內(nèi)容。為確保其有效性，辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時(shí)獲得有效版本。QC080000體系文件手冊文件編號： 3 術(shù)語和定義版 次： A0頁 次： 8/273.1 術(shù)語和定義3.1.1環(huán)境物質(zhì)管理：指原材料及制程設(shè)備包含的、或是生產(chǎn)制程上使用的、會給地球環(huán)境帶來嚴(yán)重影響的物質(zhì)；以及其他由本公司指定的物質(zhì)。3.1.2禁用物質(zhì)：在環(huán)境物質(zhì)管理中，禁用物質(zhì)必須遵守法律法規(guī)規(guī)定或客戶要求，不得在原材料及設(shè)備中故意使用的物質(zhì)。3.1.3環(huán)保材料：不使用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料。3.1.4環(huán)保產(chǎn)品：不使用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的產(chǎn)品。3.1.5變更：批量生產(chǎn)開始時(shí)為起點(diǎn)，變更產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)、生產(chǎn)工廠、檢查方法、交易單位、生產(chǎn)方法、生產(chǎn)設(shè)備、管理代表、零部件、材料等有關(guān)內(nèi)容的所有變更。3.1.6異常：是指進(jìn)料、制程、成品及出貨品中限制使用有害物質(zhì)的含量超出歐盟RoHS指令要求及國家規(guī)格、客戶要求。3.1.7有害物質(zhì)不合格品：產(chǎn)品中限制使用有害物質(zhì)的含量超過法律法規(guī)規(guī)定、客戶要求，或限制使用有害物質(zhì)含量不明確（未提供不使用RoHS有害物質(zhì)保證書或材料中RoHS有害物質(zhì)檢測報(bào)告不達(dá)標(biāo)）之不合格品。3.1.8 RoHS指令：Restriction on Hazardous Substances的英文簡稱，中譯名為：關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。3.1.9 WEEE指令：Waste from Electrical and Electronic Equipment的英文簡稱，中譯名為：廢電子電氣設(shè)備指令。3.1.10 HSF：無有害物質(zhì)，指如在WEEE或RoHS指令或其它適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)或法規(guī)中列出的任何減量或排除的材料。QC080000體系文件手冊文件編號： 4 總要求版 次： A0頁 次： 9/274、 QC080000體系文件手冊總要求4.1 總要求本公司按歐盟RoHS指令、WEEE指令、中國國家信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、綠色采購客戶要求（SS-00259）建立QC080000體系文件，并結(jié)合工廠實(shí)際編寫標(biāo)準(zhǔn)化文件，按相關(guān)客戶綠色采購和法律法規(guī)要求建立并實(shí)施QC080000體系文件文件，持續(xù)改進(jìn)其有效性，以達(dá)成滿足顧客及適用法律法規(guī)要求、增強(qiáng)顧客滿意。4.1.1為了實(shí)施QC080000體系文件,本公司對QC080000體系文件所需要的過程進(jìn)行識別;4.1.2用適當(dāng)媒介（如組織架構(gòu)圖、流程圖、書面材料等）確定這些過程順序和相互作用;4.1.3為確保這些過程有效運(yùn)行和控制,本公司編制QC080000體系文件手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及表格，同時(shí)識別適用的外來法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件等，作為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；4.1.4為支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視，提供必要的資源和信息；4.1.5測量、監(jiān)視和分析這些過程；4.1.6實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)，當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程需要進(jìn)行外包時(shí)，本公司也將制定相應(yīng)的程序或規(guī)定加以控制。4.2文件要求4.2.1 總則本公司的QC080000體系文件文件包括:4.2.1.1 RoHS綠色產(chǎn)品管理方針和目標(biāo)；4.2.1.2 QC080000體系文件手冊；4.2.1.3程序文件；4.2.1.4為確保QC080000體系文件的有效策劃和運(yùn)行,本公司制定了有關(guān)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、規(guī)定等；4.2.1.5證實(shí)QC080000體系文件有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性的記錄。4.2.2QC080000體系文件手冊4.2.2.1 QC080000體系文件手冊是QC080000體系文件的第一階文件，對各管理要素僅作概括性的描述，是RoHS綠色產(chǎn)品管理活動的依據(jù)。4.2.2.2本手冊闡述本公司的RoHS綠色產(chǎn)品管理方針和目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、QC080000體系文件文件是本公司的綱領(lǐng)性文件。4.2.2.3本手冊是為控制QC080000體系文件過程而進(jìn)行程序文件編制的引用性文件。4.2.2.4本手冊對QC080000體系文件所包括過程之間的相互作用作簡要概述。QC080000體系文件手冊文件編號： 版 次： A04 文件要求頁 次： 10/274.2.3 文件控制本公司辦公室負(fù)責(zé)編制文件控制程序，QC080000體系文件所要求的文件按文件控制程序進(jìn)行控制。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)4.2.4的要求進(jìn)行控制。程序文件是QC080000體系文件第二階文件，結(jié)合實(shí)際情況對QC080000體系文件作了詳細(xì)的描述，是QC080000體系文件手冊細(xì)化的支持性文件，是RoHS綠色產(chǎn)品管理活動指導(dǎo)性文件，一般不涉及純技術(shù)性的細(xì)節(jié)。4.2.3.1公司編制的文件在發(fā)布前得到相關(guān)單位負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn),以確保文件是充分和適宜的;4.2.3.2根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,在適當(dāng)時(shí),對文件適宜性和充分性進(jìn)行評審,需要時(shí)應(yīng)及時(shí)更新,經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效;4.2.3.3對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識;4.2.3.4確保需要使用文件的單位和個(gè)人都能得到適用文件的有效版本;4.2.3.5確保文件保持清晰、易于識別；4.2.3.6確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；4.2.3.7防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識參考文件： 文件控制程序 4.2.4 記錄控制QC080000體系文件要求之記錄應(yīng)予以控制，以提供符合要求和QC080000體系文件有效運(yùn)行的證據(jù)；所有提供證明QC080000體系文件有效運(yùn)作之記錄均應(yīng)保持清晰、易于識別及檢索，并依記錄控制運(yùn)作程序之規(guī)定加以標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。QC080000體系文件要求之記錄應(yīng)保存四年。參考文件： 記錄控制運(yùn)作程序 QC080000體系文件手冊文件編號： 5 管理職責(zé)版 次： A0頁 次： 11/275.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動,對其建立、實(shí)施QC080000體系文件并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供如下支持：5.1.1批準(zhǔn)公司的QC080000體系文件手冊、程序文件、RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)并確保RoHS綠色產(chǎn)品管理方針在公司全體員工中得到充分理解和實(shí)施；5.1.2向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和環(huán)保法律法規(guī)要求的重要性；5.1.3主持召開管理評審會議；5.1.4負(fù)責(zé)確定公司組織結(jié)構(gòu)和各單位在RoHS綠色產(chǎn)品管理方面的工作職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。5.1.5為QC080000體系文件的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源。5.2 以顧客為中心公司以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的綠色采購要求得到確定,并通過QC080000體系文件的有效實(shí)施和改進(jìn)滿足綠色采購顧客的要求.5.3 RoHS綠色產(chǎn)品管理方針5.3.1 為建立符合公司運(yùn)作之 RoHS綠色產(chǎn)品管理方針，以作為建立 RoHS環(huán)保目標(biāo)和改善方案及實(shí)施QC080000體系文件之依據(jù)，以確保體系正確而有效地運(yùn)作。5.3.2 RoHS綠色產(chǎn)品管理方針的制定：公司以保護(hù)和改善環(huán)境為目的，制定本公司的RoHS綠色產(chǎn)品管理方針，針對公司的實(shí)際情況，主要考慮包括以下方面要求的內(nèi)容：5.3.2.1適合于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；5.3.2.2包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；5.3.2.3包括對遵守有關(guān)環(huán)境及綠色采購、法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；5.3.2.4包括對產(chǎn)品及材料的有害物質(zhì)管理，5.3.2.5遵守各國的法律規(guī)定及用戶提出的要求的承諾；5.3.2.6提供建立和評審環(huán)境及綠色采購管理目標(biāo)和指針的框架;5.3.2.7形成文件,付諸實(shí)施,予以保持,并傳達(dá)到全體員工；5.3.2.8可為公眾所獲得。5.3.2.9 RoHS綠色產(chǎn)品管理方針遵守環(huán)保法規(guī)、采購環(huán)保原料、生產(chǎn)綠色產(chǎn)品。5.3.3方針的宣傳：通過QC080000體系文件手冊的分發(fā)、宣傳欄、RoHS綠色產(chǎn)品管理方針標(biāo)牌宣傳等方式對公司全體員工進(jìn)行方針宣傳。 人力資源部負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行方針的培訓(xùn)，以確保員工對方針的確切、充分地理解。5.3.4方針的更改每年定期召開RoHS綠色產(chǎn)品管理委員會的檢討會議及管理評審會議時(shí)，需要對RoHS綠色產(chǎn)品管理方針予以重新評價(jià)；必要時(shí)予以修改并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以宣傳欄、企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)形式向全體員工進(jìn)行傳達(dá)。QC080000體系文件手冊文件編號： 5 管理職責(zé)版 次： A0頁 次： 12/275.4 策劃5.4.1 RoHS環(huán)保目標(biāo)本公司根據(jù)RoHS綠色產(chǎn)品管理方針來設(shè)定產(chǎn)品的RoHS環(huán)保目標(biāo)，并在每年的RoHS綠色產(chǎn)品管理委員會的定期檢討會議及管理評審時(shí)進(jìn)行檢討；同時(shí)根據(jù)法律法規(guī)、客戶綠色采購要求以及市場環(huán)境的變化來決定是否進(jìn)行修訂。RoHS環(huán)保目標(biāo)如下圖： RoHS管理物質(zhì)項(xiàng)目及RoHS環(huán)保目標(biāo)目標(biāo)類別目標(biāo)檢測標(biāo)準(zhǔn)2006年度2007年度目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)原材料輔材料添加劑鎘(Cd)100%達(dá)標(biāo)Cd5PPM100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行鉛(Pb)100%達(dá)標(biāo)Pb95PPM100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行汞(Hg)100%達(dá)標(biāo)不含有100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行六價(jià)鉻(Cr6+)100%達(dá)標(biāo)不含有100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行PBBs100%達(dá)標(biāo)不含有100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行PBDEs100%達(dá)標(biāo)不含有100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行包裝材料要求Cd+Hg+Cr6+Pb(合計(jì)含量)100%達(dá)標(biāo)Cd+Hg+Cr6+Pb100PPM(94/62EEC)且 Cd5PPM100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行說明:包裝材料如有塑料部分除按(94/62EEC)標(biāo)準(zhǔn)測定四種重金屬含量Cd+Hg+Cr6+Pb合計(jì)小于100PPM外,還必須按EN1122:2001標(biāo)準(zhǔn)測定含量,鎘允許濃度為小于5PPM；索尼公司要求的除上述要求的六種有害物質(zhì)外的其他有害物質(zhì)均依照SS-00259第五版中的管控要求來進(jìn)行嚴(yán)格管控。參考文件： 某某公司有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn) 有害物質(zhì)全廢及削減目標(biāo)和指標(biāo) 產(chǎn)品含有限制使用有害物質(zhì)的全部廢除計(jì)劃及確認(rèn)表 5.4.2 QC080000體系文件策劃5.4.2.1綠色采購法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)技術(shù)部負(fù)責(zé)建立獲取環(huán)保法律和法規(guī)的渠道，保證最新法律、法規(guī)的收集，隨時(shí)更新舊法規(guī)。當(dāng)銷售部或其他單位收集到綠色采購法規(guī)、及其他客人有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)及時(shí)交RoHS推行小組，由RoHS推行小組交管理者代表確認(rèn)后納入本廠的環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)，如果客人標(biāo)準(zhǔn)有修訂時(shí)，本公司的管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)修訂，以滿足客人及本公司實(shí)際的要求, 環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)分發(fā)總經(jīng)理、管理者代表及各部門。參考文件： HSF法律法規(guī)及其他要求控制程序 QC080000體系文件手冊文件編號： 5 管理職責(zé)版 次： A0頁 次： 13/27 某某公司有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn)5.4.2.2RoHS綠色產(chǎn)品管理計(jì)劃5.4.2.2.1全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃由RoHS綠色產(chǎn)品管理委員會制訂，交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由相關(guān)部門貫徹、執(zhí)行，全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃須提前與客戶進(jìn)行書面溝通。5.4.2.2.2計(jì)劃、實(shí)施的管理：本工廠的削減計(jì)劃制定后，必要時(shí)由總經(jīng)理召集相關(guān)部門一起擬定具體的行動計(jì)劃，指定每一項(xiàng)的責(zé)任人及配合資源，RoHS綠色產(chǎn)品管理計(jì)劃每月進(jìn)行一次實(shí)施情況的進(jìn)度檢討。由責(zé)任人報(bào)告進(jìn)度，成果及問題點(diǎn). 若有進(jìn)度落后于計(jì)劃的，需檢討原因并采取改善措施。參考文件： 有害物質(zhì)全廢及削減目標(biāo)和指標(biāo) 產(chǎn)品含有限制使用有害物質(zhì)的全部廢除計(jì)劃及確認(rèn)表5.4.2.3 在對QC080000體系文件的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持QC080000體系文件之完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限及溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限RoHS綠色產(chǎn)品管理推行小組架構(gòu)圖（附件四）5.5.2管理者代表總經(jīng)理應(yīng)任命一管理者擔(dān)任管理者代表。管理者代表負(fù)責(zé)：5.5.2.1定期召開會議；5.5.2.2確保QC080000體系文件所需的過程按策劃的要求得到建立、實(shí)施和保持；5.5.2.3定期向總經(jīng)理報(bào)告QC080000體系文件的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；5.5.2.4通過各種方式（如培訓(xùn)、宣傳欄等），不斷加深全體員工對滿足綠色采購顧客要求重要性的認(rèn)識程度；5.5.2.5組織實(shí)施內(nèi)部QC080000體系文件審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；5.5.2.6協(xié)調(diào)和處理QC080000體系文件正常運(yùn)行有關(guān)的問題，使之持續(xù)有效運(yùn)行并不斷完善；5.5.2.7就QC080000體系文件有關(guān)事宜同外部的有關(guān)方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；5.5.2.8當(dāng)管理者代表因公外出時(shí)，應(yīng)指定授權(quán)人并由其代替管理者代表主持相關(guān)工作。參考文件： 管理者代表任命書（附件一）5.5.3信息交流通過建立有效的溝通渠道和方式，就QC080000體系文件的有關(guān)信息在各層次人員和職能部門之間進(jìn)行定期或不定期的溝通，使有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和運(yùn)用，從而增進(jìn)理解和提高QC080000體系文件的有效性。參考文件： HSF法律法規(guī)及其他要求控制程序 QC080000體系文件手冊文件編號： 5 管理職責(zé)版 次： A0頁 次： 14/275.6 管理評審5.6.1 總則RoHS綠色產(chǎn)品管理委員會通過每年的定期檢討會議和管理評審會議對QC080000體系文件持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。管理者代表負(fù)責(zé)主持本年度的定期檢討會議，總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持本年度的管理評審會議，各單位負(fù)責(zé)人參加。特殊情況下由總經(jīng)理批準(zhǔn)后召開臨時(shí)評審會議。通過評審，確定公司QC080000體系文件持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審包括評價(jià)QC080000體系文件改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)。RoHS推行小組協(xié)助管理者代表做好檢討和評審的準(zhǔn)備，收集檢討和評審所需的信息，并保存記錄。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：5.6.2.1內(nèi)部審核、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)之審查結(jié)果；5.6.2.2顧客反饋（包括顧客投訴）；5.6.2.3過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性（含RoHS綠色產(chǎn)品管理目標(biāo)的達(dá)成情況）；5.6.2.4有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系不符合所采取的預(yù)防和糾正措施狀況；5.6.2.5上次管理評審的跟蹤結(jié)果；5.6.2.6綠色采購環(huán)境法律法規(guī)及客戶要求的變化；5.6.2.7其他與QC080000體系文件有關(guān)的事項(xiàng)及改進(jìn)建議。5.6.2.8物質(zhì)削減計(jì)劃的執(zhí)行情況。5.6.3 評審輸出總經(jīng)理根據(jù)以上方面的信息，對QC080000體系文件進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評審。通過評審，得出QC080000體系文件適宜性、充分性和有效性的結(jié)論，并根據(jù)評審情況作出以下相關(guān)的決定和措施：5.6.3.1QC080000體系文件及其過程有效性的改進(jìn)；5.6.3.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；5.6.3.3資源需求（包括人員、設(shè)備、培訓(xùn)等）；RoHS推行小組負(fù)責(zé)驗(yàn)證檢討和評審的決定或措施的實(shí)施情況及其有效性，并歸檔保存檢討和評審的數(shù)據(jù)。參考文件 管理評審運(yùn)作程序QC080000體系文件手冊文件編號： 6 資源管理版 次： A0頁 次： 15/326.1 資源提供 提供必要的資源（如公司高層支持、人力資源、技術(shù)資源、財(cái)力資源、信息資源等）,確保QC080000體系文件的正常運(yùn)行，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和顧客滿意雙重目的。6.2 人力資源6.2.1 總則QC080000體系文件規(guī)定的責(zé)任應(yīng)委派給在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能勝任這些工作的人員。6.2.2 能力、意識及培訓(xùn)6.2.2.1 人力資源部配合各部門對從事RoHS綠色產(chǎn)品管理、執(zhí)行工作及各項(xiàng)驗(yàn)證活動的人員規(guī)定相應(yīng)任職要求。6.2.2.2 人力資源部擬定年度教育訓(xùn)練計(jì)劃并組織其實(shí)施以及對所有訓(xùn)練數(shù)據(jù)及資格評定數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和保存。6.2.2.3 各單位主管負(fù)責(zé)對其員工進(jìn)行評估、對員工進(jìn)行訓(xùn)練效果評價(jià)及績效考核，并將結(jié)果提供人力資源部。6.2.2.4確保相關(guān)人員意識到他們活動的相關(guān)性和重要性以及他們應(yīng)如何致力于環(huán)境（RoHS綠色產(chǎn)品管理）目標(biāo)的達(dá)成.。6.2.2.5人力資源部負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。參考文件： 人力資源開發(fā)控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司為實(shí)現(xiàn)QC080000體系文件及其產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。6.3.2生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)資源的配備和維護(hù)6.3.2.1工藝技術(shù)部應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修計(jì)劃。6.3.2.2根據(jù)科技發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置和改進(jìn)計(jì)劃。6.3.2.3設(shè)備的購置計(jì)劃、設(shè)備購置、維修、驗(yàn)收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。6.3.2.4 IT管理部定期/不定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，確保公司信息資源的共享性和安全性。6.4工作環(huán)境6.4.1各產(chǎn)品事業(yè)部在產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)和工藝設(shè)計(jì)過程中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；產(chǎn)品制造部在生產(chǎn)安排時(shí)應(yīng)對工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。6.4.3各車間負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)RoHS綠色產(chǎn)品的識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。6.4.4產(chǎn)品制造部負(fù)責(zé)對RoHS綠色產(chǎn)品的制程過程進(jìn)行監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。QC080000體系文件手冊文件編號： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 次： A0頁 次： 16/277.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)RoHS綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程的策劃工作。工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)制定各種RoHS綠色產(chǎn)品之生產(chǎn)流程策劃，并確保RoHS綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果與QC080000體系文件其他過程的要求相一致。在對綠色采購產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容：7.1.1 根據(jù)顧客和適用法律、法規(guī)要求，制定綠色產(chǎn)品之環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)及應(yīng)達(dá)到之要求。7.1.2 確定綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過程和設(shè)備，編制相應(yīng)的文件、標(biāo)準(zhǔn)，配備必要的資源和設(shè)施，以保證綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的連續(xù)性和有效性控制。7.1.3確定綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程需實(shí)施的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)及試驗(yàn)活動以及綠色產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。7.1.4 確定綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足綠色采購要求提供證據(jù)所需的記錄。參考文件 某某公司有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn)7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.1.1銷售部應(yīng)定期或不定期與顧客交流和溝通，確定顧客的要求，并在公司內(nèi)明確以下內(nèi)容： a）顧客規(guī)定的環(huán)保要求； b）顧客未規(guī)定的，但是預(yù)期和規(guī)定用途所必需的環(huán)保要求； c）涉及產(chǎn)品的環(huán)保法律和法規(guī)的要求； d）公司確定的附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 對顧客提出的各種與產(chǎn)品有關(guān)的要求，技術(shù)中心/工藝技術(shù)部/產(chǎn)品制造部/RoHS推行小組負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員予以評審，在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)確保： a）顧客的RoHS環(huán)保要求得到規(guī)定； b）公司有能力滿足規(guī)定的RoHS環(huán)保要求； 7.2.3 與顧客的溝通：包含限制物質(zhì)的任何使用或污染的可能或過程及產(chǎn)品的混入應(yīng)向顧客溝通；7.2.4 評審結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施的記錄和保存。參考文件 HSF法律法規(guī)及其他要求控制程序 生產(chǎn)過程污染控制程序 7.3設(shè)計(jì)開發(fā)策劃及RoHS有害物質(zhì)調(diào)查7.3.1設(shè)計(jì)策劃：技術(shù)中心在接到新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的任務(wù)時(shí),首先應(yīng)確認(rèn)RoHS環(huán)保要求，必要時(shí)建立新的“RoHS有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)”。QC080000體系文件手冊文件編號： 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 次： A0頁 次： 17/277.3.2設(shè)計(jì)輸入（新材料的選擇）：技術(shù)中心在進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)，應(yīng)選用符合RoHS環(huán)保要求的材料并在設(shè)計(jì)資料上有所體現(xiàn),如需選用一種新材料時(shí)，需先進(jìn)行有害物質(zhì)的調(diào)查和承認(rèn)。 7.3.3 設(shè)計(jì)輸出（有害物質(zhì)的調(diào)查）：采購認(rèn)證部負(fù)責(zé)選擇新供應(yīng)商，并進(jìn)行材料的有害物質(zhì)調(diào)查。7.3.4設(shè)計(jì)評審（新材料的承認(rèn)）7.3.4.1 RoHS環(huán)境限制物質(zhì)調(diào)查合格后，采購認(rèn)證部應(yīng)要求供應(yīng)商提供新材料的樣品和承認(rèn)書進(jìn)行材料承認(rèn)；7.3.4.2技術(shù)中心/RoHS推行小組對RoHS材料作認(rèn)可。7.3.5 設(shè)計(jì)驗(yàn)證（新產(chǎn)品樣品的制作） 7.3.5.1技術(shù)中心應(yīng)確保樣品所使用的材料均符合環(huán)保要求。7.3.5.2應(yīng)確保制作過程中使用的設(shè)備、夾具符合環(huán)保要求,確保新產(chǎn)品的樣品不被污染。7.3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)（設(shè)計(jì)輸出/產(chǎn)品材料宣告表的建立）7.3.6.1樣品完成后，技術(shù)中心應(yīng)編制產(chǎn)品的BOM清單，編制產(chǎn)品的材料成份宣告表、產(chǎn)品的承認(rèn)書等，確認(rèn)樣品符合RoHS環(huán)保要求。7.3.6.2樣品的承認(rèn)7.3.6.2.1 樣機(jī)制作完成后，由銷售部送客戶進(jìn)行樣品的承認(rèn)。7.3.6.2.2 經(jīng)客戶承認(rèn)合格的樣品由技術(shù)中心建立“RoHS合格產(chǎn)品檔案”，進(jìn)行檔案整理。7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制（工程變更） 當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)工藝、材料、材料供應(yīng)商等的發(fā)生變更時(shí)，需先進(jìn)行變更的確認(rèn)后才能進(jìn)行變更，具體按HSF變更管理程序執(zhí)行.參考文件 HSF材料宣告表制作及更改控制程序 HSF變更管理控制程序 7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1采購執(zhí)行部為采購過程的主要職能單位，負(fù)責(zé)對采購過程進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合綠色采購管理規(guī)定的要求。7.4.1.2本公司根據(jù)供方按公司的要求提供綠色采購產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方。采購認(rèn)證部負(fù)責(zé)制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，并對供方進(jìn)行評估和考核，評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。7.4.1.3對于有害物質(zhì)對象物質(zhì)須對其供應(yīng)商進(jìn)行有害物質(zhì)調(diào)查，采購認(rèn)證部應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位（RoHS推行小組，技術(shù)中心）對其品質(zhì)保證體系生產(chǎn)能力之狀況證實(shí)其質(zhì)量保證及環(huán)境質(zhì)量保證能力進(jìn)行評鑒。參考文件：QC080000體系文件手冊文件編號： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 次： A0頁 次： 18/27 HSF供應(yīng)商管理程序 HSF采購產(chǎn)品驗(yàn)證程序7.4.2 采購信息采購執(zhí)行部負(fù)責(zé)擬定表述采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購計(jì)劃、采購合同或采購清單等），其內(nèi)容包括：7.4.2.1采購人員首次向合格供應(yīng)商采購時(shí)，需要明確采購品的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、有害物質(zhì)要求、MSDS、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及供應(yīng)商的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求。7.4.2.2 【訂貨合同】或訂購訂單應(yīng)注明RoHS環(huán)保要求。7.4.2.3供應(yīng)商每批材料供貨時(shí)內(nèi)/外包裝箱（含最小包裝箱/袋）左上角必須貼附符合某某公司要求的“RoHS”環(huán)保標(biāo)簽。參考文件 HSF供應(yīng)商管理程序 HSF采購產(chǎn)品驗(yàn)證程序7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1檢驗(yàn)單位對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的綠色采購要求。7.4.3.2當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，采購單位應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排。7.4.3.3檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)依據(jù)RoHS禁止物質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書之判定基準(zhǔn)確認(rèn)供應(yīng)商提供之RoHS有害物質(zhì)檢測結(jié)果是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),并記錄其結(jié)果。參考文件 天龍油墨有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn) HSF采購產(chǎn)品驗(yàn)證程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1產(chǎn)品制造部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，在生產(chǎn)任務(wù)單上標(biāo)注“RoHS”要求發(fā)放給生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。7.5.1.2各生產(chǎn)單位應(yīng)將所需確認(rèn)的項(xiàng)目及確認(rèn)方法寫入相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中。 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1各部門應(yīng)采取措施確保在生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)過程中保持批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認(rèn)證產(chǎn)品的材料成份宣告表的一致性。參考文件： 生產(chǎn)過程污染控制程序 HSF變更管理控制程序7.5.3 標(biāo)識和可追溯性工廠制定適宜的方法，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程對產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識進(jìn)行有效控制：QC080000體系文件手冊文件編號： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 次： A0頁 次： 19/277.5.3.1當(dāng)產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時(shí)及為防止下一工序誤用不合格產(chǎn)品及不合