QP-0708產(chǎn)品召回管理制程序.doc

ISO東 莞 市 力 威 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司文件編號(hào)QP-0709產(chǎn) 品 召 回 管 理 程 序 版本/次B/1修訂日期2010-12-1生效日期2011-03-15 東莞市力威實(shí)業(yè)有限公司 產(chǎn) 品 召 回 管 理 程 序文件編號(hào)：QP-0709制訂單位：生產(chǎn)部版本版次：B/1制訂日期：2010-12-1修訂日期：2011-03-15生效日期：2011-03-15制 定審 核核準(zhǔn)1.目的:確保采購事務(wù)順利進(jìn)行，適質(zhì)、適價(jià)、適時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需之材料。1.目的:當(dāng)產(chǎn)品存在質(zhì)量隱患安全危害造成客戶人身、財(cái)產(chǎn)損失的因素時(shí)進(jìn)行有效的追溯、召 回，確保相關(guān)不合格的產(chǎn)品安全、順利撤回及有效處理。2.范圍:已離開本公司的存在潛在、顯著質(zhì)量隱患的不合格產(chǎn)品。3定義:3.1第一類產(chǎn)品:經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)安全性能存在不符合有關(guān)安全的技術(shù)法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)的。3.2第二類產(chǎn)品:因設(shè)計(jì)、制造上的缺陷已給客戶或他人造成人身、財(cái)產(chǎn)損害的。3.3第三類產(chǎn)品:雖未造成客戶或他人人身、財(cái)產(chǎn)損害，但經(jīng)檢測、實(shí)驗(yàn)和論證，在特定條件下缺陷仍可能引發(fā)人身或財(cái)產(chǎn)損害的。4職責(zé):4.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回信息的反饋處理。4.2品質(zhì)部、工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的原因分析及處理。4.3產(chǎn)品召回小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的具體實(shí)施。5工作程序:5.1產(chǎn)品召回種類: 5.1.1第一、二類產(chǎn)品召回：產(chǎn)品極有可能由顯著質(zhì)量隱患引發(fā)人身、財(cái)產(chǎn)安全。 5.1.2第三類產(chǎn)品召回：能引發(fā)潛在短暫性質(zhì)量隱患或較輕微人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品。5.2建立和保存產(chǎn)品去向記錄：產(chǎn)品去向記錄出貨單的保存時(shí)間至少要超過產(chǎn)品的保質(zhì)期，以利于一旦產(chǎn)品召回時(shí)能隨時(shí)能提供記錄。5.3建立產(chǎn)品投訴檔案：所有投訴應(yīng)記錄在顧客投訴一覽表中并注明投訴類別：一般品質(zhì)狀況、質(zhì)量事故等級(jí)、安全危害程度。5.4涉及產(chǎn)品召回程序的人員:產(chǎn)品召回小組人員包括副總經(jīng)理、工程部主管、品管部主管、業(yè)務(wù)部主管。如這些因故中途缺席時(shí)有其制定替代人參與。5.5實(shí)施召回時(shí)采取的程序5.5.1針對(duì)質(zhì)量隱患及遭到投訴的產(chǎn)品，根據(jù)相關(guān)的記錄找出直接影響質(zhì)量的同批產(chǎn)品的方向和范圍，確定召回種類；并分析評(píng)估已經(jīng)有質(zhì)量隱患和可能產(chǎn)生質(zhì)量隱患的產(chǎn)品以及生產(chǎn)中的同類產(chǎn)品、投訴的評(píng)估，最終確定召回的廣度和深度。5.5.2產(chǎn)品召回小組人員負(fù)責(zé)執(zhí)行召回方案，召回過程中要定期與銷售商或相涉機(jī)構(gòu)溝通，掌握產(chǎn)品的召回進(jìn)度，確保工廠存在質(zhì)量隱患的產(chǎn)品有效召回。5.5.3當(dāng)發(fā)生缺陷產(chǎn)品召回種類而進(jìn)行召回時(shí)，公司確認(rèn)產(chǎn)品存在缺陷時(shí)，將在5個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向主管部門報(bào)告，同時(shí)在10個(gè)工作日內(nèi)以有效方式通知顧客停止銷售有缺陷的產(chǎn)品。5.5.4對(duì)不須召回的產(chǎn)品，公司將向主管部門提供詳實(shí)的論證報(bào)告，必要時(shí)將委托國家或國際認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。5.6利用傳媒向客戶傳達(dá)召回信息：利用報(bào)紙、廣播電臺(tái)、電視臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息：如標(biāo)簽信息、規(guī)格和產(chǎn)品代碼，人身、財(cái)產(chǎn)安全危害程度以及公司召回的方式等盡快地傳達(dá)給客戶。5.7建立對(duì)已召回產(chǎn)品的控制措施：5.7.1公司將在完成缺陷產(chǎn)品召回計(jì)劃后，1個(gè)月內(nèi)向主管部門提交總結(jié)報(bào)告進(jìn)行評(píng)估，并提出處理意見，如召回未達(dá)到預(yù)期效果的，公司將實(shí)施再次召回，或依法采取其他補(bǔ)救措施。5.7.2已經(jīng)退回的產(chǎn)品或存放于庫存中尚未發(fā)出的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行的有效隔離，并由召回小組評(píng)估后作出相應(yīng)的處理。5.8建立模擬召回程序：每年一次執(zhí)行模擬召回程序，以演練、評(píng)估和驗(yàn)證召回程序的有效性。5.9產(chǎn)品召回流程： 接收投訴或不合格信息（自查發(fā)現(xiàn)出廠產(chǎn)品有安全問題、消費(fèi)者反映產(chǎn)品有安全問題業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)）分析原因（確定是否啟動(dòng)召回程序由業(yè)務(wù)部主導(dǎo)、工程部、品管部參與）啟動(dòng)召回程序（產(chǎn)品召回小組組長負(fù)責(zé)）分析評(píng)估召回種類（產(chǎn)品召回小組組長主導(dǎo)、工程部、品管部參與分析）確認(rèn)召回方法（產(chǎn)品召回小組組長主導(dǎo)、工程部、品管部參與分析）書面與顧客或經(jīng)銷商溝通（業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)）封存相關(guān)產(chǎn)品（業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)）通過媒體或相關(guān)途徑知會(huì)消費(fèi)者（業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)）安排將產(chǎn)品運(yùn)回（業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)）報(bào)廢產(chǎn)品或消除產(chǎn)品安全隱患（產(chǎn)品召回小組組長主導(dǎo)、工程部、品管