ROHS質量手冊

安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 頒布令 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 1 頁 共 39 頁 依據 19001量管理體系 要求標準、 合本公司實際， 編制完成了 一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 本 公司 指導公司建立并實施 的綱領和行為準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總 經 理： 年 月 日 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 任命書 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 2 頁 共 39 頁 為了貫徹執(zhí)行 19001 2000 質量管理體系 要求、 于在電子電器產品 中限制使用某些有害物質指令 ，加強對 量管理體系運作的領導，特任命 為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責是： 1 確保質量及 理體系的過程得到建立和保持； 2 向最高管理者報告質量及 理體系的業(yè)績，包括改進需求； 3 在整個公司內促進顧客要求意識的形成； 4 就質量及 理體系有關事宜的對內、外聯(lián)絡； 5. 負責批準公司產品宣告表； 6 負責材料及工藝變更的管理； 7. 負責產品召回的確定與批準； 負責確定部門崗位的入職要求， 培訓計劃的審批； 總經理： 年 月 日 章節(jié)號 修改內容摘要 修改日期 修改人 審核 批準 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 量管理手冊修改記錄 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 3 頁 共 39 頁 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 目錄 文件編號： 版，第 0 次修改 2006年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 4 頁 共 39 頁 標題號 標題 與標準對應條款 頁碼 頒布令 1 任命書 2 修改記錄 3 目錄 4 司簡介 5 司 量管理體系結構圖 6 量管理體系職責分配表 7 量管理手冊管理說明 8 10 1 范圍 11 2 引用標準 11 3 術語定義 11 要求 2 件要求 3 理承諾 7 顧客為關 注焦點 7 量方針 7 劃 8 責、權限與溝通 9 理評審 2 源的提供 4 力資源 4 礎設施 4 作環(huán)境 4 品實現(xiàn)的策劃 6 顧客有關的過程 6 計和開發(fā) 7 購 7 產和服務提供 8 視和測量裝置 的控制 0 則 1 視和測量 1 合格品控制 2 據分析 2 進 2 附件 產品工藝流程圖 35 程序文件清單 作業(yè)文件清單 36 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 公司簡介 文件編號： 版，第 0 次修改 2006年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 5 頁 共 39 頁 安 徽誠創(chuàng)機電有限公司是一家新興的民營企業(yè)，現(xiàn)有員工 160 多人，其中專業(yè)技術人員 18 人。 公司最早創(chuàng)建于 1998 年 8 月 ,于 2005 年 7 月整體遷入合肥市廬陽產業(yè)園，位于合肥市廬陽產業(yè)園內荷塘路 58 號，廠區(qū)占地面積 2 萬平方米，建有標準廠房 平方米 安徽誠創(chuàng)機電有限公司已成為一家新興的民營機電產品加工制造企業(yè)，目前下設機加、沖壓、組裝、熱表處理、電子、注塑等 6 個生產車間，擁有先進的數控加工中心、數控車床、普通車床以及沖壓、液壓，熱處理、波峰焊接機、注塑機等各種加工檢測設備 100 多臺套，總資產達 1500 多萬元，主要從事機電產品及配件的制造、加工與銷售，為洗衣機、微波爐、空調、汽車等制造企業(yè)配套機械零部件的生產和電子產品組裝。公司目前主要客戶有合肥榮事達三洋電器股份有限公司、江淮汽車股份有限公司、蕪湖威靈電器有限公司、合肥海大塑膠有限公司、合肥鴻明塑料制品有限公司等多家知名企業(yè)。 公司以“誠實、誠信、創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)”為精神，以“追求質量第一、服務顧客至上”為宗旨，以“質量為本、誠信客戶、持續(xù)改進、不斷創(chuàng)新”為質量方針，建立并完善質量保證體系，始終致力于為客戶提供滿意的產品和滿意的服務。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題 :公司 量管理體系結構圖 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 6 頁 共 39 頁 注： 系覆蓋范圍為黑體和斜體部門 總經理 理小組 營銷部 生產部 品管部 技術部 吊桿車間 沖壓車間 成品庫 材 料 庫 下料車間 管理者代表 物管部 行政人事部 機加車間 注塑車間 熱表處理 電子車間 采購部 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 公司 量管理體系職責分配表 文件編 號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 7 頁 共 39 頁 量過程及活動 管理層 行政人事部 營銷部 采購部 技術部 品管部 生產部 物管部 量管理體系 要求 件要求 則 量手冊 件控制 錄控制 理職責 理承諾 顧客為關注焦點 量方針 劃 量目標 量管理體系策劃 責權限和溝通 責和權限 理者代表 部溝通 理評審 源管理 源提供 力資源 礎設施 作環(huán)境 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 公司 量管理體系職責分配表 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 8 頁 共 39 頁 質量過程及活動 領導層 行政人事 部 營銷部 采購部 技術部 品管部 生 產部 物管部 品實現(xiàn) 品實現(xiàn)的策劃 顧客有關的過程 計和開發(fā) 購 產和服務提供 產服務提供控制 產服務提供過程確認 識和可追溯性 客財產 品防護 視和測量裝置 量、分析和改進 則 視和測量 客滿意 部審核 程的監(jiān)視和測量 品的監(jiān)視和測量 合格品控制 據分析 續(xù)改進 正措施 防措施 注：表示主管部門 表示相關部門 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 0。 4量管理手冊管理說明 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 9 頁 共 39 頁 手冊是依據 000 標準、 于在電子電器產品中限制使用某些有害物質指令 和結合公司的實際情 況編制完成的，該 量管理手冊 系統(tǒng)地闡述了我公司的 量方針和 量體系以及各部門的 量職責，是本公司各項量活動必須遵循的基本法規(guī)和行動準則。 全體員工應認真學習，掌握和貫徹實施手冊中的有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行有關的 量體系程序，扎扎實實地做好本職工作。 效：本 量管理手冊自實施之日起生效。 本 /修改狀態(tài)： A/0 一版本的手冊分受控與非受控兩類。受控本封面之“受控狀態(tài)”欄加蓋受控章，發(fā)至本公司內部的手冊均應為受控類。 A 受控本按受控號發(fā)放，其持有者必須按更改通知單的要求及時修改或換頁，以保持手冊的現(xiàn)行有效性和一致性。 B 本手冊非受控本一般是對外發(fā)放者，僅作發(fā)放登記，更改通知不送達。 發(fā)放： 放范圍：本手冊發(fā)至各部門負責人及相關人員，由管理者代表批準。 放手續(xù)：領用手冊的部門和個人均需登記、簽字。 改規(guī)定 手冊更改（換頁）由品管部統(tǒng)一負責，更改單需經總經理批準后方為有效。 般遇到下列情況時，應對 量管理手冊予以更改： 公司內 量職能機構有較大變動時； 管理評審中對體系的結構提出了必要的改進要求時； 發(fā)現(xiàn)手冊存在重大差錯或條文含糊不清時； 作為手冊依據的有關標準、法規(guī)已有較大修改時； 糾正和預防措施所引起或其它引起 量管理手冊更改的原因產生時。 冊換版，需經總經理批準，新版本發(fā)布時，應在頒布令中聲明廢止舊版本。 冊持有者的責任： 習、掌握并貫徹手冊中的規(guī)定和要求 ; 持頁面整潔、完整，字跡清晰； 善保存，不得丟失、不準翻印，不準私 自外贈。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 范圍 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 10 頁 共 39 頁 本 據 19001 規(guī)定了符合本公司實施 a）證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)、指令的 b）通過 括持續(xù) 改進的過程，保證符合顧客與法律法規(guī)、指令和 增強顧客滿意； c）本 用于本公司 適用于對外介紹本公司的 明本公司 19001量管理體系要求、 于在電子電器產品中限制使用某些有害物質指令要求。 1 2適用的產品范圍 2000標準適用產品范圍：本公司一般 機械零部件、注塑件、電器配件 的生產和服務。 機殼、蓋板軸、底臺柱系列產品的生產和服務。 本公司所有產品均屬常規(guī)產品，按照固定的工藝配方和工藝路線進行生產，故所建立的 量管理體系不包括 000 標準中 計和開發(fā)中控制的活動和過程，刪減該條款不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)、指令要求的產品的能力或責任的要求。 2引用標準 19001量管理體系 要求 19000量管理體系 基礎和術語 2002/95/器產品有害物質限用指令 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 術語和定義 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 11 頁 共 39 頁 3術語和定義 本手冊出現(xiàn)的術語和定義均采用 19000基礎和 術語和 19001量管理體系要求中的術語和定義。 3. 1 顧客投訴：來自顧客的導致產品退貨、索賠或貨款拒付的嚴重抱怨。 3. 2 各職能部門：品管部、生產部、技術部、物管部、營銷部、 行政人事部、采購部。 境管理物質 材以及設備等含有的物質中具有對地球環(huán)境和人體有明顯的環(huán)境影響 (側面影響 )的物質。 有 所有在產品或產品的零部件，設備、工器具或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質 . 質 作為工業(yè)材料使用 ,在精制過程中技術上不 能完成去除的物質 而在技術上不能完全去除的物質 . 物質安全數據表 . of of 在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令 . 助材料 工器具等及產品的包材 劑 液狀物質 本公司所使用的潤滑油 . 保物質 滿足客戶綠色產品需求 態(tài)體環(huán)境和人體健康有影響的物質或成份即稱為環(huán)保物質 零部件 零部件 ,輔材必須達到法律規(guī)定的 環(huán)境管理物質的管理標準 ,且沒有管理等級 1 的物質及其用途的證明文件 . 金屬物質 金屬物質成份尤指有毒物質 銻 鎘 汞 目前本公司只對重金屬物質中的鉛 汞 X 射線熒光光譜儀 息服務提供商 指一個分析、監(jiān)控，或提供與設計、獲取、制造、維修或者扶持鉛含量應已知的產品的相關信息的實體或者組織。 品消費者 指購買一個產品用作使用或零售的一個實體或組織。 品維護者 指負責保持產品就 位后可以被使用的一個實體或組織。 品制造商 指生產制造有害物質含量數值必須已知的一種產品或一套產品的一個實體或組織。 品修理者 指在產品發(fā)生故障后，將其修理或修復的一個實體或組織。 品供應者 指 （ a） 將從制造商處獲得的產品分配給后來的消費者或使用者，或 （ b）將一個加工產品整 合為一個更高水平的產品后提供給后來的消費者或使用者的一個實體或組織。 品使用者 指當產品就位后，使用其項目的一個實體或組織。 更 是指已經開始量產后的變更 ,包括原產地生產工廠的變更、外包商的變更、規(guī)格的變更、材料的變更、再生材料的使用、副資材變更、包材變更等。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 術語和定義 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 12 頁 共 39 頁 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 量管理體系 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 13 頁 共 39 頁 要求 經理授權管理者代表按 19001 2000 001:2000 標準、 令的要求建立文件化 量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。管理者代表對 量管理體系以下方面進行策劃： 系統(tǒng)地識別 量管理體系所需的過程及其在本公司的應用， 公司 量管理體系所需的四大過程為：管理職責資源管理產品實現(xiàn)測量、分析和改進，本手冊中 5、6、 7、 8 章，按其邏輯順序進行了描述，體現(xiàn)了 續(xù)改進的思想。 管 理職責過程可分為：方針目標管理、 量管理體系策劃、職責和權限劃分、信息溝通、管理評審等子過程。 資源管理過程可分為：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境的配置與管理等子過程。 產品實現(xiàn)過程可分為：產品實現(xiàn)的策劃顧客需求的識別與評審采購生產產品交付服務等子過程。 測量、分析和改進過程也可分為：顧客滿意度測量、內部審核、過程的監(jiān)視和測量、產品的監(jiān)視和測量、不合格控制、數據分析、糾正措施、預防措施等子過程。 支持過程有：標識和可追溯性控制、顧客財產控制、有害物質控制、產品防護、監(jiān)視和測量設備控制、文件控 制、記錄控制等。 a) 在 確定了這些過程的順序，其相互作用（包括輸入、輸出、活動）將在手冊或有關程序文件中描述。 b) 制定必要的體系文件（手冊、程序、其它文件），確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法。 c) 通過資源管理及信息溝通過程，確?？梢垣@得必要的過程運行資源和信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視和控制； d) 通過顧客滿意度的監(jiān)測、體系審核、產品和過程的監(jiān)視和測量以及管理評審來監(jiān)視、測量和分析這些過程的實施效果。 e) 根據監(jiān)視、測量和分析結果，實施必要的糾正和預防等改進措施，以實現(xiàn)對這 些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 體系管理者代表通過按 001:2000 標準、 令建立的 量管理的有 效實施來系統(tǒng)管理這些過程。 f) 識別 鑒別所有公司使用的有害物質； g) 建立流程以限制及 /或去除產品及流程中有害物質的使用 ； h) 本公司采 購的原輔料有： 冷軋板、不銹鋼絲、熱軋盤園等 確保滿足 體按 i) 公司確認的外包過程：鍍鋅過程，該過程嚴格按照供應商選擇和評價程序進行控制。 件要求 則 本公司 量管理體系文件包括： a) 形成文件的 量方針和 量目標； b) 公司內所使用的有害物質清單； c) 量管理手冊； d) 19001:2000 標準、 令所要求的形成文件的程序； e) 為確保對過程的有效策劃、運行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、質量計劃、技 術標準、檢驗規(guī)范、工藝要求、作業(yè)指導書、崗位要求、管理制度等）； f) 001:2000 標準、 令所要求的質量記錄。 文件可采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤、照片、膠片等。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 量管理體系 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 14 頁 共 39 頁 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 量管理體系 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 15 頁 共 39 頁 本公司 量管理體系文件由三個層次的文件組成 (如下圖 )： 量管理手冊 本公司的 量管理手冊由品管部主體負責，組織相關部門共同參與，根據2000、 令 及本公司的實際運作需要編制，經管理者代表審核，總經理批準后予以發(fā)放實施， 量管理手冊的內容主要包括： a)量方針和 量目標； b)組織機構和部門職責描述； c)量管理體系的范圍，對 2000 標準刪減的具體內容和理由說明； d)對 量管理體系程序文件的概括說明或引用； e)量管理體系過程及其 相互關系的描述； f)有關 量管理手冊控制與管理的規(guī)定等。 管理手冊 層次 (A) 程序文件 層次 (B) 管理文件 (作業(yè)指導書 表格 報告等 ) 層次 (B) 文 件 內 容 量管理體系所需過程及相互 作用的描述、質量方針和目標 形成文件的程序，規(guī)定過程實 施的內容、方法、步驟和要求 詳細的作業(yè)文件（含記錄表格） 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 量管理體系 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 16 頁 共 39 頁 件控制 本公司將編制文件控制程序，對 量管理體系所要求的文件進行控制，包括適當范圍的外來文件，如相關的法律法規(guī)、指令和產品標準等，以確保： a)文件在發(fā)放前由授權人簽字批準，確保其內容的充分、準確和 適宜； b)由管理者代表組織每年對現(xiàn)有體系文件進行全面評審，因評審或其它原因所需對文件進行修訂時，發(fā)布前應再次批準； c)品管部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版次、實施日期等內容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d) 品管部根據已確定的受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與 量管理體系有關的各部門現(xiàn)場可獲得相關文件的有效版本； e)名部門 /人員應集中、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件（包括質量記錄）的清晰，易于識別，并方便檢索； f)確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按法律 法規(guī)及其他要求控制程序規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g)所有失效 /作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存，以防止非預期使用。 量記錄控制 本公司將編制質量記錄控制程序以對質量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置作出規(guī)定，以保證質量記錄保持清晰、易于識別和檢索，并保存必要的記錄為產品符合規(guī)定要求和 量管理體系的有效運行提供客觀證據； 關文件 件控制程序 量記錄控制程序 律法規(guī)及其他要求控制程序 安徽誠創(chuàng)機電有限 公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 理職責 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 17 頁 共 39 頁 理承諾 為使 量管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進，總經理采取如下措施并形成相應的證據： a)通過培訓或宣傳形式，使全體員工明確理解顧客的 求和相關的法律法規(guī)、指令要求的重要性，必要時進行顧客溝通。 b)制定并發(fā)布 量方針和 量目標，定期監(jiān)視和測量目標實現(xiàn)情況，確保質量方針和質量目 標的實現(xiàn)。 c)適時主持召開管理評審會議，對 量管理體系的適宜性、充分性和有效性、合性進行評審。 d)通過基礎設施的配置、環(huán)境的創(chuàng)造、人員培訓，確保各 量活動得到適宜的資源。 e)確認公司有害物質清單進行相關的內部溝通； 顧客為關注焦點 為確保顧客的 求和期望得到確定和滿足，總經理采取如下措施： a)將“顧客滿意”確立為質量方針的內容，將“顧客 求”作為 針的內容。（詳見本手冊“ 量方針”），并要求全體員工理解和貫徹執(zhí)行。 b)明確顧客 的要求和期望，確保滿足顧客的要求和期望。 c)在產品實現(xiàn)過程的主要環(huán)節(jié)，重視法律、法規(guī)、指令的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，在產品和服務提供過程中不斷改進過程，完善體系。 d)定期對提供的產品進行評定，并根據顧客的滿意度對產品進行評價和改進。 質量方針 質量方針 質量為本、誠信客戶、持續(xù)改進、不斷創(chuàng)新 針 遵守法規(guī)，控制有害物質污染； 嚴把源頭，確保無污染產品； 持續(xù)改進，爭做綠色企業(yè)。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié) 號和標題： 理職責 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 18 頁 共 39 頁 針是公司 量管理體系過程的總要求，公司質量、 針由總經理批準發(fā)布。 為貫徹實施質量、 針，最高管理者采取如下措施： a）通過管理評審，檢查質量、 針的實現(xiàn)情況，是否在持續(xù)性、適宜性方面得到滿足（按管理評審控制程序的要求）。 b）根據 量方針制定公司 量目標，并通過管理評審檢查 量目標的實現(xiàn)情況。 c）通過調度會及其他方式，加深員工對質量、 針的認識、理解與溝通。 d）質量、 針由總經理制定和修改。 劃 量目標： 本公司建立總的 量目標，與公司的質量方針相適應，相關職能部門應對總目標進行分解，建立部門的 量目標， 量目標應量化可測，體現(xiàn)公司的 括滿足產品要求所需的內容。 本公司 量目標是： 1顧客驗收一次性合格率 99%； 2顧客滿意率 90%，持續(xù)改進 量管理體系。 3確保 品中 、 合客戶要求 各部門分目標是： a)品管部： 體系文件和記錄受控率 100%； 漏錯檢率 3； 計量器具按期檢定率 ,校準 100% 生產部 產品質量指標達成率 95%； 設備完好率 98%； 生產任務達成率 95%。 行政人事部 培訓合格率 95%； 技術部 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 理職責 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 19 頁 共 39 頁 工藝技術文 件配套完善率 100%。 d)營銷部： 合同履約率 100%；顧客意見 24 小時內答復， 1 次 /年測定顧客滿意度； e)采購部 主要原材料指標批合格率 99%；對主要供方每年評審一次。 確保 品用原輔材料 100%符合 求 f)物管部 倉庫物資存放完好率 100% 量管理體系策劃 總經理根據 括： a） 量管理體系的過程 主要以 量管理體系文件體現(xiàn)（包括刪減的說明）。 b）公司為實現(xiàn) 量方針和目標配備、滿足需要的資源。 c） 量管理體系的持續(xù)改進按內部審核控制程序、管理評審控制程序、糾正和預防措施控制程序的要求進行。 d）公司 量管理體系的過程（參見 ）。 責、權限與溝通 責和權限 總經理應根據 量方針、 量目標和 量管理體系有效運行的需要建立相應的組織機構，對所有與 量管理體系運行有關的各部門和崗位的職責、權限和相互關系應給予規(guī)定并進行溝通，使公司內各部門和有關人員都明確自己 的職責，從而促進 量管理體系的有效性。 各部門職責： 總經理 負責 量管理體系的策劃，確定 量方針、 量目標； 負責主持文件發(fā)布及管理評審； 負責組織機構及部門職責的確定； 負責公司體系運行所需資源的確定與配備； 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 理職責 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 20 頁 共 39 頁 書面任命管理者代表并賦予其相應的職責與權限； 負責特殊合同的審批； 負責供應 商評定結果的審批； 負責質量管理手冊及其更改、換版的批準； 全面負責本公司的產品及服務質量； 其它質量有關的管理工作。 管理者代表 見任命書職責 行政人事部 負責人員的選擇和安排，制定相應崗位工作入職要求； 負責培訓計劃的制定、組織實施與考核； 負責按法律與其他要求程序收集、保管、網上公布有關法律、法規(guī)、指令要求，并保持最新有效版本。 營銷部 負責組織合同評審，做好銷售服務工作，保質、保量、按時供貨； 負責組織對顧客滿意度的調查，及時處理顧客反饋信息； 負責處理緊急的顧客投訴。 負責關于有害物質含量要求 與顧客進行溝通，建立溝通記錄，并將相關信息傳達到相關部門。 編寫 品目錄 采購 部 負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關資料，對合格供方實施動態(tài)管理，建立與供方的互利關系； 負責原材料的各種資料收集，比如：測試報告、 質證書等； 負責與供應商 宜溝通； 匯總采購信息，實施采購活動； 品管部 負責各項產品的檢驗和試驗工作； 負責檢驗狀態(tài)的標識，并對其有效性進行監(jiān)控； 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 理職責 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 21 頁 共 39 頁 負責測量和監(jiān)控裝置的控制和管理及其偏離校準狀態(tài)的追蹤處理； 負責不合格品的判定，組織相關部門對不合格品進行評審處理，并跟蹤記錄處理結果； 負責針對產品質量問題，組織制定相應的糾正預防和改進措施，并分別進行跟蹤驗證； 負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術的選用，并對其實施及效果進行控制； 負責管理評審的組織開展與協(xié)調； 負責組織公司的內部審核和管理評審。 負責 品的進貨驗證、過程監(jiān)督和成品委外檢驗。 負責 品的不合格召回控制和原因分析。 負責編制 產品宣告表，確定風險等級。 負責統(tǒng)籌相關 息的傳遞和處理及內部溝通活動； 負責文件和資料的控制與管理； 負責質量記錄的控制與管理； 生產部 負責生產的具體安排與實施； 負責生產和工序控制，過程的測量和監(jiān)控； 負責產品的包裝、防護，選擇和使用適宜的搬運工具和方法； 負責生產設備的控制與管理； 負責對不合格品的處置； 負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好 負責 品生產過程中污染源的識別，避免有害物質污染。 負責模具驗收和使用管理； 負責對生產過程中的產品的標識、可追溯性； 物管部 負責倉庫物資的出入庫管理，保持帳、卡、物一致 負責庫管物資、產品的標識并分區(qū)放置，保持適宜的儲存環(huán)境； 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 理職責 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 22 頁 共 39 頁 技術部 負責制定相應的工藝規(guī)程和技術文件、檢驗文件，； 負責生產過程中工藝的指導與監(jiān)督； 負責生產工藝變更管理，明確關鍵工序及其控制要求。 負責 品原輔料清單的制定。 車間 負責所屬區(qū)域內產品的標識及不同檢驗狀態(tài)產品的分區(qū)擺放、標識的維護； 負責按計劃要求進行產品的生產和設備的維護保養(yǎng)； 生產過程中嚴格按照工藝技術文件的要求執(zhí)行； 負責工作環(huán)境衛(wèi)生的清理。 理者代表 總經理在管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經理反饋信息的權力，同時具有以下方面的職責和權限： 見任命書職責 管理者代表密切關注與顧客有關的 息，主動的與總經理、內部員工及外部相關方進行溝通，了解有關顧客 求的各方面信息，及時整理、分析 和匯總，并呈報總經理或下發(fā)各部門，促進顧客 求意識的形成。 部溝通 a) 本公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關 量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，品管部負責組織安排，提供適宜的溝通工具，如公告、宣傳資料、會議或各類記錄等促進內部溝通。 b) 確保危害物質信息在公司內各層次人員及供應商得到傳達。 具體執(zhí)行信息交流控制程序 理評審 理評審計劃 本公司制定年度管理評審計劃，按計劃由總經理定期主持開展管理評審，評價本公司的 量管理體系（包括 量方針和目標）是否有變動的需要，和有害物質的鑒別、使用、不符合情形與糾正措施等。以確保 理體系持續(xù)的適宜性、充 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 理職責 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 23 頁 共 39 頁 分性、有效性和效率。 理評審的輸入 管理評審的輸入內容一般包括： a)量管理體系審核結果（包括第一、二、三方的審核）； b)顧客投訴的處理，顧客滿意 度測量結果及反饋的重要信息； c)重大 量事故的處理過程及 品質量趨勢； d)量方針、 標以及糾正預防和改進措施的相關信息； e)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f)可能影響 量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）； g)對改進的建議等。 理評審的輸出 管理評審的輸出要反應出對管理評審輸入進行分析和評價的結果，一般包括： a)量管理體系的過程及相應文件是否有修訂的需要； b)量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c)是 否需要進行相關的過程、產品審核或改進； d)管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； e)與顧客要求有關的 品的改進，有害物質消減的改進與環(huán)境有關的改進； f)對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價等。 品管部對管理評審的內容進行總結，形成書面報告經總經理批準后發(fā)放相關部門采取相應措施，并跟蹤記錄措施的實施情況及有效性。 關文件 管理評審控制程序 信息交流控制程序 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 源管理 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 24 頁 共 39 頁 源提供 按 量管理的體系的過程所需的要求配置合適的資源，其中包括建立 量管理體系組織機構，設置相應的崗位，配備合適的人員，設備以及提供合適的工作環(huán)境，以便實施和改進 量管理體系的過程，并且達到顧客滿意。 力資源 則 確保公司各級員工具有承擔 量管理體系規(guī)定職責的能力，并從教育、培訓、技能和經歷等方面考慮其能力，作為晉升或降級、轉崗處理的依據，如果員工的素質達不到要求 ，應加強培訓。 力、意識和培訓 a） 確定影響 員工的招聘和晉升必須達到崗位技能的基本要求。 b) 提供在 別 、使用及削減所需的 培訓； c）員工培訓由行政人事部按照人力資源控制程序要求進行。 d）領導和各部門負責人每年一次對各崗位員工的能力進行評價，并在必要時制定適當的培訓計劃。 e）員工培訓的內容除專業(yè)技能外，還包括使員工意識到工作的相關性和重要性。 f) 評價所采取措施的效力； g) 保證人員知道他們活動的適當性和重要性 以及他們怎么樣為實現(xiàn) h）行政人事部負責收集、整理、編目歸檔、保管培訓、考核記錄，以及過期記錄的處理，并在每年底對公司年度培訓情況進行總結。 礎設施 生產部根據基礎設施控制程序，搞好基礎設施管理。 公司為員工工作提供優(yōu)良的設施，包括： a）相應的 產、檢測工具及設備； b）良好的辦公場所和通訊、運輸條件； 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 源管理 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 25 頁 共 39 頁 c）必要的電腦設備及相關軟件，以及國家標準、行業(yè)規(guī)范、指令等工具書籍。 作環(huán)境 公司為實現(xiàn) 品生產、服務過程提供合格的工作環(huán)境，搞好文明生產，滿足顧客 求和法律法規(guī)、指令要求。 關文件 人力資源控制程序 基礎設施控制程序 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標題： 品實現(xiàn) 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 26 頁 共 39 頁 品實現(xiàn)過程的策劃 由技術部負責組織對實現(xiàn)產品所要求的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃，并重點考慮生產和服務的運作過程，這種策劃必須與本公司 量管理體系的其它要求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文件，技術部根據策劃的結果，必要時組織編制相應的質量計劃，確定以下適用內容： a)產品、項目或合同應達到的 量目標和技術要求； b)針對某一具體產品所需建立的過程和子過程； c)過程實施的階段，有關人員的職責、權限，所需配備的 資源； d)應采用的工藝流程，特定程序、方法和作業(yè)指導書； e)具體的試驗、檢驗方法及監(jiān)控方法以及相應的驗收準則； f)證明過程和產品符合性所必要的質量記錄； g)為達到 量目標而采取的其它措施和方法等。 客有關的過程 品要求的確定 營銷部負責確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習慣上隱含的，無需明示的要求，必須履行的與產品有關的義務，相關 量法律法規(guī)，產品國家和行業(yè)標準的要求、指令，產品本身的適用性要求，以及顧客對產品的可靠性、運輸、支持性服務，對自身的 健康、安全、環(huán)境等方面的要求，任何附加的要求（包括