學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告3篇

學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告 3 篇 學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告 為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部各類權(quán)力運(yùn)行的制約，完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)， 9 月 1 日下午，黃山學(xué)院召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作動(dòng)員部署和專題培訓(xùn)會(huì)。黨委書記汪楓，黨委副書記、校長(zhǎng)汪建利，副校長(zhǎng)胡家俊，黨委副書記、紀(jì)委書記葉軍，副校長(zhǎng)胡善風(fēng)出席會(huì)議。各院部、部門處級(jí)干部和行政秘書，辦公室、監(jiān)審處、財(cái)務(wù)處、國資處、總務(wù)處等部門全體成員參加會(huì)議。會(huì)議由胡家俊主持。 汪建利作動(dòng)員講話并部署工作。他指出，為推進(jìn)學(xué)校內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的順利開展，切實(shí)健全完善體制機(jī)制 ，各院部、部門要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施的重點(diǎn)方向和重點(diǎn)內(nèi)容 ;各牽頭部門和各單位要認(rèn)真排查、客觀評(píng)價(jià)工作，全面完成文件規(guī)定的主要任務(wù) ;各院部、部門要高度重視，精心組織，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，明確任務(wù)分工，層層壓實(shí)責(zé)任，層層落實(shí)責(zé)任 ;各院部、部門之間要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合工作，通過“評(píng)建結(jié)合，以評(píng)促建”的方式，推動(dòng)學(xué)校如期完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。 胡家俊在總結(jié)講話中指出，各院部、部門要切實(shí)履行責(zé)任，把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作任務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成 ;通過評(píng)價(jià)和自查，明確各業(yè)務(wù)流程存在的 風(fēng)險(xiǎn)和隱患，查找不足，堵塞漏洞，完善各業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制 ;要將內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作和當(dāng)前制度的“廢、改、立”、黨風(fēng)廉政建設(shè)、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控及巡視整改工作結(jié)合起來，務(wù)求實(shí)效。 經(jīng)管學(xué)院副教授王璐就行政事業(yè)單位內(nèi)部控制發(fā)展過程及框架、內(nèi)部控制建設(shè)流程和方法、單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)和監(jiān)督機(jī)制等進(jìn)行了專題培訓(xùn)。 學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告 根據(jù)教育部財(cái)務(wù)司關(guān)于報(bào)送教育審計(jì)工作總結(jié)的通知要求，現(xiàn)將學(xué)校貫徹落實(shí)教育部辦公廳印發(fā)的關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知要求，以及全年審計(jì)工作 完成情況報(bào)告如下： 201X 年，學(xué)校內(nèi)部審計(jì)按照教育部制定的教育審計(jì)基本思路開展工作，取得了一定成效，在完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)所具有的預(yù)防、揭示和抵御的免疫 功能。一年來，學(xué)校內(nèi)審部門共接手各類審計(jì)事項(xiàng) 131 項(xiàng)，已完成 119 項(xiàng)，審計(jì)資金總額 41,743 萬元。其中，校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查 1 項(xiàng) ;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 4 項(xiàng)，審計(jì)金額 21,087 萬元 ;大型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核 20 項(xiàng)，審核金額 7,409 萬元 ;基建工程跟蹤審計(jì) 3 項(xiàng)，審計(jì)金額 8,058 萬元 ;修繕工程竣工結(jié)算審 計(jì) 74 項(xiàng)，審計(jì)金額 5,073 萬元 ;科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審簽 12 項(xiàng)，審簽金額 116 萬元 ;其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審計(jì) 5 項(xiàng)。參與各類項(xiàng)目招投標(biāo) 109 次。共提交審計(jì)報(bào)告79 份，簽發(fā)審計(jì)意見 217 份，提出審計(jì)整改建議 17 條，為學(xué)校減少不合理資金支出 3,223 萬元。 一、構(gòu)建 三位一體 的內(nèi)審工作格局，提升內(nèi)審質(zhì)量和效益 學(xué)校內(nèi)審部門構(gòu)建以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為抓手、工程建設(shè)審計(jì)為重點(diǎn)的 三位一體 內(nèi)部審計(jì)工作格局，科學(xué)合理安排內(nèi)審業(yè)務(wù)，切實(shí)履行好內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能。 (一 )開展校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)規(guī)范管理 根據(jù)教育部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)工作的意見 (教財(cái) 200812 號(hào) )的有關(guān)工作要求，審計(jì)處對(duì)學(xué)校 2011 年 1的在于增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力，促進(jìn)預(yù)算規(guī)范管理。審計(jì)調(diào)查過程中，重點(diǎn)關(guān)注了預(yù)算收支總體執(zhí)行情況，并對(duì)近三年有關(guān)經(jīng)費(fèi)的開支情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析。調(diào)查結(jié)果顯示，截至 10 月底學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算總體執(zhí)行情況比較好。 (二 )深化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一項(xiàng)政策性、業(yè)務(wù)性、程序性較強(qiáng)的工作，審計(jì)處在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善審計(jì)程序，做到審計(jì)事項(xiàng)公開透明。一是實(shí)施審前公告。公告期間，教職工可就被審計(jì)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的有關(guān)事項(xiàng)，通過信息平臺(tái)、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處反映問題。此舉增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的透明度和群眾參與度。二是實(shí)施審計(jì)約談。召開進(jìn)點(diǎn)會(huì)，通報(bào)審計(jì)事項(xiàng)，約談不同層次的教職工代表，充分聽取群眾對(duì)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見和評(píng)價(jià)，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履職情況進(jìn)行民主測(cè)評(píng)。三是實(shí)施審計(jì)報(bào)告復(fù)核。對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告披露的每一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，做到事實(shí) 清楚、證據(jù)充分、結(jié)論準(zhǔn)確，在此基礎(chǔ)上形成審計(jì)報(bào)告初稿，征求被審計(jì)對(duì)象反饋意見后最終定稿。四是實(shí)施前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接。根據(jù)審計(jì)結(jié)果，完善前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接以及存在問題的后續(xù)整改，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)和自律意識(shí)，杜絕 新官 不理舊賬，保證工作的延續(xù)性。 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟(jì)職責(zé)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要途徑。按照教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知要求，學(xué)校召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議確定的工作計(jì)劃，經(jīng)組織部門授權(quán)，審計(jì)處 完成了對(duì)動(dòng)畫學(xué)院、遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院、傳播研究院、資產(chǎn)管理處 4 個(gè)部門主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。從審計(jì)結(jié)果看，上述部門領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的總體情況是好的，審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人存在嚴(yán)重的違紀(jì)問題，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和管理漏洞已建議相關(guān)部門整改和落實(shí)。審計(jì)結(jié)果向被審部門和個(gè)人進(jìn)行了反饋，審計(jì)結(jié)果報(bào)告現(xiàn)已提交組織部。 (三 )強(qiáng)化基建、修繕工程審計(jì)，促進(jìn)增收節(jié)支 審計(jì)處始終把工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)列為重點(diǎn)，將事前控制、過程監(jiān)督和事后結(jié)算審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來，重點(diǎn)監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。此項(xiàng)審計(jì)的開展，為學(xué)校節(jié) 約大量資金，提高了資金使用效益，促進(jìn)了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化。 本年度共開展大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核 20 項(xiàng)，審核金額 7,409 萬元，審定金額 5,945 萬元，核減金額 1,464 萬元，通過審計(jì)事前的介入，有效控制了工程造價(jià)，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益。 審計(jì)處繼續(xù)對(duì)學(xué)校 3 項(xiàng)在建工程實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)。本年度重點(diǎn)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目為新建圖書館和教學(xué)樓 b 棟工程，跟蹤內(nèi)容主要為項(xiàng)目的變更洽商。審計(jì)金額 8,058 萬元，審 定金額 6,784 萬元，審減金額 1,274 萬元。中藍(lán)二期學(xué)生公寓是中途介入跟蹤， 2010 年底已基本完成，審減金額 664 萬元。審計(jì)處在跟蹤審計(jì)過程中堅(jiān)持同步介入，與基建、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位共同配合，全過程控制工程造價(jià)。為使建設(shè)工程有序順利進(jìn)行，審計(jì)、基建兩部門建立了工程事項(xiàng)通報(bào)制度。對(duì)工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)召開內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)，圍繞問題充分發(fā)表建設(shè)性意見，力爭(zhēng)在短時(shí)間內(nèi)把問題解決。由于搭建了良好的溝通平臺(tái)，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對(duì)待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進(jìn)行。 本年度審計(jì)處共接手各類修繕工程報(bào)審項(xiàng)目 86 項(xiàng)，完成審計(jì) 74項(xiàng)。在已完項(xiàng)目中，審計(jì)金額 5,073 萬元，審定金額 4,588 萬元，審減金額 485 萬元，審減率 審減率較往年相比有了明顯的下降。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)際工程量進(jìn)行核查，力求審計(jì)結(jié)果做到客觀公正、實(shí)事求是。建立了報(bào)審工程項(xiàng)目的 三審 制度。即工程管理部門初審，審計(jì)部門二審，使用方三審。通過 三審 結(jié)合，對(duì)不合理的工程造價(jià)和費(fèi)用堅(jiān)決予以審減，盡可能地維護(hù)學(xué)校利益不受侵害。 二、加強(qiáng)制度創(chuàng)新，推動(dòng)內(nèi)審工作規(guī)范有序開展 學(xué)校內(nèi)審部門注重實(shí)踐積累和調(diào)查研究，在工作中積極創(chuàng)新，保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見到實(shí)效。 (一 )內(nèi)審工作理念創(chuàng)新 一是樹立建設(shè)性審計(jì)理念。在揭示具體問題、針對(duì)性查處漏洞的基礎(chǔ)上，更多、更好的從制度建設(shè)層面提出可操作性的審計(jì)建議，幫助關(guān)鍵部門優(yōu)化管理。二是樹立審糾結(jié)合理念。注重審計(jì)成果的運(yùn)用，發(fā)揮審計(jì)結(jié)果落實(shí)整改對(duì)完善內(nèi)部控制的作用。使審計(jì)結(jié)果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X行動(dòng)，糾正管理偏差，防范和降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。三是樹立和諧審計(jì)理念。客觀評(píng)價(jià)自身作用，依法、科學(xué)地開展審計(jì)業(yè)務(wù)，實(shí)施和諧審計(jì)，形成紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、后勤、審計(jì)等多個(gè)部門互動(dòng)的監(jiān)督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進(jìn)預(yù)期審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 (二 )內(nèi)審工作制度創(chuàng)新 根 據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的要求，制定了中國傳媒大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度的組織原則與管理職能、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)程序及審計(jì)對(duì)象的確定方式，在干部管理和監(jiān)督上形成合力，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的意識(shí)。制定了中國傳媒大學(xué)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)的暫行規(guī)定，對(duì)審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)、責(zé)任追究、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等提出了具體要求。印發(fā)了關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報(bào)審前后相關(guān)工作流程的通知，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項(xiàng)目報(bào)審和竣工結(jié)算審計(jì)等各個(gè)階段的具體操作流 程。 三、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍的自身建設(shè)，提升內(nèi)審人員的綜合素質(zhì) 打造一支 政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正 的內(nèi)審隊(duì)伍，是審計(jì)處隊(duì)伍建設(shè)的奮斗目標(biāo)。一是加強(qiáng)職業(yè)道德教育，提升職業(yè)道德修養(yǎng)。要求內(nèi)審人員嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范，履行職責(zé)時(shí)做到獨(dú)立、客觀、公正和勤勉，嚴(yán)守工作紀(jì)律。二是有針對(duì)性地開展教育培訓(xùn)活動(dòng)，提升內(nèi)審人員專業(yè)勝任能力。年度內(nèi)共有 5 人次參加了中國教育審計(jì)學(xué)會(huì)組織的審計(jì)人員后續(xù)教育培訓(xùn)，通過培訓(xùn)了解和掌握了開展審計(jì)工作的新規(guī)范和新方法，學(xué)以致用。三是積極鼓勵(lì)審計(jì)人員在職學(xué)習(xí)，提升自身學(xué)歷和專業(yè) 技術(shù)職稱水平，為將來更好的勝任本職工作打基礎(chǔ)。四是加強(qiáng)實(shí)踐鍛煉和溝通能力，能獨(dú)立承擔(dān)交辦的工作任務(wù)，遇事勤思并能提出解決問題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要學(xué)會(huì)與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。 四、加強(qiáng)教育收費(fèi)專項(xiàng)治理檢查，規(guī)范教育收費(fèi)行為 審計(jì)處制定印發(fā)了中國傳媒大學(xué)關(guān)于 2011 年度進(jìn)一步規(guī)范教育收費(fèi)工作的實(shí)施意見，明確了工作內(nèi)容和要求。所有涉及教育收費(fèi)的責(zé)任單位，建立健全內(nèi)控制度，完善收費(fèi)程序，加強(qiáng)收費(fèi)資金管理，在日常工作中落實(shí)教育收費(fèi)政策。根據(jù)實(shí)施意見安排，審計(jì)處在全校 范圍內(nèi)開展了春、秋季教育收費(fèi)自查自糾工作。根據(jù)檢查結(jié)果，學(xué)校執(zhí)行國家教育收費(fèi)政策總體情況較好。針對(duì)個(gè)別存在的收費(fèi)項(xiàng)目，審計(jì)處已向有關(guān)部門發(fā)出了檢查意見函，要求將收費(fèi)的依據(jù)、資金使用及管理等情況報(bào)教育收費(fèi)審核辦公室備案，并提出了相關(guān)意見和建議。 五、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督 審計(jì)處在認(rèn)真履行崗位職責(zé)的同時(shí)，積極配合相關(guān)部門做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督。完成了校級(jí)及所屬部門銀行對(duì)賬單 審簽 工作 ;完成科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)決算審簽 12 項(xiàng)，審簽金額 116 萬元 ;參與學(xué)校組織的各類項(xiàng)目招投標(biāo) 109 項(xiàng) ;協(xié)助 紀(jì)檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門往來資金的賬目核查 ;配合完成了學(xué)校交辦的 小金庫 專項(xiàng)治理檢查等工作。 六、內(nèi)審工作開展的經(jīng)驗(yàn)與體會(huì) (一 )領(lǐng)導(dǎo)的重視支持是做好內(nèi)審工作的重要前提 領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審發(fā)揮的作用也越大。我們特別注重同校領(lǐng)導(dǎo)的溝通，定期匯報(bào)內(nèi)審工作進(jìn)展情況，聽取校領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，在工作上取得校領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的求真務(wù)實(shí)和對(duì)審計(jì)的重視，為內(nèi)審營造了一個(gè)良好的氛圍，也為工作的順利開展提供了有力的保證。 (二 )與部門協(xié)調(diào)配合是提升審計(jì)效果的重要支撐 在內(nèi)審工作中，審計(jì)處與相關(guān)職能部門相互 溝通、協(xié)調(diào)配合，建立部門間聯(lián)動(dòng)機(jī)制，是提升審計(jì)效果的重要支撐。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度功能，按照所賦予的工作職責(zé)，各司其職，齊抓共管。二是建立部門間相互溝通協(xié)調(diào)工作制度，促進(jìn)審計(jì)工作順利開展，在 堵、防、促 等方面幫助被審單位解決問題。三是審計(jì)自身要擺正位置，工作中要注意把握到位而不越位，監(jiān)督而不干預(yù)的原則。 (三 )監(jiān)督與服務(wù)并重是體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)價(jià)值的重要途徑 要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。審計(jì)的目地是通過監(jiān)督和服務(wù)，幫助學(xué)校和部門加強(qiáng)內(nèi)部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要嚴(yán)格依法 審計(jì)，糾正被審計(jì)單位的違規(guī)問題，又要從創(chuàng)造價(jià)值和提升管理效益層面提供咨詢和指導(dǎo)，幫助被審單位解決實(shí)際問題。 七、存在的問題和不足 一年來，學(xué)校內(nèi)審工作雖然取得了一些成績(jī)，但與上級(jí)主管部門、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限。一些重要的審計(jì)業(yè)務(wù)如內(nèi)部控制審計(jì)、科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)、大宗設(shè)備采購審計(jì)等尚未開展。二是內(nèi)審力量仍顯不足。內(nèi)審工作長(zhǎng)期面臨工作量大，任務(wù)安排緊，人員少的局面，對(duì)審計(jì)工作的質(zhì)量和效率帶來一定程度的影響。三是內(nèi)審人員專業(yè)面略顯狹 窄， 一專多能 的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有待鍛煉和提升。 面對(duì)學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，我們需要不斷地實(shí)踐和探索，抓住重點(diǎn)，在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對(duì)性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面，細(xì)化審計(jì)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)注下，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。 學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告 10 月 20 日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長(zhǎng)主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo) 李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會(huì)議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會(huì)議。 會(huì)上，楊清源總會(huì)計(jì)師就南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知、自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知以及南寧市財(cái)政局關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告的通知精神，結(jié)合南寧職業(yè)技 術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于 11 月 20 日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作，并將自評(píng)報(bào)告上報(bào)上級(jí)主管部門。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作，南寧職業(yè)技