建設(shè)大水場(chǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

XX縣XX鎮(zhèn)建設(shè)大水場(chǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XX鎮(zhèn)人民政府二O一一年八月項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱XX鎮(zhèn)大水場(chǎng)項(xiàng)目承擔(dān)單位XX鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（鎮(zhèn)長(zhǎng)）項(xiàng)目地址XX鎮(zhèn)夏灣、秦家溝、上街、下街、西營(yíng)、前營(yíng)等6個(gè)行政村。投資規(guī)?？偼顿Y48518萬(wàn)元，其中申請(qǐng)國(guó)家投資480萬(wàn)元，地方配套518萬(wàn)元。項(xiàng)目效益解決6個(gè)行政村、63個(gè)村民小組，共計(jì)13900人，2000頭牲畜飲水困難問(wèn)題。目錄第一章綜合說(shuō)明第二章基本資料第三章用水量預(yù)測(cè)第四章工程建設(shè)的基本條件第五章水源論證及選擇第六章工程規(guī)劃設(shè)計(jì)第七章工程投資預(yù)算及資金籌措第八章經(jīng)濟(jì)效益分析第九章工程施工第十章工程管理第十一章附件XX縣XX鎮(zhèn)建設(shè)大水場(chǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章綜合說(shuō)明XX縣XX鎮(zhèn)位于XX縣西北部56公里處，交通便利，地理位置優(yōu)越，但由于經(jīng)濟(jì)原因我鎮(zhèn)至今為止尚未統(tǒng)一解決供水問(wèn)題，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷深入，個(gè)體工商戶等私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，生活及工農(nóng)業(yè)用水供水日趨緊張，僅靠現(xiàn)有的個(gè)別單位局部供水的現(xiàn)狀遠(yuǎn)不能適應(yīng)人們的需求，吃水困難已嚴(yán)重影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和群眾生產(chǎn)、生活條件的改善。簽于此XX鎮(zhèn)政府根據(jù)廣大干群的迫切要求，為加快集建設(shè)步伐、改善生產(chǎn)、生活供水條件，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，研究決定興建大水場(chǎng)工程，經(jīng)水利部門工程技術(shù)人員考察、勘測(cè)論證，按照“著眼當(dāng)前，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，管理方便”原則，對(duì)該工程進(jìn)行了科學(xué)規(guī)劃。規(guī)劃新建大水場(chǎng)工程是一項(xiàng)高泉引水工程，是集解決人畜飲水、集鎮(zhèn)、企業(yè)、單位供水為一體的綜合效益工程，效益鎮(zhèn)政府所在地25個(gè)單位及周圍6個(gè)行政村63個(gè)村民小組、3300戶，共計(jì)13900人、2000頭牲畜，設(shè)計(jì)日供水能力2110噸，干管長(zhǎng)度9900M，共需完成工程量3416776M3，工日11440個(gè)，主要材料PE管32900M，鋼材1087噸，水泥18772噸，共需資金48518萬(wàn)元，其中申請(qǐng)國(guó)家投資480萬(wàn)元，地方配套518萬(wàn)元，噸水投資506元，噸水成本031元。第二章基本資料一、概況XX鎮(zhèn)位于縣城西北56公里處，西與荊紫關(guān)相鄰，南與湖北鄖縣接壤，東連大石橋鄉(xiāng)，北鄰西簧鄉(xiāng)，全鎮(zhèn)29個(gè)行政村，267個(gè)村民小組，36萬(wàn)人，土地總面積144平方公里，其中耕地32000畝，農(nóng)民人均耕地08畝，2010年人均純收入3200元，是全縣貧困鄉(xiāng)之一。工程效益區(qū)為鄉(xiāng)政府所在地15個(gè)單位，包括6所小學(xué)、1所中學(xué)、2家重點(diǎn)企業(yè)（磚廠、電子廠）1600人，涉及鄉(xiāng)周圍6個(gè)行政村，61個(gè)村民小組，13900人、2000頭牲畜。二、自然條件XX鎮(zhèn)地貌西北高向東南傾斜趨勢(shì)，高差130150M，溝壑縱橫，山峰林立，地層為古生代出露地層，絕大部分為沉積石灰?guī)r，地層年代多為白堊、第三和第四系，新老地層多為斷層接觸。因此漏水嚴(yán)重，地面植被條件差，水土流失極為嚴(yán)重，人畜飲水非常困難，是全縣人畜飲水困難重點(diǎn)鎮(zhèn)之一。該區(qū)屬北亞熱帶季風(fēng)型大陸性氣候，季風(fēng)影響明顯，氣候溫和，多年平均降水量在750775毫米，平均徑流深200毫米，多年平均氣溫為158，無(wú)霜期為228天。該區(qū)南靠丹江，位于丹江左岸，丹江發(fā)源于陜西省商縣秦嶺南坡鳳凰山，水量豐富，水質(zhì)可靠，水源水質(zhì)符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)，但受經(jīng)濟(jì)所限，低水高提不現(xiàn)實(shí)。距鎮(zhèn)區(qū)45公里處、秦家溝村北800米后山腰上高程250米處有一山泉，是一老泉，長(zhǎng)年水流不斷，流量04M3/T左右，形成小溪匯入丹江河，水質(zhì)可靠，只待開(kāi)發(fā)利用。高泉通過(guò)管道自壓供水，造價(jià)低，是解決人畜飲水困難的最佳途徑。三、給水工程現(xiàn)狀給水區(qū)居民生產(chǎn)、生活用水一直采用淺水井取水，個(gè)別機(jī)關(guān)只有供本單位用水的自備井，這些井出水量較小，只能滿足局部居民或本單位用水需要，大多數(shù)居民用水非常困難，包括鎮(zhèn)區(qū)周圍鄰村村民，眼看著水源而受經(jīng)濟(jì)限制，不能開(kāi)發(fā)為此而嘆息人畜飲水困難嚴(yán)重地影響了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和群眾生產(chǎn)、生活條件的改善，解決供水問(wèn)題已成為眾心所盼的一個(gè)重大問(wèn)題。第三章用水量預(yù)測(cè)一、用水量預(yù)測(cè)1、設(shè)計(jì)指標(biāo)確定設(shè)計(jì)年限確定根據(jù)村鎮(zhèn)給水實(shí)用技術(shù)手冊(cè)及本供水工程的實(shí)際情況，設(shè)計(jì)年限確定為N15年。用水量標(biāo)準(zhǔn)的確定根據(jù)居住區(qū)生活用水定額、牲畜用水定額并結(jié)合本地實(shí)際情況，擬采用人均日用水量取Q165升/人口，大小牲畜日平均用水量取Q240升/頭。根據(jù)供水節(jié)水文件匯編（1987年河南省建設(shè)廳中國(guó)城鎮(zhèn)供水協(xié)會(huì)河南省分會(huì)出版的），工業(yè)用水每萬(wàn)元產(chǎn)值110M3不含循環(huán)水2、設(shè)計(jì)人口、牲畜數(shù)量、工業(yè)產(chǎn)值的確定本供水工程，按照地理位置設(shè)計(jì)管網(wǎng)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料對(duì)設(shè)計(jì)人口，牲畜數(shù)量、工業(yè)產(chǎn)值進(jìn)行確定。居住區(qū)設(shè)計(jì)人口（按人口增長(zhǎng)率12計(jì)）P1P0（1R）H1390011215166235（人）設(shè)計(jì)牲畜頭數(shù)（按增長(zhǎng)率5計(jì)）P2P10（1R）N200015154158（頭）工業(yè)產(chǎn)值（15年后預(yù)計(jì)）P37000萬(wàn)元3、設(shè)計(jì)水量計(jì)算人口用水量Q1Q1Q1P1103166235651031080M3/D牲畜用水量Q3Q2Q2P22103415840103166M3/D工業(yè)用水量Q3（按1年320天用水計(jì)）Q3（P3/320）110（1500/320）1102406M3/D其它用水量Q4（包括未預(yù)見(jiàn)水量、管網(wǎng)漏失水量按最高日用水量的20計(jì)）Q4（Q1Q2Q3）20730M3/D最高日設(shè)計(jì)用水量QDQD（Q1Q2Q3）124382M3/D最高日平均時(shí)給水量QCPQCPQD/24183M3/H最高日最高時(shí)用水量QMAXQMAXKQCP2183366M3/H年平均給水量QY（KD15）QYQ總365/151066287M3/Y二、供水需求規(guī)模通過(guò)上述水量計(jì)算可知，該效益區(qū)日需水量4382M3/D，則年需水量為1066287M3。第四章工程建設(shè)的基本條件XX鎮(zhèn)對(duì)大水場(chǎng)工程有很多有利條件，主要有以下幾方面1、水源可靠，水量充足，水質(zhì)較好。2、電力充沛，施工便利。3、有建設(shè)供水工程的技術(shù)力量，具有豐富的施工及管理經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)條件完全具備。4、交通運(yùn)輸方便，四通八達(dá)，所需的碎石、沙等均可就地取材，水泥、鋼材可由附近縣、市購(gòu)進(jìn)。管材采用質(zhì)量好、價(jià)格實(shí)惠的PE管及管件產(chǎn)品。5、領(lǐng)導(dǎo)重視，廣大干群迫切要求，鎮(zhèn)政府有信心一是爭(zhēng)取上級(jí)支持；二是自籌自勞，一定要把大水場(chǎng)工程建成建好，長(zhǎng)期發(fā)揮效益。第五章水源論證及選擇一、水源論證1、水文地質(zhì)情況（前已述）2、水源調(diào)查供水區(qū)位于丹江左岸，水質(zhì)可靠，水源附近無(wú)污染源，符合國(guó)家飲水標(biāo)準(zhǔn)，但水源位置低，靠提水造價(jià)高，區(qū)內(nèi)有個(gè)別淺井，旱季不保險(xiǎn)；秦家溝村后山的山泉位置高，落差3540米，長(zhǎng)年水流不斷，旱季流量也在01M3/秒左右，水質(zhì)有保證，符合國(guó)家飲水標(biāo)準(zhǔn)。3、水源選擇水源選擇原則（1）水量可靠，水質(zhì)符合飲用標(biāo)準(zhǔn)要求；（2）經(jīng)濟(jì)合理，管理方便；（3）統(tǒng)一規(guī)劃，合理分配，綜合利用。根據(jù)上述原則，綜觀整個(gè)效益區(qū)情況，確定選用秦家溝村的山泉作為水源，自壓管道引水，為該供水工程的較優(yōu)方案。4、水量平衡計(jì)算山泉水源出流取旱季最小值01M3/T計(jì)，每天出流應(yīng)為013600248640M3/D工程每天需水量為4382M3/D從上可看出供需因此，水量滿足需求。第六章工程規(guī)劃設(shè)計(jì)一、供水管網(wǎng)的布置（一）供水管網(wǎng)的布置1、供水管網(wǎng)的布置原則根據(jù)用水的要求，保證整個(gè)用水戶有足夠的水量水壓；在滿足用戶水量、水壓的要求下，盡量縮短管線總長(zhǎng)度，力求降低管網(wǎng)造價(jià)和管理費(fèi)用；按照集鎮(zhèn)規(guī)劃道路布置，留有充足的發(fā)展余地。2、為了保證施工方便及盡量減少工程量，管道溝最小深度為70CM。上口寬90CM，底寬50CM，鋪管時(shí)先在溝底鋪20CM厚的軟細(xì)土層，管道每隔100米，修一支墩，回填時(shí)亦先用軟細(xì)土覆蓋15CM左右后，再用其它土回填。3、管網(wǎng)布置干管長(zhǎng)9900M，支管總長(zhǎng)23000M，共計(jì)32900M，具體布置情況詳見(jiàn)工程總體布置圖。（二）水源樞紐及保證區(qū)在水源邊建截流壩一座、集水池一座，在取水周圍半徑150M水域內(nèi)設(shè)置明顯標(biāo)志，不得從事一切可能污染水源的活動(dòng)。二、管網(wǎng)水力計(jì)算1、計(jì)算依據(jù)設(shè)計(jì)管路沿程損失采用村鎮(zhèn)給水實(shí)用技術(shù)手冊(cè)第三章第二節(jié)中有關(guān)公式計(jì)算，局部水頭損失按管路損失的10計(jì)算。2、水力計(jì)算計(jì)算各管段的沿程流量，分配各節(jié)點(diǎn)流量，由此確定各管段的管徑和水頭損失，考慮到發(fā)展要求（農(nóng)田灌溉或鄉(xiāng)村企業(yè)用水），管徑適當(dāng)按最大取值（計(jì)算過(guò)程略）三、工程建設(shè)根據(jù)工程建設(shè)實(shí)際，該工程主要完成截流壩、集水池的修建，鋪設(shè)引水干管5500M,支管23000米，保證夏灣、秦家溝、上街、下街、西營(yíng)、前營(yíng)等村及集鎮(zhèn)各單位和工商戶用水。第七章工程投資估算及資金籌措一、編制依據(jù)（一）編制依據(jù)1、河南省水利基本建設(shè)工程概（估）算費(fèi)用構(gòu)成及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)（河南省水利廳水計(jì)字200652號(hào)）。2、河南省水利水電建筑工程預(yù)算定額（河南省水利廳）。3、結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際（二）主要基礎(chǔ)單價(jià)1、工資單價(jià)按當(dāng)?shù)孛窆?0元/工日，技工100元/工日計(jì)。2、主要材料價(jià)格水泥420元/T，砂30元/M3,按當(dāng)?shù)貎r(jià)計(jì)；鋼材4500元/T，按縣城運(yùn)至工地價(jià)；PE管材按出廠價(jià)格計(jì)。（三）取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1、間接費(fèi)按規(guī)定計(jì)2、法定利潤(rùn)該工程屬公民建工程，工期短，不計(jì)法定利潤(rùn)。3、其它費(fèi)用包括勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)管理費(fèi)，分別按直接費(fèi)的5、25、3，共計(jì)105。二、概（估）算供水工程共需完成工程量3416776M3,其中土方3360612M3，砼15036M3,漿砌磚（石）41128M3,需投工日11440個(gè)，主要材料需水泥18772T，砂60009M3,碎石19163M3,塑管32900M。（詳見(jiàn)預(yù)算表）三、資金籌措工程總需投資48518萬(wàn)元，申請(qǐng)上級(jí)扶持480萬(wàn)元，地方配套518萬(wàn)元。第八章經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目工程全部建成運(yùn)行后，不僅可解決鎮(zhèn)直單位、學(xué)校、個(gè)體工商戶等1600人生活用水及廠礦企業(yè)用水，而且還解決了周圍6個(gè)行政村，61個(gè)村民小組，13900人，2000頭牲畜的長(zhǎng)期缺水的困難，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分顯著。一、社會(huì)效益1、凈化水質(zhì)，改善飲水衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生條件，減少病癥，提高健康水平。2、節(jié)約勞力，投入生產(chǎn)和多種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，改善生產(chǎn)生活條件，改善生態(tài)環(huán)境。3、改善教育條件，提高教育水平和農(nóng)村科技水平。4、消除因缺水而帶來(lái)的生活矛盾和諸多社會(huì)的不安定因素。二、經(jīng)濟(jì)效益1、節(jié)約勞力，投入多種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，創(chuàng)造財(cái)富，僅按6個(gè)村3300農(nóng)戶計(jì)，每戶節(jié)約取水勞力1名，這樣每天大約節(jié)約3300名取水勞力，投入其它活動(dòng)創(chuàng)收，每年按250取水日計(jì)，每個(gè)勞力以10元計(jì)，每年可創(chuàng)收約825萬(wàn)元。2、發(fā)展飼養(yǎng)業(yè)，增加收入。解決吃水困難后，利用荒山荒坡地面積可大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，人均年增加出欄羊02只，每只計(jì)200元計(jì)為40元；豬017頭，每頭以800元計(jì)為136元；牛006頭，每頭以1800元計(jì)108元。僅此三項(xiàng)合計(jì)每人平均增值284元，6個(gè)村13900人可增收395萬(wàn)元。項(xiàng)目區(qū)僅農(nóng)民創(chuàng)造財(cái)富和增值達(dá)1220萬(wàn)元。三、財(cái)務(wù)收支分析1、分析依據(jù)參照水利經(jīng)濟(jì)計(jì)算規(guī)范（SD13985）中有關(guān)規(guī)定并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際進(jìn)行計(jì)算。2、財(cái)務(wù)分析（1）水量計(jì)算全年平均供水量1066287M3，扣除未予見(jiàn)量和漏損水量（按供水量的10計(jì)），則該供水工程水量結(jié)果為年有效供水量1066287（110）959658M3（2）成本計(jì)算管理費(fèi)根據(jù)供水范圍的特點(diǎn)，定管理人員4人，人均年工資按4000元計(jì)，福利按工資的10計(jì)，共計(jì)176萬(wàn)元。水資源費(fèi)按有關(guān)規(guī)定每1立方米交納水資源費(fèi)5分計(jì)，水資源費(fèi)為484005242萬(wàn)元。大小維修費(fèi)按總投資的2計(jì)，48518297萬(wàn)元。折舊費(fèi)按三十年折舊，則年折舊費(fèi)48518301617萬(wàn)元。年運(yùn)行費(fèi)合計(jì)為1762429716173005噸水成本年運(yùn)行費(fèi)/年有效供水量3015/9597031元噸水投資工程投資/全年平均需水量48515/9597506元年水費(fèi)收入水費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)按噸水成本的110計(jì)收，則年水費(fèi)收入為95970311103273萬(wàn)元年收入盈余年水費(fèi)收入年運(yùn)行費(fèi)32733005268萬(wàn)元總之，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工程項(xiàng)目是切實(shí)可行的。第九章工程施工一、施工組織領(lǐng)導(dǎo)XX鎮(zhèn)大水場(chǎng)項(xiàng)目批準(zhǔn)后，應(yīng)在鎮(zhèn)政府將成立工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織專業(yè)施工隊(duì)伍進(jìn)行施工，并負(fù)責(zé)后勤管理，聘請(qǐng)水利局工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)施工技術(shù)報(bào)務(wù)。二、施工方法及施工進(jìn)度安排對(duì)于各個(gè)工程項(xiàng)目均采用面向社會(huì)公開(kāi)、公平，招投標(biāo)選定施工隊(duì)伍，簽訂承包施工合同，完善法律手續(xù)。工程施工按照先水源樞紐、干管，后支管、分管，再供水的順序，第一期工程主要完成水源工程及干管道開(kāi)挖鋪設(shè)任務(wù)，待干管道試壓后，即施工第二期工程；第二期工程主要完成支管道分支管道的開(kāi)挖鋪設(shè)及水表水龍頭等的安裝配套，兩期工程用一年時(shí)間可完成。所有工程均嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，加強(qiáng)階段和中