安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告樣本(基本規(guī)范細則)

附錄A某公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審詳表自評/評審單位（此幾處必須填寫）自評/評審時間從年月日到年月日自評/評審組組長自評/評審組主要成員一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容4A、無該項制度的，不得分；B、未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；C、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分；D、未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣2分。A、建立有安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度，以文件形式發(fā)布B、所有制度都以關(guān)于印發(fā)的通知（某發(fā)201112號）C、未明確公司的安全目標(biāo)責(zé)任部門，扣2分2企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)6A、無總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的，不得分；B、未以文件印發(fā)的，不得分；C、安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善（如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo)的）的，扣3分；D、目標(biāo)不合理或不明確，每處扣1分。A、安全生產(chǎn)目標(biāo)以文件關(guān)于發(fā)布2011年度某公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的通知（某發(fā)20112號）B、安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容完善C、目標(biāo)合理、明確6一、目標(biāo)按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實施計劃和考核辦法4A、無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的，不得分；B、無實施計劃或考核辦法的，不得分；C、實施計劃無針對性的，扣2分；D、缺一個基層單位和職能部門的目標(biāo)實施計劃或考核辦法的，扣2分。A、有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)進行分解，制定有各部門安全生產(chǎn)目標(biāo)實施計劃，含經(jīng)理、副經(jīng)理實施計劃；中控部實施計劃；生產(chǎn)一部、二部及中心經(jīng)營部實施計劃；設(shè)備部實施計劃；企管部實施計劃；作業(yè)區(qū)實施計劃。B、對安全生產(chǎn)目標(biāo)進行考核，與各級、各部門簽訂安全生產(chǎn)、節(jié)能減排及環(huán)保質(zhì)量目標(biāo)環(huán)保責(zé)任書4一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料3A、無安全目標(biāo)實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；B、檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣2分；C、檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣1分。A、企業(yè)根據(jù)實際情況每月對副經(jīng)理及各部門進行考核，并進行總結(jié)登記，有公司領(lǐng)導(dǎo)2011年10月份工作總結(jié)登記表B、有一份登記表缺完成情況內(nèi)容，監(jiān)測資料不全，扣1分2定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進行評估和考核，依據(jù)評估考核結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃。評估報告和實施計劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存3A、未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；B、未根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整實施計劃的，不得分；C、調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實施計劃未以文件形式印發(fā)的，扣2分；D、記錄資料保存不齊全的，扣1分。A、公司每月對目標(biāo)實施計劃進行監(jiān)測，目前未到目標(biāo)完成情況進行評估階段B、建議在明年的目標(biāo)制定過程中，對今年年度目標(biāo)進行完成效果的評估，根據(jù)評估結(jié)果，對目標(biāo)、指標(biāo)及實施計劃進行調(diào)整3建立設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度2A、無該項制度的，不得分；B、未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；C、與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。A、建立了安全管理機構(gòu)配備安全管理人員管理制度，B、以文件形式發(fā)布C、根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定與企業(yè)實際情況制定2文件號按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員3A、未設(shè)置或配備的，不得分；B、未以文件形式進行設(shè)置或任命的，不得分；C、配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣2分；D、本小項不得分時，追加扣除6分。A、安全管理人員以文件形式任命B、關(guān)于安全管理人員任職及職責(zé)規(guī)定的通知某辦發(fā)20112號3二、組織機構(gòu)和職責(zé)21組織機構(gòu)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)2A、未設(shè)立的，不得分；B、未以文件形式任命的，扣1分；C、成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的，扣1分。A、以文件形式設(shè)立了安全生產(chǎn)委員會，并對相關(guān)人員進行任命B、關(guān)于調(diào)整安全生產(chǎn)管理委員會組成人員的通知貴州某塑料有限公司辦公室文件某辦發(fā)20116號2一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存3A、未定期召開安全專題會的，不得分；B、未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；C、無會議記錄的，扣2分；D、有未完成項且無整改措施的，每一項扣1分。A、每周組織安委會成員召開安全、質(zhì)量檢查通報，各部門對檢查整改進行匯報B、有安全整改及工作匯報3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)（1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行；（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實施；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；（4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（6）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。10A、主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；B、沒有履行主要職責(zé)的，每缺一項，扣3分；C、本小項不得分時，追加扣除20分。主要負(fù)責(zé)人責(zé)任明確，并履行主要職責(zé)（注意與后面內(nèi)容考評聯(lián)系起來。特別是應(yīng)急救援預(yù)案等）1022職責(zé)企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)建立針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度2A、無該項制度的，不得分；B、未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；C、制度中每缺一個環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。A、建立有安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度B、制度以文件形式發(fā)布2一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對落實情況進行考核3A、未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；B、未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；C、每缺一個縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣2分；D、責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，每個扣1分；E、沒有對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行考核的，不得分；F、本小項不得分時，追加扣除6分。A、建立有安全生產(chǎn)責(zé)任制B、安全生產(chǎn)責(zé)任制以文件形式下發(fā)，關(guān)于印發(fā)的通知某發(fā)200914號C、對安全生產(chǎn)責(zé)任制每月度進行考核，有某公司安全生產(chǎn)責(zé)任制月度考核臺帳2011年10月3上年度考核執(zhí)行情況對各級管理層進行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)2A、無該培訓(xùn)的，不得分；B、無培訓(xùn)記錄的，不得分；C、每缺少一人培訓(xùn)的，扣1分；D、被抽查人員對責(zé)任制不清楚的，每人扣1分。對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行培訓(xùn)，保留有安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)簽到表等記錄2定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行適宜性評審與更新3A、未定期進行適宜性評審的，不得分；B、無評審記錄的，不得分；C、評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣1分；D、更新后未以文件形式發(fā)布的，扣1分。未進行適宜性評審，扣3分0建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度4A、無該項制度的，不得分；B、未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；C、制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣1分。建立了安全生產(chǎn)費用提取、使用及管理制度，制度中明確職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容4三、安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產(chǎn)，并建立安全費用臺賬保證安全生產(chǎn)費用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬12A、未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用的，不得分；B、安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；C、無財務(wù)專項科目或報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計的，不得分；D、無安全費用使用臺賬的，扣8分；E、臺賬不完整齊全的，扣分。建立了公司2011年安全投入統(tǒng)計臺賬（查上年度執(zhí)行情況）12一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃（1）完善、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護用品；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；（5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（6）安全標(biāo)志及標(biāo)識；（7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。（8）制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃。12A、無該使用計劃的，不得分；B、計劃內(nèi)容缺失的，每缺一個方面扣2分；C、未按計劃實施的，每一項扣2分；D、有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4分。A、制定有安全投入使用計劃，有某公司2011年度安全資金投入計劃B、計劃中的內(nèi)容未包含設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗和應(yīng)急救援演練等兩項內(nèi)容，扣4分8建立員工工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度4A、無該項制度的，不得分；B、未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。建立了工傷保險、保障管理制度（文件號）4足額繳納工傷保險費、安全生產(chǎn)責(zé)任保險費4A、未繳納的，不得分；B、無繳費相關(guān)資料的，不得分。為員工繳納了足額的工傷保險，保存有某省社會保險基金專用收據(jù)，本企業(yè)不涉及風(fēng)險抵押金4保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險與賠付4A、有關(guān)保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣2分；B、未進行傷殘等級鑒定的，不得分；C、傷殘等級鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。工傷理賠資料中包含工傷鑒定結(jié)論、勞動能力鑒定結(jié)論，未見工傷申請表，資料不全扣2分2注意發(fā)生事故沒有一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度4A、無該項制度的，不得分；B、缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣2分；C、未明確主管部門的，扣2分；D、未以文件發(fā)布生效的，扣2分。建立了法律法規(guī)與其他要求管理制度，明確了主管部門，規(guī)定了識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容4企業(yè)各職能部門應(yīng)及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總各職能部門應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總4A、每少一個部門定期識別和獲取的，扣2分；B、未及時匯總的，扣2分；C、未分類匯總的，扣2分。各部門均進行了法律法規(guī)識別，并建立了各部門安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單，并進行分類（具體匯總部門名稱）4四、法律法規(guī)與安全管理制度41法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時傳達給從業(yè)人員定期識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單4A、未定期識別和獲取的，不得分；B、工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣2分；C、無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；D、每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣2分。A、定期進行識別B、建立了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單（匯總表）4一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓(xùn)和考核6A、未培訓(xùn)考核的，不得分；B、無培訓(xùn)考核記錄的，不得分；C、每缺少一項培訓(xùn)和考核的，扣2分。有對法律法規(guī)培訓(xùn)記錄，但記錄中缺少培訓(xùn)績效，扣2分4企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中8A、未及時融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項扣2分；B、制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分；C、未落實到實際工作中的，每項扣2分；D、本小項不得分時，追加扣除16分。經(jīng)現(xiàn)場勘察，崗位操作規(guī)程中對高處作業(yè)的定義為3米以上，不符合法律法規(guī)相關(guān)要求（應(yīng)為2米），扣2分6建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力3A、無該項制度的，不得分；B、未以文件形式發(fā)布的，不得分；C、缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分。建立了規(guī)章管理制度（文件號）342規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班、班組崗位達標(biāo)、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險評估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工8A、制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；B、每缺一項制度的，扣2分；C、制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣2分；D、無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣2分。缺危險物品及重大危險源管理制度，扣2分。（備注開磷集團規(guī)定該公司原料儲存有15個倉庫屬于其集團公司內(nèi)部認(rèn)定的重大危險源。）（文件號）6一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理、消防安全管理等管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理相關(guān)方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護用品管理，應(yīng)急管理，事故管理等將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進行培訓(xùn)和考核3A、未發(fā)放的，扣2分；B、無培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；C、每缺少一項培訓(xùn)和考核的，扣1分。A、按規(guī)定將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進行培訓(xùn)和考核，保存有某公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度文件簽收單、保存有某公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度培訓(xùn)記錄B、現(xiàn)場對員工進行提問，對本崗位危險因素和控制措施掌握較好343操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位基于崗位生產(chǎn)特點中的特定風(fēng)險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程12A、無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；B、崗位操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺一個，扣2分；C、內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險分析、評估和控制的，每個扣2分。A、對操作規(guī)程進行了修訂B、某公司安全操作規(guī)程匯編（修訂版）C、規(guī)程針對特定風(fēng)險制定，經(jīng)現(xiàn)場勘察，崗位操作規(guī)程中對高處作業(yè)的定義為3M以上，不符合法律法規(guī)相關(guān)要求，應(yīng)改為2M，扣2分10一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓(xùn)和考核8A、未發(fā)放的，不得分；B、每少發(fā)一個崗位的，扣2分；C、無培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；D、每缺一個培訓(xùn)和考核的，扣2分。A、對安全操作規(guī)程進行發(fā)放，保存有某公司安全操作規(guī)程匯編文件簽收單B、各車間對本崗位操作規(guī)程進行班前培訓(xùn)，在學(xué)習(xí)培訓(xùn)登記表中進行記錄和登記C、對員工進行提問的方式了解其對操作規(guī)程的掌握情況，較好。但培訓(xùn)記錄中未見培訓(xùn)績效評估，扣2分644評估企業(yè)應(yīng)每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查評估每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估12A、未進行的，不得分；B、無評估報告的，不得分；C、評估報告每缺少一個方面內(nèi)容的，扣3分；D、評估結(jié)果與實際不符的，扣6分；E、評估周期超過每年一次的，扣6分。對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程進行檢查和評估，保存有安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、規(guī)章制度符合性評價報告，但評估內(nèi)容中缺少標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，扣3分945修訂企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為最新有效版本根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用12A、未及時組織進行的，不得分；B、應(yīng)修訂而未修訂的，每項扣3分；C、無修訂的計劃和記錄資料的，不得分。A、組織進行修訂，保存有安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度評審記錄和安全操作規(guī)程評審記錄B、操作規(guī)程中高處作業(yè)定義有錯誤，扣3分9一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等4A、無該項制度的，不得分；B、未以文件形式發(fā)布的，不得分；C、未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣2分；D、未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣2分。建立了文件、檔案管理制度，但未包含保存周期，扣2分（文件號）2企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力2A、未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；B、缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分。按文件管理制度要求開展編制、使用、評審、修訂工作246文件和檔案管理企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理對下列主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理安全生產(chǎn)會議記錄（含紀(jì)要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關(guān)強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風(fēng)險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等10A、未實行檔案管理的，不得分；B、檔案管理不規(guī)范的，扣6分；C、每缺少一類檔案，扣2分。A、實行檔案管理B、強制性檢測檢驗記錄不全（無防雷檢測報告）、風(fēng)險評價信息不全（識別不全）扣4分6一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分建立安全教育培訓(xùn)的管理制度3A、無該項制度的，不得分；B、未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；C、制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣2分；D、有與國家有關(guān)規(guī)定不一致的，不得分。A、建立了安全教育培訓(xùn)管理制度B、制度以文件形式發(fā)布C、制度根據(jù)國家法律、法規(guī)與企業(yè)實際情況進行編寫3文件號企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實施安全教育培訓(xùn)計劃，提供相應(yīng)的資源保證確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計劃5A、未明確主管部門的，不得分；B、未定期識別需求的，扣2分；C、識別不充分的，扣1分；D、無培訓(xùn)計劃的，不得分；E、培訓(xùn)計劃中每缺一類培訓(xùn)的，扣1分。A、明確有安全主管理部門B、定期對培訓(xùn)進行需求調(diào)查，保存了安全教育培訓(xùn)需求調(diào)查表C、制訂了某公司2011年各類人員培訓(xùn)計劃方案，但計劃方案中未包含應(yīng)急預(yù)案及處置方案的培訓(xùn)及職業(yè)危害方面培訓(xùn)，扣2分3安全教育培訓(xùn)主管部門名稱五、教育培訓(xùn)51教育培訓(xùn)管理應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實施分級管理，并對培訓(xùn)效果進行評估和改進按計劃進行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進行評估和改進。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案10A、未按計劃進行培訓(xùn)的，每次扣2分；B、記錄不完整齊全的，每缺一項扣2分；C、未進行效果評估的，每次扣2分；D、未根據(jù)評估作出改進的，每次扣2分；E、未進行檔案管理的，不得分；F、檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。A、按計劃開展了安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)及安全規(guī)章制度操作規(guī)程培訓(xùn)，但相應(yīng)記錄中未見效果評估，兩次共扣4分C、根據(jù)評估作出改進D、檔案資料完整齊全6一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分52安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。法律法規(guī)要求必須對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職8A、主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；B、安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，每一人扣2分；C、培訓(xùn)要求不符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求的，每次扣2分。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員都有主要負(fù)責(zé)人資格證和安全生產(chǎn)管理人員資格證8企業(yè)應(yīng)對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)對崗位操作人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗；進行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職位健康培訓(xùn)未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣2分。有對崗位操作人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，并考核，開展經(jīng)常性現(xiàn)場提問考核，查看現(xiàn)場提問記錄，有不合格分?jǐn)?shù)記錄，扣4分53操作崗位人員教育培訓(xùn)新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過廠、車間（工段、區(qū)、對新員工進行“三級”安全教育12A、三級安全教育培訓(xùn)無針對性或流于形式的，不得分；B、新入廠人員上崗前未經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)的，每人次扣2分。新進人員進行了三級培訓(xùn)，保存了新進人員“三級”安全教育記錄卡安全知識考試試卷8一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分隊）、班組三級安全教育培訓(xùn)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分。有對崗位操作人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，并考核，經(jīng)常性現(xiàn)場提問考核操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進行車間工段、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進行車間工段、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗和離崗者進行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分。A、對轉(zhuǎn)崗復(fù)崗管理有要求B、關(guān)于印發(fā)的通知某發(fā)20109號進行規(guī)定C、保存轉(zhuǎn)崗、復(fù)工、停工人員安全培訓(xùn)記錄卡從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)A、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣2分；B、有特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員的，每人次扣2分；C、無特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣2分；D、證書過期未及時審核的，每人次扣2分；E、缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。建立了特種作業(yè)人員登記臺賬、保存有特種作業(yè)人員資格證，特種作業(yè)人員均持證上崗一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)對相關(guān)方進行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入有針對性的現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)4A、未進行培訓(xùn)的，不得分。B、相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣2分；C、教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動的特點，或無針對性的，每處扣1分。對施工方、本企業(yè)協(xié)調(diào)人員進行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包含施工方案、施工作業(yè)危險性分析、安全防范措施。對進入現(xiàn)場評審的人員也開展相應(yīng)的安全告知454其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)2A、未進行安全教育和危害告知的，不得分；B、內(nèi)容與實際不符的，扣1分；C、未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；無專人帶領(lǐng)的，不得分。進行了安全教育和危害告知2注意在標(biāo)準(zhǔn)考評中進行抽查。55安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)通過安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現(xiàn)法律和政府采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作6未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的，不得分，安全文化建設(shè)與企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則（AQ/T9004）不符的，每項扣2分企業(yè)通過宣傳欄、宣傳標(biāo)語、開展安全活動等各式各樣方式開展企業(yè)安全文化建設(shè)。如“用軍隊式的紀(jì)律管理人，用學(xué)校式的教育培養(yǎng)人，用家庭式的溫馨關(guān)心人?！?一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高建立新、改、擴建工程“三同時”管理制度4A、無該項制度的，不得分；B、未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；C、制度不符合有關(guān)規(guī)定的，扣2分。A、建立有新、改、擴建工程“三同時”管理制度B、制度文件形式發(fā)布C、制度根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)與企業(yè)實際情況制定4文件號六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施61生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)企業(yè)建設(shè)項目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用新、改、擴建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防護措施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用12A、未進行“三同時”管理的，不得分；B、沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對“三同時”進行評估、審核認(rèn)可手續(xù)就投用的，不得分；C、項目立項審批手續(xù)無或不全的，不得分；D、設(shè)計、評價或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，不得分；E、安全投資沒有納入項目概算的，扣6分；F、項目未按規(guī)定進行安全預(yù)評價或安全驗收評價的，扣6分；G、初步設(shè)計無安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查通過的，扣6分；H、變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計單位書面同意的，每處扣4分；該廠建于1997年，不涉及以上內(nèi)容12一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分I、隱蔽工程未經(jīng)驗收就投用的，每處扣4分；J、安全設(shè)備設(shè)施未同時投用的，每處扣4分；K、安全預(yù)評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告未報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的，不得分；L、本小項不得分時，追加扣除24分。廠址選擇應(yīng)遵循工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范（GB50187）的規(guī)定4A、廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的，不得分；B、有一處不符合規(guī)定的，扣2分。廠址不易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境4平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行4未合理安排的，每處扣1分車間內(nèi)對車流、人流、物流進行劃分，劃分有人行道、車行道等4廠房的照明，應(yīng)符合建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（GB/T50033）和建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（GB50034）的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場所相適應(yīng)一般作業(yè)場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不5A、未進行照度測量的，不得分；B、天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣2分。未對照度進行測量（能否幫助進行整改呢此類式扣分可惜，通過整改，此類問題稍努力就可完成）0一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分足25米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內(nèi)不低于25米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現(xiàn)象主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB50016）5A、有一處不符合規(guī)定的，扣1分；B、構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的，除本小項不得分外，追加扣除15分。根據(jù)GB500162006的規(guī)定，企業(yè)主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險性為丙類，要求防火間距為10M，經(jīng)現(xiàn)場考察，廠房間距達到10M以上，無重大火災(zāi)隱患5廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好4A、未按建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施的，不得分；B、未定期檢查的，不得分；C、防雷設(shè)施不完好的，每處扣2分。根據(jù)GB500572010的規(guī)定，廠內(nèi)建筑為三類防雷建筑，應(yīng)設(shè)防雷裝置，但廠內(nèi)建筑未設(shè)置0廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應(yīng)設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域4A、休息室、浴室、更衣室有一個未設(shè)在安全區(qū)域內(nèi)的，不得分；B、各種操作室、值班室設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域內(nèi)的，不得分；C、可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域附近的各種操作室、值班室未安裝相應(yīng)氣體報警儀的，每處扣2分；D、本小項不得分時，追加扣除8分。A、休息室、浴室、更衣室未設(shè)在危險區(qū)域B、各種操作室、值班室未設(shè)置在泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域內(nèi)4一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分安全出入口（疏散門）不應(yīng)采用側(cè)拉門（庫房除外），嚴(yán)禁采用轉(zhuǎn)門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對車輛、設(shè)備運行頻繁的地點，否則應(yīng)設(shè)防護裝置或懸掛醒目的警告標(biāo)志4有一處不符合要求的，扣2分。A、出入口為外開門或無門B、廠房等出入口或人行道未正對車輛設(shè)備運行頻繁的地點4直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應(yīng)符合固定式鋼梯及平臺安全要求（GB405313）的規(guī)定4有一處不符合要求的，扣2分。生產(chǎn)一部門圓織五班630KVA配電室入口斜梯、圓織機機頂?shù)淖o欄的橫桿缺失；不符合要求，扣4分0OK移動梯臺應(yīng)符合操作平臺護欄完好符合規(guī)定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置完好有效，結(jié)構(gòu)件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴(yán)重變形，不得有裂紋4有一處不符合要求的，扣2分。無移動梯臺，不涉及（注意說明是否存在。）4電氣室（包括計算機房）、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進行封堵4有一處不符合要求的，扣2分。電氣室無火災(zāi)自動報警裝置（扣分說明清楚）0設(shè)置用發(fā)電機房。自備發(fā)電機不應(yīng)與供電網(wǎng)聯(lián)接，并可靠接地。柴油發(fā)電機的環(huán)境溫度及柴油機的運行溫度定子不得超過75（E級）、轉(zhuǎn)子不得超過80（B級）3A、未設(shè)置發(fā)電機房的，不得分；B、未進行驗收合格就使用的扣1分；C、接地、溫度不符合要求的，每項扣2分。不涉及（注意說明是否存在。）3一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分膠（皮）帶運輸機應(yīng)有如下安全防護裝置并確保有效（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；（2）拉線事故開關(guān)；（3）防壓料自動停車裝置；（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應(yīng)有防護罩或防護欄桿。4不符合要求的，每項扣2分。不涉及（注意說明是否存在。）4產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備4A、產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，未采用封閉式電氣設(shè)備的，每處扣2分；B、有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，未采用防爆型電氣設(shè)備的，不得分；C、防爆型電氣設(shè)備不符合要求的，每處扣2分。不涉及（注意說明是否存在。）4使用表壓超過01MPA的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，應(yīng)安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應(yīng)定期檢定6A、應(yīng)安裝而未安裝壓力表、安全閥的，每處扣2分；B、未定期進行檢定的，每處扣2分；C、未張貼檢定標(biāo)簽或標(biāo)牌的，每處扣2分。A、空壓機（6臺）儲氣罐（6個）均安裝壓力表、安全閥B、均張貼檢定標(biāo)簽或標(biāo)牌C、其中5個均由有資質(zhì)的單位（某省鍋爐壓力容器檢驗中心）檢驗，有1個未檢，扣2分4不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標(biāo)識（GB7231）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向3A、未進行介質(zhì)名稱和流向標(biāo)識的，不得分；B、有一條管線不符合要求的，扣2分，C、未注明介質(zhì)名稱或流向的，每處扣1分。未對管線進行介質(zhì)名稱和流向標(biāo)識（工作量不大時，可否立即整改）0起重機應(yīng)標(biāo)明起重噸位，并應(yīng)設(shè)有下列安全裝置（1）限位器；（2）緩沖器；（3）防碰撞裝置；8A、未標(biāo)明起重噸位的，每處扣2分；B、每缺少一項安全裝置或不能正常工作的，扣2分。不涉及（注意說明是否存在。）8一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分（4）超載限制器；（5）連鎖保護裝置；（6）軌道端部止擋；（7）定位裝置；（8）其他零位保護、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等；（9）走臺欄桿、防護罩、滑線防護板、防雨罩（露天）等防護裝置；（10）大型起重機械安全監(jiān)控管理系統(tǒng)、安全信息提示和報警裝置；（11）滑線指示燈、通電指示燈、橋下和駕駛室照明燈等。車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應(yīng)不少于兩個（室內(nèi)面積小于6M2而無人值班的，可設(shè)一個），門應(yīng)向外開4A、出口少于兩個的，每處扣2分；B、門向內(nèi)開的，每處扣2分。生產(chǎn)一部630KVA配電室、生產(chǎn)二部1000KVA配電室等電氣室均只有一個出口，扣4分0設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號6A、無集中監(jiān)視和顯示的火警信號的，不得分；B、未進行驗收合格就使用的，扣2分；C、不能正常工作的，不得分。A、設(shè)置有集中監(jiān)視B、未設(shè)置火警信號0所有設(shè)備設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求10A、有一處不符合規(guī)定的，扣5分；B、存在重大風(fēng)險或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施的，除本小項不得分外，每處加扣30分。A、無明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施B、所有設(shè)備、設(shè)施未存在重大風(fēng)險或隱患10企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗收等階段進行規(guī)范管理6A、有一處不符合的，本小項不得分；B、有兩處不符合時，除本小項不得分外，加扣18分。該廠建于1997年，不涉及以上內(nèi)容6一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗收等階段進行規(guī)范管理生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制4A、未建立變更管理制度的，扣2分；B、發(fā)生變更時，未嚴(yán)格履行變更程序的扣2分；C、未實行隱患控制的，不得分。A、建立有變更管理制度B、目前未發(fā)生變更4建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度2A、無該項制度的，不得分；B、缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。A、建立有設(shè)備設(shè)施維修、維護、保養(yǎng)管理制度B、制度內(nèi)容較完善、操作性強2建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定檢（維）修計劃4A、無臺賬或檢（維）修計劃的，不得分；B、資料不齊全的，每次（項）扣2分。A、公司2011年生產(chǎn)設(shè)備二、三級檢修保養(yǎng)計劃表B、二層塑料共擠出吹塑復(fù)合機組一級保養(yǎng)檢查確認(rèn)表等各種設(shè)備的維護計劃，相關(guān)資料齊全4按規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進行檢測檢驗檢定，并歸檔保存有關(guān)資料8A、未按規(guī)定進行檢測檢驗檢定的，不得分；B、有超期現(xiàn)象的，每臺套、個扣2分；C、無檢測檢驗檢定資料的，不得分；D、檢測檢驗檢定資料不全的，每項扣2分。A、對儲氣罐、油氣分離器等壓力容器進行檢測檢驗B、未有超期現(xiàn)象C、保留有檢測檢驗檢定資料862設(shè)備設(shè)施運行管理企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進行規(guī)范化管理，保證其安全運行。企業(yè)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)備設(shè)施，建立臺賬，定期檢維修。對安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)制定檢維修計劃吊車的滑線應(yīng)布置在吊車司機室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，應(yīng)采取安全防護措施2滑線未布置在吊車司機室的另一側(cè)的，或布置在同一側(cè)，未采取安全防護措施的，每處扣1分。不涉及（注意說明是否存在。）2一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分吊具應(yīng)有專人管理，在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合起重機械安全規(guī)程（GB6067）的有關(guān)規(guī)定3A、未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不得分；B、未按規(guī)定報廢的，不得分；C、相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；D、有一個吊具不符合要求的，扣2分。不涉及（注意說明是否存在。）3吊運物行走的安全路線，不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場所，且不應(yīng)隨意越過主體設(shè)備3A、安全路線不符合要求的，每處扣2分；B、隨意越過主體設(shè)備的，每處扣2分。不涉及（注意說明是否存在。）3設(shè)置的CO等有毒有害氣體、物質(zhì)報警儀應(yīng)定期檢驗，確保其處于安全狀態(tài)4A、未進行定期檢測的，不得分；B、有一臺未檢驗或未張貼標(biāo)簽的，扣2分。不涉及（注意說明是否存在。）4壓力容器應(yīng)滿足壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象6A、本體有缺陷的，不得分；B、連接元件不符合要求的，每處扣2分；C、安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置缺失或不能正常工作的，每處扣2分；D、調(diào)試、更換記錄不全的，扣2分；有超壓、超溫等現(xiàn)象的，每處扣2分；E、本小項不得分時，追加扣除12分?？諌簷C、儲氣罐，經(jīng)某省鍋爐壓力容器檢測中心檢測，檢驗合格。各設(shè)備及附屬安全設(shè)施完好，無異常6鍋爐與輔機鍋爐應(yīng)滿足“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規(guī)定合理設(shè)置報警和連鎖保護裝置；給水設(shè)備完好，匹配合理；爐墻無嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；水質(zhì)處理應(yīng)能達到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢在15MM以下；各4A、鍋爐無“三證”（產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗合格證）的，不得分；B、安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表不齊全、靈敏、可靠的，每處扣2分；C、排污裝置泄漏的，扣2分；D、未合理設(shè)置報警和連鎖保護裝置的，扣2分；E、給水設(shè)備完不完好，匹配不合理的，扣2分；F、爐墻嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置不好的，每處扣2分；不涉及（注意說明是否存在。）4一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構(gòu)架牢固可靠；其他輔機設(shè)備應(yīng)符合機械安全要求G、水質(zhì)處理未達到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢超過15MM的，每處扣2分；H、管道泄漏，保溫層破損，管道構(gòu)架不牢固的，每處扣2分；I、輔機設(shè)備不符合機械安全要求的，每處扣2分。工業(yè)氣瓶應(yīng)滿足儲存?zhèn)}庫狀態(tài)良好，安全標(biāo)志完善，氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求。各種護具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標(biāo)志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定4A、儲存?zhèn)}庫設(shè)置、安全設(shè)施不符合要求的，不得分；B、氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量不符合要求的，每項扣2分；C、各種護具及消防器材缺失或不能正常使用的，每項扣2分；D、氣瓶超期使用的，每個扣1分；E、漆色及標(biāo)志不明顯的，每個扣1分；F、安全附件不全或損壞的，每個扣1分；G、使用不符合要求的，每次扣2分。A、設(shè)立專門的倉庫儲存，氣瓶存放位置符合要求B、安全附件不全（氧氣瓶、乙炔瓶防震圈、安全帽未設(shè)置），扣4分0廠內(nèi)機動車輛應(yīng)滿足在檢驗有效期內(nèi)使用，動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求4A、全部未定期檢驗的，不得分；B、有一臺未定期檢驗的，扣2分；C、使用過程中，有一項不符合要求的，扣1分。A、廠內(nèi)機動車輛（叉車）于2011年4月購入，有出廠合格證B、使用過程中，未發(fā)現(xiàn)不符合要求4低壓臨時線路應(yīng)滿足有完備的臨時接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負(fù)荷匹配的護套軟管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開關(guān)控制和漏電保護裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。臨時用電設(shè)備PE連接可靠。嚴(yán)禁在有爆炸和4A、無臨時接線裝置審批手續(xù)的，不得分；B、超期使用的，每次扣2分；C、敷設(shè)不符合安全要求的，每處扣2分；D、未裝總開關(guān)控制和漏電保護裝置的，不得分；E、每分路的熔斷器與負(fù)荷不匹配的，每處扣2分；F、臨時用電設(shè)備PE連接不可靠的，每處扣2分；現(xiàn)場未設(shè)置低壓臨時線路（應(yīng)該設(shè)置不否則為缺項處理）4一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分不參與考評分火災(zāi)危險場所設(shè)臨時線路G、在有爆炸和火災(zāi)危險場所設(shè)臨時線路的，不得分。低壓電氣線路（固定線路）應(yīng)滿足定期進行電纜線路的預(yù)防性實驗記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導(dǎo)電性能和機械強度符合要求；線路的保護裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物4A、無定期進行電纜線路的預(yù)防性實驗記錄的，不得分；B、線路的安全距離不符合要求的，每處扣2分；C、線路的導(dǎo)電性能和機械強度不符合要求的，每處扣1分；D、線路的保護裝置不齊全、不可靠的，每處扣1分；E、線路絕緣、屏護不良好，有發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象的，每處扣1分；F、電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等不符合安全要求的，每處扣1分；G、線路相序、相色不正確、標(biāo)志不齊全、清晰的，每處扣1分；H、線路排列不整齊、有影響線路安全的障礙物的，每處扣1分。無定期進行電纜線路的預(yù)防性實驗記錄，不得分0電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足電源系統(tǒng)