廢舊物資管理辦法

1、*公司廢舊物資管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范廢舊物資管理，加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢、積壓閑置物資的修舊利廢，明確廢舊物資管理程序，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合公司管理規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于*公司廢舊物資管理。第三條 本規(guī)定中的廢舊物資包括報(bào)廢的機(jī)器設(shè)備、工器具、備品備件、庫(kù)存物資、廢舊鋼材以及各項(xiàng)工程和生產(chǎn)中所發(fā)生的工余料、邊角料等。（一）廢舊設(shè)備（廢閥門、廢電機(jī)、廢工器具、廢鍋、廢辦公用品及其配件等）；（二）廢金屬材料（廢備件及廢金屬材料等）；（三）其他廢品（塑料制品、濾布、廢輪胎、廢電石袋、廢編織袋、廢電纜等）。第二章 職責(zé)權(quán)限第四條 生產(chǎn)設(shè)備處在廢舊物資管理中職責(zé)權(quán)限：（一）負(fù)責(zé)本規(guī)定的制（

2、修）訂及執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查與考核；（二）負(fù)責(zé)制定事業(yè)部物資報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)廢舊物資的鑒定。（三）負(fù)責(zé)提交事業(yè)部無(wú)法修復(fù)物資的外協(xié)檢修申請(qǐng)。（四）負(fù)責(zé)修舊利廢物資的再利用管理。（五）對(duì)廢舊物資臺(tái)帳以及車間、中心修舊利廢臺(tái)帳進(jìn)行監(jiān)督、檢查工作。（六）負(fù)責(zé)與物流總公司聯(lián)系催促拉運(yùn)廢舊物資，并負(fù)責(zé)拉運(yùn)過(guò)程監(jiān)控管理工作。第五條財(cái)務(wù)處及倉(cāng)儲(chǔ)中心在廢舊物資管理中職責(zé)權(quán)限：（一）倉(cāng)儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)鑒定廢舊物資工作。（二）倉(cāng)儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)對(duì)退回的廢舊物資進(jìn)行計(jì)量、建賬、分類保存管理。（三）財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)事業(yè)部廢舊物資銷售手續(xù)審批流程的辦理。（四）財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)銷售過(guò)程和售后所有單據(jù)的保存、統(tǒng)計(jì)和相關(guān)帳務(wù)處理。第六條 車間、中心在廢

3、舊物資管理中職責(zé)權(quán)限：（一）負(fù)責(zé)廢舊物資的上交工作。（二）負(fù)責(zé)車間、中心內(nèi)部的修舊利廢工作。（三）負(fù)責(zé)建立車間、中心的修舊利廢臺(tái)帳以及上報(bào)工作。第七章 維修車間在廢舊物資管理中職責(zé)權(quán)限：（一）負(fù)責(zé)廢舊物資的鑒定工作。（二）負(fù)責(zé)修理各車間、中心無(wú)法自行修復(fù)的廢舊物資。（三）負(fù)責(zé)向生產(chǎn)設(shè)備處提交事業(yè)部無(wú)法自行修復(fù)，物資需送外檢修的證明。（四）負(fù)責(zé)建立本車間修舊利廢臺(tái)帳。第三章 廢舊物資管理流程第八條 修舊利廢物資管理流程：（一）各車間、中心對(duì)回收的廢舊物資是否有修復(fù)價(jià)值進(jìn)行初步鑒定，對(duì)可自行修復(fù)的自行修復(fù)。車間、中心將自行修復(fù)的廢舊物資建立修舊利廢臺(tái)帳，填寫廢舊物資修復(fù)驗(yàn)收單經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備處設(shè)備員確認(rèn)

4、簽字后，本車間進(jìn)行使用，車間暫不使用的，由車間負(fù)責(zé)倒運(yùn)至倉(cāng)儲(chǔ)中心廢舊物資庫(kù)進(jìn)行保管，倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)管員依據(jù)廢舊物資修復(fù)驗(yàn)收單分類進(jìn)行擺放，并做好防護(hù)工作，同時(shí)錄入ERP廢舊物資庫(kù)內(nèi)，在事業(yè)部范圍內(nèi)共享。（二） 車間、中心無(wú)法自行修復(fù)的廢舊物資，交至維修車間，修復(fù)后建立修舊利廢臺(tái)帳，填寫廢舊物資修復(fù)驗(yàn)收單經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備處設(shè)備員、車間、中心設(shè)備員確認(rèn)簽字后，交所屬車間進(jìn)行使用，車間暫不使用的，由維修車間負(fù)責(zé)倒運(yùn)至倉(cāng)儲(chǔ)中心廢舊物資庫(kù)進(jìn)行保管，倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)管員依據(jù)廢舊物資修復(fù)驗(yàn)收單分類進(jìn)行擺放，并做好防護(hù)工作，同時(shí)錄入ERP廢舊物資庫(kù)內(nèi)，在事業(yè)部范圍內(nèi)共享。（三） 外協(xié)修復(fù)的廢舊物資由所屬車間、中心填寫廢舊物資

5、修復(fù)驗(yàn)收單經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備處設(shè)備員、車間、中心設(shè)備員確認(rèn)簽字后，倒運(yùn)至倉(cāng)儲(chǔ)中心廢舊物資庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)管員依據(jù)廢舊物資修復(fù)驗(yàn)收單辦理相關(guān)入庫(kù)、存儲(chǔ)、管理的手續(xù)。第九條 報(bào)廢物資管理流程：（一）各車間、中心將產(chǎn)生的無(wú)修復(fù)價(jià)值的廢舊物資進(jìn)行分類交至庫(kù)房，統(tǒng)一堆放，倉(cāng)儲(chǔ)中心進(jìn)行統(tǒng)計(jì)建立廢舊物資臺(tái)帳，每月25日將臺(tái)帳上交至生產(chǎn)設(shè)備處備案，生產(chǎn)設(shè)備處廢舊物資負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查倉(cāng)儲(chǔ)中心臺(tái)帳的真實(shí)性。（二）廢舊設(shè)備各車間、中心統(tǒng)一分類保管建立廢舊物資臺(tái)帳，每月25日將臺(tái)帳上交至生產(chǎn)設(shè)備處廢舊物資管理人員備案，廢舊物資庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查車間、中心臺(tái)帳的真實(shí)性。根據(jù)管理需要各車間、中心提交廢舊物資銷售申請(qǐng)單附固定

6、資產(chǎn)報(bào)廢審批表至生產(chǎn)設(shè)備處廢舊物資管理人員，經(jīng)事業(yè)部相關(guān)人員審批后，報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)已進(jìn)行財(cái)務(wù)處理的報(bào)廢固定資產(chǎn)簽字確認(rèn)，并報(bào)物流總公司銷售。（三）其他廢品各車間統(tǒng)一分類保管建立廢舊物資臺(tái)帳，每月25日將臺(tái)帳上交至生產(chǎn)設(shè)備處廢舊物資管理人員備案，廢舊物資庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查車間臺(tái)帳的真實(shí)性。（六）所有報(bào)廢物資倉(cāng)儲(chǔ)中心在接到銷售申請(qǐng)單時(shí)，生產(chǎn)設(shè)備處廢舊物資管理人員要及時(shí)辦理事業(yè)部相關(guān)審批手續(xù)，根據(jù)管理需要各車間、中心提交廢舊物資銷售申請(qǐng)單至倉(cāng)儲(chǔ)中心廢舊物資庫(kù)管人員，由廢舊物資庫(kù)管人員辦理廢舊物資銷售申請(qǐng)單流程，經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行處專管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理審批后，聯(lián)系物流總公司進(jìn)行銷售。第四章 廢舊物

7、資管理內(nèi)容第十條 修舊利廢管理要求（一）各車間、中心在材料使用的過(guò)程中，須遵循優(yōu)先使用廢舊物資庫(kù)的庫(kù)存物資，最后方可領(lǐng)用成品大庫(kù)物資，以此消耗修復(fù)的廢舊物資降低成本。（二）各車間、中心協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)中心做好廢舊物資的堆放工作，倉(cāng)儲(chǔ)中心做好對(duì)廢舊物資分揀、分類、歸整、標(biāo)識(shí)、保管及現(xiàn)場(chǎng)管理工作。堆放區(qū)實(shí)行分區(qū)擺放，并要求做好標(biāo)識(shí)，對(duì)所有物資要妥善保管，防止丟失。第十一條 廢舊設(shè)備管理要求：因工藝變動(dòng)需要拆除的設(shè)備（如減速器、電機(jī)、泵頭等）、報(bào)廢的設(shè)備，調(diào)出部門需根據(jù)固定資產(chǎn)管理規(guī)定辦理固定資產(chǎn)變更手續(xù)后方可申請(qǐng)銷售。任何部門任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處置各類固定資產(chǎn)。第十二條事業(yè)部廢料的銷售（一）事業(yè)部生產(chǎn)

8、設(shè)備處將審批完畢的廢舊物資銷售申請(qǐng)單交物流總公司。（二）廢料提貨人員根據(jù)開好的廢料銷售發(fā)貨單進(jìn)廠提貨，門衛(wèi)對(duì)進(jìn)廠車輛進(jìn)行檢查，對(duì)拉運(yùn)需過(guò)磅廢舊物資的車輛認(rèn)真檢查。（三）廢舊物資庫(kù)管員嚴(yán)格按發(fā)貨單內(nèi)容進(jìn)行發(fā)貨。1、按個(gè)數(shù)計(jì)量的廢料，產(chǎn)生廢舊物資的車間設(shè)備員、生產(chǎn)設(shè)備處廢舊物資管理人員認(rèn)真清點(diǎn)，兩人共同簽字。拉廢料車輛出門衛(wèi)時(shí)，門衛(wèi)根據(jù)廢料銷售單進(jìn)行檢查。2、需過(guò)磅廢料，產(chǎn)生廢舊物資的車間設(shè)備員、生產(chǎn)設(shè)備處廢舊物資管理人員、倉(cāng)儲(chǔ)中心廢舊物資庫(kù)管共同到地磅稱量，三人共同簽字。如若一方不在事業(yè)部必須由倉(cāng)儲(chǔ)中心主任或生產(chǎn)運(yùn)行處設(shè)備處長(zhǎng)簽字代辦，不得指派其他人員代辦。（注：倉(cāng)儲(chǔ)中心廢舊物資庫(kù)的物資銷售由生產(chǎn)運(yùn)行處專管和廢舊物資庫(kù)管員簽字）。第六章 附則第十三條 本規(guī)定有生產(chǎn)設(shè)備處負(fù)責(zé)解釋。第十四條 該制度從下發(fā)之日起生效實(shí)施，以前相應(yīng)制度同時(shí)廢止。廢舊物資鑒定單申請(qǐng)部門： 年月日序號(hào)物資名稱數(shù)量單位備注維修車間： 生產(chǎn)設(shè)備處： 倉(cāng)儲(chǔ)