通化通冶螺旋管制造有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（p頁）

1、內(nèi)部溝通程序1、目的：通過內(nèi)部溝通，確保公司職能部門相關(guān)人員對質(zhì)量過程及問題取得共識，確保質(zhì)量管理體系有效運行。2、適用范圍：本程序適用于我公司內(nèi)部溝通的控制。3、職責(zé)： 總經(jīng)理確定的如下內(nèi)部溝通的形式可采用：a)經(jīng)理辦公會； b)廠務(wù)會議； c)生產(chǎn)調(diào)度會； d)質(zhì)量分析會議；e)內(nèi)審?fù)▓髸?f)其他適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，如通告、報表等?經(jīng)理辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運行中的溝通協(xié)調(diào)工作。 生產(chǎn)工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度會議的召集及會議決定的協(xié)調(diào)、執(zhí)行工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量異常情況的質(zhì)量分析會議的召集及會議結(jié)論和相關(guān)措施的制定工作。 相關(guān)部門有責(zé)任報告、請示報告、主管領(lǐng)導(dǎo)需要及時溝通的信息。 相關(guān)職能部門、相關(guān)人員必

2、須認(rèn)真執(zhí)行各種溝通渠道所做出的決定。4、工作程序： 經(jīng)理辦公會：由總經(jīng)理主持，部長等公司級領(lǐng)導(dǎo)參加，由總經(jīng)理通報前一時期工作情況，肯定成績，找出不足，并提出下一個時期公司工作中心和重點以及改進的要求，對重大問題進行研究，取得共識。 廠務(wù)會議：由中層以上干部參加 ，由總經(jīng)理或部長主持。主要內(nèi)容為總結(jié)上一階段工作，提出下一階段的工作重點，有需要及時溝通的信息，可在會議上進行溝通。 調(diào)度會議：根據(jù)生產(chǎn)需要由本部門部長決定，召集生產(chǎn)調(diào)度會議，會上協(xié)調(diào)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等方面的問題。 當(dāng)遇有較大質(zhì)量問題，單獨哪個部門不能解決時，由總經(jīng)理決定，生產(chǎn)工程部召集質(zhì)量分析會議，對質(zhì)量問題進行分析研究，制定對策。

3、經(jīng)理辦通過內(nèi)部審核會議或相關(guān)文件傳遞與有關(guān)部門進行溝通。 相關(guān)部門、相關(guān)人員可通過文字或電話等形式，報告或溝通情況。5、相關(guān)文件：質(zhì)量記錄控制程序。6、產(chǎn)生的記錄： 經(jīng)理辦會議記錄 廠務(wù)會議記錄 生產(chǎn)調(diào)度會議記錄 質(zhì)量分析會議記錄 內(nèi)審?fù)▓髸h記錄文件更改狀態(tài)一覽表序號更改單號更改標(biāo)記更改人/日期評審人/日期批準(zhǔn)人/日期12345管理評審程序1、目的：為了保持質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、適宜性和持續(xù)改進。2、適用范圍：本程序適用于公司的管理評審活動。3、職責(zé)： 總經(jīng)理主持管理評審會議，并做出決策。 經(jīng)理辦：a) 按總經(jīng)理的指令下達管理評審會議通知，按時召集管理評審會議并記錄和保存記錄。b)

4、負(fù)責(zé)管理評審會議記錄，整理評審會議紀(jì)要，經(jīng)總經(jīng)理簽字后下發(fā)各部門實施，并進行檢查評價。 各部門負(fù)責(zé)按管理評審會議紀(jì)要要求整改本部門的質(zhì)量問題，并深入開展貫標(biāo)認(rèn)證工作。4、工作程序：（詳見流程圖）附后。5、相關(guān)文件：質(zhì)量記錄控制程序。6、產(chǎn)生的記錄：評審會議記錄；評審會議紀(jì)要。文件更改狀態(tài)一覽表序號更改單號更改標(biāo)記更改人/日期評審人/日期批準(zhǔn)人/日期12345管 理 評 審 流 程 圖下達指令通 知召 集實 施 評 審 會 議記 錄整理評審會議紀(jì)要供銷部備注經(jīng)理辦生產(chǎn)工程部其他部門輸入報告總經(jīng)理內(nèi)審報告、上次評審結(jié)果過程的業(yè)績和問題，改進建議，體系的變更產(chǎn)品符合性改進建議、預(yù)防和糾正措施。顧客反

5、饋改進建議預(yù)防和糾正措施。改進建議預(yù)防和糾正措施。評審前一個月報告總經(jīng)理。下達指令通 知召 集實 施 評 審 會 議記 錄整理評審會議紀(jì)要供銷部備注生部其他部門輸入報告總經(jīng)理內(nèi)審報告、上次評審結(jié)果過程的業(yè)績和問題，改進建議，體系的變更產(chǎn)品符合性改進建議、預(yù)防和糾正措施。顧客反饋改進建議預(yù)防和糾正措施。改進建議預(yù)防和糾正措施。評審前一個月報告總經(jīng)理。評審前一個月報告總經(jīng)理。顧客反饋改進建議預(yù)防和糾正措施。內(nèi)審報告、上次評審結(jié)果過程的業(yè)績和問題，改進建議，體系的變更總經(jīng)理產(chǎn)品符合性改進建議、預(yù)防和糾正措施。改進建議預(yù)防和糾正措施。輸入報告 每年召集一次，時間間隔不 大于12個月，附表1會議 記錄。

6、 評價適宜性、充分性、有效 性，附表2評審會議紀(jì)要，組 織 會 議 紀(jì) 要 實 施 需要時進行質(zhì)量及過程的 改進、產(chǎn)品的改進和資源 的調(diào)整報 告評 價人員和培訓(xùn)管理程序1、目的：對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力進行確定和培訓(xùn)，確保能夠勝任本職工作。2、適用范圍：本程序適用于公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員能力的確定和教育培訓(xùn)的管理控制。3、職責(zé)： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)計劃。 經(jīng)理辦：a) 負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃，報批后組織實施。b) 負(fù)責(zé)確認(rèn)并組織編制各類人員的崗位基本培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，以確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力。c) 負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)的記錄。 各相關(guān)部門：a) 負(fù)責(zé)根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限以及

7、員工任職要求，提出由公司培訓(xùn)員工的要求。b) 負(fù)責(zé)依據(jù)本部門人員崗位基本技能和公司的培訓(xùn)計劃及部門工作需求，開展部門的培訓(xùn)工作。c) 相關(guān)部門、相關(guān)崗位人員的委外培訓(xùn)工作由經(jīng)理辦組織協(xié)調(diào)，生產(chǎn)工程部等部門協(xié)同配合。4、具體內(nèi)容： 工作程序（見流程圖）人 員 培 訓(xùn) 流 程 圖備 注相 關(guān) 部 門提出培訓(xùn)需求編年度培訓(xùn)計劃 附培訓(xùn)班記錄表教學(xué)大綱 附教學(xué)大綱考 勤 附培訓(xùn)班點名冊 附培訓(xùn)班學(xué)員成績單 附職工崗位（專業(yè)）培訓(xùn)合格登記 員工文化程度及培訓(xùn)教育情況登記報 告委外培訓(xùn)審 批驗證培訓(xùn)效果 委外培訓(xùn)合格證記 錄 委外培訓(xùn)人員登記表 管理者負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)人員范圍：對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作

8、人員包括：a) 原材料采購；b) 產(chǎn)品生產(chǎn)；c) 產(chǎn)品檢驗和試驗；d) 產(chǎn)品銷售和服務(wù)；e) 原材料和產(chǎn)品的搬運、清理、儲存、包裝、交付；f) 質(zhì)量審核。 培訓(xùn)內(nèi)容：a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識教育；b) 質(zhì)量管理知識：包括質(zhì)量管理基本概念、基本理論、基本方法及國內(nèi)質(zhì)量管理先進經(jīng)驗，GB/T1900ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)；c) 崗位專業(yè)知識：職工所在崗位必須掌握的崗位基本技能知識。 培訓(xùn)方法和方式：實行委外培訓(xùn)，公司辦班和基層單位辦班三種方法，脫產(chǎn)學(xué)習(xí)和業(yè)余學(xué)習(xí)兩種方式。 培訓(xùn)周期：a) 對進廠新員工進行質(zhì)量意識教育，在該人正式上崗前進行；b) 質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)，根據(jù)工作崗位不同，三年進行

9、一次不同內(nèi)容的質(zhì)量管理知識學(xué)習(xí)，如三年內(nèi)國家沒有發(fā)布實施或企業(yè)沒有采取新的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)，培訓(xùn)同期可順延到新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實施后進行；c) 對質(zhì)量有影響的崗位職工一年進行一次崗位專業(yè)知識培訓(xùn)，如一年內(nèi)因?qū)I(yè)知識沒有更新或職工沒有培訓(xùn)需求，培訓(xùn)可延至專業(yè)知識有更新或職工有培訓(xùn)需求時。特殊崗位職工按下述規(guī)定執(zhí)行：無損檢測人員的崗位專業(yè)知識培訓(xùn)按照上級主管部門的培訓(xùn)要求進行，其他檢驗人員三年進行一次崗位專業(yè)知識學(xué)習(xí)。補焊工崗位專業(yè)知識培訓(xùn)按照上級主管部門的培訓(xùn)要求進行。質(zhì)量管理體系審核人員崗位專業(yè)培訓(xùn)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的更新、換版的期限或工作需要，適時進行。5、相關(guān)文件：年度培訓(xùn)計劃；職責(zé)和權(quán)

10、限程序；質(zhì)量記錄控制程序；各類人員崗位基本技能標(biāo)準(zhǔn)。6、產(chǎn)生的記錄： 培訓(xùn)班記錄； 教學(xué)大綱； 培訓(xùn)班點名冊； 培訓(xùn)班學(xué)員成績單； 職工崗位專業(yè)培訓(xùn)合格登記表； 員工文化程度及培訓(xùn)教育情況登記表 委外培訓(xùn)人員登記表。文件更改狀態(tài)一覽表序號更改單號更改標(biāo)記更改人/日期評審人/日期批準(zhǔn)人/日期12345設(shè)備管理程序1、目的：對設(shè)備進行控制，使生產(chǎn)設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)，確保生產(chǎn)設(shè)備滿足過程控制的要求。2、范圍：本程序適用于公司設(shè)備管理過程的控制。3、職責(zé)：總工程師： 負(fù)責(zé)設(shè)備提供的審批。生產(chǎn)工程部：負(fù)責(zé)設(shè)備需求的確定、采購、安裝、使用、維護、維修及管理。4、管理程序（見流程圖）設(shè)備管理流程新產(chǎn)品要

11、求購置計劃備 注開箱驗收使用要求生 產(chǎn) 工 程 部總工程師審 批組織采購使用要求生 產(chǎn) 工 程 部總工程師審 批使用要求生 產(chǎn) 工 程 部總工程師新產(chǎn)品要求購置計劃備 注使用要求生 產(chǎn) 工 程 部總工程師備 注使用要求購置計劃審 批5、相關(guān)文件： 設(shè)備管理細(xì)則； 各類設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)。6、產(chǎn)生的記錄 設(shè)備更新、改造、購置申請計劃表； 設(shè)備開箱驗收單； 設(shè)備更新、改造、購置、竣工驗收書； 設(shè)備日常維護保養(yǎng)卡； 交接班記錄； 檢修記錄； 固定資產(chǎn)報廢申請單； 設(shè)備臺帳。文件更改狀態(tài)一覽表序號更改單號更改標(biāo)記更改人/日期評審人/日期批準(zhǔn)人/日期12345不合格品控制程序1、目的：確保不合格品得到識別和控

12、制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。2、適用范圍本程序適用于我公司不合格品的控制。3、職責(zé) 生產(chǎn)工程部a) 負(fù)責(zé)不合格品的判定與評審；b) 負(fù)責(zé)判定不合格品的處置。 不合格品判定人員a) 熟悉產(chǎn)品判定標(biāo)準(zhǔn)、識別、判斷準(zhǔn)備、避免造成產(chǎn)品的錯判、誤判、漏判；b) 堅持原則，按程序文件要求和法律、法規(guī)辦事。 不合格品評審人員a) 精通專業(yè)技術(shù)；b) 秉公辦事，處理問題從全局出發(fā)，權(quán)衡公司和顧客利益，確定顧客滿意程度。 質(zhì)檢科：負(fù)責(zé)判定后的不合格品處置。 供銷部：負(fù)責(zé)交付后或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的報告及處置。4、工作程序（見流程圖）5、相關(guān)文件不合格品的標(biāo)識、隔離、處置控制細(xì)則；產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序；

13、標(biāo)識規(guī)范；質(zhì)量檢查記錄控制。6、產(chǎn)生的記錄相關(guān)質(zhì)檢記錄；不合格品評審記錄；廢品通知單不合格品處置流程圖保存記錄返 工 后放 行重新檢驗合格后放行總工程師生產(chǎn)工程部質(zhì)檢稽核科供銷部現(xiàn)場不合格備 注判定不合格報告公司實施結(jié)果制定措施產(chǎn) 品隔離標(biāo)識若 使 用作 廢保存記錄顧客批準(zhǔn)讓步申請審 批處置措施原材料不合格管理程序文件更改狀態(tài)一覽表序號更改單號更改標(biāo)記更改人/日期評審人/日期批準(zhǔn)人/日期12345質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1、目的：明確公司質(zhì)量管理工作的方向、準(zhǔn)則和要求，保證質(zhì)量管理工作持續(xù)有效的開展，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。2、適用范圍：本程序適用于我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建立、確定、實施、控

14、制和管理。3、制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的原則 質(zhì)量方針的制定原則：a) 與公司的宗旨相適應(yīng)；b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d) 在公司內(nèi)得到溝通和理解；e) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 質(zhì)量目標(biāo)制定的原則：a) 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致；b) 包括滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容 ；c) 質(zhì)量目標(biāo)是可測量的。4、職責(zé)： 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的確定、批準(zhǔn) 、頒布、貫徹、實施； 公司經(jīng)理辦負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)起草編制、溝通送審下發(fā)等工作，并協(xié)助總經(jīng)理開展質(zhì)量目標(biāo)落實、完成情況的督促檢查工作，開展質(zhì)量方針目標(biāo)的評審活動； 各部

15、部長負(fù)責(zé)并確保所主管部門的各層、各級人員理解和掌握、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)； 公司質(zhì)量管理體系相關(guān)部門，均有責(zé)任學(xué)習(xí)、理解并堅決執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取相應(yīng)措施，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。5、公司確定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)： 質(zhì)量方針：“質(zhì)量第一，顧客至上，技術(shù)先進，裝備精良；質(zhì)量體系有效運行，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量；經(jīng)營管理不斷上檔，最大滿足顧客愿望。” 質(zhì)量目標(biāo)：a) 質(zhì)量管理體系的監(jiān)督審核和復(fù)評一次通過，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行；b) 深入開展科技阜新的質(zhì)量改進工作，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量等級水平；c) 穩(wěn)定提高產(chǎn)品實物質(zhì)量，并趕超同行業(yè)先進水平，即年計劃鋼管合格率96%，鋼管一次

16、通過率75%，鋼管優(yōu)質(zhì)品率85%；d) 持續(xù)改進管理和服務(wù)，最大限度地滿足顧客需求，顧客滿意率達到95%以上。6、控制和管理 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布實施后，由總經(jīng)理辦公室實施控制，以確保其貫徹落實。a) 控制“質(zhì)量目標(biāo)展開程序”，確定質(zhì)量目標(biāo)的分解落實模式；b) 確定分解展開、貫徹落實質(zhì)量目標(biāo)的措施和要求，達到層層分解、逐級包保。 在質(zhì)量方針目標(biāo)實施過程中，要適時對其落實完成情況進行跟蹤測量、督促檢查，其分工和頻次為：a) 公司級質(zhì)量方針目標(biāo)落實完成情況的督促檢查由人事部督促檢查，由各相關(guān)部門組織實施，至少每季一次； b) 部門級（部、科、室）質(zhì)量方針政策目標(biāo)的落實完成情況督促檢查由各相

17、關(guān)性部門組織實施，至少每季一次；c) 公司級的督促檢查要形成報告和記錄，要保持記錄，并將報告及時報給總經(jīng)理；d) 部門級的督促檢查要形成記錄并予以保持，作為部門質(zhì)量改進和質(zhì)量獎懲的主要依據(jù)之一，并將檢查結(jié)果及時報給主管部長。 評審對質(zhì)量方針目標(biāo)的符合及適宜性要適時進行評審，并保持評審記錄，以便作為管理評審輸入和利于改進質(zhì)量管理體系。評審應(yīng)：a) 在質(zhì)量方針目標(biāo)運行中，公司內(nèi)外沒有發(fā)生或發(fā)現(xiàn)持續(xù)及適宜性方面的缺陷，則評審應(yīng)按“管理評審程序”，每年開展一次；b) 在質(zhì)量方針目標(biāo)運行中，公司內(nèi)外發(fā)生或發(fā)現(xiàn)較大的持續(xù)及適宜性方面的缺陷，則評審應(yīng)隨時進行；c) 評審時，應(yīng)針對缺陷程序，制定糾正措施，必要

18、時，可考慮或進行質(zhì)量方針目標(biāo)的修訂。7、相關(guān)文件：質(zhì)量目標(biāo)展開程序。8、相關(guān)記錄：質(zhì)量目標(biāo)完成情況督促檢查表。文件更改狀態(tài)一覽表序號更改單號更改標(biāo)記更改人/日期評審人/日期批準(zhǔn)人/日期12345監(jiān)視和測量裝置的控制1、目的：確定需要實施監(jiān)視和測量所需的裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。2、適用范圍：本程序適用于我公司監(jiān)視和測量裝置的控制。3、職責(zé)： 生產(chǎn)工程部：a) 負(fù)責(zé)提供監(jiān)視和測量裝置配置的依據(jù)；b) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的使用與管理工作臺；c) 負(fù)責(zé)編制監(jiān)視和測量裝置的周檢計劃并實施委外檢定；d) 負(fù)責(zé)保存監(jiān)視和測量裝置的檢定證書；e) 負(fù)責(zé)對測量結(jié)果的評價記錄； f) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝

19、置的采購工作。 質(zhì)檢科及有關(guān)部門：負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的使用和日常維護。4、工作程序： 監(jiān)視和測量裝置的采購a) 監(jiān)視和測量裝置采購時，由使用部門填計劃單，經(jīng)生產(chǎn)工程部審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購；b) 使用監(jiān)視和測量裝置時，領(lǐng)料單送生產(chǎn)工程部審核，由計量負(fù)責(zé)人辦理出庫；c) 出庫的監(jiān)視和測量裝置由生產(chǎn)工程部上帳。 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)周期：a) 根據(jù)中華人民共和國國家計量檢定規(guī)程對使用監(jiān)視和測量裝置制定檢定周期；見附錄A。b) 生產(chǎn)工程部按周檢計劃，按期與計量檢定部門聯(lián)系有關(guān)檢定事宜，并提前通知相關(guān)部門，各部門接到通知后，按通知要求時間送檢；c) 經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量裝置，使用部門要保護好檢定

20、標(biāo)識；d) 對非國家標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置，由生產(chǎn)工程部制定相應(yīng)檢定標(biāo)準(zhǔn)，并定期檢定。 監(jiān)視和測量裝置的使用、維護：a) 使用監(jiān)視和測量裝置的工作人員在使用設(shè)備之前要對操作規(guī)程或使用說明書進行認(rèn)真閱讀、學(xué)習(xí)，操作時按操作規(guī)程或使用說明書進行操作，必要時進行調(diào)整、再調(diào)整，同時要防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效；b) 使用監(jiān)視和測量裝置的工作人員，應(yīng)保證監(jiān)視和測量裝置的清潔衛(wèi)生，制止無關(guān)人員動用設(shè)備及附件，保持記錄紙的完整、清潔，隨時監(jiān)視就地指示儀表的運行狀態(tài)；c) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置運行出現(xiàn)故障，工作人員應(yīng)立即采取措施，防止發(fā)生事故，并及時通知生產(chǎn)工程部處理。 監(jiān)視和測量裝置的搬運、安裝：安裝、搬運監(jiān)

21、視和測量裝置的工作人員，必須嚴(yán)格按照使用說明書要求的條件進行安裝、搬運。嚴(yán)禁違章安裝、搬運，防止監(jiān)視和測量裝置的表面或工作部位劃傷或損壞。監(jiān)視和測量裝置的使用環(huán)境：監(jiān)視和測量裝置應(yīng)放在柜子或架子上，防止受到破壞、變形和意外磨損，同時應(yīng)根據(jù)不同設(shè)備的環(huán)境要求進行使用。監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)時，對以往測量結(jié)果的追溯及其有效性進行評價。當(dāng)監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)時，應(yīng)立即停止使用，分析造成失準(zhǔn)的原因，確定未處于校準(zhǔn)狀態(tài)的時間及檢測的產(chǎn)品范圍，同時對該設(shè)備進行校準(zhǔn)，如校準(zhǔn)結(jié)果符合要求，則維持對該批已檢產(chǎn)品的結(jié)論。如果校準(zhǔn)結(jié)果不符合要求，則可選擇對該批已檢測產(chǎn)品重新檢測并停止轉(zhuǎn)序或使用，另作處理。做好產(chǎn)品檢驗記錄

22、，對已出廠的產(chǎn)品，重新評價其有效性，并妥善處理。5、相關(guān)文件：中華人民共和國國家計量檢定規(guī)程、計量器具巡回檢查規(guī)定。6、產(chǎn)生的記錄：檢驗、測量和試驗設(shè)備檢定通知單；計量器具送檢登記卡；計量器具同檢計劃；周期檢定登記卡；計量器具臺帳。附錄A序號計量器具名稱準(zhǔn)確度檢定周期1游標(biāo)卡尺0.02mm6個月2壓力表2.5級 1.5級6個月3千分尺0級 1級6個月4鋼管電子稱重儀1%6個月5地中衡合格6個月6鋼卷尺合格12個月7焊接檢驗尺合格12個月8萬能材料試驗機-等12個月9沖擊試驗機-等12個月10X射線探傷儀靈敏度1.7%12個月11精密天平0.1mg12個月12電流、電壓表1.5級 2.5級三年1

23、3智能壓力測試儀0.01三年14磁粉探傷儀縱向磁化：3A周同磁化：瞬時500A12個月15超聲波探傷儀垂直線性誤差：26DB時4.2%水平線性誤差2%12個月16超聲波自動探傷儀靈敏度優(yōu)于36DB（2.5MHZ）12個月17水壓試驗機4個月18X射線工業(yè)電視探傷機12個月文件更改狀態(tài)一覽表序號更改單號更改標(biāo)記更改人/日期評審人/日期批準(zhǔn)人/日期12345顧客滿意的監(jiān)視和測量管理程序1、目的：對顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量，以作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。同時確定獲取和利用這種信息的方法。2、適用范圍：本程序適用于對顧客滿意的監(jiān)視和測量的控制。3、職責(zé)： 供銷部a) 負(fù)責(zé)建立用戶檔案；b) 負(fù)

24、責(zé)顧客信息的收集、分析和處理；c) 負(fù)責(zé)銷售人員反饋信息的整理、分析和處理；d) 負(fù)責(zé)測算顧客滿意率。 生產(chǎn)工程部a) 負(fù)責(zé)顧客反饋信息的原因分析，提出改進建議；b) 組織實施糾正措施，并評價結(jié)果。4、工作內(nèi)容： 工作程序（見流程圖） 顧客滿意率根據(jù)營銷情況隨時測量，用戶滿意率調(diào)查表以回來的調(diào)查表數(shù)為準(zhǔn)，沒有返回的調(diào)查表視為作廢； 滿意率計算公式中的滿意函數(shù)為返回調(diào)查表表中各項分值累加的總和除以100（總分值）； 滿意率測算后90%以下可視為不滿意，90%-94%視為基本滿意，95%以上視為滿意。5、相關(guān)文件：與顧客有關(guān)過程管理程序；糾正措施管理程序；預(yù)防措施管理程序；質(zhì)量記錄控制程序。6、產(chǎn)

25、生的記錄：用戶來函來電臺帳；用戶檔案；用戶信息反饋記錄表；用戶滿意率調(diào)查表。文件更改狀態(tài)一覽表序號更改單號更改標(biāo)記更改人/日期評審人/日期批準(zhǔn)人/日期12345顧客滿意信息管理程序?qū)嵤┨幚砀櫾u價處理情況反饋批 準(zhǔn)組織調(diào)查、分析提出處理意見主管部長備 注建立用戶檔案供 銷 部生產(chǎn)工程部顧客信息、收集、分析和處理來電來函問題、銷售員反饋信息信息反饋單生產(chǎn)工程部主管部長建立用戶檔案來電來函問題、銷售員反饋信息顧客滿意測算程序主管部長備 注生產(chǎn)工程部顧客滿意調(diào)查發(fā)出調(diào)查表測算滿意率回來的調(diào)查表組織改進報告批示供 銷 部 內(nèi)部審核程序1、目的：對內(nèi)部審核實施控制，確保質(zhì)量管理體系符合策劃安排和標(biāo)準(zhǔn)的要

26、求，并得到有效實施與保持。2、適用范圍：本程序適用于我公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。3、職責(zé)： 經(jīng)理辦：a) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作，審批年度審核計劃和審核實施計劃，選定審核組長和審核員；b) 負(fù)責(zé)編制年度審核計劃，經(jīng)審批后組織實施；c) 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)審核的相關(guān)事宜；d) 負(fù)責(zé)內(nèi)審員的管理；e) 負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤與評審。 審核組長：a) 負(fù)責(zé)編制審核實施計劃，經(jīng)審批后組織實施；b) 負(fù)責(zé)組織審核員收集有關(guān)資料，確認(rèn)審核員編寫的檢查表；c) 負(fù)責(zé)按計劃組織現(xiàn)場審核，協(xié)調(diào)審核過程的問題；d) 編寫審核報告，報經(jīng)理辦。 審核員：a) 按審核實施計劃分工實施審核，寫出檢查表，請審核組長確認(rèn)；b) 負(fù)責(zé)本區(qū)域

27、不符合項的編制，并請受審核部門確認(rèn)；c) 協(xié)助審核組長編寫審核報告。4、具體內(nèi)容 工作程序（見流程圖）內(nèi)部審核程序備 注審核組織編年度審核策劃組 織 實 施 計 劃 審核頻次a) 本公司質(zhì)量體系的審核在通常情況下一年一次；b) 如發(fā)生質(zhì)量方針及其他情況的變化，可隨時進行審核。 內(nèi)部質(zhì)量審核必須由受過培訓(xùn)且與該工作無直接責(zé)任的審核員進行。 內(nèi)部審核員資格條件a) 熟悉質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)；b) 從事技術(shù)或管理工作達3年以上，有從事質(zhì)量管理工作的經(jīng)驗；c) 中等以上學(xué)校畢業(yè)或同等學(xué)歷者；d) 能堅持原則，并能以口頭或書面形式流利地表達評審結(jié)果；e) 具有較強的判斷和分析問題的能力，能現(xiàn)實地觀察現(xiàn)狀，理解和

28、處理復(fù)雜的情況。4、產(chǎn)的生文件或記錄年度審核計劃；審核實施計劃；檢查表；不合格項報告；內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。文件更改狀態(tài)一覽表序號更改單號更改標(biāo)記更改人/日期評審人/日期批準(zhǔn)人/日期12345產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序1、目的：對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以證明產(chǎn)品的要求已得到滿足。2、范圍：本程序適用于全公司鋼管原材料、鋼管產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3、職責(zé)： 生產(chǎn)工程部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗證；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量；c) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量記錄的保管；d) 提供產(chǎn)品生產(chǎn)工藝卡、焊接工藝指導(dǎo)書、檢驗卡。4、工作程序（見流程圖）生產(chǎn)工程部原 材 料產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 策 劃 實 施備 注合 格檢 驗產(chǎn)

29、品不 合 格放 行合 格檢 驗隔離、標(biāo)識5、相關(guān)文件原材料驗證計劃；工序、成品檢驗和試驗計劃；各崗位檢驗規(guī)程；質(zhì)量檢查記錄控制程序；不合格品控制程序；技術(shù)文件和資料控制程序。6、記錄原材料卷板進場檢查原始記錄；原材料檢驗結(jié)果證；機械性能試驗報告；元素化驗報告；鋼管成品檢驗單；鋼管內(nèi)焊道外觀檢查原始記錄；X光工業(yè)電視檢查記錄；鋼管X射線探傷記錄；超聲波檢查記錄；超聲波連探記錄。文件更改狀態(tài)一覽表序號更改單號更改標(biāo)記更改人/日期評審人/日期批準(zhǔn)人/日期12345數(shù)據(jù)分析管理程序1、目的：通過對相關(guān)數(shù)據(jù)的收集分析統(tǒng)計，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，從而掌握產(chǎn)品特性符合規(guī)定要求的程度，以便采取相

30、應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。2、范圍：本規(guī)范適用于本公司數(shù)據(jù)分析的管理程序。3、職責(zé)： 生產(chǎn)工程部a) 負(fù)責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的管理和檢查工作；b) 負(fù)責(zé)對制管車間應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的人員進行培訓(xùn)；c) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的管理；d) 負(fù)責(zé)選用適宜于本車間的統(tǒng)計技術(shù)，并應(yīng)用所選定的統(tǒng)計技術(shù)分析工序控制狀況；e) 負(fù)責(zé)保存應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的原始資料； 供銷部：負(fù)責(zé)原材料的采購質(zhì)量情況分析以及外部質(zhì)量信息的收集、分析和處理。 總經(jīng)理辦公室：負(fù)責(zé)產(chǎn)品定期審核、分析。4、工作程序達到持續(xù)改進的目的，使質(zhì)量體系具有適宜性和有效性。5、相關(guān)文件 質(zhì)量記錄的控制程序； 與顧客有關(guān)過程的管理程序； 顧客滿意的控制程序； 糾正措施的管理程序

31、； 預(yù)防措施的管理程序； 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。6、產(chǎn)生的記錄 對頭工序管理點自檢表； 成型工序管理點自檢表； 內(nèi)（外）焊工序管理點自檢表； 補焊工序管理點自檢表； 內(nèi)外焊質(zhì)量統(tǒng)計表； 對頭焊質(zhì)量統(tǒng)計表；客戶投訴分析處理表； 用戶信息反饋登記表； 產(chǎn)品審核記錄（報告）。文件更改狀態(tài)一覽表序號更改單號更改標(biāo)記更改人/日期評審人/日期批準(zhǔn)人/日期12345質(zhì)量管理體系文件控制程序1、目的：對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制，確保在使用場所可獲得適用文件的有關(guān)版本。2、適用范圍：本程序適用于我公司的質(zhì)量管理體系文件控制。3、職責(zé)： 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊和其他管理文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 經(jīng)理辦：a

32、) 負(fù)責(zé)具體組織質(zhì)量管理手冊、程序文件的編制、修訂、更改、審定、送審報批，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊及程序文件的標(biāo)識、發(fā)放、回收及處置。b) 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系文件最新狀況一覽表。 生產(chǎn)技術(shù)部：a) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、評審、報批、發(fā)放、更改、回收及處置。b) 負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件訂購、送閱、分發(fā)、傳閱的控制。c) 負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件最新狀況一覽表及外來文件清單。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門文件的登記保管。4、具體內(nèi)容： 工作程序（見流程圖） 文 件 資 料 控 制 流 程 圖工程部經(jīng)理辦 起 草 附表1文件編制申請表 在申請表上簽字 在申請表上簽字 幾各部門使用同意文件匯簽 印 制 清晰、易于識別 實 施發(fā)放控制 現(xiàn)

33、場使用有效版本要定期檢查 作廢文件管理換 版組織評審審 批實施更改審 批 文件記錄在附表 2 文件發(fā)放臺帳附表 3 文件更改申請單更改標(biāo)記a、b、c記錄在文件的底頁的“文件更改狀態(tài)一覽表”實施五年以上文件和收發(fā)文件記錄上，蓋作廢章，若保留作廢文件，在作廢文件和收發(fā)記錄上再蓋上供參考章 質(zhì)量管理體系文件編號的表示方法： / 年份號 手冊章節(jié)號 質(zhì)量管理體系代號 本公司代號 本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號示例一：Q/TYQ4.2.32009 部門文件的控制 各相關(guān)部門根據(jù)工作需要，依據(jù)質(zhì)量手冊和程序文件，制定本部門的文件，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，批準(zhǔn)后實施。 部門文件編號的表示方法： 年份 文件號 部門編碼 質(zhì)量體

34、系代碼 示例二：QS01-01-20094 技術(shù)文件編號的表示方法 工藝文件標(biāo)號的表示方法： 年份 文件號 工藝文件代號 示例3：GY-2001-2009 檢驗文件標(biāo)號的表示方法： 年份 文件號 檢驗文件代號示例4：JY 01 20055 質(zhì)量管理體系文件編制單號表示法 年份 文件號 工藝文件代號示例5：WJB 01 2009 質(zhì)量管理體系文件更改單號表示法 更改年份 更改順序號 部門文控號 文件更改單代號示例6：WJG 001 01 2005 文件的更改方式：文件的更改可采用劃改或換頁的方式，由該文件的主管部門具體負(fù)責(zé)更改。a) 當(dāng)更改內(nèi)容較少時，可采用劃改的方式，且在劃改處標(biāo)明更改標(biāo)記（X

35、XX）b) 當(dāng)更改內(nèi)容較多時，應(yīng)采取換頁的方式，修改后的文字應(yīng)用黑體字與原版加以區(qū)別。c) 程序文件經(jīng)過五次更改后，應(yīng)重新?lián)Q版。 文件受控標(biāo)識：文件發(fā)放前，由文件發(fā)放部門 在文件封面上部加蓋受控標(biāo)識，否則不得發(fā)放。5、相關(guān)文件：質(zhì)量記錄控制程序。6、產(chǎn)生的記錄： （1）質(zhì)量體系文件編制申請表 （2）質(zhì)量體系文件發(fā)放臺帳 （3）質(zhì)量體系文件更改申請單 （4）文件和資料最新狀況一覽表 （5）文件和資料發(fā)放清單 （6）記錄匯總表7、附表：各部門的文件受控號及部門編號文件更改狀態(tài)一覽表序號更改單號更改標(biāo)記更改人/日期評審人/日期批準(zhǔn)人/日期12345附表各部門的文件受控及部門編號部 門部門代號文件控制

36、號部門控制號經(jīng)理辦01財務(wù)部02供銷部03運輸部04生產(chǎn)工程部05生產(chǎn)科06技術(shù)科07質(zhì)檢科08質(zhì)量記錄控制程序1、目的：記錄可提供產(chǎn)品符合性、過程、質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2、使用范圍：本程序適用于我公司質(zhì)量記錄的控制。3、職責(zé)： 管理者代表或經(jīng)理辦負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式的審批。 經(jīng)理辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的登記編號、填寫記錄匯總表、規(guī)定保管期。 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的填寫、裝訂、貯存、保管、檢索及到期質(zhì)量記錄情況4、具體內(nèi)容：工作程序：質(zhì)量記錄控制流程 質(zhì)量記錄的編號方法： 記錄順序號 記錄種類 各部門側(cè)重工作 質(zhì)量記錄的貯存和保護：質(zhì)量記錄應(yīng)在檔案管理規(guī)定的適宜環(huán)境中貯存，以防止損壞、丟

37、失、變質(zhì)。 質(zhì)量記錄的檢索：質(zhì)量記錄由使用部門收集，根據(jù)其數(shù)量多少按月或年裝訂成冊，以備檢索。 質(zhì)量記錄的保存期限：質(zhì)量記錄在設(shè)計的同時規(guī)定其具體存檔期限，但各種記錄最短應(yīng)保持五年。a) 合同要求保存的質(zhì)量記錄要保管到保管期后三個月；b) 無合同規(guī)定的質(zhì)量體系審核記錄應(yīng)長期保管，保管期原則是：不少于產(chǎn)品的責(zé)任期限。 質(zhì)量記錄的處置：a) 對存檔到期的質(zhì)量記錄銷毀時，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后進行銷毀；b) 對銷毀的質(zhì)量記錄由記錄人員在總章上注明“已銷毀”。5、相關(guān)文件：質(zhì)量體系文件控制程序。6、產(chǎn)生的記錄：記錄匯總表。文件更改狀態(tài)一覽表序號更改單號更改標(biāo)記更改人/日期評審人/日期批準(zhǔn)人/日期12345

38、質(zhì) 量 目 標(biāo) 展 開1、目的：明確公司質(zhì)量目標(biāo)分解落實的措施和要求，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施。2、范圍：本程序適用于公司所有質(zhì)量管理體系職能部門質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實、控制和管理。3、職責(zé)： 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的確定、批準(zhǔn)、發(fā)布實施; 各部部長負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理，督促檢查質(zhì)量目標(biāo)的實施情況，開展質(zhì)量目標(biāo)的評審工作； 各部長負(fù)責(zé)并確保所主管部門各層、各級人員理解和落實公司的質(zhì)量目標(biāo)； 公司質(zhì)量管理體系各相關(guān)部門均有責(zé)任認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量目標(biāo)，并嚴(yán)格按照本文件中的措施和要求，將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解落實到本部門的各層次中，要確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 經(jīng)理辦協(xié)助總經(jīng)理和各部部長，開展公司質(zhì)量目標(biāo)的落實完成情況的督促檢查及評審工作。4、公司的質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容（略） 詳見“質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)程序”