管理制度清單.xls

1、管理制度清單管理制度清單 文件類別一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件 部門序號(hào)文件名稱 ISO 9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)條 款對(duì)照 文件編號(hào) 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號(hào) 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號(hào) 書面 電子 管 理 代 表 質(zhì)量手冊(cè)4.2.1 質(zhì)量管理策 劃控制程序 5.4.1 質(zhì)量策劃實(shí)施情況 檢查表 各部門的質(zhì)量策劃 輸出文件 文件更改申請(qǐng) 內(nèi)部溝通控 制程序 5.5.3品質(zhì)會(huì)議紀(jì)要 管理評(píng)審控 制程序 5.6 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?管理評(píng)審報(bào)告 糾正和預(yù)防措施處 理單 內(nèi)部審核控 制程序 8.2.2 年度內(nèi)審計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃

2、 內(nèi)審檢查表 不符合報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量管理體系 審核報(bào)告 內(nèi)審首（末）次會(huì) 議簽到表 不合格項(xiàng)分布表 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件 部門序號(hào)文件名稱 ISO 9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)條 款對(duì)照 文件編號(hào) 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號(hào) 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號(hào) 書面 電子 質(zhì)量目標(biāo)和 統(tǒng)計(jì)應(yīng)用管 理辦法 人 事 管 理 制 度 組織架構(gòu)圖及崗 位職責(zé) 崗位說明書 文件控制程 序 4.2.3 文件發(fā)放、回收記 錄 文件借閱、復(fù)制記 錄 部門受控文件清單 文件更改申請(qǐng) 文件銷毀申請(qǐng) 人力資源控 制程序 6.2 培

3、訓(xùn)記錄表 培訓(xùn)申請(qǐng)單 年度培訓(xùn)計(jì)劃 員工培訓(xùn)檔案 招聘制度 _年人員編制計(jì)劃 人員增補(bǔ)申請(qǐng)表 員工簡歷表 面（復(fù)）試通知單 每月入職人員名單 記錄表 轉(zhuǎn)正調(diào)職制度 員工試用期考核表 管 理 代 表 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件 部門序號(hào)文件名稱 ISO 9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)條 款對(duì)照 文件編號(hào) 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號(hào) 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號(hào) 書面 電子 員工升遷、調(diào)職、 調(diào)薪表 培訓(xùn)制度 _年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)需求表 外部培訓(xùn)申請(qǐng)表 培訓(xùn)記錄表 員工培訓(xùn)履歷表 上崗證發(fā)放回收記 錄 新員工培訓(xùn)

4、規(guī)范 考勤制度 加班申請(qǐng)表 員工出勤匯總表 休假管理制度請(qǐng)假單 獎(jiǎng)罰制度獎(jiǎng)罰通知單 辦公室管理制度 公司資料管理制 度 考核制度 離職管理制度 辭職申請(qǐng)表 離職證明單 每月離職名單 檔案管理制度 合同管理制度 勞動(dòng)合同 勞動(dòng)合同簽收備案 表 終止勞動(dòng)合同證明 保險(xiǎn)管理制度 工傷管理制度 工傷事故現(xiàn)場調(diào)查 表 工傷報(bào)告書 工傷協(xié)議書 人 事 管 理 制 度 轉(zhuǎn)正調(diào)職制度 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件 部門序號(hào)文件名稱 ISO 9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)條 款對(duì)照 文件編號(hào) 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號(hào) 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面

5、電子表單名稱表單編號(hào) 書面 電子 廠服管理規(guī)定 總 務(wù) 行 政 管 理 制 度 出差管理制度 簽名權(quán)限一覽表 公司簡介 各部簽名權(quán)限規(guī) 定 宿舍管理制度 外宿申請(qǐng)表 宿舍人員入住分配 表 宿舍衛(wèi)生檢查評(píng)比 表 宿舍輪流值日表 衛(wèi)生管理制度 組織架構(gòu)圖及崗 位職責(zé) 保安管理制度 管理人員夜間巡查 表 保安管理規(guī)范 保安人員值班安排 表 突發(fā)事件處理辦 法 保安人員夜間巡 查規(guī)定 大門門禁管理規(guī) 定 保安隊(duì)早訓(xùn)規(guī)定 放行管理制度 禁攜公司財(cái)物外 出規(guī)定 車輛管理制度車輛維修記錄表 車輛外出管理規(guī) 定 會(huì)議管理制度會(huì)議簽到表 人 事 管 理 制 度 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級(jí)文件二級(jí)文件

6、三級(jí)文件 部門序號(hào)文件名稱 ISO 9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)條 款對(duì)照 文件編號(hào) 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號(hào) 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號(hào) 書面 電子 圖書室管理制度 動(dòng)火安全管理制 度 安全組織架構(gòu)圖 安全用火用電管 理制度 動(dòng)火安全申請(qǐng)表 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰制 度 消防設(shè)備臺(tái)帳 安全教育管理規(guī) 定 安全生產(chǎn)管理辦 法 登高作業(yè)管理制 度 禁私自啟用消防 栓及消防水規(guī)定 印章管理制度 軟件電子媒體管 理規(guī)定 食堂管理制度 電話管理制度 保密管理制度員工保密合同 辦公用品管理制 度 接待管理制度 投訴箱管理制度 娛樂設(shè)施管理制 度 品 質(zhì)

7、管 理 制 度 組織架構(gòu)圖及崗 位職責(zé) 進(jìn)料檢驗(yàn)和 試驗(yàn)程序 品質(zhì)異常處理單 來料檢測報(bào)告 原材料檢驗(yàn)報(bào)告 成品檢驗(yàn)和 試驗(yàn)程序 總 務(wù) 行 政 管 理 制 度 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件 部門序號(hào)文件名稱 ISO 9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)條 款對(duì)照 文件編號(hào) 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號(hào) 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號(hào) 書面 電子 監(jiān)視和測量 裝置控制程 序 7.6 監(jiān)測設(shè)備一覽表 年度監(jiān)測設(shè)備校 驗(yàn)計(jì)劃 監(jiān)測設(shè)備履歷卡 儀器校準(zhǔn)記錄 地磅校正記錄表 質(zhì)量記錄控 制程序 4.2.4 質(zhì)量記錄清單 文件發(fā)放

8、、回收記 錄 文件借閱、復(fù)制記 錄 文件銷毀申請(qǐng) 不合格品控 制程序 8.3 不合格品控制管 理規(guī)范 不合格品報(bào)告 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 成品檢驗(yàn)記錄 改進(jìn)控制程 序 8.5.1 改進(jìn)計(jì)劃 糾正及預(yù)防措施 管理規(guī)定 糾正和預(yù)防措施處 理單 改進(jìn)、糾正和預(yù)防 措施實(shí)施情況一覽 表 數(shù)據(jù)分析應(yīng) 用程序 8.4 數(shù)據(jù)分析管理規(guī) 定 信息聯(lián)絡(luò)處理單 各類統(tǒng)計(jì)圖表 標(biāo)識(shí)和可追 溯控制程序 7.5.3 板素材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 板完成品檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn) 品 質(zhì) 管 理 制 度 成品檢驗(yàn)和 試驗(yàn)程序 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件 部門序號(hào)文件名稱 ISO 9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)條 款對(duì)照 文件編號(hào)

9、生效日期 文件型式 文件名稱文件編號(hào) 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號(hào) 書面 電子 電子天平操作規(guī) 程 儀器內(nèi)校規(guī)程 原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 出廠檢驗(yàn)作業(yè)指 導(dǎo)書 品質(zhì)看板管理規(guī) 定 品質(zhì)成本管理規(guī) 定 各類測量儀器操 作規(guī)程 各類測試儀器的 保養(yǎng)規(guī)定 營 業(yè) 制 度 部門組織架構(gòu)圖 及崗位職責(zé) 績效考核及提成 方案 銷售人員行為準(zhǔn) 則和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 回款制度 銷售合同管理制 度 代理商“銷售合同 ” 銷售會(huì)議制度 銷售保密制度 市場分析制度 客戶資料管理制 度 顧客檔案卡 顧客滿意程 序測量程序 8.2.1 銷售情況反饋表 售出成品質(zhì)量報(bào)告 顧客滿意程序調(diào)查

10、 表 品 質(zhì) 管 理 制 度 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件 部門序號(hào)文件名稱 ISO 9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)條 款對(duì)照 文件編號(hào) 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號(hào) 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號(hào) 書面 電子 糾正和預(yù)防措施處 理單 合同評(píng)審程 序 口頭/電話訂單記錄 客戶訂單臺(tái)帳 合同評(píng)審記錄表 營業(yè)新訂單生產(chǎn)聯(lián) 絡(luò)書 客戶溝通控 制程序 客戶投訴處理表 客戶投訴處理跟蹤 表 客訴處理流程 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度評(píng)價(jià)表 營業(yè)客戶聯(lián)絡(luò)記錄 顧客財(cái)產(chǎn)管 理程序 顧客財(cái)產(chǎn)異常記錄 表 顧客財(cái)產(chǎn)記錄表 市場銷售計(jì)

11、劃管 理制度 市場營銷組織及 信息管理制度 市場營銷渠道管 理制度 市場推廣管理制 度 客戶投訴退貨處 理辦法 出貨管理流程 物 料 采 購 制 度 部門組織架構(gòu)圖 及崗位職責(zé) 采購控制程 序 7.4 供方評(píng)定記錄表 請(qǐng)購單 合格供方名錄 供方業(yè)績?cè)u(píng)定表 營 業(yè) 制 度 顧客滿意程 序測量程序 8.2.1 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件 部門序號(hào)文件名稱 ISO 9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)條 款對(duì)照 文件編號(hào) 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號(hào) 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號(hào) 書面 電子 糾正和預(yù)防措施處 理單 月采購

12、計(jì)劃 臨時(shí)采購要求單 采購單 采購合同 供方控制程 序 供應(yīng)商資訊一覽表 供方評(píng)審表 合格供方名錄 供應(yīng)商月評(píng)報(bào)告 樣品確認(rèn)評(píng)估記錄 供方管理規(guī)定 采購作業(yè)管理辦 法 采購管理規(guī)定 采購訂單制作規(guī) 定 物資采購作業(yè)指 導(dǎo) 采購品入庫作業(yè) 規(guī)定 采購品出庫作業(yè) 規(guī)定 先入先出管理規(guī) 定 采購員管理規(guī)范 采購與付款規(guī)定 采購市場分析 財(cái) 務(wù) 制 度 財(cái)務(wù)管理制度 會(huì)計(jì)管理制度 賬款管理制度 審計(jì)管理制度 物 料 采 購 制 度 采購控制程 序 7.4 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件 部門序號(hào)文件名稱 ISO 9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)條 款對(duì)照 文件編號(hào) 生效日期 文件型

13、式 文件名稱文件編號(hào) 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號(hào) 書面 電子 統(tǒng)計(jì)管理制度 投資管理制度 投資項(xiàng)目檔案管 理制度 籌資管理制度 財(cái)務(wù)預(yù)算管理制 度 成本管理制度 應(yīng)收賬款管理制 度 會(huì)計(jì)檔案管理制 度 內(nèi)部審計(jì)管理制 度 固定資產(chǎn)管理制 度 公司不動(dòng)產(chǎn)管理 制度 現(xiàn)金收支管理制 度 技 術(shù) 制 度 設(shè)計(jì)和（或 ）開發(fā)控制 程序 7.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù) 書 設(shè)計(jì)和開發(fā)方案 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審報(bào) 告 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)報(bào) 告 受控文件（圖紙） 發(fā)放回收記錄 項(xiàng)目建議書 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 試產(chǎn)報(bào)告 財(cái) 務(wù) 制 度 管理制

14、度清單管理制度清單 文件類別一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件 部門序號(hào)文件名稱 ISO 9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)條 款對(duì)照 文件編號(hào) 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號(hào) 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號(hào) 書面 電子 客戶試用報(bào)告 產(chǎn)品要求評(píng)審表 部門組織架構(gòu)圖 及崗位職責(zé) 圖紙更改管理規(guī) 定 生產(chǎn)技術(shù)管理制 度 （設(shè)備相關(guān)）操 作規(guī)程 設(shè) 備 課 制 度 部門組織架構(gòu)圖 及崗位職責(zé) 設(shè)施和工作 環(huán)境控制程 序 6.3 6.4 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng) 單 設(shè)施驗(yàn)收單 設(shè)施管理卡 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目 表 設(shè)施檢修計(jì)劃 設(shè)施檢修單 設(shè)施報(bào)廢單 設(shè)備管理

15、程 序 設(shè)備臺(tái)帳一覽表 設(shè)備履歷表 設(shè)備維修保養(yǎng)卡 設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃 技 術(shù) 制 度 設(shè)計(jì)和（或 ）開發(fā)控制 程序 7.3 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件 部門序號(hào)文件名稱 ISO 9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)條 款對(duì)照 文件編號(hào) 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號(hào) 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號(hào) 書面 電子 設(shè)備報(bào)廢清單 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單 生產(chǎn)設(shè)備管理制 度 設(shè)備故障分析規(guī) 定 行車操作和維修 保養(yǎng)規(guī)程 干燥機(jī)操作和維 修保養(yǎng)規(guī)程 空壓機(jī)操作和維 修保養(yǎng)規(guī)程 生 產(chǎn) 管 理 制 度 生產(chǎn)計(jì)劃控 制程序 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 生產(chǎn)指

16、示書規(guī)定 生產(chǎn)計(jì)劃管理制 度 安全生產(chǎn)管理規(guī) 定 生產(chǎn)成本控制管 理規(guī)定 后續(xù)訂單評(píng)審規(guī) 定 生 產(chǎn) 部 門 制 度 部門組織架構(gòu)圖 及崗位職責(zé) 設(shè) 備 課 制 度 設(shè)備管理程 序 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件 部門序號(hào)文件名稱 ISO 9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)條 款對(duì)照 文件編號(hào) 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號(hào) 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號(hào) 書面 電子 過程控制程 序 7.5.1 生產(chǎn)指示作業(yè)書 首件圖紙 領(lǐng)料單 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表 交接班記錄 設(shè)備運(yùn)行狀況記錄 表 每月/半年/年度盤 庫匯總表 預(yù)停機(jī)檢修聯(lián)絡(luò)單 技能評(píng)定表 作業(yè)指導(dǎo)書 物 流 制 度 產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī) 定 庫存品保管規(guī)定 搬運(yùn)作業(yè)規(guī)定 包裝管理規(guī)定 運(yùn)輸公司管理規(guī) 定 鏟板使用管理規(guī) 定 領(lǐng)發(fā)料作業(yè)辦法 領(lǐng)料單 請(qǐng)購單 成品出入庫作業(yè) 辦法 入庫單 出貨單 物流與倉儲(chǔ)管理 制度 盤點(diǎn)表 退貨單 _月份月報(bào)表 文件數(shù)量27136156319 生 產(chǎn) 部 門 制 度 管理制度清單管理制度清單 目前公司現(xiàn)已制定相關(guān)制度文件 管理制度清單管理制度清單 目前公司現(xiàn)已制定相關(guān)制度文件 管理制度清單管理制度清單 目前公司現(xiàn)已制定相關(guān)制度文件 管理制度清單管理制度清單