質(zhì)量監(jiān)督記錄(模版)

1、. 年 度 質(zhì) 量 監(jiān) 督 計 劃 表文件編號監(jiān) 督 內(nèi) 容監(jiān) 督 頻 率人員及操作1次/月設(shè)施及環(huán)境條件1次/月檢測方法1次/3月儀器設(shè)備1次/3月測量溯源性1次/3月抽樣、樣品處置1次/月結(jié)果報告1次/3月必要說明：管理室主管： 日期：編制人（管理室主管）： 日期：批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）： 日期：質(zhì) 量 監(jiān) 督 記 錄 表文件編號監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容監(jiān)督人員及操作監(jiān)督記錄對 檢測人員檢測工作的監(jiān)督記錄1、檢測的項目是 ，檢測的參數(shù)是 ；2、檢測所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)代號是 ；3、起止時間：200 年 月 日 時 分200 年 月 日 時 分；4、監(jiān)督采用的方法：人員比對 設(shè)備比對 留樣再測 常規(guī)試驗

2、；5、方法考核：已掌握 未掌握 差錯點；6、提問操作規(guī)程：提問 條，答對 條；7、查記錄/報告：查 份，不合格 份；8、實際操作：熟練 不熟練 差錯點；9、其他：論結(jié)合格 不合格不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 日期：質(zhì) 量 監(jiān) 督 記 錄 表文件編號監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容監(jiān)督設(shè)施及環(huán)境條件監(jiān)督記錄對 室設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：1、本室的環(huán)境條件是：溫度 ，濕度 ，其他 ；2、是否配備相應(yīng)的控制設(shè)施：是 否；3、是否按規(guī)定及時記錄監(jiān)控記錄：是 否；4、當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時，檢測人員是否停止工作，報告不符合，對已檢測的數(shù)據(jù)標(biāo)明無效，并采取措施保證檢測結(jié)果的

3、有效性，待環(huán)境條件恢復(fù)正常后再繼續(xù)進行工作：是 否；5、對不相容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時應(yīng)采取相應(yīng)措施防止相互干擾或交叉污染：是 否；6、對無菌區(qū)域，是否明確標(biāo)識，并能有效地控制、監(jiān)測和記錄：是 否；7、對影響檢測質(zhì)量的區(qū)域的進入和使用，是否加以了控制：是 否；8、實驗區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實驗受控區(qū)”或等同標(biāo)識，無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不隨意進入實驗區(qū)域：是 否；9、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場所是否安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)：是 否；10、其他：論結(jié)合格 不合格不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 日期：質(zhì) 量 監(jiān) 督 記 錄 表文件編號監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容監(jiān)督檢

4、測方法監(jiān)督記錄對 室所使用檢測方法的監(jiān)督記錄：1、是否編制現(xiàn)行最新有效版本標(biāo)準(zhǔn)目錄，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布執(zhí)行：是 否；2、抽查 個檢測標(biāo)準(zhǔn)，其中作廢標(biāo)準(zhǔn) 個；3、所選用的方法是否通知了客戶：是 否；4、如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能影響檢測結(jié)果時，是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書：是 否；5、所有與實驗室工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)是否保持現(xiàn)形有效，并在操作現(xiàn)場易于操作者取閱：是 否；6、對檢測方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、授權(quán)和客戶同意的情況下才允許發(fā)生：是 否；7、當(dāng)檢測方法有要求或客戶有要求時，是否能進行測量不確定度的評定：是 否；8、其他：論結(jié)合格 不合格不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情

5、況屬實 監(jiān)督情況不屬實被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 日期：質(zhì) 量 監(jiān) 督 記 錄 表文件編號監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容監(jiān)督儀器設(shè)備監(jiān)督記錄對 室儀器設(shè)備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進行檢測所要求的設(shè)備：是 否；2、用于檢測和抽樣的設(shè)備是否達到要求的準(zhǔn)確度：是 否；3、新購置的設(shè)備是否經(jīng)過了首次檢定校準(zhǔn)：是 否；4、檢測人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)對該設(shè)備進行檢查，并按規(guī)定要求填寫儀器設(shè)備使用記錄：是 否；5、設(shè)備是否由經(jīng)過授權(quán)的人員操作：是 否；6、所有設(shè)備如可能是否均有編號：是 否；7、重要的設(shè)備是否有設(shè)備檔案，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：是 否；8、對不合格設(shè)備是否封存或加貼紅色標(biāo)識：是 否；9、是否有設(shè)備的三色標(biāo)識

6、：是 否；10、是否對需要進行期間核查的設(shè)備進行了期間核查：是 否；11、其他：論結(jié)合格 不合格不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 日期：質(zhì) 量 監(jiān) 督 記 錄 表文件編號監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容監(jiān)督測量溯源性監(jiān)督記錄對 室測量溯源的監(jiān)督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準(zhǔn)計劃：是 否；2、是否按周期檢定/校準(zhǔn)計劃的要求進行了檢定/校準(zhǔn)：是 否；3、檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)是否有標(biāo)識：是 否；4、所用于檢測的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均是否貼有唯一性的管理編號：是 否；5、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的發(fā)放、領(lǐng)用是否實行審批、登記制度：是 否；6、其他：論結(jié)合格 不合格不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實

7、被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 日期：質(zhì) 量 監(jiān) 督 記 錄 表文件編號監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容監(jiān)督抽樣、樣品處置監(jiān)督記錄對 室抽樣、樣品處置的監(jiān)督記錄：1、抽樣記錄是否包括所用的抽樣方法、抽樣人的簽字、環(huán)境條件（如果相關(guān)）、抽樣地點或圖示：是 否；2、樣品是否有的標(biāo)識：是 否；3、樣品在實驗室的整個期間是否保留樣品標(biāo)識：是 否；4、標(biāo)識系統(tǒng)的設(shè)計和使用是否確保樣品不會在實物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是 否；5、標(biāo)識系統(tǒng)是否包含樣品的群組細(xì)分和樣品在實驗室內(nèi)外部的傳遞：是 否；6、在接收樣品時委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是 否；7、當(dāng)樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時，是否監(jiān)控、記錄這些條件：是 否；8、

8、其他：論結(jié)合格 不合格不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 日期：質(zhì) 量 監(jiān) 督 記 錄 表文件編號監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容監(jiān)督結(jié)果報告監(jiān)督記錄對 室結(jié)果報告的監(jiān)督記錄：1、檢測報告的信息內(nèi)容是否符合ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)5.10.2的要求：是 否；2、檢測報告是否按規(guī)定進行了審核批準(zhǔn)：是 否；3、檢測報告的修改是否按規(guī)定進行了修改：是 否；4、報告的發(fā)放是否符合要求：是 否；5、報告的存檔和借閱是否符合要求：是 否；6、其他：論結(jié)合格 不合格不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 日期：質(zhì) 量 監(jiān) 督 記 錄 表文件編號監(jiān)督檢查日期監(jiān)

9、督員內(nèi)容監(jiān)督 監(jiān)督記錄 論結(jié)合格 不合格不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 日期：（樣表）質(zhì) 量 監(jiān) 督 記 錄 表文件編號監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容監(jiān)督結(jié)果報告監(jiān)督記錄對 室結(jié)果報告的監(jiān)督記錄：1、檢測報告的信息內(nèi)容是否符合ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)5.10.2的要求：是 否；2、檢測報告是否按規(guī)定進行了審核批準(zhǔn)：是 否；3、檢測報告的修改是否按規(guī)定進行了修改：是 否；4、報告的發(fā)放是否符合要求：是 否；5、報告的存檔和借閱是否符合要求：是 否；6、其他：論結(jié)合格 不合格不符合說明我所出具的砂漿試驗報告中，沒有提供檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的信息。（檢測方法的標(biāo)識）確認(rèn)意見監(jiān)督

10、情況屬實 監(jiān)督情況不屬實被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 日期：（樣表）質(zhì) 量 監(jiān) 督 記 錄 表文件編號檢查人不符合發(fā)生部門不符合工作責(zé)任人不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不符合事實描述：我所出具的砂漿試驗報告中，沒有提供檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的信息。采用的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為JGJ70-90建筑砂漿基本性能試驗方法。不符合ISO/IEC17025：1999 5.10.2 條規(guī)定 報告人： 日期：不符合性質(zhì)評審意見：1.不符合性質(zhì): A類一般不符合 B類一般不符合 嚴(yán)重不符合2.措施要求： 糾正 糾正措施糾正處置意見：于 年 月 日前進行原因分析，并將檢測報告加上檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的信息。 批準(zhǔn)人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人）： 日期：糾正過程

11、實施記錄： 不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗證意見：驗證方式；提供見證的材料 現(xiàn)場跟蹤檢查見證 驗證結(jié)論：有效 無效 有關(guān)說明（必要時）： 驗證人（監(jiān)督員 內(nèi)審員 ）： 日期：說明：1. 嚴(yán)重不符合與B類一般不符合須按實施糾正措施程序和記錄步驟進行； 2. A類一般不符合僅按不符合檢測工作的控制管理程序和本表步驟進行即可。 實 施 糾 正 措 施 記 錄 表 文件編號不符合發(fā)生部門不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不符合工作責(zé)任人不符合評審表編號不符合原因分析：現(xiàn)應(yīng)用的砂漿試驗報告錄入及打印軟件，均采用的市內(nèi)統(tǒng)一應(yīng)用軟件，而軟件中沒有設(shè)置提供檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的信息內(nèi)容。不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施計劃

12、：與有關(guān)部門的聯(lián)系，將該軟件中加入提供檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的信息（在結(jié)論一欄中加入），如可能自行進行處理，并在8月31日前解決，爭取9月份再出具砂漿試驗報告。均在報告中提供該項檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的信息。不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施評價、批準(zhǔn)：該糾正措施切實可行有效。質(zhì)量負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 ： 日期：糾正措施實施記錄：年 月 日前管理室組織報告錄入及報告打印人員對“軟件”中砂漿試驗報告部分自行進行了修改，經(jīng)過幾次測試，完全解決了提供檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)信息錄入的問題。不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗證意見：驗證方式；提供見證的材料 現(xiàn)場跟蹤檢查見證 驗證結(jié)論：有效 無效 有關(guān)說明（必要時）： 驗證人（監(jiān)督員 內(nèi)審員 ）： 日期：（樣表）質(zhì) 量 監(jiān) 督 記 錄 表文件編號監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容監(jiān)督人員及操作監(jiān)督記錄對 張* 檢測人員檢測工作的監(jiān)督記錄1、檢測的項目是 小麥粉 ，檢測的參數(shù)是 水分、灰分 ；2、檢測所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)代號是 ；3、起止時間：200 5 年 9 月 8 日 8