地?zé)岵膳莱敝竦匕迳a(chǎn)線項目申請立項可行性研究報告

1、遷擴(kuò)建省級重點新產(chǎn)品地?zé)岵膳莱敝竦匕?”生產(chǎn)線項目9、概述XX 縣 XX 竹制品有限公司是一家專業(yè)從事竹制品加工廠家，創(chuàng)建于一九九九年三月，主導(dǎo)產(chǎn)品有竹地板系列和竹門系 列。為了充分利用好本地豐富的毛竹資源，隨著我國東北寒冷 地區(qū)供暖方式的改變， 該公司經(jīng)過一年多的研究開發(fā)， 于二 OO年十月正式開發(fā)出國內(nèi)首創(chuàng)的地?zé)岵膳竦匕濉Ｍ瑫r申報了 國家專利（專利申請?zhí)枮?02xxxxxx ）、項目名稱及建設(shè)地點1、項目名稱：遷擴(kuò)建年產(chǎn)15萬m2地?zé)岵膳莱敝竦匕迳a(chǎn)線。2、建設(shè)地點：江西省 XX 市 XX 縣 xx 開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi) 三、產(chǎn)品用途及市場預(yù)測 1 、產(chǎn)品用途：地?zé)岵膳莱敝竦匕逯饕糜诤?/p>

2、冷地區(qū)制作烘暖裝置。2、市場預(yù)測 隨著人們生活水平的不斷提高，現(xiàn)代科技的不斷進(jìn)步，我國東北三省、西北部寒冷地區(qū)原有的烘暖裝置逐步從室內(nèi)墻面 供暖方式改為地面供暖方式。因地面供暖方式成本低，室內(nèi)供 暖溫差小，而且能促進(jìn)人體的血液循環(huán)，有利于人們的身心健 康、延年益壽等優(yōu)點。所以，鋪裝地板的市場空間非常大，而 用于地?zé)岵膳牡匕灞仨毦邆淙齻€必要條件：第一、安裝時不能訂龍骨、訂釘；第二、散熱快且均勻；第三、長期采暖后地板不能變形。其它普通竹地板不具備上述三點性能。今年三月日，XX竹制品公司開發(fā)的地?zé)岵膳莱敝竦匕澹谏蜿柕匕逭逛N會上展出后，引起了廣大客戶的很大反響，并與100多家地?zé)峁绢A(yù)簽產(chǎn)品銷售

3、訂單近萬平方米，是XX竹制品公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力四年的總和。由此可見，地?zé)岵膳莱敝竦匕迨怯芯薮蟮匿N售市場的。四、工藝流程及設(shè)備選型 1、工藝流程地?zé)岵膳莱敝竦匕濉睂儆赬X公司自行開發(fā)設(shè)計的新產(chǎn)品，生產(chǎn)方法、工藝技術(shù)可自行解決，其工藝流程如下:毛竹斷料開片 粗刨碳化一-烘干精銃選片一-刷膠一-熱壓固化壓刨一-四面刨一-雙頭銃一-噴口 一- 砂光一-油漆一-檢驗包裝入庫。2、設(shè)備選型本工程所需生產(chǎn)設(shè)備均選用國產(chǎn)設(shè)備，不需引進(jìn)（詳見主要設(shè)備清單）。主要設(shè)備清單序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價（元）金額 （萬元）1斷頭機(jī)專業(yè)國產(chǎn)1臺10000.12開片機(jī)專業(yè)國產(chǎn)6臺20001.23粗刨機(jī)專業(yè)國產(chǎn)2臺500

4、014碳化卸專業(yè)國產(chǎn)1臺3000035烘干窯專業(yè)國產(chǎn)4臺30000126精銑機(jī)專業(yè)國產(chǎn)6臺1500097壓機(jī)300T4臺30000128壓刨專業(yè)國產(chǎn)1臺5000059四面刨專業(yè)國產(chǎn)1臺2200002210雙頭銑專業(yè)國產(chǎn)1臺1800001811砂頭機(jī)專業(yè)國產(chǎn)1臺50000512氣泵專業(yè)國產(chǎn)2臺35000.713底漆機(jī)專業(yè)國產(chǎn)1臺40000414干燥機(jī)專業(yè)國產(chǎn)1臺30000315除塵機(jī)專業(yè)國產(chǎn)1臺30000316三液涂布機(jī)專業(yè)國產(chǎn)1臺70000717淋漆機(jī)專業(yè)國產(chǎn)1臺50000518流平機(jī)專業(yè)國產(chǎn)1臺50000519叉車3T2臺700001420變壓器250KVA1臺50000521配電柜P 0L

5、 261套30000322鍋爐江鍋2噸1臺20000020合計39臺/套1393、工程方案 我縣屬于小于6度地震區(qū)，故不考慮設(shè)防。其主要建、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)面積見下表。主要建筑物工程及征地一覽表序號名稱結(jié)構(gòu)面積（m2）造價（元）金額（萬元）1三棟生產(chǎn)廠房磚混2000400802倉庫磚混600400243辦公大樓磚混800400324二棟宿舍磚混1000400405食堂磚混20040086鍋爐房磚混5040027征地梯形50畝1500075合計241五、總圖運(yùn)輸及運(yùn)輸方式 1、總圖布置本工程總平面布置見附圖，場內(nèi)采用人力運(yùn)輸，年運(yùn)輸量為900噸。2、場外運(yùn)輸場外運(yùn)輸采用汽車或火車運(yùn)輸方式。其運(yùn)量及運(yùn)輸

6、方式見場外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式表序號名稱單位數(shù)量運(yùn)輸方式1毛竹m370000汽車2包裝箱只150000汽車3油漆噸10汽車4產(chǎn)成品m2150000汽車或火車六、投資概算及效益分析 1、建設(shè)投資估算 本工程預(yù)計需建設(shè)投資400萬元（詳見下表）建設(shè)投資估算表序號名稱數(shù)量金額（萬元）備注1土地征用費(fèi)50畝75不含拆遷設(shè)備2土建4650m21663設(shè)備39臺（套）1394設(shè)備安裝費(fèi)105水、電管線56不可預(yù)見費(fèi)5合計4002、流動資金估算 產(chǎn)品產(chǎn)銷率按97%，每年資金按周轉(zhuǎn)四次計算，預(yù)計需流動資金350萬元。3、銷售收入估算假如產(chǎn)銷達(dá)到97%，每平方米產(chǎn)品按目前市場銷價 125元計算，預(yù)計年銷售收入可達(dá)1

7、421萬元。4、成本費(fèi)用估算（見下表）序號項目名稱金額（元）計算說明1原材料（原竹）424支X10.5元/支2膠水1.53000元/噸吃000m2噸3工資12.5人均月工資按65元4電費(fèi)5綜合電力500千瓦咫小時0.62 元 /度 吒00m2/天5油漆7按國家標(biāo)準(zhǔn)涂布量核算6包裝2.1紙箱、封箱膠、墊膜等7易損件3皮帶、刀具8折舊3.4折舊率為10%9銷售費(fèi)用2.7年銷售費(fèi)用40萬元計10財務(wù)及管理費(fèi)用5按年51萬元計11廣告及其它5.512增值稅7按6%計297400 + 350105”由此可見:項目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，年可實現(xiàn)銷售收入1875萬元，稅金112.5萬元，利潤297萬元。5、投資回收期、資金回報率己 $投資利潤率為39.6%X100% 4（297X100% = 39.6%750投資回收期為1.49 年=1.49 （年）資金回報率為26.53%X00%=X00%= 26.53%距320國道約300七、投資環(huán)境及優(yōu)惠政策 項目建設(shè)地點屬縣政府規(guī)劃的工業(yè)園區(qū)，境外客商進(jìn)園后可享受縣政府制定米，距311高速公路僅1公里左右，距浙贛鐵路復(fù)線XX東站3 公里，交通運(yùn)輸十分便利。 的各方面優(yōu)惠政策。八、綜合評價39.6%，資金回報率為26.53%，投資我們認(rèn)為，本項目是可行的，屬投資本項目投資利潤率