某某疾病控制中心遷建工程項目建設建設可行性研究報告

1、第一章 概述第二章 項目背景第三章 項目建設的必要性第四章 建設條件及地址 .第五章 項目建設規(guī)模及方案.5.6.8.12.13第六章 設備配制及水、電、氣供應條件.14第七章 環(huán)境保護及衛(wèi)生安全措施.1513.16.17第十章 投資估算及資金籌措.18第八章 項目組織管理 第九章 項目建設進度安排.21.22章 綜合效益分析 章 主要結論附錄： 1、疾控中心房屋情況調(diào)查表。2、* 疾病預防控制機構建設指導意見3 、* 衛(wèi)生廳關于進一步調(diào)整疾病預防控制體系和傳染病院建設方案的通知。4 、* 發(fā)改委關于下達 * 疾病預防控制機構和傳染病院（區(qū)）建設工程 2004 年度實施計劃的通知。5、擬建疾控

2、中心平面紅線規(guī)劃圖。第一章 概述、 業(yè)主單位概況*疾病預防控制中心成立于 2002 年 6 月，是政府設置的公共衛(wèi)生事業(yè)機構，在縣衛(wèi)生局領導和上級業(yè)務部門的指導下，承擔轄區(qū)內(nèi)的疾病預防與控制、應急預警與處置、疫情收集與報告、監(jiān)測檢驗與評價、健康教育與促進、應用研究與指導、技術管理與服務等任務。前身為1952 年創(chuàng)建的 * 衛(wèi)生防疫站。二、項目概況本項目為 *疾病預防控制中心遷建工程，按省定縣級疾控中心標準建設，從舊址遷建到新址。項目主要內(nèi)容為疾 控中心綜合樓?？偨ㄖ娣e 4000 平方米（其中行政業(yè)務用 房 1000 平方米，五大規(guī)范實驗室用房 2000 平方米，接種、 體檢、倉庫及動物實驗等

3、綜合用房 1000 平方米），計劃投資955 萬元。爭取 2006 年初開工， 2007 年 6 月底前竣工交付 使用。遷建后的 * 疾病預防控制中心更好地承擔保障全縣 人民群眾身體健康和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的任務，是全縣疾 病預防控制業(yè)務的指導中心。第二章 項目背景由于歷史原因，目前我國公共衛(wèi)生建設仍存在著許多問 題：對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的嚴重性危害性認識不足；應對突 發(fā)公共衛(wèi)生事件機制不健全 ；疾病預防控制體系能力差； 農(nóng)村公共衛(wèi)生薄弱。 2003 年廣東等部分地區(qū)發(fā)生非典型肺炎 暴發(fā)流行后，引起了各級政府高度重視。加強以疾病預防控 制體系為重點的公共衛(wèi)生體系建設成了黨和政府及社會各 界的共識

4、，擺上了黨和政府的議事日程 ,并在 2004年 7月全國衛(wèi)生工作會議上提出了我國公共衛(wèi)生建設的總體目標。隨著我國社會經(jīng)濟不斷向前發(fā)展，群眾對疾病預防控制服務的要求越來越高，要求的服務內(nèi)容越來越廣。 為此 ,國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要提出：要改革和完善衛(wèi)生服務、醫(yī)療保健和衛(wèi)生監(jiān)督體系，發(fā)展基本醫(yī)療， 預防保健，康復醫(yī)療。實施區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，調(diào)整和優(yōu)化衛(wèi)生 資源配置。高度重視衛(wèi)生防病工作，加強多發(fā)病、地方病、 職業(yè)病和傳染病的預防控制。 ”作為我縣唯一的疾病預防控 制專業(yè)機構，全縣疾病預防控制工作的業(yè)務指導中心，我縣的疾控中心將擔負起更重要的任務。*疾病預防控制中心前身為* 衛(wèi)生防疫站，位

5、于城關鎮(zhèn)北門鐘山腳下，建于 50 年代，工作用房還是二層的石 木結構瓦片房，目前存在四個主要問題：是檢測儀器缺乏和陳舊，實驗室場地狹??；是工作條件簡陋，缺乏有效的 防護設施；是受周圍環(huán)境約束，交通不便；是和居民區(qū)相鄰，許多工作不宜開展。無論從環(huán)境、房屋面積、實驗室 業(yè)的發(fā)展。與我省兄弟縣市相比，差距很大。檢測室布局等，都已不適應工作的需要，阻礙了* 疾控事第三章 項目建設的必要性、本項目建設符合國家對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的要求為切實加強農(nóng)村衛(wèi)生工作，提高人民群眾的健康水平和全民族人口素質(zhì)，中共中央、國務院先后下發(fā)了關于衛(wèi)生 改革與發(fā)展的決定 、關于進一步加強農(nóng)村衛(wèi)生工作的決 定，提出了到 2010 年

6、在全國建立起適應社會主義市場體制 和人民健康需求的比較完善的衛(wèi)生體系，基本完成縣級預防 保健機構改造和建設任務。根據(jù)省衛(wèi)生廳浙衛(wèi)發(fā) 2003375 號“關于進一步調(diào)整疾病預防控制體系和傳染病防治建設方案的通知”的精神，省衛(wèi)生廳已計劃將* 新建疾病預防控制中心建設項目列入省“五大百億”工程，要求我縣 2004 年開工， 2007 年建成。2004年6月 11日，縣政府第 17次常務會議還專題聽取了縣衛(wèi)生局關于縣疾控中心建設項目的匯報，要求縣衛(wèi)生局把縣疾病預防控制中心建設成規(guī)模適度、布局合理、精干高效的公共衛(wèi)生服務機構，并按照科學選址、做好規(guī)劃、分步實施 的原則，立即著手做了一些前期工作。目前，省

7、政府已正式 將我縣新建疾病預防控制中心建設項目列入省“五大百億”工程計劃。市政府同時把 * 疾控中心項目納入市重點工程。目前縣衛(wèi)生局已與省衛(wèi)生廳取得聯(lián)系，屆時將對* 疾控中心建設予以適當扶持（省財政按省廳標準【* 為 2900 m2】對新增面積補助 1050元/ m 2，原有面積補助 400元/ m 2，但同時要求必須在 2006 年 10 月 31 前動工否則不予補助）、本項目的實施是社會經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和滿足人民群眾不斷增長的預防保健需求的需要解放前， *由于國衰民窮，戰(zhàn)亂頻繁，加上當時防疫力量薄弱，血吸蟲病流行歷史早，危害極為嚴重。1929 年首次確診病例，到 1979 年全縣累計患血吸蟲病

8、人 64653 人、 死亡 4121 人，全縣有許多自然村成為無人村。受血吸蟲危害而造成田園荒蕪，妻離子散的悲劇到處可見。新中國成立后，* 先后成立了防疫、愛國衛(wèi)生、血吸蟲防治委員會等領導組織和各類衛(wèi)生防疫專業(yè)機構。通過采 取各種有效的綜合性防治措施，才逐漸遏制住各種傳染病的 蔓延?；仡?*1950-2002 年間主要傳染病在不同年代的流 行情況，就很能說明問題。 1954 年為 6964.07/10 萬， 1967年為 4524.87/10 萬， 1972 年為 4412.90/10 萬， 1981 為1705.40/10 萬，1997 年為 270.45/10 萬，2002 年 233/1

9、0 萬， 至此，可以說終于控制和消滅了境內(nèi)危害人民身體健康的主 要疾病。 1984 年 4 月 1 日，* 衛(wèi)生廳公布 * 達到基本消公布 *滅絲蟲病標準； 1987 年 9 月 1 日，省委地方病防治領導小組達到基本消滅血吸蟲病標準； 1991年 2月 8日，省衛(wèi)生廳公布 *為基本消滅瘧疾縣； 1991 年省政府地方病領導小組公布 *為基本控制地甲病縣。近幾年， * 傳染病呈穩(wěn)中有降的趨勢，但發(fā)病形勢仍不容樂觀。以乙肝為主的病毒性肝炎、肺結核、出血熱等仍 然嚴重危害我縣人民的健康。一些已經(jīng)消滅或控制的疾病， 如淋病、梅毒、 瘧疾等死灰復燃，有流行的可能。血防工作中出現(xiàn)釘螺面積擴大、滅螺難度增

10、加、人畜流動頻繁等不利因素，加上周邊省疫情回升，對* 造成很大的威脅。流行性出血熱也是嚴重危害*群眾健康的一種急性傳染病，全縣的發(fā)病率居全省前列。同時，一些新的傳染病也不斷出現(xiàn)。0157: H7出血性大腸桿菌已在*市動物中檢出； 2001年* 市發(fā)現(xiàn)首次輸入性霍亂2例；2002 年首次發(fā)現(xiàn)兩例艾滋病人到目前己達 32 例 HIV 攜帶者并呈急劇上升趨勢；萊姆病在 *些林區(qū)可疑存在。這些新的傳染病都對* 人民群眾的健康構成嚴重威脅。預防和控制傳染病、地方病仍然是 *今后相當長時間內(nèi)的重要公共衛(wèi)生問題。職業(yè)病防治工作也不容樂觀，全縣現(xiàn)有塵肺病 494 人，死亡 54 人。食物中毒、職業(yè)中毒、局部災

11、害等突發(fā)性公共 衛(wèi)生事件時有發(fā)生。嚴峻的現(xiàn)實向疾病預防控制機構提出了更高要求。因此，業(yè)主想通過該項目建設，為加強疾病預防體系建設，提高應急控制能力提供強有力的物質(zhì)基礎。*疾控中心遷建項目的建設，既能解決*疾病控制預防中心目前存在的問題，也滿足了疾病控制事業(yè)發(fā)展的需要，同時也為滿足人民群眾日益增長的疾病預防控制服務需 求創(chuàng)造了良好的物質(zhì)條件。該項目的實施，有利于加快城市 化進程，有利于全縣衛(wèi)生資源統(tǒng)籌布局的調(diào)整和推進，有利 于提高衛(wèi)生工作的社會和經(jīng)濟效益，有利于業(yè)主自身服務的 提高，有利于提升全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展水平。對業(yè)主來說，也 是借力發(fā)展的好機遇，它解決了業(yè)主長遠發(fā)展的根本問題。第四章 建設條

12、件及地址疾控中心是特殊社會服務機構，負有許多社會職責，如具體實施兒童計劃免疫、承擔健康教育、疾病預防控制業(yè)務 咨詢服務、從業(yè)人員健康體檢等職能，與全縣群眾有著密切 的聯(lián)系。為方便群眾辦事，更好地為全縣人民健康和社會經(jīng)濟發(fā)展服務，本項目建設用地宜規(guī)劃在交通便利、服務半徑 局已原則同意項目規(guī)劃在岙灘新區(qū)加油站旁， 規(guī)劃用地 8 畝。大、幅射范圍廣、人群聚集的規(guī)劃區(qū)域內(nèi)。目前，* 規(guī)劃該區(qū)域交通便利，高等級公路無需中轉即可直達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與 居民區(qū)也有一定的距離。各種管線、綠化、通迅，水電等基 礎配套設施均已進入新區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，是較為理想的場所。第五章 項目建設規(guī)模及方案* 屬 *25 個經(jīng)濟欠發(fā)達縣。

13、按省發(fā)改委、 省衛(wèi)生廳制定的建設標準，結合* 衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及縣地方病、職業(yè)病等防控任務較重的實際，參照對西部經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū) 的要求， 在全國疾病預防控制機構工作規(guī)范 和國家計委、 衛(wèi)生部為西部地區(qū)疾病預防控制機構制訂的建議標準基礎上，另增加 15%左右的建筑面積確定為遷建標準。1、項目用地：共劃撥用地8 畝。2、建筑面積：總建筑面積4000 平方米，為疾控中心綜合樓。3、人員配置：以服務人口35 萬計算，機構編制人數(shù) 45人，其中專業(yè)技術人員 36 人，工勤人員 9 人。4、儀器設備裝備：通過配置達到縣（區(qū)）級疾控中心儀器設備基本裝備標準，能滿足開展經(jīng)常性工作的需要。第六章 設備配備及水、

14、電、氣供應條件檢驗檢測設備按國家計委、衛(wèi)生部制訂的縣級疾病預防控制機構檢驗檢測設備配置標準配置。除了充分利用現(xiàn)有部 分外，需新配置的部份儀器設備申請省衛(wèi)生廳調(diào)撥，宣教、 計劃免疫用儀器設備自籌款購置，部份實驗室設備列入項目 預算。通過該項目的實施，達到縣級疾控中心基本裝備標準要求。本項目地塊座落在岙灘新區(qū)偏中心地帶該區(qū)域管線、通訊、水、電、氣等已進入新城區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，由岙灘新區(qū)管理委員會統(tǒng)一實施。項目所需的水、電、氣、通訊等，可直接從預留接口接入。第七章 環(huán)境保護及衛(wèi)生安全措施本項目位于岙灘新區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，新區(qū)規(guī)劃已通過環(huán)保評估。土地平整，管線鋪設將由新區(qū)管委會統(tǒng)一完成，本項目的建設對自然生態(tài)環(huán)境

15、基本沒有影響。建成投入使用后，主 中心實驗室已經(jīng)通過省級計量認證資格評審，對“三廢”有 極其嚴格的處理程序，符合國家衛(wèi)生部制定的廢棄物處理 辦法規(guī)范要求，能保證不影響外部環(huán)境。要的廢棄物為生活垃圾和極少量的實驗室“三廢”。業(yè)主的第八章 項目組織管理新項目建成后，業(yè)主將進一步加強內(nèi)部改革與管理，建立健全組織機構和各項規(guī)章制度，改革人事管理制度，加強 專業(yè)隊伍建設，規(guī)定準入標準和條件，實行定編定員和考試 招聘上崗，對不符合從事疾病預防控制工作的人員，實行分 流。采用特殊的人才引進政策，著力抓好服務質(zhì)量，提高服 務檔次。業(yè)務方面，在硬件設施支持下，業(yè)主重點要建立有效的疫情監(jiān)測、預警和報告網(wǎng)絡體系，形

16、成覆蓋全社會的疾病預 防控制網(wǎng)絡；加強隊伍應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急調(diào)查處 理能力；加強實驗室建設，建立有效的質(zhì)量控制體系；積極 開展健康教育和人群不良行為的干預；進一步加強為社會提 供職業(yè)衛(wèi)生服務的能力。通過努力，爭取在硬件設施方面達 到縣級疾病預防控制機構的配置標準，業(yè)務質(zhì)量建設有一個 質(zhì)的飛躍，爭取達到市內(nèi)領先。第九章項目建設進度安排、進度安排原則2006年3月底前完成第一期建設工程項目建議書的編寫、報批，可行性報告編寫、評審和報批 ，項目的初步設計、審查和施工圖設計審查，土地劃撥，場地平整，地質(zhì)鉆探，工程圖紙設計等前期準備工作，并力爭06年4月開始工程施工。確保2007年6月底前完成配

17、套安裝，工程竣工驗收， 交付使用。、具體實施進度建設進度安排表序號名稱05年12月06年3月06年6月06年9月07年6月1項目建議書編報V2可行性報告編報V3初步審計編審V5施工設計V6土地平整總圖V7土建施工V8配套安裝V9竣工驗收交付使用V第十章 投資估算及資金籌措、固定資產(chǎn)投資根據(jù)疾病預防制機構特點和業(yè)務需要，本項目投資主要為綜合大樓，為衛(wèi)生檢驗檢測 , 兒童計劃免疫預防接種 , 肺結 核、犬傷、 職業(yè)病診治 ,以及人員辦公等業(yè)務提供工作用房和必要的配套服務。綜合樓計劃 4000 平方米，五層，內(nèi)容包 括土建費用和檢驗檢測儀器安裝，辦公用品購置等（現(xiàn)有檢 驗檢測儀器設備全部利用，按配置

18、標準需添置部分申請省衛(wèi)260 萬、生廳調(diào)撥）。計劃總投資 955 萬元，其中土地費用 前期費用 57萬、工程費用 428 萬、配套費用 70萬、其它費45 萬。具用 15 萬，標準實驗室建設 80 萬，不可預見費用體內(nèi)容如下：（ 一 ） 土地費用260萬元1、土地征用政府行政劃撥255萬元2、土地整理萬元（ 二 ） 前期費用57萬元1、規(guī)劃放樣費萬元2、工程勘察費萬元設計費15萬元4、施工圖審查費萬元5、基礎設施配套65元/m226萬元6、白蟻防止費2兀/m1萬兀7、教育配套費10元 /m24萬兀8、質(zhì)量監(jiān)督費2兀 /m21萬兀9、墻改基金8兀 /m24萬兀10、散裝水泥專項基金1萬兀三）建設

19、工程費用428萬兀1、土建費用750兀 /m2300萬兀2、室內(nèi)裝修費用260兀 /m2104萬兀3 水、電、弱電等60/m2（ 電 25 水 10 消防 10 弱電 15 ）24 萬兀）配套工程費用70萬兀1、道路與鋪磚12萬兀2、綠化工程20萬兀3、電力工程15萬兀4、室外進、排水8萬兀5、圍墻和大門15萬兀其它費用萬元15五）萬元萬元萬元1、工程監(jiān)理 2、工程招標及代理 3、防雷費3、17標準實驗室建設80萬元不可預見費用總造價 5%45萬元二、流動資金本項目所需流動資金，可按現(xiàn)有途徑解決，無需新增流動資金。、資金來源該項目土地劃撥費 255 萬元和基礎設施配套費 26 萬元，由業(yè)主申請政府支持免交。其余所需資金 674 萬元，由省衛(wèi) 生廳撥 226 萬元（按省廳標準， 新增面積補助 1050 元 / 平方， 原有面積補 400 元/平方，已到位 62 萬元），置換部分業(yè)主 現(xiàn)有土地收益解決 400 萬元，不足部份由業(yè)主申請縣財政配100套解決（土地置換由政府操作， 請縣財政先安排啟動資金 萬元）。19章 綜合效益分析、營運收入及稅金本項目屬社會公益事業(yè)，不以盈利為目的，不計算項目的財務內(nèi)部收益率和投資回收期。主要收入為政府正常