訂單管理程序

1、文 件 制 / 修 訂 記 錄頁次章節(jié)制/修訂內(nèi)容版 次發(fā)行日期記錄者修改前修改后全部全部全面整合現(xiàn)有體系 A2016-3-1是否需會簽： 是 否簽名日期批準：審核：編制：1.0目的 規(guī)范訂單處理流程，保障訂單處理正確,優(yōu)化訂單處理周期，提高客戶滿意度，同時降低物流成本，確保企業(yè)競爭優(yōu)勢。2.0適用范圍 適用于訂單的受理、評審、確認、變更、執(zhí)行等作業(yè)。3.0 管理職責 3.1 總經(jīng)理：負責合同協(xié)議書的簽定解約或取消的批準。 3.2 商務(wù)： 3.2.1負責與客戶進行溝通確定價格、品質(zhì)、交期、服務(wù)等方面的要求。 3.2.2負責主導合同及訂單之評審。 3.2.3負責聯(lián)絡(luò)客戶對合同及訂單各項內(nèi)容進行澄

2、清. 3.3 工程：負責產(chǎn)品項目輸出資料完整、準確性、及時性，對設(shè)計變更完成的及時性， 確保產(chǎn)品 技術(shù)問題的解決。 3.4 質(zhì)量部:負責評審檢測設(shè)備能力及品質(zhì)的管控 3.5 PMC：負責交付計劃的達成，并確保資源的最大效率化。 3.6 倉庫：負責評審產(chǎn)品庫存和原材料物料庫存狀況統(tǒng)計。 3.7 采購：負責對產(chǎn)品原材料物料進行采購并對其交期跟進及原材料備料。 3.8 制造：負責評審在生產(chǎn)中生產(chǎn)設(shè)備、工藝、人員、制程穩(wěn)定性能否達到訂單要求， 及生產(chǎn)的管控。4.0程序內(nèi)容: 4.1 客戶信息識別 4.1.1資材部接收顧客提出的需求信息，負責組織工程部，采購部，生產(chǎn)部，質(zhì)量部對客戶和需求產(chǎn)品進行分析，填

3、寫并共同完成產(chǎn)品合同評審表，建立產(chǎn)品合同評審臺帳，并根據(jù)分析結(jié)果，結(jié)合對客戶的實力和市場潛力以及所需產(chǎn)品情況判斷否接單，如果不接單需由總經(jīng)理批準同意。 4.1.2 對確認可以接受的擬定合同草案，或者接受客戶擬定的合同草案；對顧客的要求必須轉(zhuǎn)化為有明確的文字規(guī)定。 4.2 訂單評審 4.2.1評審要求 1)資材部可采用會簽或會議的方式組織工程部，采購部，生產(chǎn)部各相關(guān)部門進行合同/訂單評審，做好產(chǎn)品合同評審表，建立產(chǎn)品合同評審臺帳；新產(chǎn)品由工程部組織相關(guān)人員評審。2) 對口頭訂單或電話訂單，資材部應(yīng)做好記錄，確定屬于何種形式，并按評審方式的要求進行評審，做好相關(guān)臺帳及記錄；3) 與以前表述不一致的

4、合同或訂單的要求應(yīng)予已解決； 4) 公司有能力滿足合同或訂單的要求； 5) 各部門的意見不一致或與顧客的意見不一致時，由商務(wù)部負責協(xié)調(diào)，取得一致意見后方可簽訂合同/訂單； 6）合同/訂單的修訂，由商務(wù)部負責公司內(nèi)外的協(xié)調(diào)，修訂后的合同/訂單由原批準人批準，商務(wù)部與PMC做好記錄；對重大的合同/訂單修訂，由商務(wù)部重新組織評審，必要時請顧客參與評審；PMC把修訂后的有關(guān)信息及時、準確地傳遞給公司各有關(guān)部門；4.2.2評審內(nèi)容內(nèi)容及流程如下：部門評審主要內(nèi)容評審流程商務(wù)1、準確無誤下達訂單（型號、數(shù)量、交期、價格、交貨地點、交付方式、標識、包裝、特殊要求等）2、跟進反饋評審意見3、確保訂單滿足客戶交

5、期a.商務(wù)提交訂單評審流程b.主管審批（1H完成）研發(fā)1、評審BOM清單準確性2、生產(chǎn)封樣是否完成3、評估有無新增設(shè)計變更4、評估是否有技術(shù)問題未解決，是否能正常生產(chǎn)a.開發(fā)工程師審批（4H完成）b.項目經(jīng)理審批（1H完成）計劃1、評估生產(chǎn)計劃、采購計劃、出貨計劃能否滿足客戶要求2、產(chǎn)能評估3、評審ECN更改前需要消耗的庫存是否消耗完a.PMC審批（4H內(nèi)完成）b.PMC主管審批（1H完成）采購1、物料供應(yīng)周期能夠滿足生產(chǎn)計劃、交付計劃的要求2、2、物料供應(yīng)能力評估3、采購難度評估流程抄送部門生產(chǎn)1、工程技術(shù)、工程控制能力評估2、現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、人力準備能否滿足訂單需求的評估流程抄送部門質(zhì)量1、

6、品質(zhì)計劃能力的充分性、符合性評估2、品質(zhì)監(jiān)測能力的充分性、符合性評估流程抄送部門 4.3 異常處理如果在訂單評審以后或投入生產(chǎn)以后發(fā)現(xiàn)異常，相關(guān)部門應(yīng)及時做出應(yīng)對措施。這些措施包括：4.31如果訂單要求發(fā)生更改；訂單員應(yīng)將新訂單與原訂單一起保管，對原訂單作更改的標識后重新打印安排新訂單，回收已發(fā)各部門的原訂單；4.3.2如果在生產(chǎn)過程中發(fā)生異常（如設(shè)備故障、材料、工藝等），相關(guān)部門應(yīng)提出應(yīng)對措施，并記錄在“異常處理聯(lián)絡(luò)單”上；4.3.3如果發(fā)生其他突發(fā)事故（停電等）導致訂單延期等，生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)提出應(yīng)對措施，并記錄在異常處理聯(lián)絡(luò)單上；針對特殊的異常情況，一時無法解決時生產(chǎn)部應(yīng)決定是否終止訂單生產(chǎn)，并報總經(jīng)理。5.0相關(guān)表單名稱保存部門（場所）保存期限異常處理聯(lián)絡(luò)單資材部一年合同評審