食品廠管理手冊范本W(wǎng)ord檔P33

1、 食品廠管理手冊范本目 錄一、食品廠簡介2二、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標3三、管理組織機構、職責4四、關鍵質(zhì)量控制點8五、采購管理制度9六、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度11七、車間衛(wèi)生管理制度14八、不合格品管理制度18九、產(chǎn)品檢驗制度20十、檢測儀器、設備管理制度22十一、生產(chǎn)設備管理制度25十二、倉儲管理制度28十三、蟲害管理制度31一、 食品廠簡介（略）食品廠主要生產(chǎn)品種：地址：電話： 傳真：郵箱：二、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標一、質(zhì)量方針：質(zhì)量安全方針是根據(jù)總公司食品安全管理宗旨和方向，由食品廠經(jīng)理正式批準和公布，并采取各項措施，保證該方針能為全體職工所理解、實施和堅持。二、質(zhì)量目標：n 成品一次檢驗合格率:

2、99.5%；n 車間合格率99.50%；n 工廠合格率99.00%；n 顧客滿意度75%；n 產(chǎn)品及時交付率達100%；三、管理組織機構、職責1 管理組織機構采供部 倉 庫倉儲部生產(chǎn)部經(jīng)理化驗室質(zhì)量檢測部設備工程部維 修財務部行政部.職責和權限部門職務職 責關鍵考核指標食品廠經(jīng)理（1）全面負責食品廠的日常工作，配合公司制定食品廠的整體戰(zhàn)略目標，生產(chǎn)經(jīng)營指標。（2）確定公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針和管理目標，批準和頒布公司的質(zhì)量管理手冊，對本公司質(zhì)量體系的建立、實施、保持和完善全面負責。（3）確定各崗位、職能部門的職責和權限，向顧客、全體員工和相關方提供管理承諾，并提供相應資源，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體

3、系的持續(xù)有效運行。審批質(zhì)量手冊。（4）在公司企業(yè)經(jīng)營管理方面，向工廠員工貫徹質(zhì)量方針，組織實施質(zhì)量目標。（5） 根據(jù)總公司下達的成本指標，組織工廠的經(jīng)濟分析，提高工廠經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益，將質(zhì)量、環(huán)境責任制納入經(jīng)濟責任制的考核范疇。（6）做好食品廠及各部門年度、季度、月度的生產(chǎn)計劃；按時、按質(zhì)、按量完成和超額完成廠下達的生產(chǎn)任務。（7）組織對重大質(zhì)量問題、環(huán)境問題及事故的原因分析和處理。（1）生產(chǎn)指標完成情況。（2）與同期的增減比。（3）成本費用占比。（4）消費者投訴情況。（5）團隊建設狀況。（6）優(yōu)秀員工的保有率。采供部主任（1）積極和銷售部進行溝通，按銷售計劃指導生產(chǎn)，做好全年采購明細計

4、劃及資金的需求計劃，保證安全庫存滿足生產(chǎn)。（2）做好原材料、輔料、添加劑、包裝物等所需物品供應方的評價記錄及經(jīng)營資質(zhì)審核，必備證件的索證建檔。（3）了解市場掌握市場信息，與供應商簽訂相關采購、供應合作協(xié)議，組織建立采購網(wǎng)絡，保證原材料、輔料、添加劑、包裝物等價格合理、質(zhì)量安全、供應保障。（4）建立健全采購物資的賬務，協(xié)助財務部一起進行月底盤點。（1）完成采購計劃指標。（2）采購物品的質(zhì)量及損耗率。（3）采購物品單價與市場價差比。（4）采購物品的質(zhì)量情況。（5）建立采購網(wǎng)絡和供應商建檔情況。倉儲部住任 （1）協(xié)調(diào)好生產(chǎn)與銷售的業(yè)務關系，根據(jù)廠部下達的全年任務，做好年度、季度、月度產(chǎn)品入庫、存庫、

5、出庫計劃。 （2）配合生產(chǎn)部、銷售部做好原料、半成品、成品的出入庫工作，保證庫存產(chǎn)品的衛(wèi)生、質(zhì)量安全處于受控狀態(tài)，做到隨需隨進，隨需隨出，賬務清楚準確。（3）建立健全覆蓋整個業(yè)務流程的賬務、帳套。做到賬物相符、賬實相符、賬賬相符。（4）每天依照出入庫單據(jù)做好入庫、存庫、出庫工作，做到先進先出。（5）做好倉庫的衛(wèi)生，產(chǎn)品堆碼要歸類、整齊、標識清楚明朗。（6）做好有害、有毒物品的管理與記錄保管。（7）做好倉庫的防鼠、防潮、防霉、防蠅等工作。（8）配合廠部定期和不定期所有產(chǎn)品的盤點。（1）入庫、存庫、出庫計劃情況。（2）賬務、帳套建立情況。（3）產(chǎn)品的堆碼標識。（4）全年產(chǎn)品出入庫量。（5）整個流程

6、的運做狀況。（6）消費者投訴情況。（7）出入庫的差錯率。（8）庫存產(chǎn)品的損害率。生產(chǎn)部主任（1）做好年度、季度、月度的生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)報表。（2）按時、按質(zhì)、按量完成和超額完成廠下達的生產(chǎn)任務。帶領員工完成和超額完成每天的生產(chǎn)任務。（3）負責貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理方針，實施質(zhì)量管理目標，為員工進行質(zhì)量、環(huán)境意識教育和操作技能的培訓。（4）嚴格以上日銷量和庫存量組織生產(chǎn)，正確處理好產(chǎn)量與質(zhì)量的關系。（5）負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制，組織操作人員按技術標準生產(chǎn)，開展各工序間自檢自控活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。（6）組織生產(chǎn)車間及庫房內(nèi)產(chǎn)品的搬運、防護和交付質(zhì)量控制和產(chǎn)品標識的管理。（7）負責車間現(xiàn)場管

7、理和安全文明生產(chǎn)管理，搞好車間、設備、用具及個人的衛(wèi)生，保證產(chǎn)品生產(chǎn)適宜的環(huán)境條件。（8）負責反饋生產(chǎn)過程質(zhì)量信息并采取糾正和預防措施，防止不合格再發(fā)生。（9）負責車間的節(jié)能降耗工作，預防污染。（10）增強質(zhì)量意識，做好整個生產(chǎn)流程品質(zhì)的管控工作，特別是關鍵控制點及添加劑的管控。（11）做好整個流程的生產(chǎn)記錄、質(zhì)量跟蹤記錄及各種必須的相關記錄。（12）健全各種規(guī)章制度；協(xié)調(diào)理順好班組之間，車間之間的銜接及分工與合作。（13）嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關，做好整個生產(chǎn)流程及各種數(shù)據(jù)的記錄。（1）生產(chǎn)指標完成情況。（2）成本費用占比。（3）產(chǎn)品檢驗合格率，次品的占比。（4）消費者投訴情況。（5）團隊技能提升。（

8、6）核心員工的保有率。（7）客戶的滿意度。（8）生產(chǎn)環(huán)境、用具、生產(chǎn)員工等的衛(wèi)生狀況。質(zhì)量檢測部主任（1）科學檢測為生產(chǎn)經(jīng)營提供依據(jù)，對食品生產(chǎn)的質(zhì)量安全提出合理建議，做好生產(chǎn)整個流程品質(zhì)管控，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全投放市場（包括售后服務）。（2）工序質(zhì)量檢查，對原材料，半成品，成品進行質(zhì)量檢測和分析，提交檢測分析報告,保證產(chǎn)品符合有關產(chǎn)品標準。（3）嚴格工藝紀律，貫徹實施工藝制度，檢測生產(chǎn)環(huán)境。（4）監(jiān)督原輔料質(zhì)量和成品合格率。（5）做好每天每一批次原料、半成品、產(chǎn)品的抽樣、檢驗、檢測工作。（6）認真出具每天、每一批次的檢驗報告。（7）建立原材料、輔料、添加劑、包裝物等供應商經(jīng)營資質(zhì)及個人信息檔案

9、，做好原材料、輔料、添加劑、包裝物等購進物必備證件索證及建立臺賬，（8）根據(jù)產(chǎn)品留樣制度做好每一批次留樣產(chǎn)品的分析記錄建檔。（9）配合協(xié)調(diào)好各及部門定期、不定期的工作檢查，產(chǎn)品抽樣檢查，做好各種生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)證的年審及相關材料申報工作。（10）協(xié)調(diào)生產(chǎn)部做好劑量器具的檢測、校正年審工作。（11）建立技術質(zhì)量部購進使用實驗用化學試劑藥品的臺賬。（12）做好技術質(zhì)量部所有檢驗檢測，抽樣記錄數(shù)據(jù)、質(zhì)量技術的建檔及保存、保密、保管工作。（13）起草、編寫整改申報企業(yè)標準及標準管理，調(diào)整工藝流程技術標準。（14）配合協(xié)助廠部做好員工生產(chǎn)知識、相關食品生產(chǎn)法律、法規(guī)的培訓。（1）品質(zhì)管控覆蓋面，（2）檢驗、

10、檢測批次數(shù)，（3）檢驗、檢測的指標項數(shù)，（4）檢驗、檢測準確率，（5）建檔、存檔、保管檔案的情況。設備工程部主任（1）制定并完善設備的操作規(guī)程、維護制度（建立三級維護制度）。（2）監(jiān)督/記錄設備的運行情況，公共用電設施的使用情況，并保存有關記錄。（3）做好設備備件計劃。監(jiān)督五金備件的質(zhì)量驗收及倉管工作。（4）作好設備的維護保養(yǎng)和常見故障排除。（5）負責設備的巡視檢點和日常維護工作的指導。（6）負責設備日常操作及異常情況信息反饋設備保養(yǎng)檢修制度根據(jù)設備檔案、資料和每上半年設備普查情況，制定下半年及一年的設備保修、物料更換計劃。（7）設備潤滑管理使公司設備正常運轉，減少設備磨損，延長壽命。（8）潤

11、滑油采購入公司，必須經(jīng)過檢驗合格方可入庫和使用。（9）認真做好潤滑工作的五定工作：“定點、定時、定質(zhì)、定量、定人”。（1）生產(chǎn)設備、動力設備及檢測、試驗設備的使用、維護情況。（2）設備的完好率檢查情況。（3）三級維護制度。財務部主任（1）負責公司的財務管理，分別向工廠經(jīng)理和總經(jīng)理報告財務情況。（2）負責組織開展成本核算、財務分析，使質(zhì)量成本達到最佳水平。（3）負責為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行提供必要的資金，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運行。（1）報告財務情況。（2）成本核算、財務分析。行政部主任（1）負責貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理方針、目標。（2）負責公司年度培訓計劃的編制和實施。（3）會同有關部門組織

12、業(yè)務、技術、質(zhì)量等管理人員培訓和考核工作。（4）負責工廠持證上崗人員的培訓和年審工作。（5）負責文件、資料的管理，使每個使用文件、資料的人員都及時得到有效版本。（1）培訓計劃的編制和實施。（2）培訓和考核工作。（3）文件管理。四、關鍵質(zhì)量控制點文件名稱文件編號關鍵質(zhì)量控制點版 本頁 碼編制審核批準日期日期日期、目的： 通過對生產(chǎn)過程進行分析，確定關鍵質(zhì)量控制點，再對關鍵質(zhì)量控制點進行重點監(jiān)測和控制，從而進一步確保產(chǎn)品質(zhì)量。、范圍：原輔料、生產(chǎn)過程、成品。、要求：對產(chǎn)品全過程進行危害分析，確定關鍵控制點實施重點監(jiān)控，每年一次進行審查。、危害分析表。5、相關文件：關鍵質(zhì)量控制點表關鍵控制點監(jiān)測內(nèi)容

13、關鍵指標頻率人員糾偏措施微生物細菌10個50ml;霉菌綠膿桿菌和大腸桿菌為均4次每月化驗員消毒1次工1次1次工消毒劑濃度消毒劑1次工停止生產(chǎn)，待消毒劑濃度合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)，并對受影響產(chǎn)品進行評估，決定是否報廢。3次每天化驗員停止生產(chǎn)，對空氣凈化器進行檢修后生產(chǎn)。動態(tài)微生物細菌3個皿；霉菌1次每周加強熏蒸和滅菌頻率，對產(chǎn)品進行重新評估。異物目測無異物燈檢工報廢容量 6、相關記錄：成品記錄、設備運行記錄理化檢測記錄藥液添加記錄車間日常衛(wèi)生檢查記錄、環(huán)境及流程微生物檢測記錄五、采購管理制度文件名稱文件編號采購管理制度版 本頁 碼編制審核批準日期日期日期、目的：規(guī)范采購流程，加強采購管理，降低采購成

14、本。2、適用范圍：本制度僅限于食品廠本部授權范圍內(nèi)使用。3、職責和權限：3.1采供部負責工廠固定資產(chǎn)、原材料、輔料、添加劑、包裝物等的采購。3.1.1采購流程：部 門采購流程說 明記 錄采供部采購計劃經(jīng)理審核報總部批準采購接收采購定單工廠收貨采供主任根據(jù)月末原輔材料庫存和下月生產(chǎn)計劃制定采購計劃采購計劃經(jīng)理經(jīng)理對采購內(nèi)容進行核實/采供部采供主任發(fā)采購計劃至總部匯總批準/總部總部和有資格的供應商簽定采購定單采購定單采供部總部傳真采購定單或發(fā)桶計劃至工廠采購定單發(fā)桶計劃采供部工廠根據(jù)定單進行驗收采購定單，送貨單3.1.2作為生產(chǎn)原材料、輔料、添加劑、包裝物等的的采購到指定供應商處采購，由采供部主任

15、負責執(zhí)行。3.1.3固定資產(chǎn)采購按照總部規(guī)定執(zhí)行。3.2行政部、質(zhì)量檢測部負責生產(chǎn)備配件和辦公用品中屬于低值易耗品的物品以及化學材料，普通實驗儀器、消防器材、勞保用品、福利生活用品等的采購。3.2.1生產(chǎn)備配由生產(chǎn)部設備管理員負責申請和采購，由生產(chǎn)主任負責確認和核查。3.2.2化學試劑、普通實驗儀器由質(zhì)量檢測部化驗員負責申請，由質(zhì)量檢測主任負責確認和采購，由經(jīng)理負責核查。3.2.3消防器材料、勞保用品、福利生活用品等由行政主辦負責申請和采購，由財務會計負責確認和核查。3.3采購人員負責價格咨詢。3.4財務主任負責采購申請單的審核。3.5經(jīng)理負責采購申請單的審批。4、采購流程和動作：4.1申請人

16、員應在物料采購申請單上填寫物料名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、金額、用途、到貨期，按不同的采購類別填寫物料采購申請單。特別要求在備注欄注明。4.2按照職責和權限規(guī)定對物料采購申請單上的物資進行確認。確認內(nèi)容包括：物料名稱、規(guī)格、型號、到貨期以及庫存情況，確認是否需要現(xiàn)在采購和物料是否正確。4.3確認無誤后，申請人必須對采購物料詢價，行政部負責采購的物品可按上批價或累計平均價報價，在備注說明。其物料均應對供貨商咨詢，合同規(guī)定長期供貨物料按合同規(guī)定。4.4財務主任主要對采購數(shù)量和物料報價進行審核，確認數(shù)量符合實際厙存，價格真實可行。4.5經(jīng)理對物料采購申請做最終審核。4.6由規(guī)定的人員參照物料采購申

17、請單采購。采購前應對供應商進行供應資格認證（長期合作質(zhì)量穩(wěn)定的供應商可適當放寬），內(nèi)容包括：A） 合法經(jīng)營，能夠提供齊全執(zhí)照；B） 提拱物品質(zhì)量合格并且穩(wěn)定；C） 價格適中，供貨準確及時；D） 有良好的售后服務和信譽；4.7倉庫管理員對采購物料數(shù)量、規(guī)格、型號驗收，生產(chǎn)部對設備和勞保用品類進行質(zhì)量驗收，化驗室對化工原料和試劑進行質(zhì)量驗收，財務部對福利生活以及辦公類用品進行驗收。4.8相關的核查人員對采購進行不定期的抽查，對采購過程中質(zhì)量、價格等出入較大的情況必須由采購人員作出書面說明，對采購過程中弄虛作假、假公濟私等行為視情節(jié)輕重處以罰款、降級、撤職、開除處罰。4.9檢驗合格的物品按照倉儲管理

18、制度辦理，檢驗不合格的物品按照工廠不合格品管理程序執(zhí)行。5、相關文件：5.1合同審批權限實施細則5.2關于資金付款審批權限的規(guī)定5.3倉儲管理制度附錄：物料申購單物料申購單日期年月日序號物料名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量金額備注申購人：審核：批準：六、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度文件名稱文件編號生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度版 本頁 碼/編制審核批準日期日期日期1、目的：為了更全面地控制好產(chǎn)品質(zhì)量，進一步完善公司質(zhì)量保障體系，同時加強生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制力度，明確質(zhì)量問題責任歸屬，落實質(zhì)量控制自檢、互檢及巡檢工作，質(zhì)量方面做到日清日高，特制訂本辦法。2、適用范圍：適用于生產(chǎn)車間和驗桶、裝卸工序。3、要求：員工要嚴格按照各

19、工序作業(yè)指導書以及各相關制度進行操作。4、巡檢頻率：生產(chǎn)部、質(zhì)量檢測部每天巡檢一次，按生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細則和工序質(zhì)量抽查扣罰標準進處罰。5、月底考核：工人工資全額進行考核，其中60%由班組長根據(jù)平時工作情況考核；20生產(chǎn)主任根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細則進行考核；20由質(zhì)量檢測部根據(jù)工廠合格率進行考核或處罰。質(zhì)量考核工資與工廠合格率掛鉤，附考核評分標準：工廠合格率質(zhì)量考核分說 明98.50%-99.0%90-100每上升0.1考核得分99.0%100合格率達到質(zhì)量考核滿分.99.0%99.5%100-120每超0.1考核得4分6、相關文件：各工序作業(yè)指導書、車間衛(wèi)生管理制度生產(chǎn)工藝內(nèi)控指標、生產(chǎn)現(xiàn)場

20、質(zhì)量考核細則附錄生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細則序號工序名稱存在問題考核扣分（分/次）一般違章操作（設備誤操作等視情節(jié)輕重考核）5-50嚴重違章操作（視情節(jié)輕重）50-按事故論處未及時填寫記錄10記錄與實際不符，弄虛作假20-50未按規(guī)定檢測（未釀成事故）20未按規(guī)定檢測（釀成質(zhì)量事故，視情節(jié)輕重）50-按事故論處指標不符流入下道工序（未經(jīng)有關部門準許，視情節(jié)）100-按事故論處參數(shù)異常未及時匯報（視情節(jié)）20-按事故論處220預處理5-2050-按事故論處3050-按事故論處201020-10010102050-按事故論處5-按事故論處50-按事故論處100-按事故論處102020-按事故論處20505

21、0-按事故論處20-5020205-2050-按事故論處5010105100-按事故論處50-按事故論處5305-5050-按事故論處2050-按事故論處2050-按事故論處205010550-按事故論處10103020100搬運出貨501001020100105050-按事故論處七、車間衛(wèi)生管理制度文件名稱文件編號車間衛(wèi)生管理制度版 本頁 碼編制審核批準日期日期日期1、目的：加強對員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設備衛(wèi)生的控制，防止各因素對產(chǎn)品安全造成的危害。2、個人衛(wèi)生：A) 健康規(guī)范（1）根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求，公司生產(chǎn)廠必須確保所以工作人員每年一次由當?shù)匦l(wèi)生防疫部門進行健康檢查，取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)

22、的從業(yè)許可證后，方可參加或繼續(xù)工作，新進廠的員工也必須取得健康證才能上崗。（2）凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠的工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。ㄓ懈篂a、嘔吐癥狀的病癥）結核病、化膿性滲出性皮膚病等。（3） 生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)的一切工傷事故應當立即向管理人員（車間主任等）報告，特別是流血事故。任何傷口車間管理人員都應確保采用了正確的包扎方式，有嚴重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。B) 著裝規(guī)范（1）所有進入公司工廠（車間）的人員都應穿著整潔的工作服裝、工作帽，工段有特別要求的需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。

23、（2）有潔凈要求的崗位人員制服應選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工作褲組成的制服，既能達到覆蓋全身的目的，由利于工作方便。（3）上除了必要的拉練、搭扣外，不應有其他裝飾物，如領帶、紐扣、飾針等。同時，長袖制服的袖口應采用收緊設計；隨時檢查并更換破舊、搭扣松動或丟失、口袋有破口等的制服。有條件應盡量把拉鏈設計在背后。（4）潔凈要求崗位的工作人員應有兩件以上的制服以保證其能每天更換，或在工作期間即時更換已被污染的制服。（5）有潔凈要求的崗位，負責使用的車間或部門必須設專人負責清潔及存取。使干凈的制服應保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過的制服分開存放。（6）有潔凈要求崗位工作人員的制服不應穿出工作區(qū)域，

24、否則需要重新消毒后可再在工作區(qū)內(nèi)使用。（7）有潔凈要求崗位的制服清洗時應使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑以保證清洗效果。清洗后的制服應經(jīng)蒸汽、消毒劑處理或紫外燈照射以達到消毒的目的。（8）生產(chǎn)區(qū)和原輔材料貯存區(qū)的工作人員使用的工作帽必須能達到將頭發(fā)全部覆蓋的目的。（9）當用手直接接觸干性材料、直接與產(chǎn)品內(nèi)容物接觸的包材時應使用干凈的白色橡膠手套，以便清洗。而橡膠手套亦可因為保護的原因在接觸化學物質(zhì)及高溫物質(zhì)時使用。（10）每一個進入有潔凈區(qū)域的人（包括參觀人員）應穿著白色的長工作服、工作靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池內(nèi)進行消毒后再進入這些區(qū)域。（11）工作靴應保持清潔干凈，并不應在

25、工作區(qū)外穿著。）妝飾規(guī)范（1）長發(fā)應當束起，不可在本公司工廠（車間）內(nèi)佩帶假發(fā)。（2）生產(chǎn)車間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長指甲、不涂指甲油。（3）在有潔凈要求區(qū)域工作的人員工作期間不準化妝、不準佩帶手表、不準佩帶徽章及各種首飾，如項鏈、耳環(huán)、頭飾、戒指等，并且不準在工作帽上佩帶裝飾物。）行為規(guī)范（1）每次生產(chǎn)前進入車間都要在更衣室進行洗手消毒。（2）每次完成不衛(wèi)生的動作或工作后，如上洗手間，清掃垃圾、處理廢料、清洗設備等，應徹底消毒洗手。同時，在工作中應隨時保持雙手干凈衛(wèi)生，洗手要經(jīng)過清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六個步驟。（3）洗手的同時，小臂和指甲也應同樣徹

26、底清洗、消毒。（4）洗手時應使用消毒劑或消毒皂，以達到清洗消毒的目的。（5）咳嗽和打噴嚏時應掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。（6）不許在車間（工廠）里隨地吐痰。（7）在潔凈要求區(qū)域內(nèi)不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等不衛(wèi)生行為（8）所有的個人物品，如雜志、報紙、飯盒、水杯、餐票等不準帶入潔凈生產(chǎn)區(qū)域。（9）在車間（工廠）內(nèi)禁止相互打鬧。（10）非車間（工廠）內(nèi)的工作人員，如參觀人員等，應在更衣室換上干凈的衣服、鞋和帽子，在有本公司職員陪同方可進入生產(chǎn)車間。（11）對清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設備及工作人員的雙手應定期進行微生物檢查，以保證清潔效果。3、車間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范 隨時保持車間內(nèi)環(huán)境的整

27、齊、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個基本要求。3.1車間內(nèi)的地面應保持平整，無暴露的塵土。破損處要即時維修。3.2隨時保持下水系統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設施，所以下水口要有過濾網(wǎng)并便于清潔。3.3 隨時維修生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的墻壁和天花板，以保持其平整干凈。照明燈、指示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。3.4車間的入口處應設有無法跨越的消毒池。池內(nèi)消毒劑隨時保持在沒及腳跟的深度。消毒劑要及時添加和更換，確保有效消毒力。3.5車間的緩沖預進間設置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。3.6及時更換修理照明設備，以隨時保持車間、庫房內(nèi)的良好照明。3.7生產(chǎn)潔凈區(qū)域進出口的開啟程度應以人員及貨物進出時所需的最

28、小寬度為宜。平時，這些區(qū)域的門窗須有自動裝置保證常閉，并保證得到及時的維修。3.8潔凈區(qū)域里應裝有足夠的紫外滅菌燈（應低于房頂11、5米安裝，每立方米需要40W照度），并在開機一小時保持開啟狀態(tài)。紫外燈須避開開口的容器及可能由于燈管破裂而引起異物進入產(chǎn)品中。3.9所有的原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上。這些貨品應避免放在管道或設備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。3.10 生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應經(jīng)過處理，確保無泥沙、異物，并符合生活飲用水標準。腐蝕性廢料在傾倒前應經(jīng)稀釋中和處理。3.11不準在生產(chǎn)過程中進行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。3.12生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的

29、地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構、管道等應保持清潔，無掛塵、無積水、無霉斑，無異味，任何碎屑和濺灑的液體應立即清掃干凈；廢料、垃圾等應隨時處理，移至遠離這些區(qū)域2、5米以上的指定堆放地。3.13所以的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應及時單獨存放。3.14原輔料貯存區(qū)應保持干燥、無積水、無霉斑，無異味、無掛塵。3.15可重復使用或繼續(xù)使用的物料應另外存放，并作出明確標志。3.16原料、輔料和成品應有各自獨立的庫房，不能混放在一起。外包裝有破損的原料應單獨放置，標明原因并在檢驗通過后才可使用。3.17所有的原料、輔料及成品都應遵守“先進先出”的原則。3.18定期檢查存放的成品，及時除去有問

30、題的產(chǎn)品。4、車間設備衛(wèi)生規(guī)范清潔衛(wèi)生的設備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基本前提4.1車間內(nèi)的生產(chǎn)設備、部件表面應保持干凈、無塵土、無廢舊標簽、無鐵屑焊渣等。每個設備上應有形式統(tǒng)一、清晰明確的標簽，用以標明設備的名稱、編號、性能，責任人等。4.2 車間內(nèi)所有物料貯村設備均應裝有頂蓋。4.3有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應經(jīng)過濾處理，無油、無塵、無味、無水。4.4生產(chǎn)完成后，停機24小時以上重新開機前及一切必要的時候，應及時按規(guī)定程序進行清洗，并在清洗后認真檢查設備，再次確保清洗效果良好，定期檢查（一般一周）自動CIP程序是否有意無意的更改。例如：可拆開板式熱交換器，檢查其內(nèi)壁、彎頭處是否還有

31、污垢殘留。4.5設備備件應存放在指定的備件架上，各種工具使用后應及時放回指定的地方。4.6系統(tǒng)停機48h內(nèi)應開機運作一小時左右。5、相關文件：生產(chǎn)操作規(guī)范 衛(wèi)生標準操作程序 6、相關記錄：車間日常衛(wèi)生檢查記錄 八、不合格品管理制度文件名稱文件編號不合格品管理制度版 本頁 碼編制審核批準日期日期日期1.目的：對不合格產(chǎn)品及客戶退貨進行識別控制，防止不合格品及退貨品的非預期使用、入庫或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。2.適用范圍：適用于對不合格原材料、半成品、成品及顧客退貨產(chǎn)品的控制。3. 職責：3.1 質(zhì)量檢測部負責不合格的識別和跟蹤，并對不合格品作出處理意見和跟蹤處理結果。3.2生產(chǎn)部主任、采供

32、部主任、質(zhì)量檢測部主任負責在各自職責范圍內(nèi)對不合格品作處理決定。3.3 生產(chǎn)部負責對產(chǎn)生的不合格品隔離、標識和采取糾正措施。3.4 經(jīng)理負責對涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。4. 不合格來源和糾正預防處理辦法：不合格來源不合格內(nèi)容糾正預防措施處理辦法審批權限標識處理辦法落實部門主要使用的記錄表格原輔料經(jīng)理紅色標簽質(zhì)量檢測和采供部原輔料不合格品處理報告/品質(zhì)異常記錄質(zhì)量檢測主任采供部經(jīng)銷商日報表/經(jīng)銷商記錄表工掛紅牌生產(chǎn)部記錄表質(zhì)量檢測主任采供部質(zhì)量檢測主任生產(chǎn)部成品記錄表質(zhì)量檢測主任采供部倉庫日報表不合格來源不合格內(nèi)容糾正預防措施處理辦法審批權限標識處理辦法落實部門主要使用的記錄表格生產(chǎn)

33、過程化驗室檢測不合格立即停止生產(chǎn)，待檢測合格后方可以繼續(xù)生產(chǎn)；受影響產(chǎn)品報廢經(jīng)理紅牌隔離質(zhì)量檢測部采供部品質(zhì)異常記錄庫存報廢配送主任歸入爛倉采供部倉庫綜合日報表報廢經(jīng)理紅牌隔離質(zhì)量檢測部采供部品質(zhì)異常記錄市場退回報廢配送主任歸入爛倉采供部經(jīng)銷商退換記錄投訴交化驗室檢驗，分析原因質(zhì)量檢測主任化驗室定制存放質(zhì)量檢測部銷售部客戶投訴處理記錄九、產(chǎn)品檢驗制度文件名稱文件編號產(chǎn)品檢驗制度版 本頁 碼編制審核批準日期日期日期1. 目的：了解監(jiān)控產(chǎn)品的各項指標，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2. 檢驗范圍：適用于過程、原輔料、半成品、成品、留樣的質(zhì)量檢驗和生產(chǎn)過程中衛(wèi)生監(jiān)督檢驗工作。3. 檢驗要求：3.1檢測控制指標檢測項

34、目檢測周期負責部門物理水溫/水量/水位每周一次工微生物細菌總數(shù)每月二次化驗員化學每周一次化驗員備注3.2流程檢測3.2.1工藝過程檢測3.3成品的檢測3.4 3個月留樣產(chǎn)品的檢測每批產(chǎn)品存放于留樣室，個月后進行微生物檢測，做為內(nèi)部參考之用。4、 產(chǎn)品檢驗計劃表一、表二為產(chǎn)品質(zhì)量檢驗項目表和產(chǎn)品檢驗項目表其中的是每批產(chǎn)品出廠必檢項目,打*的每年送有資格的職能部門檢驗次。表一:產(chǎn)品質(zhì)量檢驗項目表表二: 產(chǎn)品檢驗項目表十、檢測儀器、設備管理制度文件名稱文件編號檢測儀器、設備管理制度版 本頁 碼編制審核批準日期日期日期1. 目的為了加強檢測儀器、設備管理工作，確保量值傳遞準確一致。2. 范圍本制度適用

35、于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的檢測儀器、儀表和設備的管理。3. 檢測儀器、設備管理3.1檢測儀器、設備使用3.1.1公司最高計量標準和配套的儀器必須嚴格按規(guī)定的周期進行檢定，受檢率應達到100%，超期或未經(jīng)檢定合格的計量標準器具嚴禁進行量值傳遞。3.1.2最高計量標準和用于最高標準傳遞的檢測儀器、設備一律不得外借使用。3.1.3各類檢測儀器、設備，由化驗室統(tǒng)一編制檢測儀器、設備分類目錄（當增減時及時更改）和編制周期檢定計劃。3.1.4公司不能檢定，需要送外檢定的檢測儀器、設備，經(jīng)經(jīng)理批準后由化驗室統(tǒng)一安排送檢。3.1.5全公司檢測儀器、設備均不得超周期使用，如有使用不合格的檢測儀器、設備或者使用不合格檢測

36、儀器、設備造成經(jīng)濟損失者，必須接受經(jīng)濟處罰或行政處分。經(jīng)濟處罰由化驗室通知財務部執(zhí)行，行政處分由化驗室按其損失的大小報公司批準執(zhí)行。3.2檢測儀器、設備采購、入庫、流轉、降級、報廢核準3.2.1采購本公司各部門（車間）需購置檢測儀器、設備，部門提出申請，經(jīng)經(jīng)理批準后由財務部按照財務流程進行采購。采購檢測儀器、設備的精度、測量范圍必須由申請部門提出，結合生產(chǎn)實際，提供確切數(shù)據(jù)，經(jīng)計量室審定，從而保證數(shù)據(jù)統(tǒng)一可靠。3.2.2入庫采購的各類檢測儀器、設備，應立即通知化驗室進行入庫驗收，合格證件在檢定周期內(nèi)登記、編號，然后方可辦理發(fā)放手續(xù)，不合格的檢測儀器、設備退貨處理。3.2.3流轉檢測儀器、設備分

37、部門統(tǒng)一領用，并辦好領用手續(xù)。各車間部門和使用的檢測儀器、設備，因設備、工藝的變更、人員的調(diào)動或其他原因需轉變的，應向五金倉庫辦理流轉變動手續(xù)，人員離開本公司應向化驗室辦理移交手續(xù)。對臨時借用的檢測儀器、設備，使用者應根據(jù)生產(chǎn)實際需要向化驗室辦理臨時借用手續(xù)，并明確借用時間和歸還期限，到期不還的作遺失賠償論處。3.2.4降級檢測儀器、設備經(jīng)檢定或未恢復至原精度等級，而在其他相應部門仍可使用的方可作降級使用，并明確降級后使用的固定崗位和降級后等級，不得與原等級的檢測儀器、設備混淆。3.2.5報廢檢測儀器、設備經(jīng)長期使用和多次修理，已不能修復和降級使用的，經(jīng)化驗室核準后退回五金倉庫，按照財務流程統(tǒng)

38、一進行報廢處理。3.3檢測儀器、設備周期檢定制度3.3.1公司內(nèi)所有在用標準檢測儀器、設備和工作檢測儀器、設備必須有合格證，無有效合格證的一律不準使用。3.3.2按照公司化驗室對各類檢測儀器、設備規(guī)定的檢定周期，由計量員通知使用部門及時送公司計量室進行周期檢定，要求送檢率達100%，凡到時不送的應追究有關人員的責任。3.3.3凡經(jīng)檢修或送檢的檢測儀器、設備，必須及時做好原始記錄、妥善保管好。3.3.4根據(jù)檢測儀器、設備使用情況確定檢定周期，各類檢測儀器、設備的檢定周期和檢定單位見下表：序號檢測儀器、儀表、設備檢定周期檢定單位1分析天平一年計量所2物理天平一年3電子稱一年4滅菌鍋/空壓機壓力表六

39、個月5鼓風干燥箱一年6隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱一年8一年9一年10生化培養(yǎng)箱一年11一年12溫度計一年3.4檢測儀器、設備的使用、維護、保養(yǎng)制度3.4.1檢測儀器、設備應有專人負責定期維護保養(yǎng)，個人使用的檢測儀器、設備由個人負責保養(yǎng)，集體使用的檢測儀器、設備由使用部門指派專人負責保養(yǎng)。3.4.2使用者必須了解檢測儀器、設備的性能及有關的使用維護保養(yǎng)知識，不懂檢測儀器、設備性能的人員不得隨意使用，凡擅自使用或拿作私用而造成事故者，由個人承擔責任，并賠償經(jīng)濟損失。3.4.3一切在線使用的檢測儀器、設備必須做到：3.4.4超過檢定周期的檢測儀器、設備不得投放使用。3.4.5經(jīng)常保持檢測儀器、設備外觀清潔

40、及零部件完整齊全，不得在違章環(huán)境下使用檢測儀器、設備。3.4.6按操作規(guī)程使用檢測儀器、設備。3.4.7任何人不準任意動用他人保管使用的檢測儀器、設備。3.4.8不論個人，還是集體使用的檢測儀器、設備，使用和保管者均不準拆卸、亂調(diào)整檢測儀器、設備。3.4.9檢測儀器、設備的使用人員應做好維護保養(yǎng)工作，在測量工作結束后，應及時清洗干凈，及時送回存放地點或包裝盒內(nèi)，妥善保管。3.4.10為延長各類在用檢測儀器、設備的壽命，保證量值準確，所有使用檢測儀器、設備的職工都必須正確使用，精心保養(yǎng)。3.4.11凡安裝在固定場合和生產(chǎn)線上的檢測儀器、設備應有專人負責維護、保養(yǎng)，未經(jīng)批準，任何人不得隨意移動。3

41、.4.12檢測儀器、設備的使用者應自覺接受計量管理人員對檢測儀器、設備正確使用、維護保養(yǎng)的監(jiān)督檢查，任何部門和個人均不得拒絕。相關記錄：化驗室檢測儀器、設備臺帳檢測設備使用記錄檢測設備校正記錄檢測設備維修記錄十一、生產(chǎn)設備管理制度文件名稱文件編號生產(chǎn)設備管理制度版 本A/0頁 碼編制審核批準日期日期日期1. 范圍為加強對公司生產(chǎn)設備的管理和維護，使之處于良好的技術狀態(tài)確保產(chǎn)品質(zhì)量。本制度規(guī)定了生產(chǎn)設備的管理、使用與維護、修理、技術狀態(tài)管理、檢查等控制要求。本制度適用公司主要機械設備、動力設備和專用檢測、試驗設備等。設備工程部維修技師設備操作工2. 設備管理機構、人員：3. 職責3.1. 公司設

42、備工程部負責全公司設備的綜合管理。3.2. 維修技師負責設備的巡視檢點和日常維護工作的指導。3.3. 設備操作工負責設備日常操作及異常情況信息反饋。4. 設備的保養(yǎng)、檢修4.1. 設備保養(yǎng)檢修制度根據(jù)設備檔案、資料和每上半年設備普查情況，制定下半年及一年的設備保修、物料更換計劃。計劃報送總經(jīng)理批準后，根據(jù)計劃，按年、月安排貫徹、落實。4.2. 三級維修保養(yǎng)責任制4.2.1一級維修保養(yǎng)操作工每天的日常保養(yǎng)（點檢）。其主要內(nèi)容是：班前對設備的檢查、清潔、沖洗、潤滑；生產(chǎn)時嚴格按操作規(guī)程使用設備，并注意設備的運轉情況。發(fā)現(xiàn)有小故障應及時排除，及時調(diào)整松動的機件。下班前對設備進行清潔，對零部件進行擦拭

43、和注油，并認真做好交接班記錄。4.2.2二級維護保養(yǎng)操作工按1個月或是3個月的定期保養(yǎng)。以操作工為主，由檢修人員輔導，對設備進行局部解體。其工作內(nèi)容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定的部分，疏通油路，清洗或更換物料、油路和濾油器，調(diào)整各部分的配合間隙，緊固零件，調(diào)整設備所操縱機構、電路、閥門、限位開關等，使之靈活可靠，無漏電、漏水、漏油現(xiàn)象，由維修技師驗收。4.2.3三級維修保養(yǎng)設備運轉每半年至一年進行維護保養(yǎng)。以維修技師為主，操作工參加對設備進行局部解體檢查和維修。當沖洗系統(tǒng)運轉半年和灌裝系統(tǒng)運轉一年，要進行一次三級保養(yǎng)。其內(nèi)容有：更換、修復易損件、磨損件，使之恢復精度。清洗傳動系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)換油，

44、檢查、維修電路、管道系統(tǒng)、消毒殺菌裝置系統(tǒng)。三保完成后，應以完好設備條件作為驗收標準。4.3. 在總經(jīng)理領導下，建立由工廠經(jīng)理分管的質(zhì)量檢測部、生產(chǎn)部、行政部組成的設備保養(yǎng)檢查評分組評分并會同車間開展設備“三好”、“四會”制度評比。評比活動每季度不少于1次。4.4. 每半年對全公司設備進行一次普查，在此基礎上編制下半年至一年的設備大修計劃，并編制備品、配件的外協(xié)計劃、外購計劃。經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入公司考核計劃。4.5. 對不執(zhí)行三級保養(yǎng)制度，不按計劃保養(yǎng)的設備實行停機保養(yǎng)。對拒不執(zhí)行保養(yǎng)制度而引起的設備事故及質(zhì)量事故按公司質(zhì)量管理獎懲制度給予處罰。5. 設備潤滑5.1. 設備潤滑管理是設備維護

45、保養(yǎng)工作的重要環(huán)節(jié)，正確地進行潤滑，使公司設備正常運轉，減少設備磨損，延長壽命。5.2. 全公司設備潤滑由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理、并在業(yè)務上負責指導公司設備潤滑工作。5.3. 潤滑油采購入公司，必須經(jīng)過檢驗合格方可入庫和使用。5.4. 設備潤滑油一般按規(guī)定牌號用油，如采用代用油潤滑，必須經(jīng)維修技師同意后方可代用。5.5. 認真做好潤滑工作的五定工作：“定點、定時、定質(zhì)、定量、定人”。6. 檢查與考核6.1 設備工程部負責對公司主要生產(chǎn)設備、動力設備及檢測、試驗設備的使用、維護和管理質(zhì)量進行監(jiān)督檢查及日常的業(yè)務指導，要認真進行考核。6.2 使用部門要嚴格按照設備使用說明書的規(guī)定正確使用設備，精心維護，計

46、劃維修、科學管理，安全運行，保持和提高設備的完好率。6.3 設備的完好率檢查與考核由生產(chǎn)部實施，設備完好率是設備的使用、維修、管理的綜合反映，每年結合設備普查，統(tǒng)計、分析和考核設備的完好率。6.4 主要生產(chǎn)設備完好率應在85%以上（復雜系數(shù)5的設備） 主要生產(chǎn)設備完好臺數(shù)主要生產(chǎn)設備完好率= 100% 主要生產(chǎn)設備總臺數(shù)6.5 完好設備必須同時符合以下兩個條件：a) 技術性能合格；b) 結構狀況良好。7、記錄見設備維護規(guī)程附： 設備“三好”、“四會”制度1 “三好”1.1 管理好1.1.1 操作者應對設備有保管責任，不經(jīng)領導同意不準別亂動。1.1.2操作者應保持設備及附件、儀器儀表（清洗、物料

47、更換）的安全防護裝置的完整無損。1.1. 3設備開動后，不得擅自離開崗位。有事，人離開時必須停止設備，關閉電源。1.1.4做好交接班工作，認真填寫交接班記錄及生產(chǎn)執(zhí)行記錄。1.2 使用好1.2.1嚴格遵守操作規(guī)程，禁止超負荷帶病運轉使用設備，不得精機粗用，特殊情況需經(jīng)設備管理員或分管經(jīng)理批準。1.2.2操作者不準粗暴地操縱設備儀器儀表和電器開關，設備上不準直接放工件，工具。1.3 維修好1.3.1弄懂設備結構、性能及工作原理。1.3.2按期進行一級日常保養(yǎng)，參加二級定期保養(yǎng)，三級大修，維修、保養(yǎng)后試機驗收工作。2. “四會”2.1 會使用2.1.1熟悉生產(chǎn)工藝，正確使用各設備。2.1.2合理調(diào)

48、整各機械性能、測試電路。2.2會保養(yǎng)2.2.1按規(guī)定及時清洗、沖洗設備、經(jīng)常保持內(nèi)外清潔、附件及外表清潔。2.2.2各滑動面無油垢、無碰傷、無銹蝕、清潔完好。2.2.3按潤滑圖表規(guī)定加油、換油、保證潤滑裝置齊全好用，油路暢通、無漏油、漏水、漏氣、漏電，安全生產(chǎn)。2.3會排查2.3.1接班時或設備啟動前，必須檢查設備零部件有無磨損、缺損、各運轉性能是否靈活好用，儀器儀表是否正?？煽?、確認一切正常后再啟動。2.3.2工作中注意觀察各部位是否運轉正常，有無雜音和振 動，及時發(fā)現(xiàn)隱患。2.4會排除故障2.4.1能鑒別設備的正常和異常，判斷異?，F(xiàn)象的部位，找出原因。2.4.2設備出現(xiàn)故障及時采取措施，自

49、己不能解決時，通知有關人員。2.4.3發(fā)生事故，保護現(xiàn)場，及時報告、認真分析。相關使用記錄記錄表 記錄表記錄表十二、倉儲管理制度文件名稱文件編號倉儲管理制度版 本頁 碼編制審核批準日期日期日期1、目的：為加強倉庫的管理工作，規(guī)范進出倉程序，提高管理水平，維護公司財產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。2、原則：所有物資進出倉均須憑經(jīng)有效審批的單據(jù)（如計劃進貨通知單、物資認購通知單、采購訂單、領料單、產(chǎn)品提貨單、出庫單等）辦理進出倉手續(xù)，無單據(jù)的物資倉庫有權予以拒收或拒出。3、適用范圍：倉儲管理工作。4、具體規(guī)定：4、1材料倉管理制度4、1、1原、輔料進倉： 收貨準備：倉庫根據(jù)行政部或工廠采購部門經(jīng)有效

50、審批確定的計劃進貨通知單或采購訂單作好收貨準備，安排倉儲和搬運工人。 質(zhì)量檢驗：原、輔材料到倉庫后，倉管員根據(jù)計劃進貨通知單或采購訂單的要求對原、輔料的外觀和外包裝進行檢驗，必要時，收取供應商的送貨單和出貨檢驗報告，通知工廠品管人員進行檢驗。經(jīng)檢驗后，倉管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲放，以綠色的方形標牌標識；經(jīng)檢驗不合格的原、輔料，倉管員掛紅色標牌，并通知采購部門作退貨處理；待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉庫暫收掛藍色標牌。 數(shù)量核對：A原、輔料必須憑采購部門的計劃進貨通知單或采購訂單中計劃數(shù)量收貨。倉管員應認真清點數(shù)量，將計劃進貨通知單或采購訂單、供應商送貨單和實物相核對。允許收貨數(shù)量正負差異不超出5%。對超出5%部分，原則上拒收，并及時通知采購部門或相關部門。B如果供應商對多送部分作為贈送處理的，倉庫就多送部分開具以采購部門為客戶名稱的進倉單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會