呼和浩特新建墻布項目年度總結(jié)報告

1、呼和浩特新建墻布項目年度總結(jié)報告一、墻布宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx投資公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入26240.64萬元，同比增長13.31%。其中，主營業(yè)業(yè)務墻布生產(chǎn)及銷售收入為23160.51萬元，占營業(yè)總收入的88.26%。一、墻布宏

2、觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析我國墻紙墻布行業(yè)起步晚，中國1978年才開始生產(chǎn)第一卷墻紙，比歐美國家晚一百年，比日韓國家晚二、三十年。最初生產(chǎn)時因為沒有有效地引入國外的產(chǎn)品環(huán)保標準，從技術(shù)到原材料選用以及鋪裝用的膠水都不符合環(huán)保標準，導致墻紙有氣味，人們認為貼墻紙不環(huán)保，質(zhì)量差。加之對花不工整、花色單調(diào)等原因，使得墻紙消費在一開始就沒有被消費者普遍接受。此后，隨著涂料大量進入家裝市場，對墻紙消費形成擠壓，使得墻紙在家居裝飾裝修上使用率低。進入21世紀后中國墻紙墻布的發(fā)展再次進入騰飛階段，墻紙墻布行業(yè)有了前所未有的發(fā)展，國內(nèi)墻紙墻布企業(yè)通過大批引進國際上最先進的生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝，使墻紙墻布的質(zhì)量

3、和穩(wěn)定性得到了保障；采用環(huán)保性能良好的工藝和產(chǎn)品配方，使環(huán)保性得到可靠保證；在裝飾效果、實用功能上，墻紙設計也更具有品位，藝術(shù)化、時尚化、更能符合個性化特點。2018年中國墻紙產(chǎn)量為13.21億平方米，同比降低26.5%，墻布產(chǎn)量為10.8億平方米，同比增長53.8%。中國墻紙、墻布的質(zhì)量、花色、品種、檔次、功能等方面已經(jīng)完全可以與國外墻紙先進國家相媲美，而且領先企業(yè)在規(guī)模和實力上已經(jīng)超過韓國和日本的一些企業(yè)。國產(chǎn)墻紙在大型裝飾裝修工程中逐漸取代了進口墻紙，產(chǎn)品甚至遠銷國外市場，出口歐洲及東南亞。但是墻紙行業(yè)在突飛猛進的同時，也存在一些問題。一是無序競爭，一些企業(yè)只單純看到墻紙行業(yè)存在巨大發(fā)展

4、空間，盲目上馬投資，因而引發(fā)了一些問題。墻紙是文化藝術(shù)設計感很強的產(chǎn)品，要有很強的知識產(chǎn)權(quán)概念，但目前國內(nèi)墻紙行業(yè)在這方面不太規(guī)范。二是供需不平衡，產(chǎn)能過剩。產(chǎn)能超出需求，是個很突出的問題。據(jù)統(tǒng)計，2018年中國墻紙銷量為8.17億平方米，同比降低24.2%，2018年中國墻布銷量為7.28億平方米，同比增長72.9%。在歐美墻紙的使用率約50%以上，日韓在98%以上，而中國墻紙基本只在大城市使用，且使用率只是近10%?？梢娭袊鴫埿袠I(yè)有著巨大的市場潛力以待挖掘。中國墻紙墻布使用率遠遠低于發(fā)達國家的平均使用率，因此中國墻紙墻布行業(yè)發(fā)展的空間非常巨大。目前國內(nèi)墻紙墻布廠家的產(chǎn)能已遠遠大于需求，主

5、要是放量得到的制約。目前制約墻紙墻布市場需求的瓶頸有：首先墻紙是文化藝術(shù)設計和科技含量很高的產(chǎn)品，價格不可能太低。而我國人均消費水平與發(fā)達國家存在一定差距，因此我國的墻紙墻布使用率也不可能一下子追上去。再有，受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，整個裝飾裝修市場增長趨緩，墻紙市場也必然會受到影響。第三，墻紙行業(yè)以中小企業(yè)為主，市場競爭格局分散，各類產(chǎn)品過多，但同時產(chǎn)品獨特性不夠，但消費者對墻紙的認識過少，現(xiàn)有的宣傳渠道過少。國內(nèi)廠家把主要精力放在追趕先進國家生產(chǎn)水平，而忽視了培育開發(fā)國內(nèi)消費市場。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃近年來，我國正在探索走出一條科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化道路。

6、為系統(tǒng)總結(jié)我國推進工業(yè)節(jié)能減排、綠色發(fā)展的進展，工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司組織有關部門、地方工業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)、研究機構(gòu)和專家，歷時1年時間，編制完成了該報告。力爭到2020年建立比較完善的發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟法律法規(guī)體系、政策支持體系、體制與技術(shù)創(chuàng)新體系和激勵約束機制。資源利用效率大幅度提高，廢物最終處置量明顯減少，建成大批符合循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展要求的典型企業(yè)。推進綠色消費，完善再生資源回收利用體系。建設一批符合循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展要求的工業(yè)（農(nóng)業(yè)）園區(qū)和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型城市。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃在中國當前重點推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要是在勞動力成本等持續(xù)上升、追趕型增長方式面臨外部約

7、束等背景下的必然政策選擇，體現(xiàn)了內(nèi)生增長的內(nèi)涵。經(jīng)典的內(nèi)生增長理論認為，國家或地區(qū)經(jīng)濟可不依賴外力推動而通過自身內(nèi)在因素實現(xiàn)持續(xù)健康增長，內(nèi)生的技術(shù)進步和創(chuàng)新是推動經(jīng)濟持續(xù)增長的決定要素，其中技術(shù)創(chuàng)新是經(jīng)濟增長的源泉，而勞動分工程度和專業(yè)化人力資本的積累水平?jīng)Q定技術(shù)創(chuàng)新水平高低。技術(shù)進步帶來消費需求結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分化，由技術(shù)研發(fā)機制、市場培育機制、制度激勵機制共同作用直接推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)生性增長體現(xiàn)為需求、知識、制度等內(nèi)生變量的增長。同時，基于中國當前的市場潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累，推動戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是有現(xiàn)實條件支持的。另外，適應轉(zhuǎn)型需求的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，往往對整個

8、產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型具有一定的先行、引領、引導作用。技術(shù)的重大突破導致技術(shù)分化，形成不同發(fā)展方向的技術(shù)，繼而依靠技術(shù)選擇形成市場信賴的技術(shù)群和企業(yè)群。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的先行性、主導性和突破性，使產(chǎn)業(yè)具有政策導向作用，預示著未來經(jīng)濟發(fā)展重心能夠代表未來科技、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，在未來較長時期內(nèi)對經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強的引領和帶動作用。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展改革開放40年來，民間投資和民營經(jīng)濟由小到大、由弱變強，已日漸成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時候達到65.4

9、%；尤其是在制造業(yè)領域，目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成，民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進技術(shù)創(chuàng)新、促進轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析在家裝建材領域，無縫墻布市場占有率及品牌認可度還遠遠未高于家裝建材中的其他行業(yè)。未來幾年，無縫墻布行業(yè)的品牌差距將越來越大，市場格局將由雜亂無

10、序的價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向較為明晰的品牌競爭。當市場發(fā)展到一定水平時，統(tǒng)領行業(yè)的必然是自動化程度高、規(guī)?；ㄖ啤藴驶a(chǎn)的大型企業(yè)。少數(shù)全國性的強勢品牌將成為市場的領導者，跨行業(yè)發(fā)展的相關品牌會成為市場新的挑戰(zhàn)者，一批代表性的優(yōu)勢品牌依然會是市場的追隨者，而更多的新銳品牌將作為市場的新生代不斷涌現(xiàn)。隨著人們生活水平的不斷提高，室內(nèi)裝修越來越豪華，使用的裝修材料越來越多，污染越來越重。同時住宅的封閉性越來越好，裝修污染正嚴重危害著人們的身體健康。在家裝中，墻面的面積最大，其表面材料對裝修污染程度的影響較大。裝修污染就是指裝飾材料、家具等含有的對人體有害的物質(zhì)，釋放到家居辦公環(huán)境中造成的污染。也就是裝修材料

11、和家具中含有有毒有害物質(zhì)。我國民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范列出五種主要污染物：甲醛、苯、氨氣、揮發(fā)性有機物（TVOC）、放射性氡。室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)限量中規(guī)定，內(nèi)墻涂料中的揮發(fā)性有機化合物，即VOC不得超過200g/L，游離甲醛不得超過0.1g/kg。但多種裝修材料釋放的污染疊加起來，就會形成污染的疊加效應，也會導致新居污染超標。近年來，人們對室內(nèi)污染認識不斷加深，裝修個性化要求也越來越高。無縫墻布開始風聲鵲起。以其卓越的綠色環(huán)保、優(yōu)異的多重功能、強勁的藝術(shù)效果，形成了自身獨特的風向標，恰當?shù)乇磉_了“健康、環(huán)保、個性、時尚”的現(xiàn)代裝飾理念，被譽為“墻面上的時裝”，并深受消費

12、者的青睞，需求量日益增大，所占的墻面材料市場比例也在不斷擴大。為無縫墻布行業(yè)帶來無限的發(fā)展空間。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入26240.64萬元，同比增長13.31%（3083.12萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務墻布生產(chǎn)及銷售收入為23160.51萬元，占營業(yè)總收入的88.26%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5510.537347.386822.576560.1626240.642主營業(yè)務收入4863.716484.946021.735790.1323160.512.1墻布(A)1605.022140.031987

13、.171910.747642.972.2墻布(B)1118.651491.541385.001331.735326.922.3墻布(C)826.831102.441023.69984.323937.292.4墻布(D)583.64778.19722.61694.822779.262.5墻布(E)389.10518.80481.74463.211852.842.6墻布(F)243.19324.25301.09289.511158.032.7墻布(.)97.27129.70120.43115.80463.213其他業(yè)務收入646.83862.44800.83770.033080.13根據(jù)初步統(tǒng)計測

14、算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額6250.01萬元，較去年同期相比增長791.72萬元，增長率14.50%；實現(xiàn)凈利潤4687.51萬元，較去年同期相比增長549.35萬元，增長率13.28%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元26240.64完成主營業(yè)務收入萬元23160.51主營業(yè)務收入占比88.26%營業(yè)收入增長率（同比）13.31%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3083.12利潤總額萬元6250.01利潤總額增長率14.50%利潤總額增長量萬元791.72凈利潤萬元4687.51凈利潤增長率13.28%凈利潤增長量萬元549.35投資利潤率36.75%投資回報率27.56%

15、財務內(nèi)部收益率20.42%企業(yè)總資產(chǎn)萬元31451.04流動資產(chǎn)總額占比萬元25.49%流動資產(chǎn)總額萬元8018.15資產(chǎn)負債率31.88%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析2020年對于墻布行業(yè)而言，將成為家居軟裝行業(yè)新的發(fā)展元年。面對新的一年，我們既要對過往進行復盤總結(jié)，又要對未來進行規(guī)劃解碼。我們不擔心明天的到來，我們只是要小心應對明天的變化。如果說過去的十年是以產(chǎn)品、價格、渠道、促銷為驅(qū)動力的行業(yè)市場，那么未來則被定義為：產(chǎn)品、設計、服務和體驗為核心要素的行業(yè)市場。在消費多元化的背景下，消費需求被進一步激活，對于產(chǎn)品和服務的認知將發(fā)生革命性的變化。環(huán)保一直是家居行業(yè)的主要關注點，而此刻對

16、環(huán)保的要求已經(jīng)不僅僅是針對消費者的層面，更重要的是針對企業(yè)自我生存的層面，在這個方面，國家環(huán)保政策已經(jīng)完全說明了這一點。同時，家居建材的下游客戶將倒逼全行業(yè)來全面完善環(huán)保方面的要求。裝飾行業(yè)在消費需求的帶動下被完全激活，消費者已經(jīng)能夠接受裝飾行業(yè)的整裝/精裝產(chǎn)品和服務，裝飾行業(yè)的第二春已經(jīng)到來，這與當九零后為主體的消費崛起，全市場的消費升級都不無關系。以前，專賣店的銷售模式是家居建材行業(yè)的主流銷售模式。但是，受到市場的影響，專賣店已經(jīng)不是消費者主流選擇渠道，專賣店的消費者已經(jīng)呈現(xiàn)老齡化，更多的年輕人很少選擇通過專賣店的渠道完成購買，傳統(tǒng)的銷售終端將手迫于以上方面的影響，將出現(xiàn)閉店潮。以設計和服

17、務為核心的終端門店將得到更為廣泛的關注。消費者體驗與互動，將成為門店轉(zhuǎn)型的突破口。設計和設計師在當下的消費需求背景下，將被進一步的激活，消費者個性化設計需求將得到最大程度的滿足，尤其以酷家樂、三維家為主的設計平臺，將發(fā)揮巨大的作用?！胺铡⒎?、服務”作為墻布行業(yè)當下最為重要的關鍵業(yè)務，雖然被很多企業(yè)所重視，但是，并沒有產(chǎn)生根本性的價值。未來的市場需求下，哪家企業(yè)占據(jù)了服務的制高點，哪家企業(yè)就能夠占據(jù)市場的制高點。設計服務、流程服務、安裝服務、技術(shù)服務等維度的服務都將成為贏得市場的關鍵業(yè)務。市場是殘酷的、也是無情的，從行業(yè)的發(fā)展周期來看，墻布行業(yè)已經(jīng)進入了重要的拐點期，創(chuàng)新和變革已經(jīng)成為必須，

18、以不變應萬變的商業(yè)模式，已經(jīng)無法應對市場的需要，墻布企業(yè)的商業(yè)模式將被重新審視和重新架構(gòu)。未來，對設計、產(chǎn)品、服務重視的企業(yè)將在新一輪的競爭中獲得一席之地，而那些仍然以渠道、促銷、價格為核心競爭力的企業(yè)，將受到來自市場、消費者和行業(yè)發(fā)展的多重打擊和影響。（一）市場預測墻紙也稱為壁紙，是一種用于裱糊墻面的室內(nèi)裝修材料，廣泛用于住宅、辦公室、賓館、酒店的室內(nèi)裝修等，主要分為覆膜壁紙、涂布壁紙、壓花壁紙等類型。中國墻紙墻布行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，墻布行業(yè)的產(chǎn)量更是在近五年實現(xiàn)了高速增長。據(jù)統(tǒng)計，截至到2018年中國墻紙產(chǎn)量為13.21億平方米，同比降低26.5%，墻布產(chǎn)量為10.8億平方米，同比增

19、長53.8%。預計2019年中國墻紙產(chǎn)量將達15.44億平方米;墻布產(chǎn)量將達12.38億平方米。銷量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至到2018年中國墻紙銷量為8.17億平方米，同比降低24.2%，預計到2020年中國墻紙銷量將在7.21億平方米。2018年中國墻布銷量為7.28億平方米，同比增長72.9%，預計到2020年中國墻布銷量將在12.33億平方米左右。從墻紙銷量分布來看，據(jù)統(tǒng)計，2018年530萬平方米以下銷量占比66.6%，530-1060萬平方米銷量占比18.6%，1060-1590萬平方米銷量占比8.8%，1590-2650萬平方米銷量占比4%，2650-3710萬平方米銷量占比1.3%，3

20、710-5300萬平方米銷量占比0.7%。從墻布銷量分布來看，據(jù)統(tǒng)計，2018年中國20-35萬米以下/年銷量占比最大，占比39.6%，220萬米以下/年銷量占比27.2%，35-110萬米以下/年銷量占比23.7%，110-180萬米以下/4年銷量占比7.9%，180-360萬米以下/年銷量占比1.4%，360-700萬米以下/年銷量占比0.2%。隨著“輕裝修，重裝飾”的家裝理念被越來越多的人認可，墻紙這種曾經(jīng)的“奢侈品”正走進尋常百姓家。目前墻紙在中國室內(nèi)裝修的使用率不過5%。本應擁有巨大發(fā)展?jié)摿Φ膲埿袠I(yè)，由于進入門檻低、商家品牌意識淡薄、服務體系欠缺等原因使其發(fā)展受阻。近年來墻紙市場的

21、管理正在逐步規(guī)范，墻紙產(chǎn)品也由過去的全進口逐漸向自主生產(chǎn)轉(zhuǎn)化。國產(chǎn)墻紙的質(zhì)量、花色、品種、檔次、功能方面完全可與國外墻紙媲美，有的品牌已達到國際水平。在裝飾效果、使用功效上墻紙產(chǎn)品的設計比其他墻面裝飾材料更有品位，更具藝術(shù)化，更能符合個性特點。這奠定了行業(yè)差異化、高端化的基礎。放眼現(xiàn)在的墻紙市場，一些時尚個性化的產(chǎn)品紛紛躍入人們的眼簾，比如動漫的、國畫的、人物背景的和山水田園風光的，比比皆是，這些個性化圖案將以往流行的歐式大馬士革圖案和宮廷風取而代之，吸引了消費者的眼球。同時，在色彩的運用上也比以前更加的大膽了。以前墻紙的色彩主要集中于黃色、咖啡色、淺色之類，現(xiàn)在粉色、紫色，還有其他更加大膽的

22、色彩在墻紙上面得到了比較廣泛的運用。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質(zhì)量發(fā)展推動高質(zhì)量發(fā)展，要按照十九大的要求，重點抓好決勝全面建成小康社會的防范化解重大風險、精準脫貧和污染防治三大攻堅戰(zhàn)。防范化解重大風險，重點是防控金融風險。要服務于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，促進形成金融和實體經(jīng)濟、金融和房地產(chǎn)、金融體系內(nèi)部的良性循環(huán)，使系統(tǒng)性風險得到有效防控；打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)，要瞄準特定貧困群眾精準幫扶，向深度貧困地區(qū)聚焦發(fā)力。做強重點領域，提升產(chǎn)業(yè)層次。首先是明確重點產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方向。其次是做大做強一批優(yōu)勢傳統(tǒng)企業(yè)。加強大企業(yè)集團扶持力度，鼓勵傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)通過兼并重組，支持民營傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)做強

23、做精做專。再次是打造一批傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)品牌。重點是政府、企業(yè)共同聯(lián)手，共同破解制約企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和市場競爭力的破產(chǎn)礦、資源枯竭礦出路問題；廠辦大集體問題；企業(yè)辦社會問題；人員負擔重問題這四大困局。要探討通過引入戰(zhàn)略投資者進行股權(quán)合作、市場化運營，推進醫(yī)療衛(wèi)生、三供一業(yè)系統(tǒng)的市場化改革。呼和浩特，通稱呼市，舊稱歸綏，是內(nèi)蒙古自治區(qū)首府，國務院批復確定的中國北方沿邊地區(qū)重要的中心城市，內(nèi)蒙古自治區(qū)政治、經(jīng)濟、文化中心。截至2018年，全市下轄4個區(qū)、4個縣、1個旗，總面積17224平方千米，建成區(qū)面積260平方千米，常住人口312.6萬人，城鎮(zhèn)人口218.3萬人，城鎮(zhèn)化率69.8%。呼和浩特地處中國華北

24、地區(qū)、北部邊疆、歐亞大陸內(nèi)部，是呼包銀城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市，是聯(lián)接黃河經(jīng)濟帶、亞歐大陸橋、環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)域的重要橋梁，也是中國向蒙古國、俄羅斯開放的重要沿邊開放中心城市。呼和浩特是國家歷史文化名城，是華夏文明的發(fā)祥地之一，有著悠久的歷史和光輝燦爛的文化。先秦時期，趙武靈王在此設云中郡，故址在今呼市西南托克托縣境。民國時期為綏遠省省會，蒙綏合并后，呼和浩特成為內(nèi)蒙古自治區(qū)首府。呼市中心城區(qū)本是由歸化城與綏遠城兩座城市在清末民國合并而成，故名歸綏。1954年改名為呼和浩特，蒙古語意為青色的城。呼和浩特還是國家歷史文化名城、國家森林城市、國家創(chuàng)新型試點城市、全國民族團結(jié)進步模范城市、全

25、國雙擁模范城市、中國優(yōu)秀旅游城市和中國經(jīng)濟實力百強城市，被譽為中國乳都。2018年12月，被評為2018中國大陸最佳商業(yè)城市100強。2019年10月23日，被確定為第三批城市黑臭水體治理示范城市。墻紙也稱為壁紙，是一種用于裱糊墻面的室內(nèi)裝修材料，廣泛用于住宅、辦公室、賓館、酒店的室內(nèi)裝修等，主要分為覆膜壁紙、涂布壁紙、壓花壁紙等類型。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展推行節(jié)能低碳、環(huán)保電力調(diào)度，建設國家電力需求側(cè)管理平臺，推廣電能服務，總結(jié)電力需求側(cè)管理城市綜合試點經(jīng)驗，實施工業(yè)領域電力需求側(cè)管理專項行動，引導電網(wǎng)企業(yè)支持和配合平臺建設及試點工作，鼓勵電力用戶積極采用節(jié)電技術(shù)產(chǎn)品，優(yōu)化用電方式。深

26、化電力體制改革，擴大峰谷電價、分時電價、可中斷電價實施范圍。加強儲能和智能電網(wǎng)建設，增強電網(wǎng)調(diào)峰和需求側(cè)響應能力。近年來，我國正在探索走出一條科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化道路。為系統(tǒng)總結(jié)我國推進工業(yè)節(jié)能減排、綠色發(fā)展的進展，工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司組織有關部門、地方工業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)、研究機構(gòu)和專家，歷時1年時間，編制完成了該報告。力爭到2020年建立比較完善的發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟法律法規(guī)體系、政策支持體系、體制與技術(shù)創(chuàng)新體系和激勵約束機制。資源利用效率大幅度提高，廢物最終處置量明顯減少，建成大批符合循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展要求的典型企業(yè)。推進綠色消費，完善再生資源回

27、收利用體系。建設一批符合循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展要求的工業(yè)（農(nóng)業(yè)）園區(qū)和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型城市。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級市場供需環(huán)境發(fā)生不同以往的重要變化。從需求方面看，居民需求結(jié)構(gòu)和檔次發(fā)生重大變化，已基本接近發(fā)達國家水平，個性化已經(jīng)成為產(chǎn)品競爭力的重要體現(xiàn)，大批量大規(guī)模的產(chǎn)品需求正逐步被小批量個性化定制所取代。從供給方面看，現(xiàn)有產(chǎn)品供給方式無法滿足快速升級的市場需求，有效供給不足、供給方式落后成為工業(yè)經(jīng)濟下行的深層次原因。通過產(chǎn)品創(chuàng)新喚起潛在消費市場，拉動投資需求，增加有效供給，已經(jīng)成為提振我國工業(yè)經(jīng)濟的重要方向。2020年對于墻布行業(yè)而言，將成為家居軟裝行業(yè)新的發(fā)展元年。面對新的一年，我們

28、既要對過往進行復盤總結(jié)，又要對未來進行規(guī)劃解碼。我們不擔心明天的到來，我們只是要小心應對明天的變化。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx投資公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入5248.128000000001萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx投資公司將重點推進呼和浩特新建墻布項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“呼和浩特新建墻布項目”主要從事墻布項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。我國墻紙墻布行業(yè)起步晚，中國1978年才開始生產(chǎn)第一卷墻紙，比歐美國家晚一百年，比日韓國家晚二、三十年。最初生產(chǎn)時因為沒有有效地引入國外的產(chǎn)品環(huán)保標準，從技術(shù)到原材料選用以及鋪裝用的膠水

29、都不符合環(huán)保標準，導致墻紙有氣味，人們認為貼墻紙不環(huán)保，質(zhì)量差。加之對花不工整、花色單調(diào)等原因，使得墻紙消費在一開始就沒有被消費者普遍接受。此后，隨著涂料大量進入家裝市場，對墻紙消費形成擠壓，使得墻紙在家居裝飾裝修上使用率低。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性呼和浩特新建墻布項目選址于xxx工業(yè)新城，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx工業(yè)新城環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保

30、護紅線：呼和浩特新建墻布項目用地性質(zhì)為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址xxx工業(yè)新城呼和浩特，通稱呼市，舊稱歸綏，是內(nèi)蒙古自治

31、區(qū)首府，國務院批復確定的中國北方沿邊地區(qū)重要的中心城市，內(nèi)蒙古自治區(qū)政治、經(jīng)濟、文化中心。截至2018年，全市下轄4個區(qū)、4個縣、1個旗，總面積17224平方千米，建成區(qū)面積260平方千米，常住人口312.6萬人，城鎮(zhèn)人口218.3萬人，城鎮(zhèn)化率69.8%。呼和浩特地處中國華北地區(qū)、北部邊疆、歐亞大陸內(nèi)部，是呼包銀城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市，是聯(lián)接黃河經(jīng)濟帶、亞歐大陸橋、環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)域的重要橋梁，也是中國向蒙古國、俄羅斯開放的重要沿邊開放中心城市。呼和浩特是國家歷史文化名城，是華夏文明的發(fā)祥地之一，有著悠久的歷史和光輝燦爛的文化。先秦時期，趙武靈王在此設云中郡，故址在今呼市西南托克托

32、縣境。民國時期為綏遠省省會，蒙綏合并后，呼和浩特成為內(nèi)蒙古自治區(qū)首府。呼市中心城區(qū)本是由歸化城與綏遠城兩座城市在清末民國合并而成，故名歸綏。1954年改名為呼和浩特，蒙古語意為青色的城。呼和浩特還是國家歷史文化名城、國家森林城市、國家創(chuàng)新型試點城市、全國民族團結(jié)進步模范城市、全國雙擁模范城市、中國優(yōu)秀旅游城市和中國經(jīng)濟實力百強城市，被譽為中國乳都。2018年12月，被評為2018中國大陸最佳商業(yè)城市100強。2019年10月23日，被確定為第三批城市黑臭水體治理示范城市。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積58736.02平方米（折合約88.06畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)69.

33、68%，建筑容積率1.02，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.34%，固定資產(chǎn)投資強度193.10萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積58736.02平方米，建筑物基底占地面積40927.26平方米，總建筑面積59910.74平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程36455.96平方米，項目規(guī)劃綠化面積3197.39平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量421313.15千瓦時，折合51.78噸標準煤。2、項目年總用水量21476.39立方米，折合1.83噸標準煤。3、“呼和浩特新建墻布項目投資建設項目”，年用電量421313.15千瓦時，年總用水量21476.39立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）53.

34、61噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量16.93噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.64%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xxx工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃，符合xxx工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資20036.29萬元，其中：固定資產(chǎn)投資17004.39萬元，占項目總投資的84.87%；流動資金3031.90萬元，占項目總投資的15.13%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)

35、收入28910.00萬元，總成本費用22216.95萬元，稅金及附加345.73萬元，利潤總額6693.05萬元，利稅總額7961.96萬元，稅后凈利潤5019.79萬元，達產(chǎn)年納稅總額2942.17萬元；達產(chǎn)年投資利潤率33.40%，投資利稅率39.74%，投資回報率25.05%，全部投資回收期5.49年，提供就業(yè)職位627個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米58736.0288.06畝1.1容積率1.021.2建筑系數(shù)69.68%1.3投資強度萬元/畝193.101.4基底面積平方米40927.26

36、1.5總建筑面積平方米59910.741.6綠化面積平方米3197.39綠化率5.34%2總投資萬元20036.292.1固定資產(chǎn)投資萬元17004.392.1.1土建工程投資萬元5068.642.1.1.1土建工程投資占比萬元25.30%2.1.2設備投資萬元7197.762.1.2.1設備投資占比35.92%2.1.3其它投資萬元4737.992.1.3.1其它投資占比23.65%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.87%2.2流動資金萬元3031.902.2.1流動資金占比15.13%3收入萬元28910.004總成本萬元22216.955利潤總額萬元6693.056凈利潤萬元5019.797所得稅萬元1.028增值稅萬元923.189稅金及附加萬元345.7310納稅總額萬元2942.1711利稅總額萬元7961.9612投資利潤率33.40%13投資利稅率39.74%14投資回報率25.05%15回收