建筑智能化工程施工公司質(zhì)量記錄控制程序

1、建筑智能化工程施工公司質(zhì)量記錄控制程序1目的對質(zhì)量記錄進行收集、標識、編目、歸檔、貯存保管和處理，使其得以形成 和保存，便于存取、檢索和利用，為過程、產(chǎn)品、 服務(wù)質(zhì)量符合要求和質(zhì)量體 系的有效運行提供證實，以及為質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量改進提供分析依據(jù)。2 范圍適用于公司對工程施工和服務(wù)全過程形成的任何媒體形式的過程質(zhì)量、 產(chǎn)品 質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量體系運行記錄及適當?shù)墓┓劫|(zhì)量記錄的控制。3 職責3.1 行政部負責對各種質(zhì)量記錄、報表、報告的格式進行審定，從而使其逐步做 到規(guī)范化、標準化、并對各部門質(zhì)量記錄的管理和控制實施監(jiān)督。3.2 各有關(guān)職能部門分別負責對各自的質(zhì)量記錄進行標識、 編目和保存，必要時

2、， 應按規(guī)定要求及時送交行政部歸檔。4 程序要求4.1 一般要求a) 各部門質(zhì)量記錄的格式和欄目設(shè)置應符合相關(guān)文件所規(guī)定的控制要求， 并首先選用行業(yè)部門規(guī)定的記錄格式。b) 質(zhì)量記錄根據(jù)其重要性和必要性來確定內(nèi)容及深度的設(shè)計，以滿足相應 規(guī)定的證實要求。c) 質(zhì)量記錄必須能準確反映各施工過程的質(zhì)量和各部門實施條款活動的情 況。d) 質(zhì)量記錄可以是文字或采用磁盤、光盤等電子媒體形式。e) 質(zhì)量記錄表格、 報表、報告格式或欄目的調(diào)整、 變更，應經(jīng)行政部審核， 管理者代表批準，具體程序按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。f) 各部門對所有質(zhì)量記錄的填寫均應字跡清晰，內(nèi)容詳實，數(shù)據(jù)準確，填 寫內(nèi)容完整(如日期、姓

3、名) 。對產(chǎn)品檢測記錄要求填寫實測值。g) 為了證實過程、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合要求和質(zhì)量體系的有效運行，以及 確保必要時產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性要求，行政部負責編制質(zhì)量記錄一覽表 ，確 保能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)， 并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程 度。明確各類記錄的保存期限和存放地點和保存方式等。 其保存時間應滿足顧客 和法律法規(guī)的要求，并與產(chǎn)品的壽命周期相適應， 經(jīng)管理者代表審批后實施管理。4.2 標識對各類質(zhì)量記錄要按 文件控制程序 要求進行明確編號標識， 應標識在相 應質(zhì)量記錄的明顯部位。4.3 收集與歸檔a) 各部門應及時按 質(zhì)量記錄一覽表 的規(guī)定收集與過程、 施工和服務(wù)質(zhì)量 及質(zhì)

4、量體系運行有關(guān)的各種質(zhì)量記錄，并妥善保管。b) 各部門應適時將本部門質(zhì)量記錄匯編成冊， 填制質(zhì)量記錄一覽表。對 有特殊歸檔要求的質(zhì)量記錄，應按規(guī)定時間報送管理部門歸檔保存。4.4 編目各部門存放的質(zhì)量記錄應分類編制檢索目錄，以便于保管和檢索使用。4.5 查閱、借閱a) 公司員工查閱一般記錄應征得部門負責人同意后查閱。b) 顧客及其代表查閱一般質(zhì)量記錄，應經(jīng)管理者代表同意后方可查閱，借閱 和復制公司檔案記錄，需經(jīng)管理者代表批準，借閱時間一般不超過三天。4.6 貯存a) 質(zhì)量記錄的貯存地點應適宜，并采取必要的防盜、防火、防潮、防塵、 防 污染、防動物損壞等措施。b) 質(zhì)量記錄應分類存放，易于存取，方便檢索。c) 發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)等情況時，除應追究當事人責任外，立即采取相應 的補救措施。4.7 處理a) 質(zhì)量記錄、資料每年清理一次，做好需長期保存的質(zhì)量記錄、資料的管理 工作。b) 超過保管期的質(zhì)量記錄，行政部負責填寫文件 / 記錄銷毀記錄，經(jīng)部門 主管人員審核，報管理者代表批準后銷毀。c) 行政部結(jié)合內(nèi)審督促、檢查各部門質(zhì)量記錄使用、管理與