企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作資料之生產(chǎn)設施及工藝.ppt

1、六、生產(chǎn)設施及工藝,企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作資料之六,編制：王青義,目 錄,一.依 據(jù) 二.標準、考評A級要素排序表 三.省定危化企業(yè)安標A級權(quán)重系數(shù)表 四.安標要素詳解 否決項和考評內(nèi)容 五.考評要點 六.文件與表單 七.注意事項 八.相關(guān)知識,一.依 據(jù),1.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ/T90062010） 2.危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ30132008) 3.危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準安監(jiān)總管三201193號 4.浙江省評審標準第十二條A級要素評審要求和標準（試行,二.標準、考評A級要素排序表,三.省定危化企業(yè)安標A級權(quán)重系數(shù)表,四.安標要素詳解,否

2、決項 考評內(nèi)容 標準 -評分方法 企業(yè)達標-扣分,6 生產(chǎn)設施及工藝安全-（100分） *0.20,6生產(chǎn)設施及工藝安全-否決項（100分） *0.20,6.1生產(chǎn)設施建設（10分）1.未按國家安全監(jiān)管總局令第8號要求進行設計審查、安全條件論證和竣工驗收的（A級要素否決項）。2.使用無資質(zhì)或資質(zhì)不符合規(guī)定的設計、施工、監(jiān)理單位（A級要素否決項）。 3.采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設備、材料（A級要素否決項）；4.國內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)論證的（A級要素否決項）； 5.新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝，未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)（B級要素否決項）。 6.2安全設施（20分） 1.

3、未在危險工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施（B級要素否決項）； 2.沒有按標準設置有毒有害、可燃氣體泄漏報警儀的（B級要素否決項）； 3.經(jīng)專家診斷沒有按標準、規(guī)范設置其他安全設施的（B級要素否決項）。 6.3特種設備（10分） 1.未及時報廢（B級要素否決項）； 2.已報廢的特種設備，仍在現(xiàn)場使用（B級要素否決項）。 6.4工藝安全（25分） 1.壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格（B級要素否決項）；2.危險工藝未按規(guī)定實現(xiàn)自動化控制的（A級要素否決項）。 6.5關(guān)鍵裝置及重點部位（15分）未確定關(guān)鍵裝置、重點部位（B級要素否決項）。

4、 6.6檢維修（10分） 1.未制定檢維修方案（B級要素否決項）；2.未辦理檢維修前工藝、設備設施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)（B級要素否決項）。 6.7拆除和報廢（10分,6.1.1.標準 -評分方法,1.企業(yè)應確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,查文件： 生產(chǎn)設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等。 現(xiàn)場檢查： 查看安全設施投入使用情況,6.1.1.企業(yè)達標與扣分,確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,未按國家安全監(jiān)管總局令第8號要求進行設計審查、安全條件論證和竣工驗收的，扣

5、100分（A級要素否決項,6.1.2.標準 -評分方法,2.企業(yè)應按照建設項目安全許可有關(guān)規(guī)定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理,查文件： 1.新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計（“安全設施設計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復等資料； 2.安全設施設計審查資料； 3.建設項目設立安全評價報告； 4.建設項目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應急救援預案等）； 5.建設項目安全設施竣工驗收資料(安全設施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設施竣工驗收意

6、見書”和“建設項目竣工驗收安全評價報告”等,6.1.2.企業(yè)達標與扣分,1.按照有關(guān)法律法規(guī)和國家安全監(jiān)管總局有關(guān)危化品建設項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理； 2.建設項目建成試生產(chǎn)前，企業(yè)要組織設計、施工、監(jiān)理和建設單位的工程技術(shù)人員進行“三查四定”；試車和投料過程要嚴格按照設備管道試壓、吹掃、氣密、單機試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動試車、化工投料試生產(chǎn)的程序進行； 3.編制試生產(chǎn)前安全檢查報告,建設項目各階段資料不符合要求，或?qū)徟掷m(xù)不全，一項扣3分,6.1.3.標準 -評分方法,3.企業(yè)應對建設項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，

7、保證施工過程處于有序管理狀態(tài),查文件： 1.設計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)； 2.施工現(xiàn)場安全檢查記錄。 現(xiàn)場檢查： 施工現(xiàn)場安全管理情況,6.1.3.企業(yè)達標與扣分,1.建設項目必須由具備相應資質(zhì)的單位負責設計、施工、監(jiān)理； 2.對建設項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài),使用無資質(zhì)或資質(zhì)不符合規(guī)定的設計、施工、監(jiān)理單位，扣100分（A級要素否決項）。 1.未進行現(xiàn)場安全檢查，扣2分； 2.現(xiàn)場存在不符合要求的問題，一項扣2分,6.1.4.標準 -評分方法,4.企業(yè)建設項目建設過程中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理,查文件： 1.變

8、更資料，包括變更后向負責安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件； 2.變更風險分析記錄； 3.安全評價報告和審查報告等,6.1.4.企業(yè)達標與扣分,1.建設項目建設過程中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理； 2.符合安全監(jiān)管總局有關(guān)危化品建設項目安全條件審查的規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應重新進行安全審查,1.未按變更管理程序?qū)嵤┳兏芾淼?，一項?分； 2.變更過程未進行風險評價，一項扣3分； 3.未按安全監(jiān)管總局有關(guān)?；方ㄔO項目安全條件審查的規(guī)章規(guī)定需重新進行安全評價和項目設立安全審查的變更，未履行相關(guān)手續(xù)，一項扣5分,6.1.5.標準 -評分方法,5.企業(yè)應采用先

9、進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設備和新材料,查文件： 1.工藝設計文件； 2.新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告。 現(xiàn)場檢查： 采用的設備、材料,6.1.5.企業(yè)達標與扣分,1.采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設備和新材料； 2.新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝，必須在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)。 3.國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關(guān)部門組織專家組進行安全論證,1.采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設備、材料，扣100分（A級要素否決項）； 2.國內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)論證的，扣100分（A級要素否決項）； 3.新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝，未經(jīng)小試、中

10、試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)，扣10分（B級要素否決項,6.2.1.標準 -評分方法,1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬,查文件： 安全設施管理臺賬,6.2.1.企業(yè)達標與扣分,建立安全設施臺賬,未建立安全設施臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，一項扣1分,6.2.2.標準 -評分方法,2.企業(yè)應確保安全設施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標準,做到： （1）宜按照SH30631999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設施，報警信號應發(fā)送至工藝裝置、儲運設施等控制室或操作室； （2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設置圍堤并進行防

11、腐處理； （3）宜按照SH30972000在輸送易燃物料的設備、管道安裝防靜電設施； （4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設施； （5）按照GB50016、GB50140配置消防設施與器材； （6）按照GB50058設置電力裝置； （7）按照GB11651配備個體防護設施； （8）廠房、庫房建筑應符合GB50016、GB50160； （9）在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施,查文件： 安全設施管理臺賬。 現(xiàn)場檢查： 各種安全設施的配備情況,6.2.2.企業(yè)達標與扣分,按照國家有關(guān)規(guī)定和標準設置安全設施,做到： （1）按照GB504

12、93在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和/或有毒有害氣體泄漏的檢測報警設施，報警信號應發(fā)送至工藝裝置、儲運設施等控制室或操作室； （2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理； （3）宜按照SH30972000在輸送易燃物料的設備、管道上安裝防靜電設施； （4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設施； （5）按照GB50016、GB50140配置消防設施與器材； （6）按照GB50058設置電力裝置； （7）按照GB11651配備個體防護設施； （8）廠房、庫房建筑應符合GB50016、 GB50160的有關(guān)要求； （9）在工藝裝置上可能引起火災、爆

13、炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施； （10）新建大型和危險程度高的化工裝置，在設計階段要進行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估，選用安全可靠的儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)； （11）專家診斷按標準、規(guī)范應設置的其他安全設施,1.未在危險工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施，扣20分（B級要素否決項）； 2.沒有按標準設置有毒有害、可燃氣體泄漏報警儀的，扣20分（B級要素否決項）； 3.經(jīng)專家診斷沒有按標準、規(guī)范設置其他安全設施的，扣20分（B級要素否決項）。 1.應當配備的安全設施缺失，一項扣2分； 2.安全設施的配備

14、、安裝不符合國家有關(guān)規(guī)定，一項扣2分； 3.新建大型和危險程度高的化工裝置，在設計階段未進行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估的，扣2分,6.2.3.標準 -評分方法,3.企業(yè)的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng),查文件： 1.安全設施管理制度； 2.安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄。 現(xiàn)場檢查： 安全設施的完整性,6.2.3.企業(yè)達標與扣分,1.專人負責管理各種安全設施； 2.建立安全設施管理檔案； 3.定期檢查和維護保養(yǎng)安全設施，并建立記錄,1.無專人負責管理安全設施，或無安全設施管理檔案，一項扣2分； 2.未建立安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄或未進行定期檢查和維護保養(yǎng)，一項扣2分； 3.現(xiàn)場安全

15、設施不符合完整性要求，1處扣2分,6.2.4.標準 -評分方法,4.安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原,查文件： 1.設備檢維修計劃； 2.安全設施檢維修記錄； 3.安全設施拆除、停用資料。 現(xiàn)場檢查： 安全設施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況,6.2.4.企業(yè)達標與扣分,1.安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修； 2.安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原,1.未將安全設施編入設備檢維修計劃，一項扣2分； 2.安全設施未按計劃檢維修的，一處扣2分； 3.隨意拆除

16、、停用、挪用或棄置不用安全設施，一處扣5分； 4.因檢維修拆除，檢維修完畢未立即復原，一處扣2分,6.2.5.標準 -評分方法,5.企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺賬，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄,查文件： 1.監(jiān)視和測量設備管理制度； 2.監(jiān)視和測量設備臺賬； 3.監(jiān)視和測量設備檢驗報告； 4.校驗和維護記錄。 現(xiàn)場檢查： 監(jiān)視和測量設備的完整性及校驗合格標志,6.2.5.企業(yè)達標與扣分,1.對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理； 2.建立監(jiān)視和測量設備臺賬； 3.定期進行校準和維護； 4.保存校準和維護活動的記錄； 5.對風險較高的系統(tǒng)或裝置，要加強在線檢

17、測或功能測試，保證設備、設施的完整性,1.未建立監(jiān)視和測量設備臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，一項扣1分； 2.監(jiān)視和測量設備維護記錄內(nèi)容不符合要求，一項扣2分； 3.未定期校驗或校驗不合格仍在使用，1臺次扣5分； 4.現(xiàn)場監(jiān)視和測量設備不完好或無檢驗合格標志，1臺扣2分； 5.對風險較高的系統(tǒng)或裝置，未設置在線檢測或未進行功能測試，1臺次扣2分,6.3.1.標準 -評分方法,1.企業(yè)應按照特種設備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對特種設備進行規(guī)范管理,查文件： 1.特種設備管理制度； 2.特種設備臺賬和定期檢驗報告,6.3.1.企業(yè)達標與扣分,按照特種設備安全監(jiān)察條例的規(guī)定，對特種設備進行規(guī)范管理,

18、1.管理制度內(nèi)容不符合要求，一項扣1分； 2.未定期檢驗，1臺扣1分,6.3.2.標準 -評分方法,2.企業(yè)應建立特種設備臺賬和檔案,查文件： 特種設備臺賬和檔案,6.3.2.企業(yè)達標與扣分,建立特種設備臺賬和檔案，包括特種設備技術(shù)資料、特種設備登記注冊表、特種設備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設備運行記錄和故障記錄、特種設備日常維修保養(yǎng)記錄、特種設備事故應急救援預案及演練記錄,未建立臺賬或檔案，扣5分； 臺賬和檔案內(nèi)容不符合要求，一項扣1分,6.3.3.標準 -評分方法,3.特種設備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記注冊,查文件： 特種設

19、備臺賬和檔案。 現(xiàn)場檢查： 登記標志,6.3.3.企業(yè)達標與扣分,特種設備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記，登記標志置于設備顯著位置,1.未辦理登記，1臺扣2分； 2.無標志，1臺扣1分,6.3.4.標準 -評分方法,4.企業(yè)應對在用特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄,查文件： 特種設備維護保養(yǎng)記錄。 現(xiàn)場檢查： 特種設備日常維護保養(yǎng)狀態(tài),6.3.4.企業(yè)達標與扣分,對在用特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄,1.未按規(guī)定進行檢查和維護保養(yǎng)，扣2分； 2.未建立日常維護保養(yǎng)、檢查記錄，或

20、記錄內(nèi)容不符合要求，一項扣1分； 3.特種設備存在缺陷，1臺次扣1分,6.3.5.標準 -評分方法,5.企業(yè)應對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄,查文件： 校驗報告、檢修記錄,6.3.5.企業(yè)達標與扣分,對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄,1.未定期校驗或無校驗報告，1臺次扣4分； 2.未定期檢修或未保存記錄，1臺次扣1分,6.3.6.標準 -評分方法,6.企業(yè)應在特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格

21、的特種設備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置,查文件： 1.特種設備檔案； 2.定期檢驗申請資料。 現(xiàn)場檢查： 特種設備檢驗合格標志,6.3.6.企業(yè)達標與扣分,1.特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求； 2.未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用； 3.將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置,1.存在未檢驗或檢驗不合格或無檢驗報告的在用特種設備，1臺次扣4分； 2.未按規(guī)定提出檢驗要求的，1臺次扣1分； 3.特種設備上無檢驗合格標志，1臺次扣1分,6.3.7.標準 -評分方法,7.企業(yè)特種設備存

22、在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢，并向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷,查文件： 1.特種設備檔案和事故隱患臺賬； 2.報廢的特種設備注銷手續(xù)。 現(xiàn)場檢查： 特種設備是否有報廢但仍在使用的現(xiàn)象,6.3.7.企業(yè)達標與扣分,1.特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢； 2.向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷,1.未及時報廢，1臺次扣10分（B級要素否決項）； 2.已報廢的特種設備，仍在現(xiàn)場使用，1臺次扣10分（B級要素否決項）。 未辦理注銷手續(xù)，1臺次扣1分,6.4.1.標準 -評分方

23、法,1.企業(yè)操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括： （1）化學品危險性信息： 1）物理特性； 2）化學特性，包括反應活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn)定性等； 3）毒性； 4）職業(yè)接觸限值。 （2）工藝信息： 1）流程圖； 2）化學反應過程； 3）最大儲存量； 4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。 （3）設備信息: 1）設備材料； 2）設備和管道圖紙； 3）電氣類別； 4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)； 5）安全設施（如報警器、聯(lián)鎖等,查文件： 員工培訓記錄。 詢問： 員工對崗位工藝安全信息掌握程度,6.4.1.企業(yè)達標與扣分,操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括： （1）化學品危險性信息： 1）物理特性；

24、 2）化學特性，包括反應活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn)定性等； 3）毒性； 4）職業(yè)接觸限值。 （2）工藝信息： 1）流程圖； 2）化學反應過程； 3）最大儲存量； 4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。 （3）設備信息: 1）設備材料； 2）設備和管道圖紙； 3）電氣類別； 4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)； 5）安全設施（如報警器、聯(lián)鎖等,操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分,6.4.2.標準 -評分方法,2.企業(yè)應保證下列設備設施運行安全可靠、完整： （1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門； （2）泄壓和排空系統(tǒng)； （3）緊急停車系統(tǒng)； （4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)； （5）聯(lián)鎖系統(tǒng)； （

25、6）各類動設備，包括備用設備等,查文件： 1.壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告； 2.安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄； 3.緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄； 4.監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調(diào)試記錄； 5.各類動設備，包括備用設備維護保養(yǎng)記錄等； 6.工藝控制流程圖及自動化控制資料。 現(xiàn)場檢查： 標準規(guī)定的各類設備設施的完整性,6.4.2.企業(yè)達標與扣分,1.保證下列設備設施運行安全可靠、完整： （1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門； （2）泄壓和排空系統(tǒng)； （3）緊急停車系統(tǒng)； （4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)； （5）聯(lián)鎖系統(tǒng)； （6）各類動設備，包括備用設備等。 2.工藝技術(shù)

26、自動控制水平低的重點危險化學品企業(yè)要制定技術(shù)改造計劃，完成自動化控制技術(shù)改造,1.壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格，一項扣25分（B級要素否決項）； 2.危險工藝未按規(guī)定實現(xiàn)自動化控制的，扣100分（A級要素否決項）。 1.壓力管道未檢驗或檢驗不合格，一項扣1分； 2.安全閥未檢驗或檢驗不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更換，或未做更換記錄，一項扣2分； 3.緊急停車系統(tǒng)失效或未進行日常維護，一項扣2分； 4.監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未經(jīng)調(diào)試或失效，一項扣2分； 5.安全閥、排空系統(tǒng)、火炬設置不符合要求，一處扣2分； 6.機泵等動設備運行不正常，振動超標、有泄漏；備用設備未進行定期盤車或無記

27、錄，一項扣2分,6.4.3.標準 -評分方法,3.企業(yè)應對工藝過程進行風險分析： （1）工藝過程中的危險性； （2）工作場所潛在事故發(fā)生因素； （3）控制失效的影響； （4）人為因素等,查文件： 1.風險評價記錄； 2.崗位操作規(guī)程。 詢問： 操作人員對工藝過程中的風險的認知程度,6.4.3.企業(yè)達標與扣分,1.要從工藝、設備、儀表、控制、應急響應等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風險分析； 2.對工藝過程進行風險分析，包括： （1）工藝過程中的危險性； （2）工作場所潛在事故發(fā)生因素； （3）控制失效的影響； （4）人為因素等,1.未對工藝過程進行風險分析，一個單元扣3分； 2.崗位操作規(guī)程內(nèi)容中未針

28、對工藝操作中的風險制定安全措施及應急處置措施，一項扣1分； 3.操作人員不清楚崗位風險及控制措施，1人次扣1分,6.4.4.標準 -評分方法,4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應組織檢查,進行安全條件確認。安全條件應滿足下列要求： （1)現(xiàn)場工藝和設備符合設計規(guī)范； （2）系統(tǒng)氣密測試、設施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格； （3）操作規(guī)程和應急預案已制訂； （4）編制并落實了裝置開車方案； （5）操作人員培訓合格； （6）各種危險已消除或控制,查文件： 1.生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表； 2.系統(tǒng)氣密、置換及動設備空試記錄； 3.裝置開車方案； 4.操作規(guī)程和應急預案； 5.操作人員培訓記錄； 6.開車前隱患排查與整

29、改記錄,6.4.4.企業(yè)達標與扣分,生產(chǎn)裝置開車前應組織檢查,進行安全條件確認。安全條件應滿足下列要求： （1）現(xiàn)場工藝和設備符合設計規(guī)范； （2）系統(tǒng)氣密測試、設施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格； （3）操作規(guī)程和應急預案已制訂； （4）編制并落實了裝置開車方案； （5）操作人員培訓合格； （6）各種危險已消除或控制,1.未制定安全條件確認表，或內(nèi)容不符合要求，一項扣1分； 2.未進行系統(tǒng)氣密測試、置換及動設備空試或無記錄，一項扣3分； 3.沒有編制裝置開車方案，扣3分； 4.沒有編制操作規(guī)程和應急預案，一項扣2分； 5.操作人員未經(jīng)培訓合格,1人次扣1分； 6.開車前未進行隱患整改，扣3分,6.4.5.標

30、準 -評分方法,5.企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應滿足下列要求： （1）編制停車方案； （2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作,查文件： 1.停車方案； 2.停車操作記錄。 詢問： 有關(guān)人員是否清楚停車要求,6.4.5.企業(yè)達標與扣分,生產(chǎn)裝置停車應滿足下列要求： （1）編制停車方案； （2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作,1.未編制停車方案，扣3分；停車方案內(nèi)容，一項不符合扣1分； 2.未執(zhí)行操作規(guī)程和停車方案停車，1次扣3分； 3.有關(guān)人員不清楚停車要求，1人次扣1分,6.4.6.標準 -評分方法,6.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應遵守下列要求： （1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應按照不傷害人

31、員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告； （2）工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，采取適當?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車,查文件： 1.操作規(guī)程； 2.操作記錄。 詢問： 操作人員在緊急情況下處理措施和程序,6.4.6.企業(yè)達標與扣分,生產(chǎn)裝置緊急情況處理應遵守下列要求： （1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告； （2）工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，應及時采取適當?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車,1.操作規(guī)程中未制定發(fā)生緊急及異常情況時的處理措施，一項扣2分； 2.緊急情況未按規(guī)定處理，1次扣3分； 3.操作

32、人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報程序，1人扣1分,6.4.7.標準 -評分方法,7.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理,現(xiàn)場檢查： 1.生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險物質(zhì)處理； 2.排空系統(tǒng)及火炬管理情況,6.4.7.企業(yè)達標與扣分,生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理,1.排放管安裝位置不符合規(guī)范或危險物質(zhì)處理不符合要求，一處扣2分； 2.火炬系統(tǒng)運行不正常，扣3分,6.4.8.標準 -評分方法,8.企業(yè)操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到

33、糾正,查文件： 工藝操作記錄及交接班記錄。 詢問： 操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離,6.4.8.企業(yè)達標與扣分,操作人員應對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正,1.工藝參數(shù)偏離未分析原因，一次扣1分； 2.超出安全限值未及時進行糾正，扣3分； 3.操作人員不清楚工藝參數(shù)偏離處理方法，1人次扣1分,6.5.1.標準 -評分方法,1.企業(yè)應加強對關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理，實行企業(yè)領(lǐng)導干部聯(lián)系點管理機制,查文件： 1.關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度； 2.關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬,6.5.1.企業(yè)達標與扣分,1.確定關(guān)鍵裝置、重點部位； 2.實行企業(yè)領(lǐng)導

34、干部聯(lián)系點管理機制,未確定關(guān)鍵裝置、重點部位，扣15分（B級要素否決項）。 1.未明確關(guān)鍵裝置和重點部位的聯(lián)系人以及聯(lián)系人的職責及考核要求的，一項扣1分； 2.確定的關(guān)鍵裝置、重點部位，少一處扣2分； 3.未建立聯(lián)系點機制，扣2分,6.5.2.標準 -評分方法,2.聯(lián)系人對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任，包括： （1）指導安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn)； （2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實； （3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題； （4）督促隱患項目治理； （5）監(jiān)督事故處理原則的落實； （6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等,查文件： 監(jiān)督指導有關(guān)記錄。 詢問： 聯(lián)系人

35、對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位進行的安全監(jiān)督指導情況,6.5.2.企業(yè)達標與扣分,聯(lián)系人對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任，包括： （1）指導安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn)； （2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實； （3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題； （4）督促隱患項目治理； （5）監(jiān)督事故處理原則的落實； （6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等,聯(lián)系人對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位未履行安全監(jiān)督指導職責，1次扣1分,6.5.3.標準 -評分方法,3.聯(lián)系人應每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等,查文件

36、： 聯(lián)系點活動記錄,6.5.3.企業(yè)達標與扣分,聯(lián)系人應每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動,企業(yè)領(lǐng)導干部未按規(guī)定到聯(lián)系點活動或未記錄，1次扣1分,6.5.4.標準 -評分方法,4.企業(yè)應建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄,查文件： 1.關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度； 2.關(guān)鍵裝置、重點部位檔案； 3.關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄,6.5.4.企業(yè)達標與扣分,1.建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案； 2.建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責； 3.定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄,

37、1.未建立檔案，扣3分；檔案內(nèi)容一項不符合扣1分； 2.未建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，扣3分； 3.未明確各級組織、各專業(yè)職責，扣2分； 4.未定期進行監(jiān)督檢查，扣2分； 5.未建立監(jiān)督檢查記錄或記錄不全，一項不符合扣1分,6.5.5.標準 -評分方法,5.企業(yè)應制定關(guān)鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故,查文件： 1.關(guān)鍵裝置、重點部位應急預案； 2.應急預案演練記錄。 詢問： 1.抽查崗位操作人員及機電儀人員對預案的掌握程度； 2.各種事件及事故處理措施,6.5.5.企業(yè)達標與

38、扣分,1.制定關(guān)鍵裝置、重點部位應急預案； 2.至少每半年進行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故,1.關(guān)鍵裝置、重點部位應急預案不全，每缺一項扣2分； 2.未進行演練或無演練記錄或未對預案評審,一項扣2分； 3.有關(guān)人員對預案及各種事件、事故處理措施不熟練，1人次扣1分,6.5.6.標準 -評分方法,6.企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應按3.5條執(zhí)行,按照3.5條重大危險源評審,6.5.6.企業(yè)達標與扣分,關(guān)鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應按3.5條執(zhí)行,按照3.5條重大危險源（20分）評審,6.6.1.標準 -評分方法

39、,1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理,查文件： 1.設備檢維修管理制度； 2.檢維修記錄。 現(xiàn)場檢查： 現(xiàn)場檢查或抽查設備狀況,6.6.1.企業(yè)達標與扣分,嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理,1.未明確檢維修時機、頻次和審批程序，一項不扣1分； 2.未實行日常檢維修和定期檢維修管理，扣2分,6.6.2.標準 -評分方法,2.企業(yè)應制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則,查文件： 年度綜合檢維修計劃,6.6.2.企業(yè)達標與扣分,1.制訂年度綜合檢維修計劃； 2.落實“五定”，即定檢修

40、方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則,1.未制定年度綜合檢維修計劃，扣4分； 2.年度綜合檢維修計劃未做到“五定”管理，一項扣1分,6.6.3.標準 -評分方法,3.企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時，應執(zhí)行下列程序： （1）檢維修前： 1）進行危險、有害因素識別； 2）編制檢維修方案； 3）辦理工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)； 4）對檢維修人員進行安全培訓教育； 5）檢維修前對安全控制措施進行確認； 6）為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品； 7）辦理各種作業(yè)許可證。 （2）對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。 （3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù),查文件： 1.檢維修風險分析記錄； 2.檢維

41、修方案； 3.工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)； 4.檢維修人員安全培訓教育記錄； 5.相應作業(yè)許可證及安全控制措施； 6.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄； 7.檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等。 現(xiàn)場檢查： 1.檢維修作業(yè)人員配備勞動保護用品情況； 2.檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全管理,6.6.3.企業(yè)達標與扣分,在進行檢維修作業(yè)時，應執(zhí)行下列程序： （1）檢維修前： 1）進行危險、有害因素識別； 2）編制檢維修方案； 3）辦理工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)； 4）對檢維修人員進行安全培訓教育； 5）檢維修前對安全控制措施進行確認； 6）為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品； 7）辦理各種作業(yè)許可證。 （2）對

42、檢維修現(xiàn)場進 行安全檢查。 （3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù),1.未制定檢維修方案，扣10分（B級要素否決項）； 2.未辦理檢維修前工藝、設備設施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)，扣10分（B級要素否決項）。 1.未對檢維修進行風險分析，一項不符合扣1分； 2.未對檢修人員進行安全培訓教育，1人次扣1分； 3.檢維修相應作業(yè)票證未辦理或辦理不符合要求，或檢修前未對安全控制措施進行確認，一項不符合扣5分； 4.檢維修作業(yè)人員未按規(guī)定配備或使用勞動保護用品，1人次扣1分； 5.安全生產(chǎn)管理人員未對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查，扣2分； 6.檢維修現(xiàn)場一項不符合扣1分,6.7.1.標準 -評分方

43、法,1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應與需拆除設施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設施交接手續(xù),查文件： 1.生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度； 2.設施拆除和報廢審批手續(xù)； 3.拆除作業(yè)風險分析記錄； 4.拆除計劃或拆除方案； 5.設施拆除交接手續(xù)。 現(xiàn)場查看： 查看拆除作業(yè)現(xiàn)場安全管理,6.7.1.企業(yè)達標與扣分,1.拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應與需拆除設施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行作業(yè)前交底； 2.作業(yè)人員進行危險、有害因素識別； 3.制定拆除計劃或方案； 4.辦理拆除設施交接手

44、續(xù),1.拆除作業(yè)前，相關(guān)單位未共同到現(xiàn)場進行作業(yè)前交底，1次扣5分； 2.設施拆除和報廢無審批手續(xù)，1次扣1分； 3.未對拆除作業(yè)進行風險分析并制定風險控制措施，1次扣1分； 4.未制定拆除計劃或方案，1次扣2分； 5.未辦理設施拆除交接手續(xù)，1次扣1分； 6.拆除作業(yè)現(xiàn)場，一項不符合扣1分,6.7.2.標準 -評分方法,2.企業(yè)凡需拆除的容器、設備和管道，應先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè),查文件： 分析、驗收合格證明。 現(xiàn)場檢查： 拆除、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理,6.7.2.企業(yè)達標與扣分,1.凡需拆除的容器、設備和管道，應先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)； 2.拆除、

45、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應嚴格遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定,1.未進行分析、驗收或分析不合格進行拆除作業(yè)，一項扣1分； 2.拆除作業(yè)現(xiàn)場，一項不符合扣1分,6.7.3.標準 -評分方法,3.企業(yè)欲報廢的容器、設備和管道內(nèi)仍存有危險化學品的，應清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置,查文件： 分析、驗收合格證明。 現(xiàn)場檢查： 拆除、報廢、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理,6.7.3.企業(yè)達標與扣分,1.欲報廢的容器、設備和管道，應清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置； 2.報廢、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應嚴格遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定,未經(jīng)分析、驗收合格或驗收不合格進行報廢處置，1臺扣5分,下面介紹要點及注意事項等內(nèi)容,五. 要點

46、-22點,1.建設項目必須由具備相應資質(zhì)的單位負責設計、施工、監(jiān)理；建設項目的設立階段、設計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。 2.建設項目建成試生產(chǎn)前“三查四定”；試車和投料過程要嚴格按照設備管道試壓、吹掃、氣密、單機試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動試車、化工投料試生產(chǎn)的程序進行。 3.編制試生產(chǎn)前安全檢查報告。 4.建設項目建設過程中的變更符合規(guī)范。 5.采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設備和新材料 6.新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝，必須在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)。 7.按照九類規(guī)定和標準設置安全設施，建立安全設施臺賬。 8. 專人負責管理各種安全設施，定期檢

47、查和維護保養(yǎng)安全設施，并建立記錄。 。 9. 安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修；不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。 10. 建立監(jiān)視和測量設備臺賬；定期進行校準和維護；保存校準和維護活動的記錄；風險較高的系統(tǒng)或裝置要加強在線檢測或功能測試,五. 要點-22點續(xù),11.建立特種設備臺賬和檔案，包括特種設備技術(shù)資料、特種設備登記注冊表、特種設備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設備運行記錄和故障記錄、特種設備日常維修保養(yǎng)記錄、特種設備事故應急救援預案及演練記錄。 12. 特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予

48、以報廢。 13.要從工藝、設備、儀表、控制、應急響應等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風險分析；工藝過程風險分析包括：（1）工藝過程中的危險性；（2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；（3）控制失效的影響；（4）人為因素等。 14.生產(chǎn)裝置開車前應應滿足下列要求：（1）現(xiàn)場工藝和設備符合設計規(guī)范；（2）系統(tǒng)氣密測試、設施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格；（3）操作規(guī)程和應急預案已制訂；（4）編制并落實了裝置開車方案；（5）操作人員培訓合格；（6）各種危險已消除或控制。 15.操作人員應對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正,五. 要點-22點續(xù),16.關(guān)鍵裝置、重點部位實行企業(yè)領(lǐng)導

49、干部聯(lián)系點管理機制。 17.關(guān)鍵裝置、重點部位建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責。 18.建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案；定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。 19. 制定關(guān)鍵裝置、重點部位應急預案；至少每半年進行一次演練，確保操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。 20.嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。 21.凡需拆除的容器、設備和管道，應先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)；拆除、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應嚴格遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。 22.欲報廢的容器、設備和管道，應清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置；報廢、清

50、洗等現(xiàn)場作業(yè)應嚴格遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定,六.文件與表單 -文件,1.新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計（“安全設施設計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復等資料； 2.安全設施設計審查資料； 3.建設項目設立安全評價報告； 4.建設項目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應急救援預案等）； 5.建設項目安全設施竣工驗收資料(安全設施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設施竣工驗收意見書”和“建設項目竣工驗收安全評價報告”等)。 6.設計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)； 7. 設計變更資料，

51、包括變更后向負責安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件； 8.工藝設計文件； 9.新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告。 10.安全設施管理制度,六.文件與表單 -文件,11.設備檢維修計劃； 12.監(jiān)視和測量設備管理制度； 13.特種設備管理制度； 14.特種設備臺賬和定期檢驗報告。 15.監(jiān)視和測量設備檢驗報告。 16. 壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告。 17.崗位操作規(guī)程。 18.涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學品的化工生產(chǎn)裝置進行危險與可操作性分析（HAZOP）記錄、報告； 19.裝置開停車方案；應急預案。 20. 關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度,六.文件與表單 -文件,21.關(guān)鍵裝置、重

52、點部位應急預案。 22.設備檢維修管理制度； 23.年度綜合檢維修計劃。 24.生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度； 25.拆除計劃或拆除方案,六.文件與表單 -記錄表單,1.建設項目設計資料、施工資料、試生產(chǎn)資料、竣工驗收資料 2.各種安全設施的設置及運行記錄，安全設施管理臺賬。 3.施工現(xiàn)場安全檢查記錄。 4.變更風險分析記錄； 5. 安全設施檢維修記錄；安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄。 6. 安全設施拆除、停用資料。 7. 監(jiān)視和測量設備臺賬；校驗和維護記錄。 8. 特種設備臺賬和定期檢驗報告。 9.特種設備校驗報告、檢修記錄;維護保養(yǎng)記錄。 10.特種設備檢驗合格標志,六.文件與表單 -記錄表單,1

53、1.報廢的特種設備注銷手續(xù)。 12.特種設備員工培訓記錄。 13.安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄； 14.緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄； 15.監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調(diào)試記錄； 16.各類動設備，包括備用設備維護保養(yǎng)記錄等； 17.工藝控制流程圖及自動化控制資料。 18.風險評價記錄； 19.生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表； 20.系統(tǒng)氣密、置換及動設備空試記錄,六.文件與表單 -記錄表單,21.操作人員培訓記錄； 22.開車前隱患排查與整改記錄。 23. 崗位工藝操作記錄；交接班記錄。 24. 關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬。 25.關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄；聯(lián)系點

54、活動記錄。 26.關(guān)鍵裝置、重點部位應急預案演練記錄。 27.設備檢維修方案；檢維修記錄。 28.檢維修風險分析記錄； 29.工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)； 30. 檢維修人員安全培訓教育記錄； 31.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄； 32. 拆除作業(yè)風險分析記錄,七.注意事項-6.生產(chǎn)設施及工藝安全-否決項,1.未按國家安全監(jiān)管總局令第8號要求進行設計審查、安全條件論證和竣工驗收的（A級要素否決項）。 2.使用無資質(zhì)或資質(zhì)不符合規(guī)定的設計、施工、監(jiān)理單位（A級要素否決項）。 3.采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設備、材料（A級要素否決項）； 4.國內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)論證的（A級要素否

55、決項）； 5.危險工藝未按規(guī)定實現(xiàn)自動化控制的（A級要素否決項）。 6.新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝，未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)（B級要素否決項）。 7.未在危險工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施（B級要素否決項）； 8.沒有按標準設置有毒有害、可燃氣體泄漏報警儀的（B級要素否決項）； 9.經(jīng)專家診斷沒有按標準、規(guī)范設置其他安全設施的（B級要素否決項）。 10.未及時報廢（B級要素否決項）； 11.已報廢的特種設備，仍在現(xiàn)場使用（B級要素否決項）。 12.壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格（B級要素否決項）； 13.未確

56、定關(guān)鍵裝置、重點部位（B級要素否決項）。 14.未制定檢維修方案（B級要素否決項）； 15.未辦理檢維修前工藝、設備設施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)（B級要素否決項,七.注意事項18條,1.建設項目各階段資料不符合要求，或?qū)徟掷m(xù)不全。 2.未進行現(xiàn)場安全檢查； 3.未按變更管理程序?qū)嵤┳兏芾恚?4.變更過程未進行風險評價； 5.未建立安全設施臺賬；或臺賬內(nèi)容不符合要求。 6.安全設施的配備、安裝不符合國家有關(guān)規(guī)定。 7.無專人負責管理安全設施，或無安全設施管理檔案； 8.未建立安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄或未進行定期檢查和維護保養(yǎng)。 9.未將安全設施編入設備檢維修計劃，或安全設施未按

57、計劃檢維修。 10.隨安全設施意拆除、停用、挪用，或修后未復原,七.注意事項,11.未建立監(jiān)視和測量設備臺賬，或臺賬內(nèi)容不符合要求。 12.監(jiān)視和測量設備維護記錄內(nèi)容不符合要求。 13.設備未定期校驗或校驗不合格仍在使用。 14.現(xiàn)場監(jiān)視和測量設備不完好，或無檢驗合格標志。 15.對風險較高的系統(tǒng)或裝置，未設置在線檢測或未進行功能測試。 16.管理制度內(nèi)容不符合要求。 17.特種設備未建立日常維護保養(yǎng)、檢查記錄，或記錄內(nèi)容不符合要求。 18. 特種設備未定期校驗或無校驗報告，未定期檢修或未保存記錄,下面是介紹 第八部分相關(guān)知識,八 相關(guān)知識-目錄,一建設項目三同時四階段 二什么是“三查四定”，

58、具體內(nèi)容 三法規(guī)要求、安全設施九標準 四什么叫設備、設施、裝置；特種設備、壓力管道、化工設備分類等 五 壓力容器等級與7種安全附件 六 電氣設備與安全電壓 七操作人員應知的工藝安全信息內(nèi)容、工藝管理12要素 八什么是關(guān)鍵裝置與重點部位；聯(lián)系人職責 九 檢維修 “五定”原則 與作業(yè)程序,八 相關(guān)知識一建設項目三同時四階段,1 建設項目三同時： 安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。 2 建設項目四階段： 設立階段、設計階段、試生產(chǎn)階段、竣工驗收階段。 3 四新： 新技術(shù)、新工藝、新設備和新材料,八 相關(guān)知識- 二什么是“三查四定,三查四定”是石油化工行業(yè)在項目建 設

59、中，交工前經(jīng)歷的一個過程，通過“三查四定”，在1988年化工部頒發(fā)的化工試車規(guī)定中正式出現(xiàn)的，三查四定是工程的質(zhì)量保障；從而,成為確保聯(lián)動試 車、投料試車成功的有效手段，三查四定是業(yè)主和監(jiān)理共同對施工單位完工前進行的驗收，這項工作，是裝置長周期穩(wěn)定運行的前提保證。 三查四定：查設計漏項、查施工質(zhì)量、查未完工項目； 定流程、定方案措施、定操作人員、定時間,八 相關(guān)知識-化工建設“三查四定”的具體內(nèi)容,1.查設計漏項：結(jié)合現(xiàn)場實際對設計施工圖紙進行最后一次審查，查看是否有設計漏項，是否有需要進行補充設計或改進設計； 2.查施工質(zhì)量：首先查看工藝設備及管道安裝是否與設計圖紙一致，然后進行全方位的外觀

60、質(zhì)量檢查，需要整改的應以書面形式提出并要求立即整改。對于施工質(zhì)量的 內(nèi)在檢查，要求查看安裝材料和焊接材料的質(zhì)量證明書、焊接工藝評定報告、管道焊口無損探傷檢測報告、管道系統(tǒng)吹掃和試壓報告； 3.查未完工項目：現(xiàn)場檢查有哪些項目按照施工進度計劃應完工而未完工的。 1.定流程：要制定詳細、準確、可行的工藝流程，在實施過程中必須做到萬無一失。 2.定方案措施：根據(jù)工藝流程圖，制定出包含每臺設備、每條管線在內(nèi)的方案。 3.定操作人員：確定組織機構(gòu)和操作人員，做到統(tǒng)一布置，統(tǒng)一指揮。 4.定時間：確定具體的日期和時間,八 相關(guān)知識三法規(guī)要求,1、建設工程安全生產(chǎn)管理條例（2004年2月1日施行） 2、特種