XX醫(yī)療器械有限公司倉庫管理流程

1、作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)WL-D-36-05版本D頁次第1頁，共10頁文件名稱：倉庫管理流程編制/修訂：日期：審核：日期：1批準(zhǔn)：日期：1生效日期：1、模具配件進(jìn)出倉流程:基本流程供應(yīng)商送貨到庫收貨通知進(jìn)檢檢驗(yàn)判定NGOK入倉責(zé)任人操作注意事項(xiàng)相關(guān)記錄 表單倉管員1、先與相關(guān)米購人員聯(lián)系，確定供應(yīng)商送貨情況（物料名、數(shù)量、時(shí)間等）。2、 將來料與送貨單、采購單對(duì)比（核對(duì)單證） ，核對(duì)物資 名稱、型號(hào)、規(guī)格等（核對(duì)單物），查看數(shù)量有無短缺（核 對(duì)數(shù)量），包裝、封存是否完好，確認(rèn)一致后將模具配件（20公斤以內(nèi)）放置于模具配件倉庫待檢區(qū)，20公斤以上的大件模具配件直接送到模具車間。3、與供應(yīng)商辦理交接手續(xù)，共

2、冋簽子確認(rèn)。送貨單、采購訂貨單倉管員倉管員核對(duì)無誤后，填寫進(jìn)檢單并通知質(zhì)量部模具進(jìn)檢員 檢驗(yàn)。（直接送到模具車間的模具配件無論檢驗(yàn)結(jié)果如何， 倉管員都必須做入庫單入庫，冋時(shí)讓模具車間的文員或者 申購者做領(lǐng)料單，辦理領(lǐng)料手續(xù)）。進(jìn)貨檢驗(yàn)通 知單進(jìn)檢員接到通知后，到倉庫拿進(jìn)檢單并準(zhǔn)備相應(yīng)的進(jìn)檢指導(dǎo)書或 樣本等對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)。普通檢查：4小時(shí)完成。工藝檢杳：48小時(shí)完成。檢查指導(dǎo)書或樣本試驗(yàn)記錄表進(jìn)檢員根據(jù)檢查的情況對(duì)來料做一個(gè)接收判定，、20公斤以內(nèi)的送到模具配件倉的物料：檢杳合格時(shí)，填記錄表，并 將進(jìn)檢通知單完成后返還倉庫， 倉庫入倉；檢查不合格時(shí)， 填記錄表，復(fù)印一份給采購，一份倉庫，通知退貨

3、。、 模具車間單件20公斤以上的模具配件直送到模具車間， 檢查合格時(shí)，填記錄表，并將進(jìn)檢通知單完成后返還倉庫； 經(jīng)過試驗(yàn)不合格的模具配件，由模具進(jìn)檢員通知倉庫、車間和采購員，模具車間辦理退倉手續(xù)后，采購?fù)ㄖ?yīng)商來公司辦理退貨手續(xù)；進(jìn)貨物品檢 驗(yàn)記錄表進(jìn)貨物品檢驗(yàn)通知單供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單倉管員1、收到合格判定的進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單，將物料轉(zhuǎn)移到分類 的相應(yīng)區(qū)域、整理、擺放、標(biāo)識(shí)；2、填寫物料存卡并放置在物料上；3、根據(jù)采購做的“采購到貨單”，電腦生成的“采購入庫 單”,再一次核對(duì)物料的編碼、數(shù)量和規(guī)格；4、進(jìn)入系統(tǒng)管理的物料在送貨單上標(biāo)明系統(tǒng)入倉單 號(hào)并對(duì)送貨單分類編號(hào)后送交財(cái)務(wù)。5、檢驗(yàn)不符合要

4、求的物料放置在退貨區(qū)，作好標(biāo)識(shí)，通 知采購和供應(yīng)商一定的時(shí)間帶走。6、倉管員有權(quán)不簽任何沒有看到的實(shí)物的送貨單，也有 權(quán)不辦理任何不符合公司財(cái)產(chǎn)管理要求的領(lǐng)料單。入庫單采購物料入 庫記錄表作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)WL-D-36-05版本D:頁次第2頁，共11頁:文件名稱：倉庫管理流程生效日期：1.2成品入倉基本流程:基本流程責(zé)任人操作注意事項(xiàng)相關(guān)記錄前期工作車間物料員1、按入庫的品名、規(guī)格及型號(hào)認(rèn)真填寫產(chǎn)成品存卡、入 倉單；2、交質(zhì)量部終檢檢查。入倉單按照訂單、作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并對(duì)產(chǎn)品 做判定，判定合格就在入倉單上簽字，判定不合格打回。入倉單檢查車間物料員入倉核對(duì)登記倉管員進(jìn)倉（配貨）員

5、車間物料員1、將需進(jìn)倉的產(chǎn)品按規(guī)格、型號(hào)分類，在卡板上一層層 擺放整齊。注：箱嘜上有記載產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)等內(nèi)容的標(biāo)簽一側(cè) 向外；2、每板均需填寫產(chǎn)品存卡，放置在產(chǎn)品上；3、將成品碼放整齊，依次擺放于待入庫成品區(qū)域內(nèi)，單、 貨同行，入倉單移交給倉管員。注：每一板產(chǎn)品入倉均需填寫產(chǎn)品存卡、入倉單，交單要及時(shí)，不 得少單漏單，存卡、入倉單填寫的內(nèi)容與實(shí)物必須相符。入庫單上 應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、合同單號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)信息的。存卡入倉單A.倉管員與包裝進(jìn)倉員共同核對(duì)存卡、入倉單和產(chǎn)品的 一致性。如發(fā)現(xiàn)有字跡不清、 涂改或其它影響識(shí)別的因素 時(shí)，要與進(jìn)倉員當(dāng)面核實(shí)，必要時(shí)由進(jìn)倉員簽名確認(rèn)。B .確認(rèn)入

6、庫物品、清點(diǎn)數(shù)量，檢查外包裝的狀態(tài)和質(zhì)量 部已實(shí)施檢驗(yàn)的 QA PASS標(biāo)記，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)面指出并 要求改正，否則拒絕收貨。C 外銷成品進(jìn)倉時(shí)，無倉管員確認(rèn)時(shí)需將成品按順序擺 放在待入庫區(qū)，進(jìn)倉員須作好進(jìn)倉登記表。D .兩方確認(rèn)無誤后，配貨員/倉管員在入庫單上簽字確認(rèn)。E. 分區(qū)存放與入庫外銷：倉庫配貨員將入庫成品按品種、合同單號(hào)分類擺 放到指定的區(qū)域，并在外貿(mào)成品存放區(qū)域分布示意圖上記 錄。內(nèi)銷：倉管員將入庫成品分品名、類別、規(guī)格、型號(hào)、 批號(hào)分別擺放到指定的區(qū)域并記錄在成品存卡上。注： 存卡必須放置在靠通道的一側(cè)，以方便查看。存卡書寫整齊， 不得涂改亂畫。 成品箱盒有產(chǎn)品名稱、批號(hào)、生產(chǎn)日期

7、的一側(cè)需放置在靠通 道的一側(cè)。F. 倉管員將入倉單和包裝輸入系統(tǒng)的產(chǎn)成品數(shù)據(jù)核對(duì)，核對(duì)無誤后，標(biāo)明審核并將入庫單交財(cái)務(wù)復(fù)核。存卡入倉單作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)WL-D-36-05版本D:頁次第3頁，共11頁:文件名稱：倉庫管理流程生效日期：2、出倉流程:2.1物料出倉基本流程:基本流程準(zhǔn)備物料辦理交接根據(jù)生產(chǎn)指令 單所需物料，開 具領(lǐng)料單。發(fā)料責(zé)任人領(lǐng)料單位倉管員倉管員操作注意事項(xiàng)制作領(lǐng)料單（包括手工領(lǐng)料單及系統(tǒng)生成領(lǐng)料單） 車間主管審批。注：車間主管請(qǐng)假或工休日則由其指定的車間主任助理簽字審 批。A. 拿到領(lǐng)料單，檢查領(lǐng)料單的內(nèi)容填寫是否清楚、 領(lǐng)料手續(xù)是否齊全，有無得到審批；B. 核對(duì)手工領(lǐng)料單與系

8、統(tǒng)生成的領(lǐng)料單是否一致； 注： 特別注意數(shù)量、品名、規(guī)格型號(hào)及物料編碼。 如果兩單不一致，禁發(fā)物料，要求車間改單。單單相符后才可 配發(fā)物料；C. 手續(xù)不全的拒絕配發(fā)物料；D. 無所需的物料時(shí)須在領(lǐng)料單上注明；E. 移出物料，并在物料的存卡上對(duì)出庫數(shù)量做好登記。相關(guān)記錄，由無誤,A嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物料；B. 發(fā)放的物料的必須檢驗(yàn)合格或者是得到相關(guān)部門批 準(zhǔn)的免檢物料；C. 按“三不三核五檢查”原則發(fā)料：即“三不”指未 接單據(jù)不翻賬、未經(jīng)審單不備庫、未經(jīng)復(fù)核不出庫； 核”指在發(fā)料時(shí)要核實(shí)憑證、 核對(duì)賬卡、核對(duì)實(shí)物； 檢查”指要對(duì)單據(jù)和實(shí)物進(jìn)行品名檢查、規(guī)格檢查、包 裝檢查、件數(shù)檢查、重

9、量檢查。D. 與領(lǐng)料人員一同將配發(fā)的物料移到指定的暫放點(diǎn)；E. 要及時(shí)核銷物料存卡并審核車間的材料出庫單并在 出庫單注明所發(fā)物料的內(nèi)控批號(hào)。F. 與領(lǐng)料員共同辦理物料交接手續(xù)，雙方確認(rèn)無誤后 在領(lǐng)料單共同簽字。G. 未入系統(tǒng)的五金配件，檢查其手續(xù)是否齊全（維修車間要有部門主管和使用部門主管簽字才有效），并且所領(lǐng)配件一律實(shí)行以舊換新制度t減存卡并做賬t及時(shí)交單到財(cái)務(wù)。H. 分類整理單據(jù)、證件并清理現(xiàn)場(chǎng)?！拔迨止ゎI(lǐng)料單系統(tǒng)領(lǐng)料單存卡、領(lǐng)料單存卡物料岀庫記錄表作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)WL-D-36-05版本D:頁次第4頁，共11頁:文件名稱：倉庫管理流程生效日期：22 內(nèi)銷成品出倉基本流程:基本流程發(fā)出指令發(fā)

10、貨清尾出貨信息反 饋與處理責(zé)任人操作注意事項(xiàng)相關(guān)記錄銷售部根據(jù)銷售合同安排發(fā)貨。內(nèi)銷產(chǎn)品根據(jù)客戶訂單（合同）需要指令下達(dá)開出發(fā)貨 單并將訂貨合冋、提供單證要求、運(yùn)輸方式等轉(zhuǎn)交至倉 管員，單據(jù)上如有更改，需有更改人簽名確認(rèn)。發(fā)貨單、訂貨合同、相關(guān)單證倉管員配貨員1、 內(nèi)銷倉管員在接到發(fā)貨單訂貨合同后立即交配 貨員，并將有特殊要求的訂貨合同（如合同內(nèi)容、運(yùn)輸方式、收貨人等信息）告知配貨員；2、配貨員拿到發(fā)貨單 訂貨合同后需認(rèn)真閱讀合同、 發(fā)貨單上的內(nèi)容；依要求配齊貨品并在成品存卡上核銷相應(yīng)的數(shù)量；將配齊的貨品移至發(fā)貨區(qū)域明顯標(biāo)識(shí)；對(duì) 有特殊要求的產(chǎn)品加蓋規(guī)定的客戶編碼印，在出倉單上簽 名確認(rèn)后將相

11、關(guān)單據(jù)交給復(fù)驗(yàn)員檢驗(yàn)。3、 復(fù)驗(yàn)員對(duì)配好的貨品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，檢查貨物品名、規(guī)格型 號(hào)、數(shù)量等信息與出貨合同、發(fā)貨單的要求是否相符，無誤后在出倉單上簽名確認(rèn)并將出倉單及相應(yīng)出貨合冋交由 發(fā)貨員。4、 發(fā)貨員對(duì)配好經(jīng)復(fù)檢無誤的貨品配備產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、相 關(guān)證書放置于指定箱內(nèi)。5、發(fā)貨員按先后順序安排通知運(yùn)輸公司提貨。6、作好出貨統(tǒng)計(jì)表。發(fā)貨單 存卡 岀貨統(tǒng)計(jì)表發(fā)貨員搬運(yùn)員1、確認(rèn)運(yùn)輸方式是否符合發(fā)貨單的要求。2、確認(rèn)物流/快遞公司開具的運(yùn)輸合同單填寫是否正 確，單價(jià)、運(yùn)費(fèi)及體積、重量計(jì)算無誤時(shí)簽名確認(rèn)。3、檢查所發(fā)貨品與貨運(yùn)公司所提貨品是否一致，數(shù)量、 單數(shù)、貨品標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸方式、收貨人及送貨地址、聯(lián)系方

12、 式與發(fā)貨單規(guī)定是否相符。4、與貨運(yùn)公司雙方確認(rèn)無誤后辦理交接手續(xù)，通知搬運(yùn) 裝貨，開具放行條放行車輛。運(yùn)輸合同單 放行條發(fā)貨員1、以出貨數(shù)據(jù)核銷系統(tǒng)帳目；2、將銷售合同、發(fā)貨單、運(yùn)輸合同單返回銷售 部存檔；3、將每日的出貨統(tǒng)計(jì)表整理后存檔，以備查用。4、與物流/快遞公司聯(lián)系，跟蹤貨品運(yùn)輸情況，出現(xiàn)異常 及時(shí)反饋銷售部及相關(guān)部門，協(xié)調(diào)處理。出貨合同 岀貨單 岀貨統(tǒng)計(jì)表作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)WL-D-36-05版本D:頁次第5頁，共11頁:文件名稱：倉庫管理流程生效日期：2.3 外銷成品出倉流程:序 號(hào)基本流程責(zé)任人操作注意事項(xiàng)相關(guān)記錄1發(fā)出指令丿銷售部根據(jù)銷售合同、發(fā)貨單安排發(fā)貨。外銷產(chǎn)品根據(jù)客戶訂單

13、指令下達(dá)開出發(fā)貨單并附訂貨合同、報(bào)關(guān)、船務(wù)、商檢等部門單證、運(yùn)輸要求一并轉(zhuǎn)交 至倉管員。發(fā)貨單、 訂貨合同、 相關(guān)單證21配貨卩匕倉管員配貨員1、外貿(mào)倉管員接到發(fā)貨指令（成品發(fā)貨單）后，確認(rèn)發(fā)貨 單填寫是否完整，內(nèi)容是否與銷售合冋一致；運(yùn)輸方式、出貨地點(diǎn)、時(shí)間是否確定。2、 與配貨員先查看成品分布示意圖，確認(rèn)出庫產(chǎn)品包裝狀 態(tài)是否完好，出庫的運(yùn)輸方式是否符合要求；3、確認(rèn)出貨數(shù)量、產(chǎn)品批號(hào)、箱嘜及其它資料與出貨要求 是否相符。4、 確認(rèn)無誤后與配貨員進(jìn)行配貨，倉管員再行檢查貨物品 名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)及訂單號(hào)。5、最后倉管員按先后順序安排運(yùn)輸公司提貨。發(fā)貨單存卡F3裝車W 11（柜）?Jr

14、倉管員 配貨員 搬運(yùn)員1、貨柜到達(dá)后先與司機(jī)聯(lián)絡(luò)、登記，辨認(rèn)運(yùn)單的真?zhèn)危?清掃貨柜或消毒。2、分配出貨職責(zé)，安排搬運(yùn)貨品及入柜前的點(diǎn)數(shù)工作。3、按品名、規(guī)格型號(hào)依次整齊裝入并記錄在裝柜成品分 布示意圖上，確認(rèn)貨物受擠壓及滿載的程度。4、將報(bào)關(guān)、船務(wù)、商檢等部門單證一并交承運(yùn)人（司機(jī)） 或相關(guān)人員。5、根據(jù)貨柜進(jìn)倉單核對(duì)柜號(hào)、封條無誤后裝柜并封 好封條，將封條號(hào)、柜號(hào)記錄在進(jìn)倉單、出貨明細(xì)表上。6、確認(rèn)運(yùn)輸合同單填寫是否正確，無誤時(shí)簽名確認(rèn)。7、填寫貨物運(yùn)輸跟蹤單和放行條交主管簽名后交于貨運(yùn) 司機(jī)。8、作好 DOCK CHECK記錄等。運(yùn)輸合同單 貨柜進(jìn)倉單 放行條裝柜分布圖 長途貨運(yùn)跟 蹤單發(fā)

15、貨確認(rèn)1J1r清尾47廠r銷售跟單在發(fā)貨前需對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品的客戶信息及所附單據(jù)/單證進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后在發(fā)貨單上簽名。發(fā)貨單5出貨信息反饋 與處理L倉管員1、以出貨數(shù)據(jù)核銷系統(tǒng)帳目；2、將銷售合同、發(fā)貨單返回銷售部；3、將發(fā)貨單聯(lián)單整理后分別送達(dá)成品會(huì)計(jì)處復(fù)核。4、與物流/快遞公司聯(lián)系，跟蹤貨品運(yùn)輸情況，出現(xiàn)異常 及時(shí)反饋銷售部及相關(guān)部門，協(xié)調(diào)處理。出貨合同 岀貨單 岀貨統(tǒng)計(jì)表作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)WL-D-36-05版本D:頁次第6頁，共11頁:文件名稱：倉庫管理流程生效日期：2.4 不良品、呆滯品、退貨品處理基本流程:基本流程責(zé)任人操作注意事項(xiàng)相關(guān)記錄確定不良品、呆 滯品（廢舊）物 品范圍倉管員物料

16、連續(xù)盤存6個(gè)月中無出倉數(shù)量變化時(shí)列入呆滯料范 圍，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品，物料搬運(yùn)、貯存過程中 產(chǎn)生的不良品、過期品，自體不良品（生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)整批 合格中所包含的不合格品），以舊換新物品、客戶退貨 品。不良品、呆滯品統(tǒng)計(jì)表不良品、退貨. 品退庫方法 填報(bào)通知檢驗(yàn)處理實(shí)施倉管員倉管員進(jìn)檢1、車間不良品退庫時(shí)步驟及方法： 生產(chǎn)部開具紅字退料單（手工單及系統(tǒng)對(duì)應(yīng)單）； 將手工退料單和不良品實(shí)物一起交品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)； IQC區(qū)分不良物料是屬于自體不良還是作業(yè)不良后 簽字； 生產(chǎn)部把不良品分類包裝、區(qū)分、標(biāo)識(shí)后退回到倉 庫，與倉管員清點(diǎn)、辦理交接手續(xù)。2、客戶退貨品在進(jìn)倉前，所有的退貨須有退貨清單， 須

17、分類包裝，否則倉庫有權(quán)拒絕收貨。1、對(duì)倉庫中不良品、呆滯料、退貨品移入相應(yīng)區(qū)域分 類整理、區(qū)分標(biāo)識(shí)、隔離放置。2、不良品、呆滯料填寫呆滯（廢舊）物資庫存月報(bào) 表，通知質(zhì)量部進(jìn)檢員對(duì)呆滯、不良品進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn) 并提出處理意見。3、倉管員確認(rèn)退貨品數(shù)量后填寫客戶退貨登記表，報(bào) 銷售部確認(rèn)并注明退貨原因及處理意見后由倉管員通 知質(zhì)量部終檢進(jìn)行檢驗(yàn)。4、倉庫將報(bào)表匯總后在每月初交到管理部，由管理部 組織處理。呆滯料處 由采購、倉庫、生產(chǎn)、技術(shù)部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部等部門 理小組人員組成處理小組，對(duì)上報(bào)的物料提出處理意見。退料單 退貨清單呆滯（廢舊） 物資庫存月 報(bào)表客戶退貨登 記表呆滯（廢舊） 物資庫存月

18、報(bào)表廢舊物資處 理申報(bào)表作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)WL-D-36-05版本D:頁次第7頁，共11頁:文件名稱：倉庫管理流程生效日期：5呆滯料處理小組處理意見呈報(bào)正、副經(jīng)理批示后組織實(shí)施。呆滯（廢舊） 物資庫存月 報(bào)表廢舊物資處 理申報(bào)表3、倉庫盤點(diǎn)流程:序 號(hào)基本流程責(zé)任人操作注意事項(xiàng)相關(guān)記錄1制疋盤點(diǎn) 計(jì)劃LJ1倉庫主 管1、盤點(diǎn)分日常盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)與期末盤點(diǎn)。2、盤點(diǎn)計(jì)劃內(nèi)容如下： 日常盤點(diǎn)責(zé)任者倉庫管理員； 盤點(diǎn)內(nèi)容僅限當(dāng)日收、 發(fā) 和移動(dòng)部分的物料， 盤點(diǎn)時(shí)間當(dāng)日工作結(jié)束之后； 方式不 限，盤點(diǎn)結(jié)果如有差異要尋找原因。 循環(huán)盤點(diǎn)職責(zé)人倉庫管理員；盤點(diǎn)內(nèi)容倉庫部分或全部物料；時(shí)間是在每天、每周按順序

19、一部分一部分進(jìn)行盤點(diǎn)， 到了月末或期末則每項(xiàng)商品至少完成一次盤點(diǎn)。對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查明原因。 期末盤點(diǎn)職責(zé)者倉庫管理員或由管理部組織相關(guān)部門 抽盤；時(shí)間一般在月末/年度最后一天進(jìn)行，盤點(diǎn)內(nèi)容為倉庫全部物料；盤點(diǎn)方式采取封閉式或半封閉式均可；盤點(diǎn)確認(rèn)者：倉庫主管，表單：由財(cái)務(wù)打印統(tǒng)一的盤點(diǎn)報(bào)表， 交由倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)。倉庫盤點(diǎn)表11查 驗(yàn) 賬 目清 占 八、 實(shí) 物品 質(zhì) 包 裝2倉管員配貨員1、盤查核對(duì)帳目，存卡與實(shí)物數(shù)量，要求帳、卡、物相一 致，還要兼顧物料、產(chǎn)品的包裝狀態(tài)和品質(zhì)。2、 包裝有無損壞及其他可疑變質(zhì)等，并將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在 盤點(diǎn)報(bào)表上，報(bào)主管經(jīng)理審核后存檔。3、在盤點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)有

20、損傷、變質(zhì)等可疑物料，儲(chǔ)存期限超 過一年以上的普通料，超過有效限期或近失效物料、不良 品、呆滯品要及時(shí)清理、區(qū)分、隔離、標(biāo)識(shí)及時(shí)上報(bào)、通 知重檢、分析處理。4、 由于待定或取消訂單等原因引起長期庫存（超過三年的 物料，要區(qū)分標(biāo)識(shí)隔離存放保證不混淆，在計(jì)劃使用前或 必要時(shí)提出重檢。倉庫盤點(diǎn)表 呆滯料申報(bào) 表Ott1F盤點(diǎn)結(jié)果1)K1NdG 保持尋 找 原 因3倉庫主 管倉管員對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果：盤點(diǎn)無誤的繼續(xù)保持； 有盤虧的要及時(shí)尋找 差異產(chǎn)生的原因，劃清責(zé)任歸屬，查清帳目、單據(jù)及收發(fā) 記錄，及時(shí)處理差異，不能久拖不決。盤點(diǎn)差異明 細(xì)表差異處理分 析報(bào)表4J主管經(jīng) 理倉庫主 管預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃廣J建立預(yù)

21、防措施分析盤點(diǎn)結(jié)果及日吊工作中存在的漏洞，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、 采取改進(jìn)措施，在日常工作中加強(qiáng)檢查力度及下次盤點(diǎn)驗(yàn) 收措施效果。作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)WL-D-36-05版本D:頁次第8頁，共11頁:文件名稱：倉庫管理流程生效日期：倉庫主 管確認(rèn)的效果要做一本清賬賬目清晰，賬物相符（種類誤倉庫盤點(diǎn)表5差為零，數(shù)量誤差小于1%），查驗(yàn)方便，可以追溯，結(jié)果措施實(shí)施效一目了然。果報(bào)表4、存卡填寫規(guī)則、賬務(wù)處理流程:序 號(hào)基本流程責(zé)任人操作注意事項(xiàng)相關(guān)記 錄1234填寫依據(jù)倉管員以正式合法的憑證為依據(jù)，如入庫單、出庫單上記錄的內(nèi) 容為準(zhǔn)。入庫單、岀庫單*倉管員1、一律使用藍(lán)黑墨水筆登記，用紅墨水筆沖帳。2、當(dāng)發(fā)現(xiàn)登

22、賬錯(cuò)誤時(shí)，不得刮擦、挖補(bǔ)或用涂改液更改 字跡，應(yīng)在錯(cuò)處畫一紅線，表示注銷；然后在其上方填寫 正確文子或數(shù)子。3、在更改處加蓋更改者的印章或由更改者本人簽字確認(rèn)。4、紅線畫過后的原來字跡必須仍可辨認(rèn)。原輔材料 存卡成品存卡lr填寫方法1填寫要更求丿倉管員配貨員1、 填寫存卡、記賬時(shí)其數(shù)字書寫應(yīng)只占空格的2/3空間， 便于改錯(cuò)。2、填寫前要認(rèn)真審查憑證，記好日期，摘要欄可注明產(chǎn) 品去向及入倉、出倉單號(hào)最后四位，以便識(shí)別和追溯。如 奧博在09年8月13日領(lǐng)PVC料，出倉單號(hào)為 0009094， 可在摘要填寫“奧博 9094 ”。3、物料進(jìn)出倉應(yīng)及時(shí)在收入、付出欄中填上進(jìn)出倉數(shù)量， 結(jié)出余額。4、填寫

23、應(yīng)連續(xù)、完整，依日期順序。5、不能隔行、跳行、跳頁，應(yīng)依次填寫和編號(hào)。6、原輔料、配件倉需填寫原輔材料存卡，成品需填寫成 品存卡，不得混用。原輔材料 存卡成品存卡1倉管員1、凡有進(jìn)出倉業(yè)務(wù)時(shí)都得進(jìn)行，要經(jīng)常查對(duì)，保證賬賬 相符、賬卡相符、賬物相符。2、存卡填滿后由倉管員收回集中保管同時(shí)更換新卡。3、每一種規(guī)格型號(hào)的物料都應(yīng)有一存卡。4、外銷成品按合同單分品名、規(guī)格填寫存卡，待出貨后 于收集、分類存放待查。5、存卡為物料數(shù)量管理的必要手段，收集整理歸檔，保 存一年時(shí)間。原輔材料 存卡成品存卡效果建立物料檔案作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)WL-D-36-05版本D:頁次第9頁，共11頁:文件名稱：倉庫管理流程生效

24、日期：5倉管員1、登記好米購物料入庫記錄表，建立物料檔案及進(jìn)料詳 細(xì)信息。2、按公司內(nèi)控批號(hào)編寫要求，將進(jìn)倉物料批號(hào)及時(shí)轉(zhuǎn)化 為公司內(nèi)控批號(hào)，寫在物料進(jìn)倉登記表及物料存卡、進(jìn)檢 通知單上3、發(fā)料時(shí)要在領(lǐng)料單上注明所發(fā)物料的內(nèi)控批號(hào)，以便 追溯生產(chǎn)產(chǎn)品用的是哪一批次的物料。采購物料入庫記錄表5、物料擺放規(guī)則:序號(hào)管理項(xiàng)目具體要求1分區(qū)與標(biāo)識(shí)1.1、倉庫應(yīng)按物料狀態(tài)劃分合格、不合格、待檢等區(qū)域，并標(biāo)識(shí)。1.2、倉庫應(yīng)按物料的種類分：成品區(qū)、半成品區(qū)、原料區(qū)、配件區(qū)、包材區(qū)、退貨區(qū)、 不良呆滯料區(qū)等。1.3、所有物料均應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚、醒目，標(biāo)明物料名稱、用途。外銷成品應(yīng)按合同分批分 區(qū)存放；內(nèi)銷成品按品

25、牌分種類、規(guī)格存放。1.4、 物料與物料之間、同一種物料的不同規(guī)格之間應(yīng)區(qū)分明顯，標(biāo)識(shí)清楚，不得混放。1.5、 每種規(guī)格型號(hào)的物料應(yīng)有一存卡，物料進(jìn)出倉時(shí)及時(shí)填上進(jìn)出倉數(shù)量，結(jié)出余額。2理貨2.1、倉庫在接受入庫貨物時(shí)，根據(jù)入倉單、運(yùn)輸單據(jù)和倉儲(chǔ)管理制度，對(duì)貨物進(jìn)行清 點(diǎn)數(shù)量、檢查外表質(zhì)量、分類分揀、數(shù)量接收等。2.2、倉庫原則上采取分貨種、分規(guī)格、分批次的方式儲(chǔ)存貨物，對(duì)于冋時(shí)運(yùn)入的多品 種、多規(guī)格貨物，倉庫有義務(wù)進(jìn)行分揀、分類、分儲(chǔ)、分區(qū)歸位擺放，做到整齊有序。2.3、在日常管理中庫存的所有物料要各歸其位，以減少或杜絕混料。2.4、 要消除存放的死區(qū)，采用“移位法”、“雙區(qū)法”、“看板法”

26、、“內(nèi)控批號(hào)法”等辦 法，對(duì)同一規(guī)格/型號(hào)的物料，以入庫的先后順序及時(shí)移置，先入庫的擺放的通道的一側(cè)，后入庫的擺放在內(nèi)側(cè)，便于實(shí)現(xiàn)“先進(jìn)先出”管理。2.5、要以物料的特性實(shí)施管理，以于實(shí)現(xiàn)物料的安全管理。2.6、倉庫在堆放物料時(shí)，三層以上騎縫堆放，堆放的物料不能超出卡板，要遵守層數(shù) 限制，不要倒放物料，紙箱已變形的不能堆放，紙箱間的縫隙不能過大。3儲(chǔ)存3.1、倉庫儲(chǔ)存物料時(shí)，輕的及易受潮的置于上層，重的置于下層，常進(jìn)常出的擺放在 易出處。3.2、物料儲(chǔ)存時(shí)，如有包裝破損，倉管員要及時(shí)更換包裝，可將原包裝的檢查標(biāo)識(shí)件 貼在此新的包裝上。3.3、對(duì)于成品和包裝料的儲(chǔ)存區(qū)域要使其避免日光直照并保持通

27、風(fēng)。3.4、在儲(chǔ)存物料時(shí)，在能夠明確區(qū)分不會(huì)有混用顧慮的情況下，才允許在同一箱里存 放兩類以上的物料。3.5、在成品的保管過程中，相關(guān)人員應(yīng)對(duì)成品上的所有標(biāo)識(shí)予以保護(hù)，防止包裝破損 或產(chǎn)品損傷。3.6、 要遵守“五距”的規(guī)定：即頂距（平頂樓庫頂距為50CCM以上），燈距（照明燈要安裝防爆燈，燈頭與物品的平行距離不少于50CM,墻距（外墻50CM內(nèi)墻30CM,垛距（通常留10CM。作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)WL-D-36-05版本D:頁次P第10頁，共11頁:文件名稱：倉庫管理流程生效日期：4輔助材料、危險(xiǎn)化工品的管理4.1、米購員在米購時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品說明書和出廠檢驗(yàn)合格證，并在外包裝用 標(biāo)識(shí)，以便

28、識(shí)別準(zhǔn)確的生產(chǎn)日期。4.2、倉庫在收料時(shí)要評(píng)估此類材料能否在有效期內(nèi)使用完，離出廠日期過長的材料不 宜接收。4.3、倉庫在接收此類材料后，根據(jù)原產(chǎn)品說明要求的保存期限把“有效日期標(biāo)簽”貼 在外包裝明顯的位置上。4.4、要嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物料，避免誤發(fā)過期材料。4.5、 生產(chǎn)品領(lǐng)用時(shí)要確保在有效期內(nèi)用完，長時(shí)間不用，可退回倉庫，進(jìn)行調(diào)配使用， 避免揮發(fā)或干涸。4.6、危險(xiǎn)物品不能混放，也最好不要堆放，一定要堆放時(shí)必須要嚴(yán)格控制數(shù)量。并一 定要確認(rèn)其包裝狀態(tài)良好。 特殊物品也不能騎縫堆放，堆放的特殊物品要有適當(dāng)?shù)拈g距。 要盡可能滿足其特殊性的要求。4.7、標(biāo)識(shí)并指示隔離區(qū)域，注意加強(qiáng)監(jiān)視被隔離物品的存