文化旅游系統(tǒng)崗位廉政風(fēng)險點查找和防控措施表

1、.崗位廉政風(fēng)險點查找和防控措施表單位：XXX文旅局辦公室 填表日期：2015年8月25日姓 名XXX職務(wù)（崗位）辦公室主任崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)為局領(lǐng)導(dǎo)、各科室服務(wù)做好各項行政協(xié)調(diào)和后勤事務(wù)服務(wù)工作，為局領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀、助手；二、負(fù)責(zé)本局文件收發(fā)管理和全局綜合性文件的起草工作；三、負(fù)責(zé)提交局長辦公會、局務(wù)會議討論研究的事項和日程安排、記錄及決議事項的承辦、催辦工作；四、負(fù)責(zé)局黨委、局務(wù)會議決定召開的各種會議的會務(wù)組織管理工作；五、負(fù)責(zé)全局保密工作及行政事務(wù)管理，局信息化工作；六、負(fù)責(zé)全局信、函管理工作，做好旗人大議案、意見、建議和旗政協(xié)提案受理、協(xié)調(diào)、督辦工作；七、負(fù)責(zé)本局政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的組織安排，協(xié)

2、助局領(lǐng)導(dǎo)做好本局職工思想政治工作。做好局機(jī)關(guān)各項規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督；八、按照局領(lǐng)導(dǎo)安排，做好全局職工的年終考核，日常考勤、辦公樓值班、環(huán)境衛(wèi)生檢查、休假時間安排等項工作；九、承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。潛 在 廉政 風(fēng) 險風(fēng) 險種 類廉政風(fēng)險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式個 人 自 查互 查思想道德風(fēng) 險不注重加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力崗位職責(zé)風(fēng) 險1、單位辦公用品采購中容易出現(xiàn)中飽私囊。2、對辦公用品分類不明確，登記管理不及時，可能造成不必要的消耗和物品浪費(fèi)。3、接聽電話、收發(fā)郵件不及時，可能導(dǎo)致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。4、車輛管理不到位5、對單位檔案管理不嚴(yán)格、更新不及時，可能造

3、成檔案資料不完善或遺失。利用職務(wù)上便利謀取私利、加強(qiáng)車輛、辦公室日常管理工作業(yè)務(wù)流程風(fēng) 險1、印章審批、保管和使用上隨意性大2、在單位公章管理中容易出現(xiàn)私自出具不合法文件、函件、證明，徇私辦理不符合規(guī)定業(yè)務(wù)方面的證明、文件等。制度機(jī)制風(fēng) 險機(jī)要文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等工作過程中，可能出現(xiàn)丟失或泄密。外部環(huán)境風(fēng) 險熟人關(guān)系違規(guī)利用職權(quán)招待、出車?yán)寐殭?quán)招待、出車廉政風(fēng)險防控措施個人防控措施承諾建議采取的防控措施1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感、自信心和意志力，積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強(qiáng)拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防

4、線。2、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度，所有辦公用品采購均通過主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后購買發(fā)放。車輛嚴(yán)格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開支，亂招待。3、加強(qiáng)履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查，不斷完善制度及時發(fā)現(xiàn)問題，不斷改進(jìn)工作。承諾人：陶萬成加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重綜合能力學(xué)習(xí)，提高廉潔自律的能力，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，不斷提高自身修養(yǎng)；嚴(yán)格執(zhí)行車輛、機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度。查找人簽名： 備注：1、本表一式二份，一份個人自留，一份公示；2、上表中“查找人簽名”分別為科室同事、科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)；3、填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。崗位廉政風(fēng)險點等級確定和防控措施審核備案表單位：XXX文化旅游局辦公室 填表日期：2015年8月25日姓 名X

5、XX職務(wù)（崗位）辦公室崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)為局領(lǐng)導(dǎo)、各科室服務(wù)做好各項行政協(xié)調(diào)和后勤事務(wù)服務(wù)工作，為局領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀、助手；二、負(fù)責(zé)本局文件收發(fā)管理和全局綜合性文件的起草工作；三、負(fù)責(zé)提交局長辦公會、局務(wù)會議討論研究的事項和日程安排、記錄及決議事項的承辦、催辦工作；四、負(fù)責(zé)局黨委、局務(wù)會議決定召開的各種會議的會務(wù)組織管理工作；五、負(fù)責(zé)全局保密工作及行政事務(wù)管理，局信息化工作；六、負(fù)責(zé)全局信、函管理工作，做好旗人大議案、意見、建議和旗政協(xié)提案受理、協(xié)調(diào)、督辦工作；七、負(fù)責(zé)本局政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的組織安排，協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)做好本局職工思想政治工作。做好局機(jī)關(guān)各項規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督；八、按照局領(lǐng)導(dǎo)安排，做好全局職工

6、的年終考核，日?？记?、辦公樓值班、環(huán)境衛(wèi)生檢查、休假時間安排等項工作；九、承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險種類廉政風(fēng)險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式自評風(fēng)險等級廉政風(fēng)險防控措施思想道德風(fēng) 險不注重加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)3加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感、自信心和意志力，積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強(qiáng)拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。崗位職責(zé)風(fēng) 險1、單位辦公用品采購中容易出現(xiàn)中飽私囊。2、對辦公用品分類不明確，登記管理不及時，可能造成不必要的消耗和物品浪費(fèi)。3、接聽電話、收發(fā)郵件不及時，可能導(dǎo)致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果

7、。4、車輛管理不到位5、對單位檔案管理不嚴(yán)格、更新不及時，可能造成檔案資料不完善或遺失。2嚴(yán)格執(zhí)行旗采購辦法規(guī)定，所有辦公用品采購均通過主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后購買發(fā)放。車輛嚴(yán)格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開支，亂招待。業(yè)務(wù)流程風(fēng) 險1、印章審批、保管和使用上隨意性大2、在單位公章管理中容易出現(xiàn)私自出具不合法文件、函件、證明，徇私辦理不符合規(guī)定業(yè)務(wù)方面的證明、文件等。1嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)公章使用管理制度，所有文件、函、證明均通過主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)方可發(fā)出。制度機(jī)制 風(fēng) 險機(jī)要文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等工作過程中，可能出現(xiàn)丟失或泄密。2加強(qiáng)履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查外部環(huán)境 風(fēng) 險熟人關(guān)系違規(guī)利用職權(quán)招待、出車3嚴(yán)格執(zhí)行招待和用車管理制度自評崗位廉政風(fēng)險綜合等級：2單位分管紀(jì)檢監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)審核意見：單位領(lǐng)導(dǎo)班子會議會議研究意見：部門（單位）：蓋章備注：1、本表“廉政風(fēng)險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式”、“廉政風(fēng)險防控措施”由被查找對象綜合自查