火龍果農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告

1、 火龍果農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告目 錄一 項目意義二 市場分析三 項目實施的有利條件.四 項目建設(shè)規(guī)模與投資概算五 效益分析六 保障措施 附件：項目建設(shè)期投資概算資料火龍果農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告一 項目意義火龍果是近年開發(fā)，正在開始投入生產(chǎn)的新、特、優(yōu)、高農(nóng)業(yè)項目。建設(shè)欽州火龍果產(chǎn)業(yè)化項目，對農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和形成地方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)有著不可低估的重要意義。主要表現(xiàn)在：物種資源新。單純從作物品種的角度看，目前為止，我國作物種植史上還從未有過火龍果的生產(chǎn)。除近兩年主要城市通過越南進口其果品而極小量上市銷售外，其他大量的銷售市場和時間，沒有該類商品?；瘕埞瑫r具備蔬菜、水果、花卉的生理特點，但又

2、絕不是單一的蔬菜、花卉或水果，而是集這三類常規(guī)作物的優(yōu)勢和經(jīng)濟價值于一體的獨特的作物種類。無論是果、花還是蔬菜用枝，口感上乘，風(fēng)味獨特，具有非常廣闊的開發(fā)前景。產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)。其上市期長達9個月，沒有明顯的產(chǎn)出季節(jié)性，可以輕易實現(xiàn)周年供應(yīng)；室溫下貯存兩周、7左右低溫貯存4周不變質(zhì)；運輸方便；產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、優(yōu)良。與傳統(tǒng)水果比較：外觀獨特艷麗，花青素含量為所有食用植物之冠，不含蔗糖和焦糖而具備較高的含糖量所至的舒適口感，對未來市場和高尚人群飲食習(xí)慣的具有獨到的前瞻性，是營養(yǎng)保健果品的一大突破。與傳統(tǒng)花卉比較：花期長至8個月，花朵特大至均重350克，花香濃郁花型美觀極具觀賞價值；其同時是一種名貴而特別的

3、具有一定療效的營養(yǎng)食物，口感舒適特別，價值不菲。與傳統(tǒng)蔬菜比較：產(chǎn)量高豐，周年上市，易貯耐運，可食率高，營養(yǎng)價值高，美容健身，對便秘、大腸癌等有特殊快截的治療效果。生態(tài)效益好?；瘕埞牟∠x害極少，僅線蟲、蛞蝓、蝸牛和蜘蛛類、蚧類、白絹病等少量為害。該品種無論病蟲害種類、密度、為害強度，都為其他栽培物種的數(shù)十分之一，基本勿需使用農(nóng)藥。加之該植株體滲透壓極低，僅為1215.9-2026.5千帕（12-20個大氣壓），施入鹽類大于3即反滲透，幾乎不可施用化肥等。故其不僅自身是美化、凈化環(huán)境的優(yōu)良物種，而且對生態(tài)環(huán)境有其獨特的要求，在工業(yè)污染嚴重或晝夜溫差較小的環(huán)境中，會因同化效果差而導(dǎo)致生長發(fā)育不良

4、。為此，火龍果在臺灣被稱為“生態(tài)栽培法”的入門植物。保健價值高。根據(jù)臺灣食品工業(yè)發(fā)展研究所“85-2537”號委托報告書：每百克火龍果果肉中，含水分83.75克，灰分0.34克，粗脂肪0.17克，粗蛋白0.62克，粗纖維1.21克，碳水化合物13.91克，熱量59.65千卡，膳食纖維1.62克，VC5.22克，果糖2.83克，葡萄糖7.83克，未檢出麥芽糖、蔗糖和乳糖。檢出100克果肉中含鈣6.3-8.8毫克、含磷30.2-36.1毫克、含鐵0.55-0.65毫克和大量花青素（紅肉果品種最豐）、水溶性膳食蛋白、植物白蛋白等。除這些物質(zhì)常規(guī)療效和營養(yǎng)作用外，還具有解除重金屬中毒、抗自由基、防老年

5、病變、減肥、防大腸癌等功效。我們使用的火龍果品種，含糖量極高，糖度高達14度以上，而且口感好，白肉品系口感爽脆，紅肉品系則口感綿軟，極易化渣，果汁清涼爽透，其品質(zhì)遠超越南、泰國品種。開發(fā)潛力大?；瘕埞浅＿m宜于系統(tǒng)開發(fā)，在植株中，除根系僅僅具備藥用價值和并便于采取外，地上部分，花、果、枝均具豐富的營養(yǎng)價值，占植物體重的95%以上。除鮮食外，火龍果果、枝、花鮮榨汁是最新的高級飲料；花青素含量極豐，可以提取和固化為不同色階的天然營養(yǎng)食用色素；果實還可以制造冰激凌原料、火龍果保健酒、果醬。欽州處于自桂林而南寧、北海的旅游黃金線，同時緊鄰越南，是跨國黃金旅游線的要道，對發(fā)展生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)有不可低估的重要

6、意義。本項目以火龍果技術(shù)、種源研究和推廣為內(nèi)部基礎(chǔ)聚合點，以火龍果系列產(chǎn)品加工廠和火龍果全國聯(lián)銷網(wǎng)為項目生產(chǎn)的外部效益保障，以振興欽州農(nóng)業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”為整個火龍果開發(fā)體系的原動力，結(jié)合工廠加農(nóng)戶的基本運作模式，以實現(xiàn)火龍果產(chǎn)品多樣化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)能規(guī)模化、產(chǎn)出商品化。通過欽州火龍果產(chǎn)業(yè)化項目的興辦，可以帶動農(nóng)村發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、“三高農(nóng)業(yè)”和特色農(nóng)業(yè)，形成新的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和骨干拳頭項目，順應(yīng)加入WTO后國情民情，以嶄新的面貌、優(yōu)勢的產(chǎn)品和引導(dǎo)同業(yè)的科技優(yōu)勢、資源優(yōu)勢參與國際化競爭。所以，欽州火龍果產(chǎn)業(yè)化項目，具有不可低估的社會價值和經(jīng)濟價值。二 市場分析 火龍果項目直接的經(jīng)濟效益，首先體現(xiàn)在其獨特

7、的生殖生長能力而致的高產(chǎn)能。實踐證明，在常規(guī)管理技術(shù)條件大田種植情況下，可以方便地實現(xiàn)年產(chǎn)果1500公斤/畝以上。與此同時，年產(chǎn)花量大于4500朵/畝，產(chǎn)枝大于2000公斤/畝。在我們的生產(chǎn)實踐中，已經(jīng)出現(xiàn)單株枝頭12個，單枝掛果率100%，單枝掛果量3個，單果重量1000克的記錄，這樣，單株年產(chǎn)果量大于36公斤、產(chǎn)花大于36朵，是現(xiàn)在預(yù)計大田種植產(chǎn)能的10倍。而實現(xiàn)其最高產(chǎn)出的關(guān)鍵，僅僅在于提供足夠的營養(yǎng)條件?；瘕埞鐣偖a(chǎn)量是供不應(yīng)求的。項目發(fā)展必須滿足：在北回歸線以南地區(qū)；沒有工業(yè)污染；有足夠的水源等方面的條件。以及其比較龐大的前期投資和比較獨特的技術(shù)要求，使其即使在適宜區(qū)域的發(fā)展量也受

8、到嚴重制約。目前為止，發(fā)展火龍果的地方，僅僅包括海南的少量縣市、廣東的雷州半島地區(qū)、福建的漳州地區(qū)以及廣西的南寧和欽州。目前的社會發(fā)展總量實際面積應(yīng)該在2000畝以內(nèi)，其僅僅比較中國市場的龐大需求也是差距甚遠的?，F(xiàn)在，我國大陸市場主要的火龍果來源于越南。越南白肉火龍果是一種口感淡、含糖量和含水率均較低的火龍果品種，僅在南寧的批價就達到10元/公斤。另外有少量的紅肉和白肉較好口感的火龍果來自臺灣，銷價在30元/公斤以上。僅此即價格不菲。據(jù)市場調(diào)查，優(yōu)良的紅皮紅肉火龍果在北京燕京商場銷價最高達到了240元/公斤，2001年杭州艮山門批發(fā)市場的火龍果鮮果批發(fā)價達到了50元/公斤，就是保質(zhì)期將過的質(zhì)次

9、味差的越南白肉火龍果，在成都駟馬橋批發(fā)市場的最低批發(fā)價也達到了7元/公斤。比較正常的產(chǎn)地批發(fā)價為12元/公斤。除中南美洲原產(chǎn)地外，火龍果大量的枝、花很少被利用，更沒有適合中國不同地區(qū)飲食習(xí)慣的仙人掌類加工食品上市。華南沿海個別地方，有與火龍果同一科屬的量天尺植物，量天尺花俗稱“霸王花”，因花大和藥效而名，是該區(qū)域的傳統(tǒng)保健食品，市場作為藥用食品銷售價格在1元/朵左右。農(nóng)民土法干制的霸王花，產(chǎn)地市面銷價36元/公斤，高于干制的金針菇和黃花（金針菜）。在臺灣，火龍果冰激凌作為最上等的冰激凌品種剛剛上市。以日本為主銷市場的天然食用色素，用辣椒和玉米分別提取的辣紅素和玉米黃，銷價超過了2400元/公斤

10、，經(jīng)測量，紅肉火龍果中色素含量在辣椒的12倍以上。所以，火龍果加工制成品的前景非常樂觀。 三 項目實施的有利條件 火龍果項目建設(shè)必須滿足如下基本條件：1.溫度，生存區(qū)要求在0-50，12-35為正常生長溫區(qū)，20-28為最適宜生長區(qū)，但10和38為其休眠點，而打破休眠的溫度為12和35。這種不定期休眠可以隨時發(fā)生。同時要求較大的晝夜溫差，根據(jù)我們的研究總結(jié)，其開花時間早遲、受粉能力、花器發(fā)育情況和晝夜溫差成正相關(guān)。2.空氣，火龍果植株有絕對的好氣性，土壤缺氧會迅速導(dǎo)致根系死亡。3.肥水，充足而適度的肥水供應(yīng)，對經(jīng)濟栽培火龍果是非常重要，這是保證充足的同化面積的先決條件。4.土壤，中性到微酸，含

11、沙率30%-50%，坡度5-30度。5.光照，必須要求充足的光照，以積累足夠的同化產(chǎn)物。為了項目總體效益必須注重的交通、水源、電力和勞動力成本也是需要注重的。本項目選址在廣西欽州市東北方向八公里處，自然條件與社會經(jīng)濟狀況適于該項目建設(shè)。1、自然條件優(yōu)越欽州市地處北緯21312241，東經(jīng)1072710956, 屬典型的南亞熱帶季風(fēng)氣候。是北部灣沿海金三角的中樞，廣西著名的熱帶、亞熱帶水果主產(chǎn)地之一，也是廣西自桂林而南寧而北海黃金旅游線及跨國旅游線路的重要組成部分。項目區(qū)常年日平均氣溫22，10的有效積溫為7564，常年無霜、少霧。該地區(qū)日照充足，熱量豐富，年均日照時數(shù)達1996小時，光照強度大

12、于9000勒。項目區(qū)年降雨量2080.7毫米，日?？諝鉂穸葹?5-85%。加之項目區(qū)內(nèi)常年有積水面積1000畝以上的蓄水庫體，配合分布合理、有一定儲量的配套供水設(shè)施，可實現(xiàn)任何時候的全園自流灌溉。項目區(qū)最高海拔56米，積水面海拔21米，配合形成了一個極佳的特殊小氣候區(qū)。該水庫與欽州“花非春仍奔放，草經(jīng)冬而不枯”的自然融洽，與火龍果景觀配合成不可多得的旅游資源。在該區(qū)域，絕無任何工業(yè)污染，無山體、建筑蔭庇，通風(fēng)與空氣濕度得以難得的同時保證。年平均晝夜溫差10，非常有利于進行“景天酸代謝途徑”的代謝。項目區(qū)內(nèi)土壤為花崗巖赤紅壤土，土層深厚疏松，理化性狀好，有機質(zhì)含量12.26%，PH值為4.55.

13、5，雖偏酸，但極易改良。土質(zhì)粘度適中，團粒結(jié)構(gòu)較好，土壤通透性得到有效保證。全園呈坡度在15-25度的較平緩地勢，75%以上坡面南向，有利于全園光照。2、交通物流便利項目區(qū)距欽州城區(qū)4公里。南（寧）北（海）鐵路途經(jīng)園區(qū)，距客貨運站（欽州西站）6公里，距火車東站1公里；距南北高速公路7公里；國道235線、南北二級公路直接穿越項目區(qū)南端；距欽州港28公里，距加工廠選址的欽州港起步工業(yè)園區(qū)23公里，為項目開發(fā)具有了極為有利的交通運輸條件。項目區(qū)距南寧120公里，距廣州700公里，為本項目的建設(shè)交流、物資溝通、產(chǎn)品銷售提供了方便。在項目實施區(qū)附近，社會經(jīng)濟狀況中庸偏低，勞動力成本低，加之已經(jīng)有固定的廣

14、西欽州、百色和貴州、四川用工，有條件以較低的投入實現(xiàn)高產(chǎn)出。3、技術(shù)力量充足我們在火龍果生產(chǎn)和加工廠、銷售網(wǎng)建設(shè)之前，首先是一個具體的火龍果科研單位，主要從事前面敘述的包括品種對比、選育，適應(yīng)性、抗逆力，常規(guī)種管技術(shù)、花期、產(chǎn)期調(diào)節(jié)技術(shù)，加工工藝和流程的主要生產(chǎn)技術(shù)研究和積累。并已取得目前發(fā)展規(guī)模和延長果期、提升果質(zhì)以及應(yīng)用于大田生產(chǎn)的成果。目前年育苗能力實際達到40萬株，同時具備擴大到80-100萬株的基礎(chǔ)條件，擁有大量專業(yè)技術(shù)人員和以技術(shù)為主干，落實到具體日常生產(chǎn)管理的技術(shù)規(guī)程規(guī)范，可以滿足本項目的最終發(fā)展到5000畝火龍果基地的技術(shù)需求。 四 項目建設(shè)規(guī)模與投資概算一，生產(chǎn)板塊 項目總體

15、建設(shè)規(guī)模為5000畝。每畝栽植火龍果110柱，每柱栽植4株，計每畝440株，全園共植220萬株，使用水泥柱55萬根，平整梯地全長178萬米。在品種布局方面,按紅皮紅肉和紅皮白肉各占一半的比例配套安排.在高差（以蓄水池頂部到田寮水庫最低水平面計算）不大于35米，且在每個灌區(qū)，建供水式蓄水池100個，使其常年蓄水量達35520立方米，自流灌面達到100%。概算如下：1、苗木生產(chǎn)成本。紅皮紅肉型火龍果苗單價為每株23元，紅皮白肉型果苗單價為每株13元。按占各一半的比例計算，220萬株苗共需資金3960萬元。按照正式產(chǎn)出前，付種苗款成本50%的辦法，應(yīng)付種苗款1980萬元。2、水泥柱。每根水泥柱需直徑

16、0.8cm的鋼筋0.9公斤，合人民幣1.89元；每柱需用水泥5公斤，合人民幣2元；每柱需沙石約120斤，含運費、人工、預(yù)制材料合3.31元。每根水泥柱成本為7.2元。55萬根水泥柱共需資金396萬元。3、PVC圈或者廢舊輪胎及固定鋼筋。每柱需直徑70cm的廢舊輪胎1只，購買及運輸每只需3.75元，共需206.25萬元。4、蓄水池和灌溉用管道。一般每蓄水1立方米，需磚175塊，水泥1袋，沙300斤，共計約80元。蓄水池蓄水10000立方米，共需資金80萬元。管道按照市場價4元/米計，5萬米，需用20萬元。共計需用投資100萬元。5、肥料和配藥原料。以農(nóng)家肥為主，平均每株苗每年需用農(nóng)家肥5公斤，每

17、畝440株每年需用肥2.2噸，以豬糞為主。復(fù)合肥、尿素和微量肥是階段性追肥的主要肥料，在制造腐熟農(nóng)家肥時適量添加，以提高肥料的速效性，平均每株苗年供應(yīng)量為360克。病蟲防治所需的農(nóng)藥主要自己配置成應(yīng)用濃度安全和無污染的天然沙蟲劑和無機沙蟲劑。隨生長季節(jié)和樹齡大小變化，第1、2、3年分別為94.325萬元、112萬元和144.7萬元，共計需要351.025萬元。7、人工費用。最終設(shè)置管理和科技人員60人；按照栽植處年每10畝地3人，次年起每10畝地用工1人，最終總傭工量500人。分別到整地、定植、護理和其他（包括臨時突擊，授粉和組建調(diào)控、整形修剪等專業(yè)班子）傭工進行管理。其中整地用工耗費105萬

18、元，定植用工耗費17.5萬元，前3年護理用工385萬元，前3年其他用工100萬元。加項目開辦費和建設(shè)期資金利息等共需投資4543.775萬元，其中第一年需要投資3218.905萬元，第二年需要投資904.39萬元，第三年投資378.61萬元。二，加工板塊分3期工程完成，其中第1期計劃在2002年12月前完成；第2期工程在主產(chǎn)前完成，時間計劃在2003年6月前完成；之后滿足的正常生產(chǎn)期工程為第3期工程。下面對1期工程進行預(yù)算。其建設(shè)目標：第一、建成火龍果酒和色素、干花、鹽漬、腌制產(chǎn)品試驗車間。第二、完成除火龍果保健酒外其他主要生產(chǎn)品種的試驗，火龍果酒至少在2002年完成試驗，以確定標準，形成定型

19、產(chǎn)品。根據(jù)試驗結(jié)果，年內(nèi)得出火龍果酒以外其他產(chǎn)品的標準班組產(chǎn)量、原料供給計劃和下年度具體的小批量生產(chǎn)計劃，為2003年規(guī)模生產(chǎn)作好準備。在果酒工藝前段，套加色素和果汁工藝，使多個工藝流程融合。第三、征用工廠用地并開始基本建設(shè)。投資預(yù)算（1）試驗廠場地。目前初步確定為農(nóng)科所西側(cè)大院作為火龍果前期試產(chǎn)和將來正常生產(chǎn)時第一條生產(chǎn)線所在地。其廠房面積大約600m2，年租金8萬元。 （2）廠房整治和改建。其中包括生產(chǎn)車間、庫房、堆碼場地整理、工人住房、辦公場地整治，按照全部租用，在本投資期不新建的原則處理，費用大約35萬元。（3）水處理和增容。包括管道系統(tǒng)、水塔、排污等，30萬元。（4）前期開辦費用30

20、萬元。（5）電力增容和線路架設(shè)，包括電力擴容50KV，使用變壓器1臺和相應(yīng)配套設(shè)施等，30萬元。（6）供熱系統(tǒng)，包括鍋爐，供熱管道，實現(xiàn)供汽。30萬元。（7）制冷設(shè)備和設(shè)施，由氨壓縮機和排管、輸送管道構(gòu)成，35萬元。（8）機器設(shè)備，具備果酒、干燥、腌制、鹽漬設(shè)備各1套，50萬元。包裝、殺菌等機器25萬元。（9）員工工資、辦公費用按照42.6萬元（1年）計（按照工人45人，人均工資400元，管理人員15人，人均工資500元計，月開支25500元。每月電費、水費、電話費約1萬元。）機器調(diào)查、采購差旅費和安裝調(diào)試費用5萬元。（10）加工材料和輔料采購費用，共計65萬元。其中：火龍果板塊試生產(chǎn)用料大約

21、20萬元，鮮龍眼20萬斤，30萬元；輔料15萬元（包括包裝材料、紙箱）。（11）加工廠征地25畝，欽州港起步工業(yè)園區(qū)土地征用費1.5萬元/畝，地基平整費用2萬元/畝。共87.5萬元。共需的1期工程投資為423.1萬元。7月開始廣州、鄭州、成都3個銷售試點，以試銷產(chǎn)品為主，各需要10萬元租金等基本費用和產(chǎn)品采購費用20萬元，共計90萬元。以上加工板塊1期投資共513.3萬元。3，旅游板塊道路系統(tǒng)。包括主題果園重要道路系統(tǒng)和游覽道路系統(tǒng)共計35公里，按照道路6米寬，山沙結(jié)構(gòu)的主要交通路線32公里計，材料和工價需要25.6萬元；3公里主要游覽區(qū)域道路和游客休息、游覽區(qū)域，10萬元。共計需要35.6萬

22、元。主題果園建設(shè)已在前面列入?，F(xiàn)有房屋改建共計9棟1550平方米，9萬元。新建25棟小木屋，750平方米，共計15萬元。新建旅游展廳和餐飲場所600平方米，12萬元。水面改良和垂釣區(qū)、燒烤區(qū)培植，道路等公用環(huán)境培植10萬元。員工培訓(xùn)和流動資金20萬元。以上共計101.6萬元。 連同生產(chǎn)板塊、加工板塊，共計需要資金5158.675萬元。根據(jù)加工廠的初步計劃，總體投資1000萬元，全國銷售網(wǎng)絡(luò)共400萬元，項目總體投資6500萬元。其中項目全面推進的第一年需要投資4200萬元。目前該項目我們已經(jīng)開始操作，已經(jīng)種植320畝，并準備了80萬株合格苗木用于栽培。已經(jīng)投資600萬元，在項目執(zhí)行過程中，還可

23、以自籌資金1000萬元，可以獲得銀行貸款支持400萬元。其余4500萬元，申請國家扶持1000萬元，申請國債貸款3500萬元。五 效益分析本項目設(shè)計生產(chǎn)期30年，建設(shè)期3年，回報期27年。在項目中，旅游項目建成投入使用，年創(chuàng)利稅150萬元，可解決7080人的就業(yè)。工廠設(shè)計加工能力為5000畝總面積的常規(guī)產(chǎn)量，這樣充分顧及帶動欽州鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾發(fā)展火龍果種植，和最終15個銷售點的常年經(jīng)營銷售。站在常規(guī)種植火龍果大量廢棄枝、花和商品性能差果品的角度看待，加工項目前景不可限量。就是從在目前市場看，僅僅火龍果合格商品果的收益也是可行的。排除前面證實的火龍果的適生范圍導(dǎo)致的社會產(chǎn)出總量問題、無與倫比的營養(yǎng)價值

24、和口感等因子，和已經(jīng)開始設(shè)計、策劃的綜合加工、全國聯(lián)銷網(wǎng)絡(luò)等等，火龍果作為新、奇、優(yōu)的農(nóng)業(yè)項目也是萬無一失的。火龍果在栽后12個月內(nèi)，即可試花掛果。栽后第二周年，平均每畝可掛果1000粒，第三周年可掛果1200粒，第四周年可掛果2000粒（相當于在每株的3個設(shè)計掛果枝，每個枝1年4次的掛果時間段中，每次掛果平均掛果0.4個的最底生產(chǎn)量），從第五周年開始進入穩(wěn)產(chǎn)期，每畝掛果3000粒以上。假設(shè)其只掛果設(shè)計量的50%?；瘕埞麊喂骄卦?00克左右。按目前果園批發(fā)價格，即紅皮紅肉型每500克10元，紅皮白肉型每500克5元，就是全部按照紅皮白肉的價格計算，按照到本期生產(chǎn)計劃完成時1200畝總量預(yù)測

25、如下：第二周年，產(chǎn)量2000萬公斤，產(chǎn)值2000萬元。第三周年，產(chǎn)量4000萬公斤，產(chǎn)值4000萬元。第四周年，產(chǎn)量5500萬公斤，產(chǎn)值5500萬元。從第五年起每年產(chǎn)量6000萬公斤，年產(chǎn)值6000萬元。在項目期（30年租用場地時間）內(nèi)，也可以總產(chǎn)果萬公斤，平均年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)火龍果53830噸。僅火龍果生產(chǎn)部分可創(chuàng)造總產(chǎn)值16億元。加工、銷售和旅游業(yè)開發(fā)，可以增殖1倍以上。在本項目計算期內(nèi)（前8年），平均經(jīng)濟技術(shù)指標是：1、年平均果品產(chǎn)量4437.5噸，年平均產(chǎn)值4437萬元；2、年平均生產(chǎn)管理成本419萬元；3、年平均銷售稅金710萬元；4、年平均利潤2961萬元；5、項目投資回收期（參照表11）

26、 動態(tài)投資回收期 = 5-1133.571 = 4.073年1822.95 可以在期間內(nèi)，及時償還貸款本息；6、現(xiàn)金流量測算：項目凈現(xiàn)金流量是17013.325萬元， 凈現(xiàn)值(i12)為8621.23萬元；7、財務(wù)內(nèi)部收益率 IRR = 37.235%比本行業(yè)規(guī)定的基準收益率12高出2倍多，也大于目前金融部門規(guī)定的固定資產(chǎn)貸款年利率，說明項目是可行的。8、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力計算盈虧平衡點： E1固定成本 100銷售收入可變成本銷售稅金 3352.8100 355004866.85680 14.6%表明，本項目在生產(chǎn)和銷價不變的情況下，只要達到設(shè)計平均能力的14.6，經(jīng)營就不會出現(xiàn)虧損，足見

27、其抗風(fēng)險能力。而以產(chǎn)品銷價計算盈虧平衡點：E1生產(chǎn)成本100銷售收入銷售稅金E18218.6100355005680 27.56%也說明產(chǎn)品的實際銷售價格，只要不低于設(shè)計價格的27.56，在生產(chǎn)成本和產(chǎn)量不變的情況下，項目經(jīng)營也可以保本，可見項目在銷售市場競爭方面同樣是有力的。9.項目敏感性分析影響本項目收益主要敏感因素是產(chǎn)量的成本，以此計算內(nèi)部收益率變化的情況為：本項目在銷售收入降低10時的內(nèi)部收益率為IRR=36.3%凈現(xiàn)值(i12)為6937.943萬元。動態(tài)投資回收期為5-1506.669=4.438年1155.069在經(jīng)營成本上升10的情況下，項目內(nèi)部收益率為IRR =37.2%凈現(xiàn)

28、值(i12)為8186.768萬元。投資回收期為5-1133.571=4.43年1723.85此項分析仍然證明了本項目具備了極強的抗風(fēng)險能力。本項目財務(wù)分析只限于生產(chǎn)板塊，因為加工項目尚在產(chǎn)品定型試驗過程中。而旅游板塊在本生產(chǎn)項目（即是旅游中的主題園區(qū)建設(shè)）形成時，增加固定資產(chǎn)投入即可，故未予財務(wù)分析。即便對綜合開發(fā)部分只記投入不考慮產(chǎn)出，項目的抗風(fēng)險能力仍然是強大的。 六 保障措施 （一）科技有保障火龍果適應(yīng)性、生物學(xué)特性、物候期、生產(chǎn)與銷售諸方面迥異于常規(guī)果樹。在具體生產(chǎn)當中的重點表現(xiàn)在：排灌技術(shù)，繁育技術(shù)，生殖生長和營養(yǎng)生長在營養(yǎng)供給上的矛盾調(diào)節(jié)，常規(guī)紅肉和黃皮品系自花不育，抗逆能力以及

29、早結(jié)、速生、豐產(chǎn)方面有著顯著的特異性等方面。尤其是項目有著知識面橫跨果樹、園藝、蔬菜三個學(xué)科的特點，我中心特從相關(guān)專業(yè)選聘了專業(yè)技術(shù)熟練的技術(shù)人員12人，并多方收集相關(guān)生產(chǎn)單位、科研單位的實踐資料。本項目的主要操作人員已跟蹤、觀察、試驗了三年以上。針對品種篩選、傳統(tǒng)資源發(fā)掘作了大量深入細致的工作，開展了適應(yīng)性風(fēng)險、寒（凍）害防范、早果穩(wěn)產(chǎn)性能、地域性品質(zhì)變異等多方面的試驗，具備了多種可能性的風(fēng)險預(yù)測與技術(shù)積累。在1999年12月22日，華南遭遇60年一遇的特大凍害，芒果、龍眼、荔枝和蔬菜等植物大規(guī)模受害時，項目區(qū)的火龍果無一株受害。2001年7月上旬，項目區(qū)遭受30年一遇的臺風(fēng)和10年一遇的水

30、災(zāi)，由于保障措施和防范技術(shù)可靠，而幾乎沒有災(zāi)害損失。針對低鹽含量化學(xué)速效追肥、寒冷期生長點保護、單位面積產(chǎn)量保證等速生豐產(chǎn)優(yōu)質(zhì)問題，我們已及早著手研究，作了大量的切實的技術(shù)籌備。對現(xiàn)有因高溫而造成枝干高度木栓化，可能帶來根區(qū)衰老問題，也采取了自辦苗圃的辦法，隨時供應(yīng)更新材料。對花果奇特、分化期難于界定與掌握的問題，現(xiàn)已取得了觀察方面的深層認知、具備了合理利用的操作框架、具備了化學(xué)外源激素應(yīng)用與內(nèi)源激素促控的對應(yīng)技術(shù)和專業(yè)人員。從技術(shù)的角度確保項目安全、適時、高效。（二）管理有保障科研成果的積累和技術(shù)措施的實施主要依賴正規(guī)而科學(xué)的管理方法，而我們主要采取了如下關(guān)鍵管理辦法對諸方面以銜接和協(xié)調(diào)。（

31、1）全天候定員管理。栽植初年起每10畝地用工3人，劃分責(zé)任區(qū)域，全天候集約管理。一方面確保技術(shù)措施在生產(chǎn)實踐中的兌現(xiàn)，另一方面保證科研成果的獲得是在一個正常的可比的環(huán)境條件下，而減少了外因帶來的影響和異變。（2）全園自流灌溉。建水塔式供水池，使自流面覆蓋全部種植區(qū)，不僅減輕勞動強度，節(jié)約總體生產(chǎn)成本，而且將面寬量大的水管理變得輕易簡便，使項目區(qū)雖有地理高度差，卻無供水條件與能力的差別。雖然對于其他生產(chǎn)單位實施的時候有一定的難度，但是同樣保證了獲得科研項目結(jié)論的正常生態(tài)。同時，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟栽培，尤其是這種比較高度集約的經(jīng)濟項目實施，再也不能有對于基礎(chǔ)設(shè)施的敷衍，滿足植物對水的正常要求是必須作到

32、的。（3）統(tǒng)管與分管相結(jié)合。除定期與日常肥管、蟲管之外，化學(xué)促控專人操作；修剪實施為專業(yè)班子統(tǒng)一操作；保果、采果分片分批定量劃分責(zé)任，集中操作。主要是確保技術(shù)措施在實施方面的規(guī)范和統(tǒng)一。（4）科研與生產(chǎn)相結(jié)合。在堅持初試、中試數(shù)量范圍的前提下，生產(chǎn)人員與技術(shù)人員協(xié)同科研，以控制生產(chǎn)與科研成本和增強成果實用性，以及提高成果推廣時操作準確性，從而提高全員勞動生產(chǎn)素質(zhì)。同時，不論是本中心所涉及的直接生產(chǎn)單位，還是作為加工原料基地的聯(lián)系單位，或者是為了促進項目進步和帶動地方經(jīng)濟的由鄉(xiāng)鎮(zhèn)自己操作的項目，我們都一概使用火龍果中心自己培養(yǎng)的專業(yè)技術(shù)人員作為個單位的技術(shù)負責(zé)人，并對技術(shù)實施一體化和結(jié)果的一致性

33、負責(zé)。（5）科研、生產(chǎn)與銷售相結(jié)合?？蒲腥藛T、生產(chǎn)的組織人員協(xié)助銷售，以便根據(jù)市場對產(chǎn)品在適銷品種、果實大小、應(yīng)市時間的需求，調(diào)節(jié)技術(shù)措施、生產(chǎn)技巧，同步和統(tǒng)一關(guān)于效益的動作。（6）生產(chǎn)科研與環(huán)?？蒲邢嘟Y(jié)合。著重在肥藥使用種類的控制和方法研究、肥藥自制、配制和效果對比、劑量分析方面，考察對植株的最佳供應(yīng)量、必須劑量以及對植株和環(huán)境的風(fēng)險劑量，對使用生態(tài)農(nóng)藥、肥料的種類和配方的研究，希望達成一個生產(chǎn)和科研的最佳結(jié)合點，努力達成在滿足環(huán)境要求時的高產(chǎn)、低耗、低污染，最好是零污染。通過科研和技術(shù)提高，努力減輕和避免環(huán)境污染，增大植株體表晝夜溫差，促進植株同化，提高生產(chǎn)成效。從全方位形成一個綜合高效的

34、生態(tài)項目。本項目現(xiàn)在已經(jīng)完成適應(yīng)性鑒定、常規(guī)生產(chǎn)技術(shù)在肥、藥、激素等方面的應(yīng)用研究，以及現(xiàn)在可以預(yù)料的突發(fā)性情況對策研究和技術(shù)準備、物資籌備。從1999年11月26日開始實施規(guī)模大田種植的中試，2000年7月開始試花掛果，各相關(guān)品種都有優(yōu)良表現(xiàn)。以珠海氣溫為CK（臺灣優(yōu)良品種火龍果在該區(qū)域種植，產(chǎn)量、外觀、內(nèi)質(zhì)品位均正常表現(xiàn)），平均含糖量提高約1度；開始生殖生長期提前15天（3月20日），11月中旬還有正常的掛果，總體生殖生長時間比珠海長20天左右。（三）體制有保障總的生產(chǎn)經(jīng)營以生產(chǎn)（包括生態(tài)旅游）、加工和銷售3個板塊構(gòu)成。生產(chǎn)方面使用自辦企業(yè)和外來企業(yè)結(jié)合的辦法，成立專門企業(yè)，獨立營運、系統(tǒng)

35、管理，作為生產(chǎn)板塊的主體開發(fā)單位。另外，集約火龍果中心、桂友公司、桂田公司和環(huán)島公司集中開發(fā)，分別管理，共同完成火龍果項目總體建設(shè)目標。加工板塊由于關(guān)系到火龍果生產(chǎn)的前途，故所有參與火龍果生產(chǎn)的單位，以主要投資人個人的形式產(chǎn)股到加工體系共同建設(shè)，這樣有利于加工原材料的定價和按時按量納入加工環(huán)節(jié)。銷售體系同時是加工體系的派生部門，采取投資人認定并承擔(dān)其全部責(zé)任的方法派員到各物流中心城市建立銷售網(wǎng)點，承擔(dān)地域市場開發(fā)和銷售的責(zé)任。銷售中心下面根據(jù)市場需求，按照相同體制設(shè)置分支的銷售機構(gòu)，使我們的火龍果和加工產(chǎn)品覆蓋全國主要的銷售區(qū)域。由于銷售機構(gòu)的產(chǎn)生建立在投資人承擔(dān)全部責(zé)任的基礎(chǔ)上，所以包括繼后

36、機構(gòu)，都是具備了投資人以自己全部投資作責(zé)任擔(dān)保的前提。而全國銷售網(wǎng)點統(tǒng)一調(diào)配、指揮和布局力量，包括其他南北水果和農(nóng)副產(chǎn)品的配套調(diào)運，實質(zhì)上形成了以火龍果為中心的物流框架，服務(wù)范圍得以有力地加強。為地方經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)，得到了可靠的保證。綜上所述，該項目適應(yīng)性強，科技含量高，抗風(fēng)險能力強，綜合利用價值高，對欽州經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及生態(tài)旅游農(nóng)業(yè)的開發(fā)，有著積極的現(xiàn)實意義。而具體項目設(shè)計合理，計算保守可靠，實施方法準確有力，不論是通過目前已經(jīng)實施的生產(chǎn)表現(xiàn)實績，還是從植物生理常識考慮，項目都是可以順利建成投產(chǎn)見效。建議列為相關(guān)建設(shè)項目，以使其獲得國家相關(guān)支持，更快更好地發(fā)揮其社會效益、生態(tài)效益

37、和經(jīng)濟效益，將其培養(yǎng)為欽州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的拳頭項目。附：項目投資建設(shè)概算資料二二年三月e馬,陪F?lm嫄W壙獑?N?)?0?q?3拞屓?p勌m:b5a漬璺1疆lv0瘩艌v?2屘b瘌Tq 妋4UK袢,疀薤,A6玭$? $徤?|?罪=T?G駁op1尚懇袹戦疈u圻?賡O?a?*p懡0L)w懱拽?E?/扢?9镃/潺hR烞b蔔Ye嚁劑Bb?捚?慳曥T?UFUZ!醋MM蘇g壺鰷伸?qfg%厧1t? 戯憤焿驆罳騙萡P?躀cP縮蒕?nP砫 ?C?Z豸值?橒忋喏曚NI耔nENB峢mT鸏s眑+?該|紖?!汩?膾f抙氄宨澻S箔XM竴玐訨?V?腡?,B衹絵2n吞輷匽e馬e馬,陪F?lm嫄W壙獑?N?)?0?q?3拞屓?p

38、勌m:b5a漬璺1疆lv0瘩艌v?2屘b瘌Tq 妋4UK袢,疀薤,A6玭$? $徤?|?罪=T?G駁op1尚懇袹戦疈u圻?賡O?a?*p懡0L)w懱拽?E?/扢?9镃/潺hR烞b蔔Ye嚁劑Bb?捚?慳曥T羈8?p蟇7硏楓pg裋.1瑡2陹?泝Z祘?$賕?諑矽?|D蚈/盰#,vDlE嵮禋T?NI耔nENB峢mT鸏s眑+?該|紖?!汩?膾f抙氄宨澻S箔XM竴玐訨?V?腡?,B衹絵2n吞輷匽之銻蚗v枉h5di:t詮I?懣忋忑殆#懛嗕!V汁 赸l偎蠽Mn?鈹舤Y?忩eFHga厏a堳膷Q?h芛vf?瘐?c+粂鰌q惦ez 赸l偎蠽Mn?鈹舤Y?忩eFHga厏a堳膷Q?h芛vf?瘐?c+粂鰌q惦e摭F訥,#R

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