CCC生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告

1、綜述本生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告是針對我公司生產(chǎn)的XX車型系列汽車產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性控制計劃自上次工廠檢查至本報告編制之日的執(zhí)行情況的報告。報告對照計劃逐項說明生產(chǎn)一致性控制所進行的工作和重要變更，對于發(fā)生的生產(chǎn) 不一致情況重點說明了其原因、處理及追溯結(jié)果、采取的糾正和預(yù)防措施。1公司概況（企業(yè)簡介）自上次工廠審核以來，申請人、制造商、生產(chǎn)廠的名稱、地址 無變化。2 生產(chǎn)能力序號工廠面積或場地人員生產(chǎn)線其他上次現(xiàn)在上次現(xiàn)在上次現(xiàn)在上次現(xiàn)在3.監(jiān)督有效期內(nèi)的獲證產(chǎn)品統(tǒng)計 （證書的增加、暫停、注銷、撤銷的情況說明，登記證書編號、產(chǎn)品名稱、型 號規(guī)格、證書狀態(tài)、變更情況等）4. COC證書管理及使用情

2、況我公司COC證書已按 照規(guī)定向中國質(zhì)量認證中心進行備 案，（什么時候）備案，備案了（多 少 份），上次工廠檢查后，COC證書的使用情況。5. CCC標志管理和使用情況上次工廠檢查剩余數(shù) 量、報廢數(shù)量、銷毀的情況；檢查后是否購買標志，以及購買的數(shù)量，各車型車輛加貼數(shù)量以及到報告期剩余的標志等情況。上述35內(nèi)容見下表：序 號車型 系列證書編號產(chǎn)品名稱車型產(chǎn)量CCC加貼數(shù)量COC發(fā)放數(shù)量備注1.新增2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.3

3、8.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.6 我公司質(zhì)量管理體系變更情況組織機構(gòu)圖、職責分 配表。我公司的質(zhì)量體系沒有發(fā)生變化。體系文件清單及發(fā)生的變化情況（結(jié)構(gòu)參數(shù)表、生產(chǎn)一致性控制計劃等得變化情況）序號文件名稱編號修訂狀態(tài)修訂情況未修訂7預(yù)計在*月進行工廠審查，該月份預(yù)計生產(chǎn)車型情況生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行情況1. 產(chǎn)品適用標準列表（控制計劃里的）序號規(guī)則項目編號規(guī)則項目標準編號備注尾部標志板標準的執(zhí)行情況（文字描述）2. 關(guān)鍵零部件、原材料和總成的控制2.1供應(yīng)商選擇、評價及日常管理（這部分可以不描述）

4、我公司共有合格供應(yīng)商多少、何時對供應(yīng)商進行了評價2.2關(guān)鍵零部件、材料和總成檢驗2.2.1生產(chǎn)一致性控制計劃以及引用的文件，有關(guān)零部件進貨檢驗的項目、方法、頻次等是否發(fā)生變化。那些 內(nèi)容發(fā)生了變化。2.2.2關(guān)鍵零部件、原材料和總成的檢驗在現(xiàn)場的控制：不在現(xiàn)場的控制項目：223關(guān)鍵零部件不合格品追溯及處理情況序 號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格控制項目檢驗記錄名稱編號不合格采取 的措施記錄1底盤3.關(guān)鍵裝配過程、裝配過程及檢驗過程3.1產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、識別的關(guān)鍵工序名稱，與上次檢驗時未發(fā)生變化，關(guān)鍵工序涉及設(shè)備、人員、文件無變更情 況，該方面內(nèi)容有關(guān)信息詳見生產(chǎn)一致性控制計劃。3.2關(guān)鍵工序的過程 參數(shù)、

5、產(chǎn)品特性、一致性控制和實施情況。3.3關(guān)鍵制造、裝配過程發(fā)生不合格追溯及處理情況。序 號工序名稱作業(yè)文件控制項目方法控制記錄檢 驗記錄對不合格品 采取的措施1名稱、編號參數(shù)；特性； 一致性無不合格品4.整車COP的控制情況4.1我公司的生產(chǎn)一致性控制計劃發(fā)生了變化，已向中國質(zhì)量認證中心提交了變更申請,且變更后的生產(chǎn)一 致性控制計劃已備案通過。4.2在現(xiàn)場的控制項目4.3不在現(xiàn)場的控制項目（CCC燈具的模壓 評定證書由供應(yīng)商來提供）序 號標準檢驗項目引用文件記錄對不合格品 采取的措施1三、產(chǎn)品試驗或相關(guān)檢查的設(shè)備和人員控制1. 人員控制情況產(chǎn)品試驗或相關(guān)檢查 的人員的資質(zhì)、能力等要求是否符合一致

6、 性計劃的規(guī)定。明確相關(guān)培訓記錄或培訓計劃等。（是否增加了新的檢測 人員，人員應(yīng)當明確檢測標準和監(jiān)測設(shè) 備的操作 要 求），可以把已經(jīng)實施的培訓列清單說 明。（與2.2有關(guān)的人員能力的培訓）（具備能力不 需要 培訓，不具備能 力時需要實施培訓，例如：我公司有產(chǎn)品試驗或相關(guān)檢驗的人員多少人，具有多少年工作經(jīng)驗且具備能力，未實施相關(guān)培訓）序?qū)嵤┤掌谏婕暗娜藛T培訓內(nèi)容資格證書或其他號培訓記錄1實施規(guī)則2生產(chǎn)一致性控制計劃3生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告2檢測設(shè)備控制情況產(chǎn)品試驗或相關(guān)檢查的設(shè)備是否發(fā)生了變更；檢驗和試驗的儀 器設(shè)備的操作規(guī)程是否發(fā)生了 變化進行說明。產(chǎn)品試驗或相關(guān)檢查的設(shè)備定期校準和檢查

7、情況說明，列出計 量合格鑒定證的機構(gòu)和證書編 號，見下表主要檢測設(shè)備控制情況序 號設(shè)備名稱/型 號規(guī)格編號鑒定校準證書 編號有效期工位變化情況12新增設(shè)備3四、生產(chǎn)一致性控制計劃的變更、申報和執(zhí)行1. 描述編制的生產(chǎn)一致性控制計劃自發(fā)布之日起，是否進行了修訂。包括：例如描述針對工廠換版認證檢查提出的問題采取的措施 。（工廠檢查報告）2. 自己在運行過程中，以及內(nèi)部審核時發(fā)生了那些問題，是否進行了修訂。3. 對修訂好的控制計劃，是否向認證機構(gòu)重新申報，并經(jīng)受理工程師確認（申 報、 重新確認批準的具體時間）五、產(chǎn)品出現(xiàn)不一致情況時回復(fù)、追溯及處理措施1. 關(guān)鍵零部件檢驗、倉儲、生產(chǎn)過程各個環(huán)節(jié)、整車完成檢測或年度COP試驗、客戶投訴或媒體曝光、權(quán)威機構(gòu)檢測（國抽、地抽等 ）、審核（包括第一、第二、 第三方審核）過程等出現(xiàn)不一致時的追溯處理措施及記錄。（自執(zhí)行以來未發(fā)現(xiàn) 不一致情況，對不合格品進行了處理之類，顧客投訴需要處理，但顧客投訴不一定是不一致情況）2. 可以分類描述所采取的措施控制情況進行描述（采購產(chǎn)